Gare pubblicate nell'anno 2018
|
|
|
- Nicola Miele
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Z0223F0E Pagamento Fattura n.1 PA del 14/06/ Servizio audio-luci concerto finale orchestra d'istituto Ragione Sociale BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO DI FILIPPO S.A.S. Z Pagamento Fattura n.3/3 del 17/03/ Materiali per pulizia ambienti scolastici ALFANA - Centro distribuzione di Alberto Matone Z0624E7B6D 2018 Pagamento Fattura n.237 del 16/10/2018 pagamento licenza software gestionali "Personale web" TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Z0F25B9CF Pagamento Fattura n.fattpa 52_18 del 26/11/ pagamento camera Hotel Abruzzi prenotata per onorevole Caterina Chinnici per partecipazione incontro del 16/11/ FILIPPONI SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 700,00 700,00 11/07/ /07/ ,99 330,99 11/04/ /04/ ,00 290,00 17/12/ /12/ ,00 63,00 03/12/ /12/2018 Z EE 2018 Pagamento Fattura n.1072/pa del 07/12/ manutenzione fotocopiatrice e copie periodo luglio/dicembre ,58 212,58 17/12/ /12/2018 Pag. 1 di 18
2 Ragione Sociale Centrufficio Srl Z1121A6DE Pagamento Fattura n.20184e08947 del 22/03/ PRIMA VISIONE WEB GRAPHIC Casa Editrice "R. Spaggiari" Spa Z162120DFB 2018 Pagamento Fattura n.702 del 31/01/ materiale didattico scuola dell'infanzia Nerito - Ordine MEPA Gruppo Giodicart Z BA 2018 Pagamento Fattura n.2 del 15/03/ Fornitura libri per biblioteca scuola I grado Montorio TRL SNC DI TRIBUIANI RICCARDO & C. Z1F21BD Pagamento Fattura n.3/a del 31/01/ MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARIO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2000, ,00 21/05/ /05/ ,27 92,27 26/03/ /03/ ,80 846,80 11/04/ /07/ ,00 450,00 08/03/ /03/2018 Pag. 2 di 18
3 FIN TELEVISION SRL Z2121A6E4A 2018 Pagamento Fattura n.20184e06216 del 27/02/ canone e assistenza software scuolattiva e dieci e lode Casa Editrice "R. Spaggiari" Spa Z2821D5F Pagamento Fattura n.1569/pa/2018 del 24/02/2018- RDO Computer aula Tech Zone SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. Z2C223FF Pagamento Fattura n.1 del 15/03/ Fornitura libri fondi"#i MIEI LIBRI" TRL SNC DI TRIBUIANI RICCARDO & C. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 950,00 950,00 26/04/ /04/ , ,00 26/03/ /03/ ,33 154,33 11/04/ /04/2018 Z2D26062D Pagamento Fattura n del 14/12/ ROBOT EDUCATIVI OZOBOT BIT MEDIA DIRECT SRL Ragione Sociale 180,00 180,00 17/12/ /12/2018 Pag. 3 di 18
4 Z2E2337F0A 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 19/09/ Lezione Work shop "Primavera dei libri" MICHAEL ROCCHETTI Ragione Sociale Z33236B11E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 98_18 del 22/10/ ,00 200,00 27/09/ /09/ , ,00 24/10/ /10/ Centro per la Salute del Bambino onlus Ragione Sociale Z C 2018 Pagamento Fattura n.20184e29296 del 12/10/ materiale facile consumo infanzia - primaria Casa Editrice "R. Spaggiari" Spa Z F Pagamento Fattura n del 02/05/2018 -Concorso orchestre nelle scuole secondarie "Young orchestra Seamphony" 19/ /05/ GRIMALDI GROUP S.P.A. Ragione Sociale Ragione Sociale 181,03 181,03 24/10/ /10/ , ,00 22/05/ /05/2018 Z3F22C8F Pagamento Fattura n E08638 del 19/03/ prodotti x ufficio e didattico 207,20 207,20 16/05/ /05/2018 Pag. 4 di 18
5 Ragione Sociale Casa Editrice "R. Spaggiari" Spa Z3F Pagamento Fattura n.fpa 2/18 del 27/09/2018 Esperto esterno Psicologa - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J GENTILE FLAVIA Z D Pagamento Fattura n.a18pas del 31/07/ canone annuale dominio Aruba S.P.A. Z D 2018 Pagamento Fattura n.2/pa del 13/09/2018- Esperto esterno Psicologa - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J Maria CHIORAZZO Z4425BA Pagamento Fattura n.5/01 del 21/11/ fornitura buffet per incontro con l'onorevole Caterina Chinnici del 16/11/2018 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1280, ,00 03/10/ /10/2018 3,99 3,99 30/08/ /08/ , ,00 27/09/ /09/ ,03 276,03 23/11/ /11/2018 Pag. 5 di 18
6 Panificio Fratelli Ponziani S.N.C. Z4C25FA32F 2018 Pagamento Fattura n.9526 del 19/12/ materiale di facile consumo destinato ai plessi scolastici ordine mepa Gruppo Giodicart Z4F2618E3A 2018 Pagamento Fattura n.9561 del 19/12/ materiale di facile consumo per attività didattiche scuola dell'infanzia ordine mepa Gruppo Giodicart Ragione Sociale Ragione Sociale 497,79 0,00 28/12/ // 1385,00 0,00 28/12/ // Z E Pagamento Fattura n.1/pa del 19/09/2018- Esperto esterno Psicologa - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J Paola Fanelli Z56241E3A Pagamento Fattura n del 07/08/2018 Fornitura e posa in opera climatizzatore IDRAULIC L.F. SNC Ragione Sociale Ragione Sociale 1300, ,00 27/09/ /09/ , ,00 30/08/ /08/2018 Pag. 6 di 18
7 Z5721A6E Pagamento Fattura n.3153 del 12/01/ rinnovo licenze e manutenzione software gestionale e alunni Argo Software s.r.l. Z5722CBBCC 2018 Pagamento Fattura n.20/74ter/pa del 17/05/ Viaggio di istruzione Pescasseroli maggio Cordoni Viaggi s.r.l. Z Pagamento Fattura n.19/1 del 24/05/2018 -stampa magliette con logo istituto Seamphony MANSUETO GABRIELE Z58234A6B Pagamento Fattura n.39/pa18 del 28/02/ intervento tecnico ordine prot del 23/04/ ELETTROINFORMATICA Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1640, ,00 26/03/ /03/ , ,00 06/07/ /07/ ,00 165,00 06/09/ /09/ ,50 289,00 04/06/ /06/2018 Z58239B4EA 2018 Pagamento Fattura n.65/el del 31/05/ Opuscolo 16 facciate 1 colore "Maggio dei libri" 90,00 90,00 18/06/ /06/2018 Pag. 7 di 18
8 Ragione Sociale FAST EDIT SRL Z5921BC6D Pagamento Fattura n.20184e07229 del 02/03/ abbonamento Bergantini e rassegna giuridica Casa Editrice "R. Spaggiari" Spa Ragione Sociale 109,00 109,00 06/12/ /12/2018 Z5F23FA Pagamento Fattura n.201 del 15/06/ materiale didattico di consumo OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE Z5F260BAD Pagamento Fattura n.pa del 07/12/ materiale sportivo palestra DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Z7623EF Pagamento Fattura n.fe03 del 20/09/2018- Esperto esterno modulo "Il mio Photo-lab" - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 88,88 88,88 11/07/ /07/ ,85 368,85 17/12/ /12/ ,81 491,81 27/09/ /09/2018 Pag. 8 di 18
9 DIVITINI MARCO Z77232EDFF 2018 Pagamento Fattura n.20184e13463 del 26/04/ Carta per fotocopie A4 e A Casa Editrice "R. Spaggiari" Spa Z78241CC Pagamento Fattura n /18 del 04/07/ notebook + videoproiettori -Progetto "E...state a scuola!" A - FSEPON-AB DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C. Z7923EF72B 2018 Pagamento Fattura n.4/2018 del 13/09/ Esperto esterno - Modulo "Gli altri siamo noi" - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J ALICE TRAMAGLINI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 602,55 602,55 26/06/ /06/ , ,00 11/07/ /07/ ,00 400,00 27/09/ /09/2018 Z B Pagamento Fattura n.84/2018/pa-b del 31/07/ Kit pubblicità Pon - targhe in plexiglass - Progetto: A- FSEPON-AB E...state a scuola! - Codice CUP H99G ,00 146,00 27/09/ /09/2018 Ragione Sociale DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA Pag. 9 di 18
10 Z8722FEEAE 2018 Pagamento Fattura n.124/pa18 del 31/05/ assistenza hardware sc. secondaria ELETTROINFORMATICA Srl Z8922EFD0B 2018 Pagamento Fattura n. 8P del 06/12/ internet e noleggio modem periodo ottobre/novembre Telecom Italia S.p.A. Z8D224B1A Pagamento Fattura n.20/pa18 del 31/01/ Assistenza tecnica aule multimediali Scuola secondaria di I grado ELETTROINFORMATICA Srl Z B 2018 Pagamento Fattura n.1/e del 20/09/ Esperto esterno Psicologa -POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J ILENIA MASCI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 124,00 124,00 30/08/ /08/ ,00 130,00 19/12/ /12/ , ,80 10/04/ /04/ , ,00 27/09/ /09/2018 Pag. 10 di 18
11 ZA224352D Pagamento Fattura n.a18pas del 31/07/ canone annuale dominio Aruba S.P.A. Ragione Sociale 3,99 3,99 30/08/ /08/2018 ZA4202C Pagamento Fattura n.v del 09/02/2018 LIBRI SOSTEGNO SECONDARIA Borgione Centro Didattico S.r.l. Ragione Sociale 152,52 152,52 20/03/ /03/2018 ZA523F6DE Pagamento Fattura n.200/pa del 02/10/2018-SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI -POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ZA823DADA Pagamento Fattura n.05 del 05/06/ Stampa del giornalino "Il Cucco" e brochure del FAI DIAL DI DUILIO MUCCICONI Ragione Sociale Ragione Sociale ZAB23DFEDC 2018 Pagamento Fattura n.04 del 22/11/2018 SCUOLA VERDE 1200, ,00 03/10/ /10/ ,00 550,00 03/07/ /07/ ,00 960,00 06/12/ /12/2018 Pag. 11 di 18
12 Ragione Sociale SCUOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ZAE234D Pagamento Fattura n.04 del 27/04/ Campagna pubblicitaria Primavera dei libri DIAL DI DUILIO MUCCICONI Ragione Sociale 330,00 330,00 14/06/ /06/2018 ZB725FF4F Pagamento Fattura n.v del 11/12/ materiale per le attività didattiche e open day Borgione Centro Didattico S.r.l. Ragione Sociale 587,70 0,00 28/12/ // ZBE226ADFC 2018 Pagamento Fattura n.fe01 del 22/05/ progetto "Corso di fotografia digitale" DIVITINI MARCO ZC021BD5D Pagamento Fattura n.2/60 del 14/02/ Messa in onda campagna pubblicitaria dal 20/01/2018 al 6/02/2018 Ragione Sociale Ragione Sociale 573,78 573,78 26/06/ /07/ ,00 500,00 02/03/ /03/2018 Pag. 12 di 18
13 MEDIASIX S.R.L. ZC124D Pagamento Fattura n.168/pa18 del 30/09/2018 per manutenzione ordinaria hardwar ELETTROINFORMATICA Srl Ragione Sociale 230,75 230,75 25/10/ /10/2018 ZCA2312BD Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 11/05/ Viaggio di istruzione Oltremare Riccione e Museo del Balì(PU) 11 maggio MARCOZZI TOUR DI FLAVIANO MARCOZZI ZCA2315BD Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 11/05/ Viaggio di istruzione Oltremare Riccione e Museo del Balì(PU) 11 maggio MARCOZZI TOUR DI FLAVIANO MARCOZZI ZCB22C8F Pagamento Fattura n.35 del 30/06/ RDO fornitura banchi e sedie scuola secondaria SUD ARREDI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1682, ,00 11/07/ /07/ , ,00 11/07/ /07/ , ,00 30/08/ /08/2018 Pag. 13 di 18
14 ZCC234BB2D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 33_18 del 30/05/ viaggio di istruzione a Civitavecchia del 19/05/2018 e del 22/05/ Autolinee "Marcozzi " S.r.l. ZD121C Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 15/02/ Viaggio di istruzione Pescara del 14/02/ Autolinee "Marcozzi " S.r.l. ZDE23632A Pagamento Fattura n.02/pa del 21/09/2018- Esperto esterno Psicologa - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J CRISTINA FALCONETTI ZE12074CA Pagamento Fattura n.24/pa18 del 31/01/ Manutenzione e installazione dispositivi LIM ELETTROINFORMATICA Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1181, ,82 20/06/ /06/ ,45 295,45 05/06/ /06/ , ,00 27/09/ /09/ , ,50 10/04/ /04/2018 ZE12508F0A 2018 Pagamento Fattura n.3/01 del 02/10/ fornitura di un buffet per incontro "Area interna Alto Aterno: scouting istruzione" del ,68 160,68 04/10/ /10/2018 Pag. 14 di 18
15 Ragione Sociale Panificio Fratelli Ponziani S.N.C. ZE521CC Pagamento Fattura n.162 del 23/01/ libri attività sostegno scuola di 1 grad EDIZIONI CENTRO ERICKSON ZEC241DDFC 2018 Pagamento Fattura n.3/18 del 14/09/ materiale di consumo- Progetto: A-FSEPON-AB E...state a scuola! - Codice CUP H99G ALFANA - Centro distribuzione di Alberto Matone ZED Pagamento Fattura n.fattpa 12_18 del 11/04/ Viaggio di istruzione Pescara del 11/04/ Autolinee "Marcozzi " S.r.l. ZF E 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 21/09/2018- Esperto esterno Psicologa - POR FSE Abruzzo Progetto GROWING UP -CUP: C79J Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 122,05 122,05 19/02/ /02/ ,38 939,38 27/09/ /09/ ,45 295,45 05/06/ /06/ , ,00 27/09/ /09/2018 Pag. 15 di 18
16 ALESSANDRA CURTACCI ZF21784F Pagamento Fattura n.2/pa del 27/02/ Progetto "Sci " scuola secondaria febbraio SCUOLA SCI GRAN SASSO D'ITALIA ZF5208F2B Pagamento Fattura n del 22/03/ Polizza n IC MONTORIO-CROG Ragione Sociale Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA ZF524F4DEF 2018 Pagamento Fattura n.218 del 28/11/2018 per acquisto tavolo fasciatoio Cremona Giochi e Arredi Snc ZF Pagamento Fattura n.fattpa 29_18 del 07/05/ viaggio di istruzione a Roma Cinecittà del 4/05/ Autolinee "Marcozzi " S.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 6230, ,00 12/03/ /03/ , ,00 18/04/ /04/ ,39 298,39 17/12/ /12/ , ,91 20/06/ /06/2018 Pag. 16 di 18
17 Z301D28B Pagamento Fattura n del 11/04/ spese postali mese di gennaio ENTE POSTE ITALIANE -S.p.A. Z3D1D28A Pagamento Fattura n del 14/03/2017 abbonamento internet periodo 15/03/17-14/05/ FASTWEB S.p.A. Z5E1E5EDCC 2017 Pagamento Fattura n.779 del 16/10/ manutenzione fotocopiatrice Toshiba infanzia Montorio- periodo maggiosettembre Centrufficio Srl ZA51B Pagamento Fattura n del 31/12/ noleggio fotocopiatrice segreteria Olivetti S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 645,33 645,33 05/05/ /12/ ,25 453,25 06/04/ /03/ ,82 375,82 29/11/ /07/ , ,88 18/02/ /11/2018 ZE520646F Pagamento Fattura n.6648 del 30/11/2017 -materiale didattico sc. dell'infanzia - Ord Mepa n del 30/11/2017 prot. n.9349 del 25/10/ , ,44 11/12/ /03/2018 Pag. 17 di 18
18 Ragione Sociale Gruppo Giodicart Z8E1A4342A 2016 Pagamento Fattura n del 30/09/ D-COPIA 5500MF PLUS-C25 -matr. VKZ5Z Olivetti S.p.A C Pagamento Fattura n.v5/ del 21/07/ Servizi per mantenimento decoro scuola di Nerito e Tottea - giugno CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale Ragione Sociale 1347, ,61 01/12/ /11/ , ,11 17/08/ /06/ AB 2014 Pagamento fatt. n.v1/ del 31/03/2014 Convenzione affidamento servizi di pulizia - Lotto 10 - ID Amministrazione L CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale , ,42 15/05/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 18 di 18
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0522D6FAC 2018 Pagamento Fattura n.83/pa18 del 30/04/2018 - ACQUISTO SERVER UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale 767,00 767,00 08/06/2018-08/06/2018 Z07265F9E4
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03246D695 2018 Pagamento Fattura n.v3-16074 del 31/07/2018 MATTERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA COLLODI 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z072265C4E 2018 Pagamento Fattura n.v3-4176 del 20/02/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0321EAA72 2018 rinnovo Antivirus AVAST Endpoint Protection Suit 156,75 156,75 29/01/2018-08/03/2018 Ragione Sociale 10886991008 ICT SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L. Z06225D8A7 2018 Fornitura bandiere italia-europa
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml IODL 2.0 Z0B1E9D60E Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,