I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
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1 A Pagamento Fattura n del SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE BANCA FARMAFACTORING SPA MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA GRUPPO GIODICART S.R.L. 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale Ragione Sociale 33105, ,54 26/10/ // 602,24 734,74 12/04/ // Z0123A7C Pagamento Fattura n PA del MATERIALE FACILE CONSUMO POR CAMPANIA FSE ASSE III OT10 OS 12 CU SCUOLA VIVA II ANNUALITA PROGETTO BELLA...MENTE REVOLUTION CUP H74C ,11 290,50 20/09/ // Ragione Sociale Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. Z Pagamento Fattura n 1257 del ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA Tecnodid srl Ragione Sociale 90,16 110,00 08/03/ // Pag. 1 di 22
2 Z BE 2018 Pagamento Fattura n 5 PA del ACCONTO CORSO DI COMPRESENZA LINGUA INGLESE PROFESSIONAL ACADEMY SRL Z0D22BC Pagamento Fattura n 52 PA del TONER PRESIDENZA NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO Ragione Sociale Ragione Sociale 2360, ,00 12/04/ // 332,79 406,00 12/04/ // Z0F230A60A 2018 PAG FATT N PER CORSO INGLESE PROGETTO TRINITY CENTRO N , ,50 04/04/ // Ragione Sociale GB Trinity College London Z1322C Pagamento Fattura n 3148 del FACILE CONSUMO INFANZIA GRUPPO GIODICART S.R.L. Ragione Sociale 1204, ,97 13/04/ // Pag. 2 di 22
3 Z1921B44C Pagamento Fattura n 1 del ACQUISTO TENDAGGIO 249,18 304,00 07/03/ // Ragione Sociale MASSIMO RANIERI Z1A23C Pagamento Fattura n del ACQUISTO MEDAGLIE OLIMPIADI DI NARRATIVA 39,34 48,00 03/07/ // Ragione Sociale REGALSPORT S.R.L. Z1B200B5CE 2018 Pagamento Fattura n 127 PA del CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AS NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO Z1B21A Pagamento Fattura n 03 E del PER MATERIALE OPEN DAY GRAFICHE CALDERONE S.N.C. Ragione Sociale Ragione Sociale 1229, ,00 16/07/ // 278,69 340,00 09/02/ // Z1F2027ECD 2018 Pagamento Fattura n del PER DECORO SCUOLE BELLE II RATA 2017 PLESSO MITILINI 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 24585, ,31 06/06/ // Pag. 3 di 22
4 Ragione Sociale BANCA FARMAFACTORING SPA Z2921E Pagamento Fattura n PAE del PER CONNETTIVITA INTERNET PER LABORATORIO INFOMATICA 684,91 685,59 11/05/ // Ragione Sociale FASTWEB S.p.A. Z2F2196C Pagamento Fattura n 0018 EL del CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AI PLESSI T.I.M. s.a.s. di Tamma Francesco & C. Z3021C15F Pagamento Fattura n 20184G00569 del 31 GENN 2018 CORSO FORM FUSCO Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Z312252BEA 2018 Pagamento Fattura n PA del PER SERVIZI IGIENICO SANITARIO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 635,72 775,58 17/04/ // 110,66 135,00 08/02/ // 908, ,80 16/03/ // Pag. 4 di 22
5 Top Store Distribuzioni Unipersonale S.r.l. Z341D60F2E 2018 Pagamento Fattura n 31 del ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA ANNA COZZOLINO SRL Z DB 2018 Pagamento Fattura n 1176 del CONTRATTO ASS MANUT CANONE SOFTWARE ARGO Software s.r.l. Z3623D61D Pagamento Fattura n 5 PA del MATERIALE IGIENICO SANITARIO CMMFLV70L05F839R FULVIO CIMMINO SRL UNIPERSONALE Z39230B Pagamento Fattura n 195 EL del visita guidata del 9 aprile museo archeologico Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 122,95 150,00 11/05/ // 1926, ,00 08/02/ // 237,81 290,13 03/07/ // 65,57 80,00 16/04/ // Pag. 5 di 22
6 Z3A238975B 2018 Pagamento Fattura n 3119 PA del per acquisto plastificatrice IENGO SRL Z3D21301D PAG FATT N 177 DEL 21 DIC 2017 PER ADESIONE PROGETTO SCUOLA INCANTO FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI Z4221B19F Pagamento Fattura n del PER FORMULARIO AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE MAGGIOLI SPA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 67,19 81,97 21/05/ // 2021, ,00 16/01/ // 90,16 110,00 16/02/ // Z4522AB Pagamento Fattura n 3207 del MATERIALE DIVERSO PON FSE A LOTTA AL DISAGIO ED INCLUSIONE SOCIALE 103,13 125,82 11/06/ // Ragione Sociale GRUPPO GIODICART S.R.L. Z4722B905D 2018 Pagamento Fattura n 80 del MATERIALE DIDATTICO 471,31 575,00 12/04/ // Pag. 6 di 22
7 Casa Editrice dei Comuni di Viscione Nicola s.a.s. Z482102B Pagamento Fattura n 00057P del PER 2 BUS TEATRO BELLINI I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Z A 2018 Pagamento Fattura n.388 del 13/12/ COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Z4A21A494C 2018 Pagamento Fattura n del ABB MARZO APRILE FASTWEB S.p.A. Z502252C6D 2018 Pagamento Fattura n PA del MATERIALE DIVERSO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 10081, ,57 16/03/ // 544,18 0,00 21/12/ // 1314, ,23 12/02/ // 1134, ,41 08/03/ // Pag. 7 di 22
8 Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. Z50238A Pagamento Fattura n 00217P del SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIORNALIERO POR CAMPANIA FSE ASSE III OT10 OS 12 CU SCUOLA VIVA II ANNUALITA PROGETTO BELLA...MENTE REVOLUTION CUP H74C , ,64 20/09/ // I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL Z562317E Pagamento Fattura n 202 EL del VISITA GUIDATA 13 APRILE MUSEO ARCHEOLOGICO Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Ragione Sociale Z5925EB Pagamento Fattura n 173PA del Ragione Sociale MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA Z5B Pagamento Fattura n 29 PA del MANUTENZIONE RICOH AFICIO 3030 Ragione Sociale 65,57 80,00 16/04/ // 631,15 770,00 11/12/ // 244,13 297,83 08/03/ // Pag. 8 di 22
9 NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO Z5B263BD Pagamento Fattura n.37/pa del 14/12/ ,93 0,00 21/12/ // Ragione Sociale PIANETA SPETTACOLO SRL Z5C237E Pagamento Fattura n 00043P 74TER del VIAGGIO SICILIA APRILE I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL Z5F259CD2B 2018 Pagamento Fattura n 337 del ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA Z B 2018 Pagamento Fattura n 10 E del VISITA GUIDATA DEL COLAZIONE LABORATORIO E PRANZO CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 9663, ,00 18/05/ // 341,39 416,50 03/12/ // 605,74 739,00 08/03/ // Pag. 9 di 22
10 Z672363CBB 2018 Pagamento Fattura n 5129 del MATERIALE FACILE CONSUMO S MEDIA GRUPPO GIODICART S.R.L. Z6E Pagamento Fattura n 167 del MATERIALE DIVERSO Casa Editrice dei Comuni di Viscione Nicola s.a.s. Z7618F Pagamento Fattura n del ABB NOV DIC FASTWEB S.p.A. Z7921AB Pagamento Fattura n 49 PA del PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 330,13 402,75 03/07/ // 111,24 135,71 12/06/ // 248,97 303,75 12/02/ // 73,77 90,00 12/04/ // Z7A25EB Pagamento Fattura n 70 E del PER VISITA GUIDATA DEL ARTIGIANO BRUSCIANO 329,51 402,00 11/12/ // Pag. 10 di 22
11 CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO Z7C21EA9B Pagamento Fattura n 26 PA del MATERIALE INFORMATICO PLESSO CASTAGNA NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO Ragione Sociale Ragione Sociale 204,92 250,00 08/03/ // Z7E Pagamento Fattura n 6 del NOLEGGIO ATTREZZATURE STRUMENTI MUSICALI ED ACCESSORI POR CAMPANIA FSE ASSE III OT10 OS 12 CU SCUOLA VIVA II ANNUALITA PROGETTO BELLA...MENTE REVOLUTION CUP H74C , ,02 25/10/ // Ragione Sociale RADIO ZAR ZAK S.R.L. Z8022AC Pagamento Fattura n 003 PA C del CONTRATTO RSPP 2018 SCAD A.I.FORM SOC. COOP. a.r.l. Ragione Sociale 895, ,89 24/09/ // Z8121BBB0D 2018 PAG FATT N 139 DEL 16 GENN 2018 PER ABB SCIENZA AMM SCOL ,59 30,00 16/01/ // Pag. 11 di 22
12 Ragione Sociale EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Z8B227955B 2018 Pagamento Fattura n del MOD 105 GENNAIO 2018 CONTO CONTRATTUALE Poste Italiane SpA Z Pagamento Fattura n 00054P 74TER del VIAGGIO TOSCANA 7 11 MAGGIO I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL Z93223DD Pagamento Fattura n 6e del VISITA GUIDATA 5 FEBB 2018 ROMA PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. Z9A22B13AA 2018 Pagamento Fattura n 50 del PER FORNITURA MAB CANCELLO PEDONALE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 105,36 128,52 26/03/ // 6339, ,00 25/05/ // 1084, ,50 16/02/ // 229,51 280,00 12/04/ // Pag. 12 di 22
13 ISERNIA LUIGI Z9D2317DC Pagamento Fattura n 203 EL del VISITA GUIDATA DEL 13 APRILE Società Cooperativa Culture Z9D23C2D Pagamento Fattura n 00063P 74TER del SALDO VIAGGIO ROMA I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Z9D267Bc Pagamento Fattura n pa del 21/12/ ,57 80,00 16/04/ // 4694, ,00 11/06/ // 819,67 0,00 21/12/ // Ragione Sociale Panzer Snc di Panico & Zerelli Z9F21BBC PAG FATT N 140 DEL 16 GENN 2018 PER ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Ragione Sociale 57,38 70,00 16/01/ // Pag. 13 di 22
14 za521a Pagamento Fattura n 2834 del ARGOWEB PREMIUM ,89 350,00 08/02/ // Ragione Sociale ARGO Software s.r.l. ZA523DFB Pagamento Fattura n 5235 del MATERIALE FACILE CONSUMO SC MEDIA GRUPPO GIODICART S.R.L. ZA5252E98B 2018 Pagamento Fattura n 31 PA del ACQUISTO ED INSTALLAZIONE BADGE OFFICINE INFORMATICHE SAS ZA Pagamento Fattura n 54 PA del MATERIALE SPECIALISTICO CAVACERAM SNC DI MAIURI & RISPOLI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 289,71 353,45 03/07/ // 901, ,00 25/10/ // 247,13 301,50 16/07/ // Pag. 14 di 22
15 ZA82328C Pagamento Fattura n 958 PA del CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO POR CAMPANIA FSE ASSE III OT10 OS 12 CU SCUOLA VIVA II ANNUALITA PROGETTO BELLA...MENTE REVOLUTION CUP H74C ,67 364,38 20/09/ // Ragione Sociale OFFICE B&P SRL ZA923BCA8D 2018 Pagamento Fattura n 185e del PER VISITA GUIDATA ROMA 23 MAGGIO 827, ,90 11/06/ // Ragione Sociale PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. ZAA22AC Pagamento Fattura n 004 PA C del CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 2018 SC 31 AGOSTO A.I.FORM SOC. COOP. a.r.l. ZAC234A7C Pagamento Fattura n 305 EL del VISITA GUIDATA 18 MAGGIO 2018 POMPEI Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Ragione Sociale 491,80 600,00 24/09/ // 491,80 600,00 21/05/ // Pag. 15 di 22
16 ZB61FEAFBC 2018 ACCONTO PAG FATTURA N DEL 29 DIC 2017 PER FORNITURA MATERIALE PROGETTO ATELIER CREATIVI MATER ITALIA S.R.L. ZB622FFD4F 2018 Pagamento Fattura n 26 E del VISITA GUIDATA DEL 28 MARZO CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO FASTWEB S.p.A. ZB822B5C Pagamento Fattura n 16 E del PER VISITA GUIDATA DEL 26 FEBB CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO ZBA2196C7C 2018 Pagamento Fattura n 0017 EL del ASSISTENZA RICOH T.I.M. s.a.s. di Tamma Francesco & C. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 2877, ,00 20/02/ // 890, ,00 12/04/ // 248,36 303,00 26/03/ // 748,01 912,56 17/04/ // Pag. 16 di 22
17 ZBA24D87C Pagamento Fattura n 9 PA del MATERIALE IGIENICO CMMFLV70L05F839R FULVIO CIMMINO SRL UNIPERSONALE ZC325EBB Pagamento Fattura n 71 E del PER VISITA GUIDATA ARTIGIANO BRUSCIANO DEL CERAMICHE ARTISTICHE DI MONTANILE ANTONIO ZC7204D31B 2018 Pagamento Fattura n 28 PA del CANONE NOLEGGIO SERVER 10 OTTOBRE 10 APRILE NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO ZC923BD Pagamento Fattura n 7 77 del MEDAGLIE MANIFESTAZIONE FSEPON CA UNA BUONA SCUOLA IN RETE REGALSPORT S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 309,84 378,00 25/10/ // 503,28 614,00 11/12/ // 196,72 240,00 08/03/ // 39,34 48,00 11/06/ // ZD8230B7F Pagamento Fattura n 196 EL del museo archeologico del 9 napoli 65,57 80,00 16/04/ // Pag. 17 di 22
18 Ragione Sociale Società Cooperativa Culture ZDA2501F Pagamento Fattura n 20184E26862 del ACQUISTO REGISTRI CIG ZDA2501F Casa Editrice Spaggiari S.p.A. ZE0237E Pagamento Fattura n 5531 del PER PON FSE FSEPON CA UNA BUONA SCUOLA IN RETE GRUPPO GIODICART S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale ZE E 2018 Pagamento Fattura n 55 del visita guidata 14 maggio 350,74 427,90 25/10/ // 65,27 79,63 03/07/ // 688,52 840,00 21/05/ // Ragione Sociale GIOSOLE SAS ZEA25434E Pagamento Fattura n 185 PA del ACQUISTO SWITCH RIPRISTINO INTERNET 336,07 410,00 25/10/ // Ragione Sociale Pag. 18 di 22
19 NET SERVICE INFORMATICA DI G. CORVINO ZEB20E Pagamento Fattura n del PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA STUDENTI ED OPERATORI Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA 5380, ,00 07/03/ // ZED21B18F Pagamento Fattura n 15 PA del FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 901, ,00 11/06/ // Ragione Sociale OFFICINE INFORMATICHE SAS ZEF2373B0D 2018 Pagamento Fattura n del PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SPECIALISTICO MATER ITALIA S.R.L B PAGAMENTO FATT N DEL 27 SETT 2017 SERVIZI DI PULIZIA SETT BANCA FARMAFACTORING SPA Ragione Sociale 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 217,21 265,00 24/05/ // 82763, ,80 24/10/ // Pag. 19 di 22
20 MANITAL Z2420D82FF 2017 PAG FATT N DEL 21 NOV 2017 LINEA TIM S.p.A. Z631CE PAG FATT DEL 25 MAGGIO 2017 MOD 105 GENNAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE Poste Italiane SpA Z6520D83D PAG FATT N DEL 21 NOV 2017 LINEA TIM S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 860, ,28 30/11/ // 206,83 252,33 26/05/ // 700,69 854,86 30/11/ // Z6618F76EE 2017 PAG FATT N DEL 21 AGOSTO 2017 PER ABBONAMENTI SUPERSURF 584,39 712,97 27/09/ // Ragione Sociale FASTWEB S.p.A. Pag. 20 di 22
21 Z771D5A1C Pagamento Fattura n 0022EL del 08 MAGGIO 2017 PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI T.I.M. s.a.s. di Tamma Francesco & C. Z7820D850C 2017 PAG FATT N DEL 21 NOV 2017 LINEA TIM S.p.A. Z8D20D86C PAG FATT N DEL 22 NOV 2017 LINEA TIM S.p.A. ZBA1E Pagamento Fattura n 59 del 21 GIUGNO 2017 PER NOLEGGIO PULLMAN ROMA I VIAGGI DEL LEONCINO SAS Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1108, ,88 15/05/ // 926, ,58 30/11/ // 1078, ,33 30/11/ // 1982, ,19 03/07/ // ZE91D5A PAG FATT N 23 EL DEL 12 MAGGIO 2017 PER CONTRATTO ASSISTENZA FULL SERVICE RICOH , ,80 15/05/ // Pag. 21 di 22
22 T.I.M. s.a.s. di Tamma Francesco & C. Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 22 di 22
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
7397705B47 2018 VIAGGIO A BRUXELLES Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO DI LA MANNA CRISTINA SAS 73977207A9 2018 SPESE VIAGGIO ANDALUSIA Ragione Sociale 03948711217 NUVOLA VIAGGI E TURISMO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0621424ED 2018 Affidamento servizio a pacchetto chiuso per viaggio d'istruzione a Salindres in Francia dal 9.4.2018 al 14.4.2018 partecipanti n.49 alunni scuola media e 4 accompagnatori paganti n.50 01295231219
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
Z06181E1CE fattura n. F 3682 2015 del 23-12-2015 per pernottamento revisori 23-AFFIDAMEN 181,82 00356800102 Genova City Hotel srl Z071A8C5C1 fattura n. 2-Fe del 15-07-2016 ABB. ANNUO E REDAZIONE MUD 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02251A823 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 02/10/2018 345,00 345,00 26/10/2018-26/10/2018 Ragione Sociale 04713320655 FERAL SRL Z0225E2281 2018 Pagamento Fattura n.0068/el del 06/12/2018 123,80
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane