Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
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- Massimo Papi
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1 A 8/PA 25/01/ ,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/ /04/ , A 1/CR 28/01/ ,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/ /04/ , A 2019/X1/00/84 20/02/ ,20 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 84,20 S 23/03/ /04/ , A 2019-FS/00/57 30/01/ ,03 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 195,03 S 01/03/ /04/ , A FAL.27P 31/12/ ,00 VENCHIARUTTI & GIOVE 172,00 S 23/02/ /04/ , A 2019/FZ/ /02/ ,99 CAFC S.P.A. 80,99 S 15/04/ /04/ , A 8 18/03/ ,10 DE CECCO COPERTURE SRL 1.849,10 S 18/04/ /04/ , A 7X /03/ ,47 TIM S.P.A. 85,47 S 18/04/ /04/ , A 08677/4 31/12/ ,23 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 75,23 S 17/02/ /04/ , A 08676/4 31/12/ ,05 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 15,05 S 17/02/ /04/ , A 01562/4 28/02/ ,50 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 743,50 S 17/04/ /04/ , A 01566/4 28/02/ ,95 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 523,95 S 17/04/ /04/ , A 01560/4 28/02/ ,14 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 928,14 S 17/04/ /04/ , A 01559/4 28/02/ ,40 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.786,40 S 17/04/ /04/ , A 01565/4 28/02/ ,10 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.437,10 S 17/04/ /04/ , A 01558/4 28/02/ ,47 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.746,47 S 17/04/ /04/ , A 01564/4 28/02/ ,85 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 568,85 S 17/04/ /04/ , A 01561/4 28/02/ ,45 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.749,45 S 17/04/ /04/ , A 01563/4 28/02/ ,17 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.395,17 S 17/04/ /04/ , A 01567/4 28/02/ ,23 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.334,23 S 17/04/ /04/ , A 1873/E 31/12/ ,29 STEMA SRL 1.752,29 S 14/04/ /04/ , A 259/37 25/03/ ,15 VIDA SRL 587,15 S 24/04/ /04/ , A 13/14 20/03/ ,66 VIDA SRL 56,66 S 26/04/ /04/ , A V /03/ ,00 DAY RISTOSERVICE S.P.A 4.088,00 S 30/04/ /04/ , A FE/71 28/02/ ,28 ORTOPEDIA PORZIO SRL 730,28 S 28/04/ /04/ , A /02/ ,04 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 109,04 S 30/04/ /04/ , A 5/PA 22/02/ ,00 SYNTHESIS SNC 780,00 S 30/04/ /04/ , A 20/PA 28/02/ ,36 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 86,36 S 30/04/ /04/ , A 19/PA 28/02/ ,00 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 50,00 S 30/04/ /04/ , A 2/ /02/ ,00 ITALPOL GROUP S.P.A 330,00 S 30/04/ /04/ , A 2/ /01/ ,00 ITALPOL GROUP S.P.A 330,00 S 27/04/ /04/ , A 04/03/ /03/ ,30 ACB AUTO CACITTI E BATTAGLIA SRL 97,30 S 26/04/ /04/ , A /02/ ,66 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,66 S 30/04/ /04/ , A /03/ ,94 HERA COMM S.r.l. 590,94 S 22/04/ /04/ , A /03/ ,16 HERA COMM S.r.l. 469,16 S 22/04/ /04/ , A /03/ ,55 HERA COMM S.r.l. 272,55 S 22/04/ /04/ , A 07/01/ /02/ ,48 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 313,48 S 30/04/ /04/ , A 1901XPA /01/ ,01 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.264,01 S 26/04/ /04/ , A 1901XPA /01/ ,73 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,73 S 26/04/ /04/ , A 1901XPA /01/ ,20 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,20 S 26/04/ /04/ , A 1901XPA /01/ ,36 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.181,36 S 26/04/ /04/ , A 1901XPA /01/ ,42 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,42 S 26/04/ /04/ , A 1901XPA /01/ ,87 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,87 S 26/04/ /04/ , A ML 09/04/ ,00 ASSOCIAZIONE COMUNITA' DEL MELOGRANO ONLUS 1.161,00 S 20/04/ /04/ , A E /03/ ,53 ENI GAS E LUCE SPA 3.652,53 S 18/04/ /04/ , A E /03/ ,28 ENI GAS E LUCE SPA 1.173,28 S 18/04/ /04/ , A A /03/ ,00 TECNO ECOLOGIC SNC DI CLAPIZ M. & S. 60,00 S 30/04/ /04/ , A 13PA 27/03/ ,61 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 747,61 S 30/04/ /04/ , A 247/PA 01/03/ ,13 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,13 S 04/05/ /04/ , A 8 29/03/ ,00 STUDIO AZIENDALE BUOSI C. & C. SAS 70,00 S 29/04/ /04/ , A 16/PA 29/03/ ,00 SERRAMETAL S.R.L. 435,00 S 28/04/ /04/ , A 55/PA 18/03/ ,00 LA MARGHERITA Societa' Coop. Soc. Impresa ONLUS 71,00 S 18/04/ /04/ , A 56/PA 18/03/ ,00 LA MARGHERITA Societa' Coop. Soc. Impresa ONLUS 71,00 S 18/04/ /04/ , A 01552/4 28/02/ ,30 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 100,30 S 17/04/ /04/ , A 01551/4 28/02/ ,06 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 20,06 S 17/04/ /04/ , A 2019-FS/00/170 29/03/ ,93 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 135,93 S 02/05/ /04/ ,88
2 A 00003/03 18/03/ ,00 TERZIARIA CAT UDINE SRL SOC UNIPERSONALE 60,00 S 17/04/ /04/ , A /6 09/04/ ,72 BLUENERGY GROUP SPA 180,72 S 09/05/ /04/ , A /6 09/04/ ,71 BLUENERGY GROUP SPA 52,71 S 09/05/ /04/ , A /6 09/04/ ,61 BLUENERGY GROUP SPA 286,61 S 09/05/ /04/ , A /6 09/04/ ,62 BLUENERGY GROUP SPA 1.033,62 S 09/05/ /04/ , A /6 09/04/ ,65 BLUENERGY GROUP SPA 172,65 S 09/05/ /04/ , A G /04/ ,84 ENI GAS E LUCE SPA 1.711,84 S 08/05/ /04/ , A /04/ ,41 E.ON ENERGIA S.P.A. 36,41 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,14 E.ON ENERGIA S.P.A. 82,14 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,01 E.ON ENERGIA S.P.A. 417,01 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,02 E.ON ENERGIA S.P.A. 446,02 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,75 E.ON ENERGIA S.P.A. 122,75 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,54 E.ON ENERGIA S.P.A. 79,54 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,16 E.ON ENERGIA S.P.A. 237,16 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,45 E.ON ENERGIA S.P.A. 135,45 S 03/05/ /04/ , A /04/ ,57 E.ON ENERGIA S.P.A. 558,57 S 29/04/ /04/ , A /04/ ,54 E.ON ENERGIA S.P.A. 363,54 S 03/05/ /04/ , A 2 18/12/ ,00 F.M. di FERIGO MARINELLA & C. SAS 140,00 S 24/04/ /04/ , A 3 31/12/ ,00 F.M. di FERIGO MARINELLA & C. SAS 77,00 S 24/04/ /04/ , A 2019_14_18 08/04/ ,66 VIDA SRL 56,66 S 09/05/ /04/ , A 2 - PA /03/ ,00 CENTRO MEDICO BY SALUS SRL 41,00 S 09/05/ /04/ , A 237/PA 10/03/ ,49 UMANA S.P.A. 370,49 S 10/05/ /04/ , A /19 11/04/ ,00 RONCO Ascensori srl 135,00 S 11/05/ /04/ , A 17PA 31/03/ ,27 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,27 S 09/05/ /04/ , A 128/PA 31/03/ ,20 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE ,20 S 11/05/ /04/ , A 2019/FZ/ /03/ ,56 CAFC S.P.A. 851,56 S 14/05/ /04/ , A /02/ ,67 HERA COMM S.r.l. 289,67 S 07/05/ /05/ , A /04/ ,10 HERA COMM S.r.l. 468,10 S 16/05/ /05/ , A /04/ ,27 HERA COMM S.r.l. 468,27 S 16/05/ /05/ , A /04/ ,01 HERA COMM S.r.l. 136,01 S 16/05/ /05/ , A 06/03/ /04/ ,80 ACB AUTO CACITTI E BATTAGLIA SRL 173,80 S 19/05/ /05/ , A 24/88 31/03/ ,70 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 949,70 S 17/05/ /05/ , A 24/87 31/03/ ,50 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 1.965,50 S 17/05/ /05/ , A 24/89 31/03/ ,60 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 2.219,60 S 17/05/ /05/ , A 815/P1 12/04/ ,50 GEATTI SRL 236,50 S 16/05/ /05/ , A 835/P1 17/04/ ,37 GEATTI SRL 244,37 S 17/05/ /05/ , A 2019/FZ/ /03/ ,74 CAFC S.P.A. 131,74 S 20/05/ /05/ , A 02558/4 31/03/ ,59 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.785,59 S 19/05/ /05/ , A 02567/4 31/03/ ,58 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.663,58 S 19/05/ /05/ , A 02565/4 31/03/ ,84 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.659,84 S 19/05/ /05/ , A 02563/4 31/03/ ,52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.449,52 S 19/05/ /05/ , A 02566/4 31/03/ ,31 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 558,31 S 19/05/ /05/ , A 02564/4 31/03/ ,18 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 704,18 S 19/05/ /05/ , A 02559/4 31/03/ ,81 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.654,81 S 19/05/ /05/ , A 02562/4 31/03/ ,84 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 814,84 S 19/05/ /05/ , A 02560/4 31/03/ ,49 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 925,49 S 19/05/ /05/ , A 02561/4 31/03/ ,79 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.831,79 S 19/05/ /05/ , A 1902XPA /02/ ,59 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.754,59 S 19/05/ /05/ , A 1902XPA /02/ ,72 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,72 S 19/05/ /05/ , A 1902XPA /02/ ,89 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.740,89 S 19/05/ /05/ , A 1902XPA /02/ ,18 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,18 S 19/05/ /05/ , A 1902XPA /02/ ,23 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,23 S 19/05/ /05/ , A 1902XPA /02/ ,87 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,87 S 19/05/ /05/ , A 41 04/04/ ,00 EDITH GROUP SRL 90,00 S 29/05/ /05/ , A 02546/4 31/03/ ,17 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 15,17 S 19/05/ /05/ , A 02547/4 31/03/ ,99 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 90,99 S 19/05/ /05/ , A FAI/ /04/ ,00 SALUS SRL 36,00 S 31/05/ /05/ , A FAI/ /04/ ,00 SALUS SRL 116,00 S 31/05/ /05/ ,00
3 A 2 31/03/ ,27 KACANI ALFRED 127,27 S 19/05/ /05/ , A 3 30/04/ ,73 KACANI ALFRED 152,73 S 31/05/ /05/ , A E /04/ ,59 ENI GAS E LUCE SPA 860,59 S 23/05/ /05/ , A E /04/ ,84 ENI GAS E LUCE SPA 3.529,84 S 23/05/ /05/ , A 866/P1 30/04/ ,50 GEATTI SRL 90,50 S 30/05/ /05/ , A 609/PA 19/04/ ,57 UMANA S.P.A ,57 S 31/05/ /05/ , A 16/PA 31/03/ ,30 ELECTRIX SRL 1.930,30 S 31/05/ /05/ , A 609/E 31/03/ ,30 CBA INFORMATICA SRL 104,30 S 30/05/ /05/ , A 10/01/ /03/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 60,00 S 31/05/ /05/ , A 2/ /03/ ,00 ITALPOL GROUP S.P.A 330,00 S 31/05/ /05/ , A 2019/FZ/ /04/ ,85 CAFC S.P.A ,85 S 03/06/ /05/ , A /03/ ,89 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,89 S 31/05/ /05/ , A 02/PA 02/02/ ,60 FRANCOVIGH CARLOTTA 801,60 S 26/03/ /05/ , A 01/PA 02/02/ ,87 FRANCOVIGH CARLOTTA 276,87 S 26/03/ /05/ , A 7 28/02/ ,78 3V SAS DI ZULIANI ANNA & C. 340,78 S 01/04/ /05/ , A 00001PA/ /04/ ,57 CONTIN SNC DI CONTIN V. & C. 565,57 S 03/06/ /05/ , A /19 06/05/ ,00 RONCO Ascensori srl 450,00 S 05/06/ /05/ , A /19 10/05/ ,00 RONCO Ascensori srl 320,00 S 12/06/ /05/ , A 1/1 03/05/ ,50 SNIDERO ALESSANDRA 85,50 S 06/06/ /05/ , A /6 10/05/ ,52 BLUENERGY GROUP SPA 51,52 S 09/06/ /05/ , A /6 10/05/ ,75 BLUENERGY GROUP SPA 646,75 S 09/06/ /05/ , A /6 10/05/ ,62 BLUENERGY GROUP SPA 80,62 S 09/06/ /05/ , A /6 10/05/ ,53 BLUENERGY GROUP SPA 317,53 S 09/06/ /05/ , A /6 10/05/ ,07 BLUENERGY GROUP SPA 243,07 S 09/06/ /05/ , A /05/ ,66 E.ON ENERGIA S.P.A. 359,66 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,08 E.ON ENERGIA S.P.A. 120,08 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,61 E.ON ENERGIA S.P.A. 37,61 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,73 E.ON ENERGIA S.P.A. 494,73 S 31/05/ /05/ , A /05/ ,79 E.ON ENERGIA S.P.A. 82,79 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,96 E.ON ENERGIA S.P.A. 416,96 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,87 E.ON ENERGIA S.P.A. 212,87 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,94 E.ON ENERGIA S.P.A. 127,94 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,71 E.ON ENERGIA S.P.A. 393,71 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,38 E.ON ENERGIA S.P.A. 83,38 S 05/06/ /05/ , A /05/ ,69 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A ,69 S 17/06/ /05/ , A 8D /05/ ,68 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 454,68 S 17/06/ /05/ , A 8D /05/ ,68 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 454,68 S 17/06/ /05/ , A 8D /05/ ,00 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 124,00 S 17/06/ /05/ , A 2019/FZ/ /04/ ,65 CAFC S.P.A. 53,65 S 12/06/ /05/ , A 06/PA 16/04/ ,44 FRANCOVIGH CARLOTTA 4.061,44 S 24/05/ /05/ , A /05/ ,77 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 6.891,77 S 07/06/ /05/ , A 8/2019/A4 30/04/ ,00 CONTEA - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 6.620,00 S 07/06/ /05/ , A 402/PA 05/04/ ,89 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,89 S 10/06/ /05/ , A 0071/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0066/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0074/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0072/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0067/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0068/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0069/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0070/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0073/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A 0075/T/000110/19 30/04/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 07/06/ /05/ , A ML 29/05/ ,70 ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS ,70 S 08/06/ /05/ , A ML 29/05/ ,05 ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS ,05 S 08/06/ /05/ , A ML 29/05/ ,00 ASSOCIAZIONE COMUNITA' DEL MELOGRANO ONLUS 2.322,00 S 12/06/ /05/ , A /03/ ,68 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 92,68 S 31/05/ /06/ , A 2019/FZ/ /04/ ,16 CAFC S.P.A. 16,16 S 17/06/ /06/ ,92
4 A FAT/2019/ /04/ ,97 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 701,97 S 14/06/ /06/ , A FAT/2019/ /02/ ,18 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 421,18 S 14/06/ /06/ , A FAT/2019/ /01/ ,01 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 556,01 S 14/06/ /06/ , A 0126/T/000110/19 30/04/ ,36 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 6.932,36 S 14/06/ /06/ , A 44 30/04/ ,80 ASS. FAM. DISABILI INTEL. E RELAZ. ANFFAS ONLUS PN 4.672,80 S 14/06/ /06/ , A 48 30/04/ ,20 ASS. FAM. DISABILI INTEL. E RELAZ. ANFFAS ONLUS PN 2.455,20 S 16/06/ /06/ , A 03465/4 30/04/ ,84 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.659,84 S 16/06/ /06/ , A 03468/4 30/04/ ,45 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.268,45 S 16/06/ /06/ , A 03471/4 30/04/ ,16 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 533,16 S 16/06/ /06/ , A 03473/4 30/04/ ,89 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 487,89 S 16/06/ /06/ , A 03472/4 30/04/ ,13 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.539,13 S 16/06/ /06/ , A 03469/4 30/04/ ,87 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 653,87 S 16/06/ /06/ , A 03467/4 30/04/ ,16 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 870,16 S 16/06/ /06/ , A 03466/4 30/04/ ,93 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.337,93 S 16/06/ /06/ , A 03470/4 30/04/ ,34 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.911,34 S 16/06/ /06/ , A 03474/4 30/04/ ,73 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 6.025,73 S 16/06/ /06/ , A 7X /05/ ,50 TIM S.P.A. 85,50 S 18/06/ /06/ , A 34PA 30/04/ ,27 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,27 S 02/06/ /06/ , A /05/ ,41 HERA COMM S.r.l. 262,41 S 13/06/ /06/ , A /05/ ,73 HERA COMM S.r.l. 47,73 S 13/06/ /06/ , A E /05/ ,07 ENI GAS E LUCE SPA 649,07 S 18/06/ /06/ , A E /05/ ,57 ENI GAS E LUCE SPA 2.634,57 S 18/06/ /06/ , A 2/ /04/ ,00 ITALPOL GROUP S.P.A 330,00 S 30/06/ /06/ , A 2/ /04/ ,00 ITALPOL GROUP S.P.A 15,00 S 30/06/ /06/ , A 638/PA 10/05/ ,62 UMANA S.P.A ,62 S 30/06/ /06/ , A 128/SP 19/04/ ,05 CIGAINA SRL 809,05 S 19/06/ /06/ , A 24/137 30/04/ ,30 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 926,30 S 16/06/ /06/ , A 24/136 30/04/ ,00 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 1.883,00 S 16/06/ /06/ , A 24/138 30/04/ ,60 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 2.054,60 S 16/06/ /06/ , A 24/162 30/04/ ,60 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 2.219,60 S 16/06/ /06/ , A 155/E 31/03/ ,60 CBA DR S.T.P. A R.L ,60 S 10/06/ /06/ , A 200/E 31/03/ ,00 CBA DR S.T.P. A R.L. 40,00 S 10/06/ /06/ , A 45/PA 18/04/ ,45 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 95,45 S 30/06/ /06/ , A 44/PA 18/04/ ,91 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 40,91 S 30/06/ /06/ , A 8 20/05/ ,56 LEVORATO MATTEO - PITTURE 2.812,56 S 27/06/ /06/ , A /19 29/05/ ,00 EUROGROUP SPA 160,00 S 30/06/ /06/ , A 86 30/04/ ,00 EMME GI DI MANSUTTI GIANPIETRO 225,00 S 26/06/ /06/ , A 1/PA 22/05/ ,12 GARAGE STELLA SNC DI CUDIN FABIANO E ANDREA 298,12 S 27/06/ /06/ , A /04/ ,78 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 81,78 S 30/06/ /06/ , A 44PA 31/05/ ,27 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,27 S 30/06/ /06/ , A /04/ ,19 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,19 S 30/06/ /06/ , A 40 30/05/ ,44 BORDON F.LLI SRL ,44 S 29/06/ /06/ , A 41 30/05/ ,90 BORDON F.LLI SRL 401,90 S 29/06/ /06/ , A /05/ ,00 SEAL SRL 720,00 S 30/06/ /06/ , A 3040/FPA 24/04/ ,54 La Casalinda Srl 3.225,54 S 24/06/ /06/ , A 3042/FPA 24/04/ ,66 La Casalinda Srl 966,66 S 24/06/ /06/ , A 3041/FPA 24/04/ ,02 La Casalinda Srl 3.445,02 S 24/06/ /06/ , A 3195/FPA 29/04/ ,00 La Casalinda Srl 18,00 S 29/06/ /06/ , A 3194/FPA 29/04/ ,00 La Casalinda Srl 63,00 S 29/06/ /06/ , A /05/ ,91 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 483,91 S 30/06/ /06/ , A /05/ ,23 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 553,23 S 30/06/ /06/ , A 1903XPA /03/ ,01 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.264,01 S 24/06/ /06/ , A 1903XPA /03/ ,58 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,58 S 24/06/ /06/ , A 1903XPA /03/ ,48 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,48 S 24/06/ /06/ , A 1903XPA /03/ ,87 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.170,87 S 24/06/ /06/ , A 1903XPA /03/ ,39 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,39 S 24/06/ /06/ , A 1903XPA /03/ ,81 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,81 S 24/06/ /06/ , A 9/2019/A4 03/06/ ,00 CONTEA - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 280,00 S 03/07/ /06/ ,00
5 A 165/V/FD 29/03/ ,10 SI CURA SRL 88,10 S 14/06/ /06/ , A /Y 03/06/ ,00 IAL INNOVAZ. APPR. LAVORO FVG SRL IMPRESA SOC. 60,00 S 30/06/ /06/ , A 001/FE/ /05/ ,08 MARTINA PIETRO - OFFICINA 140,08 S 04/07/ /06/ , A 99 31/05/ ,00 Stumed Srls Unipersonale 35,00 S 30/06/ /06/ , A 03458/4 30/04/ ,11 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 10,11 S 16/06/ /06/ , A 03459/4 30/04/ ,61 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 55,61 S 16/06/ /06/ , A /1 31/05/ ,00 BOXXAPPS SRL 5.900,00 S 01/07/ /06/ , A 532/PA 30/04/ ,62 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,62 S 07/07/ /06/ , A /06/ ,98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGG. TUTELA 394,98 S 01/07/ /06/ , , , , ,42 Indice Tempestività Pagamenti - 2 Trimestre 2019: -11,53
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO
ESERCIZIO DOCUMENTO ASCOT DENOMINAZIONE DOCUMENTO DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO MOVIME NTO DATA_MO VIMENTO CALCOLO DM - DD GG_INESI GIBILI GIORNI_NE TTI GIORNI_IMPORTO 1239 TARVISIO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017 Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO TIPOLOGIA 2017 1 12/01/2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.190,42 Accesso a banche dati
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 976,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MYO S.P.A. 112,56 1030102003 Equipaggiamento SEIDUESEI S.R.L. 1978,35 1030102004 Vestiario GERMANI LUIGI 1976,4
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMPA F.V.G. - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 90,00 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 3.344,60 1030101001 Giornali e riviste ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C. A.R.L. 99,00 1030101001 Giornali e riviste DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. 811,20
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Data Mandato BENEFICIARIO. Anno Mandato. Numero Mandato IMPORTO
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO PAGATO TIPOLOGIA 2017 2553 03/07/2017 PINCA DI DE NARDO PAOLA, 402,00 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 2554 CIR FOOD COOP. ITALIANA DI 03/07/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014 CIG X9A0BEA90B Struttura Proponente Responsabile Procedimento scelta contraente Oggetto bando Procedura scelta contraente Operatori invitati
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 034 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 25/09/2018 1,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 18/09/2018 793,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE
ESERCIZIO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME NOME IMPORTO
1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ECONOMO COMUNALE 510,54 1030101001 Giornali e riviste ECONOMO COMUNALE 757,8 1030101002 Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4842,18
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014 Pag. 1 / 11 1010103 Prestazioni di servizi 1/2014 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 BARRA PINO 1010103 5.000,00 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 2.520,65
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015
N. Data Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015 Data Scadenza 468 1853 IASI SRL 11 02/05/2014 751,52 13/05/2014 26/01/2015 12/07/2014 198 148.800,960000 539 2473 MERCK SPA 020340 11/06/2014
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Beneficiario /05/2018 2R IMPIANTI SRL ,57 Infrastrutture stradali
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato Beneficiario Importo pagato Tipologia 2018 1501 11/05/2018 2R IMPIANTI SRL 32.281,57 Infrastrutture stradali 2018 1420 07/05/2018 A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 DAL COMUNE DI PULFERO SIOPE DESCRIZIONE SIOPE SOGGETTO IMPORTO
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 DAL COMUNE DI PULFERO SIOPE DESCRIZIONE SIOPE SOGGETTO IMPORTO 1201 Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE 399,65 1201 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017
distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Aggiudicatario. PANIFICIO MODESTINI srl di Santa Maria la Longa. F.C.E. Udine srl di Udine 331,11 (iva compresa)
Art. 1, comma 32, Legge n. 190 del 6.11.2012 Disposizioni per la previsione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Struttura proponente Oggetto del bando Fornitura
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Nr.carta cont. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split
SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 7/PA 01/02/2017 0 0 13/03/2018 04/03/2017 P 52.623,40 4.783,95 47.839,45 374 17.891.954,30 SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 84/PA 02/03/2017
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
ESITO DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA Ai sensi dell art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZI GENERALI SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE-ACQUISTI Via Garibaldi 9 Genova 16124 www.comune.genova.it mail segracquisti@comune.genova.it PEC: acquisticomge@postecert.it
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario di riferimento
Acquisto di beni/servizi uscite correnti Z021956437 20/01/2017 3.244,00 LA TORRE SERVIZI S.r.l. Acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/2017 421,86 BANCA FARMAFACTORING Acquisto di beni/servizi
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
AFRODITE SERVICE SAS. Avuelle srl. 626 Mi.Ro. Srl 1 A.T.B. CONSULTING Società a 2 responsabilità limitata ABBATE SRL AMPA S.R.L.
626 Mi.Ro. Srl 1 A.T.B. CONSULTING Società a 2 responsabilità limitata 3 4 5 ABBATE SRL AFRODITE SERVICE SAS AMPA S.R.L. ARES LINE SPA 6 Ass.Europea volontaria di protezione 7 civile e pronto soccorso
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
oggetto MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO MATERIALE MAUTENZIONE BAGNI OFFICINA ACQUISTO TIMBRI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLIGONO MANUTENZIONE
oggetto MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO MATERIALE MAUTENZIONE BAGNI OFFICINA ACQUISTO TIMBRI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLIGONO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLIGONO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Anno Mandato. Numero Mandato. Data. Importo. Pagamenti 1 trimestre 2018
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato Beneficiario Importo pagato 2018 1 03/01/2018 DOLOMITI ENERGIA 254,83 Energia elettrica 2018 2 03/01/2018 DOLOMITI ENERGIA 5.545,52 Energia elettrica 2018 3 03/01/2018
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Anno Cognome Nome Denominazione Conferente
Anno Cognome me Denominazione Conferente 2013 Cragnolini Kathia CODESS FVG SOC. COOP. A R.L. 2013 Rossi Olivia CODESS FVG SOC. COOP. A R.L. 2013 Basso Tiziano PORDENONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
Il Vice direttore centrale
Decreto n 3143/LAVFORU del 20/04/2018 Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 Pianificazione periodica delle operazioni PPO Annualità 2017 Programmi specifici 8/18 FVG progetto
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA * * * N. 19/18 DELIBERAZIONE DEL P R E S I D E N T E L anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì ventotto del mese di marzo (28/03/2018) il p.ind. Enzo Lorenzon
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale