Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Ladislao Ferrero
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1 Z02233F Pagamento Fattura n pa del 25/05/ IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/ , ,05 14/05/ /06/ ,68 128,68 07/10/ /10/2018 Ragione Sociale MUSICISTI s.r.l. Z06219C Pagamento Fattura n pa del 28/02/2018 Ragione Sociale F.LLI CALOISI snc di CALOISI CLAUDIO E GIANFRANCO Z062248B4B 2018 Pagamento Fattura n.fele del 13/02/ , ,50 18/02/ /03/ ,13 22,13 27/03/ /03/2018 Ragione Sociale L'Ufficio SRL Z092559FD Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 del 06/12/ ,68 278,68 13/11/ /12/2018 Pag. 1 di 28
2 Ragione Sociale magic sound strumenti musicali srl Z0E Pagamento Fattura n.131/e del 07/07/ ,49 308,49 09/06/ /08/2018 Ragione Sociale Z15235D Pagamento Fattura n.38 del 07/05/2018 Ragione Sociale ACQUAPAZZA ROOM & RESTAURANT DI PECI MARISA Z152453EA Pagamento Fattura n.ve del 31/07/ Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità Ragione Sociale 1614, ,55 18/04/ /06/ ,00 500,00 09/04/ /08/2018 Z17219C7DB 2018 Pagamento Fattura n.1/pa del 21/02/2018 lezioni di sci settimana bianca a.s. 2017/18 Ragione Sociale 14978, ,00 28/01/ /03/2018 Pag. 2 di 28
3 SCUOLA SCI TERMINILLO Z17233A4F Pagamento Fattura n.fattpa 88_18 del 30/07/ ,00 650,00 02/05/ /08/2018 Ragione Sociale C.M.A. Srl Z1A238FD Pagamento Fattura n.25 del 14/06/ , ,64 15/05/ /07/2018 Ragione Sociale Z1A26058D Pagamento Fattura n.212/e del 30/11/ ,68 434,68 10/09/ /12/2018 Ragione Sociale Z1E237E72B 2018 Pagamento Fattura n.8n del 06/04/ ,42 222,42 22/02/ /05/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Pag. 3 di 28
4 Z1F Pagamento Fattura n.36 del 08/02/ ,10 624,10 01/02/ /03/2018 Ragione Sociale PC SERVIZI Z1F Pagamento Fattura n.27 del 14/06/ ,36 636,36 14/05/ /07/2018 Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.fatt 3_18 del 22/06/ ,00 492,00 02/02/ /05/2018 Ragione Sociale SERYPOINT SRL Z2022A6D Pagamento Fattura n.3 del 22/03/2018 trasporto alunni a Terni rassegna musicale Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.3/e del 25/05/ ,00 600,00 09/03/ /03/ ,01 474,01 08/02/ /06/2018 Pag. 4 di 28
5 Associazione giovanile culturale Rearte Ragione Sociale Z A 2018 Pagamento Fattura n.129/e del 07/07/ ,30 623,30 14/02/ /08/2018 Ragione Sociale Z26239E Pagamento Fattura n.128/e del 31/05/ ,36 136,36 29/05/ /07/2018 Ragione Sociale Realitours S.r.l. di Reali Mario Z2625F8A3C 2018 Pagamento Fattura n.45/e del 13/12/ ,32 861,32 27/11/ /12/2018 Ragione Sociale PULIGEN SRL Z272071A Pagamento Fattura n.fattpa 15_18 del 04/06/2018 PER SALDO NUOTO Ragione Sociale 2352, ,46 24/10/ /06/2018 Pag. 5 di 28
6 new sport center la foresta Z272071A Pagamento Fattura n.fattpa 4_17 del 07/12/2017 corso di nuoto primaria fino al mese di dicembre new sport center la foresta Ragione Sociale Z272325AEF 2018 Pagamento Fattura n.41pa2018 del 27/04/ , ,98 24/10/ /02/ ,00 688,00 12/04/ /05/2018 Ragione Sociale MUSEO DEI BAMBINI S.C.S. ONLUS Z D Pagamento Fattura n.28 del 14/06/ ,55 174,55 15/05/ /07/2018 Ragione Sociale Z2A2117F Pagamento Fattura n del 05/04/2018 Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 6025, ,00 02/12/ /04/2018 Pag. 6 di 28
7 Z3A24C8C Pagamento Fattura n.03 del 22/09/ ,10 147,10 04/09/ /10/2018 Ragione Sociale CEDIUM LIBRI S.R.L. Z3B21FACB Pagamento Fattura n del 12/04/2018 viaggio classi II Ricci Napoli Pompei ACE TOUR SM SRL 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Z3B235D1C Pagamento Fattura n e del 21/05/ , ,00 14/04/ /04/ ,00 760,00 27/04/ /05/2018 Ragione Sociale SALARIA VIAGGI s.r.l. Z3F24033EA 2018 Pagamento Fattura n e del 28/06/ , ,00 29/06/ /07/2018 Ragione Sociale SALARIA VIAGGI s.r.l. Z46263EDA Pagamento Fattura n.350 del 11/12/ ,99 632,99 11/12/ /12/2018 Pag. 7 di 28
8 Ragione Sociale PC SERVIZI Z Pagamento Fattura n.fattpa 3_17 del 07/12/2017 campus fino al mese di dicembre new sport center la foresta Z48207A Pagamento Fattura n.fattpa 16_18 del 04/06/2018 PER CAMPUS new sport center la foresta Z4E20340DB 2018 Pagamento Fattura n.067 del 05/02/2018 per firma grafometrica 1 Ricci e 1 Cirese TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Z4F20C Pagamento Fattura n.fattpa 14_18 del 26/01/2018 corso formazione preposto Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 3111, ,62 24/10/ /02/ , ,30 24/10/ /06/ ,00 598,00 07/10/ /02/ ,00 210,00 14/11/ /02/2018 Pag. 8 di 28
9 C.M.A. Srl Z Pagamento Fattura n.fattpa 5_18 del 30/04/ ,00 319,00 02/02/ /05/2018 Ragione Sociale SERYPOINT SRL Z5024DC46A 2018 Pagamento Fattura n.283 del 27/08/2018 PC segreteria 690,17 690,17 10/09/ /10/2018 Ragione Sociale PC SERVIZI Z DE 2018 Pagamento Fattura n.18 del 14/06/ , ,82 11/04/ /07/2018 Ragione Sociale Z D 2018 Pagamento Fattura n.21 del 14/06/ ,55 854,55 26/04/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 9 di 28
10 Z592435EE Pagamento Fattura n.130/e del 07/07/ ,26 502,26 02/07/ /08/2018 Ragione Sociale Z6024A1D Pagamento Fattura n.275 del 08/11/ TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Ragione Sociale 500,00 500,00 09/08/ /12/2018 Z6025C577D 2018 Pagamento Fattura n.42 del 15/11/2018 PSDN Azione#24 i miei dieci libri LIBRERIA RIETI SRLS Ragione Sociale Z6323B Pagamento Fattura n.fatpam E04 del 08/06/ ,75 143,75 12/12/ /12/ ,67 819,67 23/05/ /06/2018 Ragione Sociale KINGS SRLS Pag. 10 di 28
11 Z E Pagamento Fattura n.076 del 21/02/ TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Ragione Sociale Z D 2018 Pagamento Fattura n.063 del 05/02/2018 per badge timbratura TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO SAS Ragione Sociale Z6522C84BE 2018 Pagamento Fattura n.35/e del 16/03/ ,00 300,00 07/10/ /03/ ,00 935,00 20/10/ /02/ ,95 122,95 15/03/ /04/2018 Ragione Sociale Z E Pagamento Fattura n.1/e del 31/01/2018. Ordine materiale di pulizia PULIGEN SRL Ragione Sociale 589,50 589,50 13/12/ /03/2018 Z A 2018 Pagamento Fattura n.1931/pa del 19/10/2018 per libretti giustificazioni 705,20 705,20 27/11/ /11/2018 Pag. 11 di 28
12 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. Ragione Sociale Z692435E Pagamento Fattura n.128/e del 07/07/ ,00 172,00 02/07/ /08/2018 Ragione Sociale Z6C Pagamento Fattura n.se/406/2018 del 03/08/ SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO Ragione Sociale Z6F22054A Pagamento Fattura n.4133 del 05/02/ ,00 390,00 14/06/ /08/ ,00 350,00 02/02/ /03/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. Z Pagamento Fattura n.22 del 14/06/ , ,27 19/04/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 12 di 28
13 SOCIETA' COOP. SOCIALE ALIS Z722377B Pagamento Fattura n entipub del 11/05/ G.MALANDRA STRUMENTI MUSICALI SRL Ragione Sociale 105,74 105,74 08/05/ /05/2018 Z722587A Pagamento Fattura n.2/ del 16/11/2018 per materiale lab. scientifico M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL Z Pagamento Fattura n.38/sce del 13/04/2018 visita guidata classi V Cirese Zoomarine Italia Spa Ragione Sociale Ragione Sociale Z7A22C6DF Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 21/03/ ,90 252,90 27/11/ /11/ , ,18 24/10/ /04/ ,00 361,00 15/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 28
14 Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr. Z7A23A Spese per affitto Teatro Flavio Vespasiano manifestazione fine anno 25/5/ COMUNE DI RIETI Ragione Sociale Z7A260573E 2018 Pagamento Fattura n.211/e del 30/11/ ,60 180,00 21/05/ /08/ ,23 136,23 29/11/ /12/2018 Ragione Sociale Z B Pagamento Fattura n.9/pa del 11/06/ ,00 792,00 21/12/ /06/2018 Ragione Sociale Associazione Tito Gobbi Magia Opera Z812291CCF 2018 Pagamento Fattura n.37p del 03/05/ ,00 720,00 01/03/ /05/2018 Ragione Sociale CENTRE SAINT-LOIUS DE FRANCE Pag. 14 di 28
15 Z8323BD2F Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 del 31/05/ ,00 150,00 25/05/ /06/2018 Ragione Sociale SERYPOINT SRL Z FA 2018 Pagamento Fattura n.209/e del 30/11/ ,43 423,43 29/11/ /12/2018 Ragione Sociale Z EF 2018 IVA su fattura Mariani Sport Ragione Sociale MARIANI SPORT DI FRANCESCO MARIANI & C. S.A.S. Z87245A00E 2018 Pagamento Fattura n.211 del 13/07/ ,15 0,00 10/12/ // 170,00 170,00 13/07/ /08/2018 Ragione Sociale PC SERVIZI Z8B231A Pagamento Fattura n.17 del 14/06/ , ,00 14/04/ /07/2018 Pag. 15 di 28
16 Ragione Sociale Z8B250C Pagamento Fattura n entipub del 26/09/ G.MALANDRA STRUMENTI MUSICALI SRL Ragione Sociale Z D 2018 Pagamento Fattura n.26 del 14/06/ ,00 150,00 25/09/ /10/ ,82 81,82 07/05/ /07/2018 Ragione Sociale Z9122C036A 2018 Pagamento Fattura n.14 / FE del 31/03/ ,13 148,13 14/03/ /04/2018 Ragione Sociale FARMACIA RUGGERI ELENA Z93235D0F Pagamento Fattura n.2018-e34 del 03/05/ ,60 534,60 27/04/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 16 di 28
17 Sabina Viaggi s.r.l. Z Pagamento Fattura n.1989/pa del 27/10/2018 per materiale igenico e sanitario CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. Z9A Pagamento Fattura n.351 del 11/12/2018 PSDN Azione #28 animatore digitale PC SERVIZI Ragione Sociale Ragione Sociale Z9B2232C3F 2018 Pagamento Fattura n.10/e del 28/02/ , ,65 27/11/ /11/ ,00 700,00 31/10/ /12/ ,55 970,55 08/02/ /03/2018 Ragione Sociale PULIGEN SRL Z9E21AFCD Pagamento Fattura n.1-fe del 25/01/ ,74 0,00 12/01/ // Ragione Sociale LARPLAST SRL Pag. 17 di 28
18 Z9F264EA fattura per materiale Natale 208,00 0,00 13/12/ // Ragione Sociale MOLLY E MARY DI GILI MARIA ZA52402D Pagamento Fattura n.133/e del 09/07/ ,00 600,00 14/06/ /08/2018 Ragione Sociale ZA82534D Pagamento Fattura n.87/pa del 05/11/2018 per materiale progetto sapere i sapori Mondo Informatico snc di Mostarda I&C Ragione Sociale 813,00 813,00 06/10/ /11/2018 ZA8257F69C 2018 Pagamento Fattura n.2413/pa del 31/10/2018 per carta fotocopie Valsecchi Cancelleria S.r.l. Ragione Sociale 673,50 673,50 25/10/ /11/2018 ZA Pagamento Fattura n.29 L del 18/06/ ,52 132,52 18/06/ /07/2018 Pag. 18 di 28
19 Ragione Sociale TRNLGU63C26H282G TROIANI FERRUCCIO di Troiani Luigi ZAC22017A Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 06/02/2018 per inserimento centralino musica progetto nessun parli REATEL DI PIZZOLI ROSSANO Ragione Sociale 180,33 180,33 06/02/ /02/2018 ZB221A48E Pagamento Fattura n.3049 del 12/01/ , ,00 10/01/ /03/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. ZB4232DD1A 2018 Pagamento Fattura n.20 del 14/06/ , ,55 13/04/ /07/2018 Ragione Sociale ZB Pagamento Fattura n.127/e del 07/07/ ,70 448,70 02/07/ /08/2018 Ragione Sociale Pag. 19 di 28
20 ZB9227A1C Pagamento Fattura n.239 del 08/08/ ,64 431,64 24/02/ /08/2018 Ragione Sociale PC SERVIZI ZBC22CFD Pagamento Fattura n.8 del 23/03/2018 viaggio Piana delle orme 636,36 636,36 19/03/ /03/2018 Ragione Sociale ZBC2440F9A 2018 Pagamento Fattura n.188 del 06/07/ ,00 70,00 05/07/ /08/2018 Ragione Sociale LABART srls ZBC255051E 2018 Pagamento Fattura n.2040/ del 23/11/ ,00 300,00 15/10/ /12/2018 Ragione Sociale MyO s.r.l. Pag. 20 di 28
21 ZBE21FACB Pagamento Fattura n.334/2018/sc del 28/03/2018 acconto viaggio istruzione classi III Ricci PYRGOS TRAVEL SRL 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale ZBE254C8DE 2018 Pagamento Fattura n.1159 del 16/11/ , ,00 31/01/ /05/ , ,00 10/10/ /12/2018 Ragione Sociale ROSSI BUS ZC0219C84E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 03/04/ , ,55 08/01/ /05/2018 Ragione Sociale FUNIVIA DEL TERMINILLO s.r.l. ZC32545E5D 2018 Pagamento Fattura n.192/e del 11/10/ ,21 419,21 11/10/ /11/2018 Ragione Sociale ZC522C822F 2018 Pagamento Fattura n.36/e del 16/03/ ,64 293,64 15/03/ /03/2018 Pag. 21 di 28
22 Ragione Sociale ZC722C6D Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 21/03/2018 Ragione Sociale Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conservazione ZC72634C Pagamento Fattura n.235/e del 10/12/ ,00 60,00 15/03/ /03/ ,51 461,51 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale ZC8259C04A 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 35_18 del 29/11/ ,36 598,36 05/11/ /12/2018 Ragione Sociale MUSICISTI s.r.l. ZC9241DE5B 2018 Pagamento Fattura n.20 del 23/06/ ,00 30,00 23/06/ /08/2018 Ragione Sociale Pag. 22 di 28
23 LIBRERIA RIETI SRLS ZCC228DDAF 2018 Pagamento Fattura n.16/e del 31/03/ ,00 184,00 28/02/ /04/2018 Ragione Sociale PULIGEN SRL ZCD219C8DE 2018 Pagamento Fattura n.1 del 22/03/ , ,90 08/01/ /03/2018 Ragione Sociale ZCE22C9E1A 2018 Pagamento Fattura n.38/e del 16/03/ ,85 430,85 15/03/ /03/2018 Ragione Sociale ZCE2354FC Pagamento Fattura n.se del 30/05/ SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO Ragione Sociale 578,50 578,50 26/04/ /06/2018 Pag. 23 di 28
24 ZD12270C Pagamento Fattura n.2/fe del 22/02/ ,49 240,49 22/02/ /03/2018 Ragione Sociale LARPLAST SRL ZD42534D IVA su fattura Afa System -DPO 900,55 0,00 28/12/ // Ragione Sociale AFA SYSTEMS SRL ZD5256B Pagamento Fattura n.42l del 22/10/2018 materiale vario per piccole mauntenzioni TRNLGU63C26H282G TROIANI FERRUCCIO di Troiani Luigi Ragione Sociale ZD923D Pagamento Fattura n.23 del 14/06/ ,08 165,08 22/10/ /11/ , ,09 29/06/ /07/2018 Ragione Sociale ZDD22C80CF 2018 Pagamento Fattura n.33/e del 16/03/ ,37 340,37 15/03/ /04/2018 Pag. 24 di 28
25 Ragione Sociale ZDD2372F Pagamento Fattura n.24 del 14/06/ ,18 318,18 17/03/ /07/2018 Ragione Sociale ZE122C82DE 2018 Pagamento Fattura n.34/e del 16/03/ ,74 371,74 15/03/ /03/2018 Ragione Sociale ZE A 2018 Pagamento Fattura n.7297 del 31/10/2018 Laboratorio gioielli e dintorni alunni h GRUPPO GIODICART SRL Ragione Sociale ZE B 2018 Pagamento Fattura n.7296 del 31/10/2018 materiale a h 101,49 101,49 05/10/ /11/ ,05 87,05 05/10/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 25 di 28
26 GRUPPO GIODICART SRL ZE222E1CF Pagamento Fattura n.13/pa_2018 del 09/04/ ,00 880,00 22/03/ /04/2018 Ragione Sociale VESTA ROBUR SRL ZE92314AB Pagamento Fattura n.20184e11267 del 13/04/ ,18 289,18 07/04/ /05/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZEE Pagamento Fattura n.210/e del 30/11/ ,79 406,79 29/11/ /12/2018 Ragione Sociale ZEF2428F Pagamento Fattura n.52 del 07/07/ ,00 600,00 27/06/ /08/2018 Ragione Sociale Pag. 26 di 28
27 ZFA Pagamento Fattura n.19 del 14/06/ ,73 272,73 09/04/ /07/2018 Ragione Sociale Z6A1CB Pagamento Fattura n.fattpa 92_17 del 31/10/ , ,00 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale C.M.A. Srl ZAC1C8D2AB 2017 Pagamento Fattura n.16 del 11/01/ , ,00 15/12/ /02/2018 Ragione Sociale Tipografia Fabri di Fabri Donato Z461653B Pagamento Fattura n.v del 11/11/ , ,00 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Intesa Sanpaolo S.p.A. Pag. 27 di 28
28 - AGGIUDICATARIO Pag. 28 di 28
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
SCUOLA MEDIA STATALE ASSEMINI (CA) C.F C.M. CAMM Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
7341324C34 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 228_18 del 24/05/2018 - viaggio di istruzione Gorizia-Trieste-Slovenia 6/9 maggio 2018 01476970916 AQUILA BIANCA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
385761194B SALDO FATT. 2110/12 DEL 16.10.2012 23-AFFIDAMENTO IN 3101,36 3101,36 05/11/2012-24/05/2013 08619670584 ITALWARE s.r.l. Ragione Sociale F4080A11E SALDO FATT. N. 12 DEL 15.01.2013 23-AFFIDAMENTO
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Gare pubblicate nell'anno 2018
7463440187 2018 Saldo Fattura n.596/06/2018 del 01/04/2018 - Viaggio d'istruzione in Spagna 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA 00987810793 LAKINION TRAVEL TOURS SRRNTN63T27C352R SERRATORE VIAGGI E TURISMO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
IST. COMPRENSIVO - "ALBERTELLI-NEWTON"
4866829A55 Pagamento fatture noleggio fotocopiatori fatt 760 del 31/3/2013 e fatt 759 del 31/3/2013 00578010340 PARMACOPY SRL 2558,93 2558,93 16/04/2013-14/11/2013 Z0505B3445 Servizio pre scuola per elementare
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi