Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Andrea Lombardo
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1 Z Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80 90,00 15/03/ /04/2018 Ragione Sociale TDSCLD81B26L219J Argo Torino di Todisco Claudio Z0923CA Stampa volantini F.to A4 - Integrazione. 183,00 150,00 12/06/ /07/2018 Ragione Sociale ZEROQUATTROLAB SRL Z0A22BCE5C 2018 Scaffale per archivio sede di Treviglio. 246,16 201,77 17/10/ /10/2018 Ragione Sociale F.LLI CARIOLI UTENSILERIA s.n.c. Z0B2230D Ordine libri n. 372 punto di erogazione di Ponte S. Pietro. 298,77 295,54 11/04/ /04/2018 Pag. 1 di 24
2 Ragione Sociale Il Libro - Libreria Internazionale S.a.s. di Margherita Brighenti Kircheis &C. Z0D Canone di noleggio dal al ,26 483,00 27/06/ /12/2018 Ragione Sociale CAPITANIO ROMANO SRL Z AC 2018 Licenze Antivirus Bitdefender canone annuo - Periodo di riferimento dal al Dadonet S.a.s. Ragione Sociale 305,00 250,00 12/11/ /11/2018 Z Linea periodo di riferimento ,84 504,33 25/09/ /09/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z BO 2018 Integrazione impianto telefonico. 915,00 750,00 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 24
3 STE.MI. ELETTROIMPIANTI SNC Z1525B6E Seminario Passweb. 120,00 120,00 22/11/ /12/2018 Ragione Sociale Learning Up Srl Z1821C65C Canone annuale segreteria digitale. 1830, ,00 12/02/ /03/2018 Ragione Sociale GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z19246DA8D 2018 Rinnovo contratto assistenza tecnica-informatica pacchetto 50 ore Dadonet S.a.s. Ragione Sociale Z2021F26F Hosting - dominio gov.it e supporto sistematico di 2 livello. 2470,50 675,00 17/10/ /11/ ,88 354,00 15/03/ /03/2018 Ragione Sociale Dadonet S.a.s. Pag. 3 di 24
4 Z2923EC81D 2018 Acquisto materiale di cancelleria (Tutti i punti di erogazione). 1995, ,85 19/06/ /06/2018 Ragione Sociale Z2A234A41A 2018 Taglio manto erboso. Ragione Sociale IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Z2A259E51F 2018 Fornitura e posa in opera di inferriate di sicurezza. Ragione Sociale DEGANI Costruzioni in ferro snc di Degani Angelo e Daniele Z2B La ricostruzione della Carriera del Personale scolastico. 566,56 464,40 01/06/ /07/ , ,00 28/11/ /12/ ,00 60,00 07/11/ /12/2018 Ragione Sociale Learning Up Srl Z3024F43FA 2018 Serv. Internet - Argoweb Premium. 512,40 420,00 07/11/ /11/2018 Pag. 4 di 24
5 Ragione Sociale TDSCLD81B26L219J Argo Torino di Todisco Claudio Z3125BD42F 2018 Intervento su scanner-stampante - Punto di erogazione di Albano S. A. LNEMRC59D14A794S LENA MARCO Ragione Sociale 176,90 145,00 11/12/ /12/2018 Z3A Contratto backup in Cloud annuo - Periodo di riferimento dal al Dadonet S.a.s. Z3E2348F Fornitura e posa impianto di videosorveglianza - Accordo CPIA 2 - IS "Archimede" Prot. n. 1124/5.1.b del AREA PROTECH SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Z3F2376BB Contratto DPO periodo 25/05/ /08/ ,00 400,00 12/11/ /11/ , ,00 01/06/ /06/ ,80 640,00 18/05/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 24
6 Studio AG.I.COM. S.r.l. Z Materiale di cancelleria - Tutti i punti di erogazione. 447,84 367,08 19/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z42229DF9C 2018 Dissuasori in cemento a protezione ingresso principale. 267,67 219,40 22/03/ /03/2018 Ragione Sociale CENTREDIL S.P.A. Z Fornitura e posa in opera di sistema di controllo di n. 02 porte (Aula Magna - Ingresso principale) LA SET IMPIANTI S.r.l. Z Fornitura e posa in opera di sistema di controllo di n. 02 porte (Aula Magna - Ingresso principale) LA SET IMPIANTI S.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 1342, ,00 26/07/ /08/ ,00 0,00 26/07/ // Pag. 6 di 24
7 Z442315B Toner, lavagne, varie (Sede). 544,90 446,64 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale Z472395C Stampa volantini F.to A4. 183,00 150,00 12/06/ /07/2018 Ragione Sociale ZEROQUATTROLAB SRL Z Registratore vocale per Esami. 89,90 0,00 03/12/ // Ragione Sociale TRONY LAZZARINI S.R.L. Z51237DB6C 2018 Pouches per punto di erogazione di Ponte S. Pietro. 130,61 107,06 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale Z5222B944F 2018 Polizza multirischi scuola tutti i punti di erogazione. 1200, ,00 15/03/ /04/2018 Pag. 7 di 24
8 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Ragione Sociale Z5225B Fornitura carta sede di Treviglio. 764,21 626,40 22/11/ /12/2018 Ragione Sociale Z5324EF Taglio manto erboso. Ragione Sociale IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Z55255D6A Rinnovo contratto di noleggio e assistenza per l'anno ,28 232,20 17/10/ /10/ ,00 0,00 27/12/ // Ragione Sociale Nettuno S.r.l. Z5622DF Classificatore metallico per archiviazione. 268,40 220,00 07/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 8 di 24
9 Z5B2230E Ordine libri n. 374 punto di erogazione di Treviglio. Ragione Sociale Il Libro - Libreria Internazionale S.a.s. di Margherita Brighenti Kircheis &C. Z5D254829A 2018 Acquisto Tablet Samsung Galaxy Tab A Utilizzo registro elettronico fuori sede TRONY LAZZARINI S.R.L. Ragione Sociale Z6E2230C Ordine libri n. 373 punto di erogazione di Albano S. Alessandro. Ragione Sociale Il Libro - Libreria Internazionale S.a.s. di Margherita Brighenti Kircheis &C. Z6E246E8A Linea periodo di riferimento ,87 817,71 11/04/ /04/ ,11 0,00 11/12/ // 294,43 294,43 15/03/ /03/ ,72 80,26 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Pag. 9 di 24
10 Z73241A2E Armadio metallico per archiviazione sede di Treviglio + cartelliera metallica docenti per succursale di Verdellino GALLI MOBILI SNC Ragione Sociale 1195,60 980,00 17/10/ /10/2018 Z73258C2F Stampa volantini monografici di inglese e informatica. 115,90 95,00 22/11/ /12/2018 Ragione Sociale ZEROQUATTROLAB SRL Z7725C7B1A 2018 Tenda per ufficio didattico. Ragione Sociale ARREDOTENDA S.N.C. di Bisleri Roberto e Manzoni C. Z7A246E91D 2018 Linea periodo di riferimento ,30 115,00 11/12/ /12/ ,10 0,00 23/07/ // Telecom Italia S.p.A. Ragione Sociale Z7C246E Linea periodo di riferimento ,10 504,30 23/07/ /07/2018 Pag. 10 di 24
11 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z7C Rinnovo contratto di assistenza ,44 0,00 13/12/ // Ragione Sociale Argo Software s.r.l. Z7D20273C 2018 Compenso servizio di tesoreria Nov. e Dic ,66 183,33 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Unione di Banche Italiane S.p.A. Z83233B35D 2018 Ordine libri n punto di erogazione di Ponte S. Pietro. Ragione Sociale Il Libro - Libreria Internazionale S.a.s. di Margherita Brighenti Kircheis &C. Z85259CF Acquisto custodie per Tablet Samsung Galaxy Tab A Utilizzo registro elettronico fuori sede. Ragione Sociale 727,39 727,39 12/06/ /06/ ,50 0,00 11/12/ // Pag. 11 di 24
12 TRONY LAZZARINI S.R.L. Z862488BE Ammpliamento Linea Ponte S. Pietro "Tutto Fibra" 508,80 417,25 22/11/ /12/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z9022E04E Fornitura carta per punto di erogazione di Ponte S. Pietro. 369,59 302,94 11/04/ /04/2018 Ragione Sociale Z90240B49E 2018 Addebbito copia al ,11 308,29 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale LNEMRC59D14A794S LENA MARCO Z91255DFF Acquisto Tablet Samsung Galaxy Tab A Utilizzo registro elettronico fuori sede TRONY LAZZARINI S.R.L. Ragione Sociale 895,05 0,00 11/12/ // Pag. 12 di 24
13 Z9125B60DF 2018 Toner tutti i punti di erogazione. 313,63 257,07 12/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z92262BD9A 2018 Licenze Antivirus Bitdefender canone annuo - Periodo di riferimento dal al ,00 0,00 11/12/ // Ragione Sociale Dadonet S.a.s. Z Linea periodo di riferimento ,74 980,84 24/01/ /04/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z9A23D77E Linea periodo di riferimento ,48 940,59 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z9C22ED60D 2018 Addebbito copia al ,11 203,37 15/03/ /03/2018 Pag. 13 di 24
14 Ragione Sociale LNEMRC59D14A794S LENA MARCO Z9D21F274B 2018 Acquisto materiale di pulizia (Tutti i punti di erogazione) EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC Ragione Sociale ZA42315B Toner, lavagne, varie (Sede). 593,29 486,30 12/02/ /02/ ,90 0,00 01/06/ // Ragione Sociale ZAA244FFDE 2018 Dominio internet+servizio hosting ,78 149,00 27/08/ /08/2018 Ragione Sociale RP INFORMATICA SRL ZAA25D5AAB 2018 Registri Verbali-Deliberazioni. 180,56 148,00 29/11/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 14 di 24
15 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ZAC23C49D Corsi di Formazione Sicurezza: Formazione Generale Lavoratori (4 ore) - Formazione Specifica Lavoratori (8 ore). SLVNGL58L13B731W SILVA ANGELO Ragione Sociale ZAD222FD Tappeto ingresso principale Treviglio. 1268,80 840,00 27/06/ /07/ ,12 46,00 15/03/ /03/2018 Ragione Sociale ZB Fornitura e posa in opera di inferriate di sicurezza. 2 ordine. Ragione Sociale DEGANI Costruzioni in ferro snc di Degani Angelo e Daniele ZBC23515F Meccanismi per messa in sicurezza finestre aula informatica. 2000, ,00 11/12/ /12/ ,72 426,00 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale TRVLGN52S12H620I TRAVAGLIN LUIGINO Pag. 15 di 24
16 ZCA Fornitura e posa in opera di inferriate di sicurezza. 3 ordine. Ragione Sociale DEGANI Costruzioni in ferro snc di Degani Angelo e Daniele ZCB22F0AE Seminario DMA 10 aprile ,60 780,00 11/12/ /12/ ,00 60,00 11/04/ /04/2018 Ragione Sociale Overview Consulting srl ZD022E Fornitura carta per punto di erogazione di Albano S. Alessandro. 369,59 302,94 11/04/ /04/2018 Ragione Sociale ZE322DF11F 2018 Sedie per uffici sede di Treviglio. 569,97 467,19 07/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZE520E Canone di noleggio dal al ,90 195,00 12/02/ /03/2018 Pag. 16 di 24
17 Ragione Sociale CAPITANIO ROMANO SRL ZE824E7C Acquisto materiale di cancelleria sede di Treviglio. 125,11 102,55 25/09/ /09/2018 Ragione Sociale ZEA Modulo regolazione premio - Polizza Periodo dal al CIG: ZEA AIG EUROPE LTD Ragione Sociale ZED255F3D Fornitura carta per punto di erogazione di Ponte S. Pietro. 3506, ,10 11/12/ /12/ ,11 140,25 07/11/ /11/2018 Ragione Sociale ZEF23191EB 2018 Interventi di manutenzione vari punti di erogazione. 1143,38 937,20 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 17 di 24
18 FV DI FERRANTI SRL ZEF233C6AB 2018 Toner punto di erogazione di Albano S. Alessandro. 218,65 179,22 29/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZF52209A Fornitura carta punto di erogazione di Treviglio. 787,85 645,78 06/03/ /03/2018 Ragione Sociale ZF813C5DA 2018 Comm. operaz. Tesoreria ii Sem N 350x2,75 Euro. 216,25 216,25 27/08/ /08/2018 Ragione Sociale Unione di Banche Italiane S.p.A. ZF D 2018 Linea periodo di riferimento , ,06 22/11/ /12/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Pag. 18 di 24
19 ZF921F Materiale di pulizia (Tutti i punti di erogazione). 1006,49 824,99 15/03/ /04/2018 Ragione Sociale PANZERI SRL ZFA21F2ACA 2018 Fornitura carta per punto di erogazione di Ponte S. Pietro. 134,81 110,50 12/02/ /02/2018 Ragione Sociale ZFA246E91D 2018 Linea periodo di riferimento ,35 298,03 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z0720B3E Stampa immagini a colori in F.to 4A. 214,11 175,50 15/11/ /01/2018 Ragione Sociale ZEROQUATTROLAB SRL Z2C1DED82E 2017 Addebito copie al ,67 639,53 22/03/ /12/2018 Pag. 19 di 24
20 Ragione Sociale LNEMRC59D14A794S LENA MARCO Z312565F Fornitura carta come da convenzione AS (IC calcinate). 200,00 163,00 14/12/ /11/2018 Ragione Sociale Z342234D Contratto RSPP Prot. 247/4.1.s del , ,05 01/12/ /07/2018 Ragione Sociale SLVNGL58L13B731W SILVA ANGELO Z4720A667C 2017 Rinnovo contratto di assistenza anno ,30 765,00 15/11/ /02/2018 Ragione Sociale Argo Software s.r.l. Z571F09D Contratto di assistenza informatica e manutenzione hardware e software. Ragione Sociale 1647, ,00 19/07/ /08/2018 Pag. 20 di 24
21 Dadonet S.a.s. Z7B1F9BEB Registro elettronico CPIA 2 - Prot. 2392/4.1.m del , ,00 07/12/ /02/2018 Ragione Sociale Nettuno S.r.l. Z Stampa Volantini F.to A4. 118,95 97,50 05/12/ /01/2018 Ragione Sociale ZEROQUATTROLAB SRL Z9D2112B9A 2017 Scaffale per archiviazione. 356,66 356,66 01/12/ /04/2018 Ragione Sociale F.LLI CARIOLI UTENSILERIA s.n.c. ZAA212FBEB ordine registri di Livello. 475,80 390,00 07/12/ /01/2018 Ragione Sociale SESTANTEINC SRL Pag. 21 di 24
22 ZAA212FBED ordine registri di Livello. ZB123937DF 2017 Fornitura carta come da convenzione (IS G. B. Rubini). 475,80 0,00 07/12/ /01/ ,00 614,75 14/12/ /06/2018 Ragione Sociale ZB F 2017 Taglio manto erboso aree verdi. Ragione Sociale IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ZB B 2017 Fornitura carta come da convenzione (IS G. B. Rubini). 283,28 232,20 15/11/ /02/ ,00 614,75 14/12/ /06/2018 Ragione Sociale ZCC20CB15B 2017 Libretti giustificazione assenze. 63,32 51,90 28/11/ /01/2018 Ragione Sociale GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pag. 22 di 24
23 ZD Acquisto server tower. HP ML10 Gen9 E3-1225vS + Installazione-Configurazione Dadonet S.a.s. Ragione Sociale 866,20 710,00 15/11/ /01/2018 Z2619AE9F Pagamento Fattura n del 06/09/ Spese postali conti di credito luglio Poste Italiane S.p.A. Z901C5E6DE 2016 Canone di noleggio fotocopiatori D-COPIA 430MFEM e D- COPIA 4500MF - Periodo dal 19 novembre al 31 dicembre OLIVETTI SPA Ragione Sociale Ragione Sociale ZF813C5CDA 2016 Servizi di tesoreria secondo semestre ,19 328,19 17/10/ /12/ , ,00 30/12/ /12/ , ,50 22/06/ /08/2018 Ragione Sociale BANCA POPOLARE DI BERGAMO Unione di Banche Italiane S.p.A. Pag. 23 di 24
24 - AGGIUDICATARIO Pag. 24 di 24
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Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
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6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
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Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
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Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
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FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
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C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0121C0467 2018 Viaggio d Istruzione in Toscana 03 04 Maggio e 07 08 Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del 07 12 Secondaria classi 2B 2D Z0323DB816 2018 Noleggio
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 00063073 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z2C1B14690 Z92205129 Provvedimento 74 del 30.09.16
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
Scheda Contratto di Appalto
02/04/2013 Z1D092A233 Cablaggio CONSIP-LAN - Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery 27 - CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z250BEB69C Z4B0C11BD7 ZB00C174D5 Z450C21052 Z920C17D6A ZA10C333CE STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici