AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
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1 AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO AMAP S.P.A. 229,42 4 Trimestre 2017 FASTWEB S.P.A ,50 4 Trimestre 2017 SERPONE S.R.L. 182,16 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. CONSOLO BATTISTA 1.069,20 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. CENTRO STAMPA RUBINO 578,00 4 Trimestre 2017 CENTRO STAMPA RUBINO 723,02 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. NIGRO CATERING S.R.L ,08 4 Trimestre 2017 SAMMARITANO SALVATORE 295,31 4 Trimestre 2017 MILAZZO IMPIANTI S.R.L ,52 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. RUSSO PIETRO CARROZZERIA 313,52 4 Trimestre 2017 Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali d'ufficio TIM - TELECOM ITALIA SPA 2.724,75 4 Trimestre 2017 TELECOM ITALIA SPA TORINO 1.211,26 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL 450,00 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE ,93 4 Trimestre 2017 N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP ,48 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI 1.520,00 4 Trimestre 2017
2 SIAD SPA 1.523,90 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. ARTIMED SRL 131,00 4 Trimestre 2017 BRUNO GIOVANNA 926,62 4 Trimestre 2017 Carbolubrificanti. ULTRAGAS C.M. SPA 2.135,33 4 Trimestre 2017 Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa MISTER PULITO SRLS 742,38 4 Trimestre 2017 ENI S.P.A. DIVISIONE G&P 1.517,91 4 Trimestre 2017 TELECOM ITALIA SPA TORINO 7.268,25 4 Trimestre 2017 MEDI COPYNG DI LUNETTA ALDO 1.841,40 4 Trimestre 2017 C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC 239,42 4 Trimestre 2017 TIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMILIA RAFFAELLA 1.973,69 4 Trimestre 2017 KONE SPA 1.298,45 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. CE.AS.T. S.N.C ,90 4 Trimestre 2017 Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L ,08 4 Trimestre 2017 Q8 QUASER S.R.L ,54 4 Trimestre 2017 BALISTRERI S.R.L ,99 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GIANNITRAPANI S.R.L 2.356,00 4 Trimestre 2017 TRAPANI SPURGHI SNC 749,44 4 Trimestre 2017 Fitto immobili, canoni e contributi. UNICREDIT FACTORING 8.320,45 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. SUNRISE SERVICE GROUP SRL 3.418,96 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. RICAMART DI ELENA DI GRANDI 368,00 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. COMMERCIALE TERRANOVA S.R.L. 761,25 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. GENNA ANTONINO MAURIZIO S.R.L ,00 4 Trimestre 2017 TECNOPANT DI ANDREA LO PINTO & C. SNC 1.525,14 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO 3.728,96 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 600,00 4 Trimestre 2017
3 Igiene e sanità. CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL 1.094,30 4 Trimestre 2017 Spese per acquisto e mantenimento a numero di materiali di casermaggio, apparecchiature, apparati radio, munizioni, equipaggiamento, vestiario, attrezzature, combustibili, carbolubrificanti e materiale vario per esigenze di vita, antinfortunistica e sicur Spese per acquisto e mantenimento a numero di materiali di casermaggio, apparecchiature, apparati radio, munizioni, equipaggiamento, vestiario, attrezzature, combustibili, carbolubrificanti e materiale vario per esigenze di vita, antinfortunistica e sicur Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO D ,40 4 Trimestre 2017 BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI & C ,75 4 Trimestre 2017 CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTAMACCHIA F ,94 4 Trimestre 2017 UNICHIM 290,00 4 Trimestre 2017 ALEA SRL ,20 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. BAIATA S.R.L ,68 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PARISI MOTORS 255,05 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GIANQUINTO S.R.L ,31 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ESSECI SERVICE SRL 281,00 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TUMMINELLO VINCENZO 7.112,00 4 Trimestre 2017 THESI TECNOLOGIE SRL 248,75 4 Trimestre 2017 ZEDAL COSTRUZIONI SNC 9.704,58 4 Trimestre 2017 VANZETTI EQUIPMENT SRL 3.472,00 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. INAIL - SEDE DI TRAPANI 733,57 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. RISCOSSIONE SICILIA SPA ,68 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. GRISE DI RIZZO GIAMPIERO 5.131,56 4 Trimestre 2017 S.MED.E. PANTELLERIA SPA 251,60 4 Trimestre 2017 RIAT S.A.S. DI FUNDARO' & C. 635,06 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. A.S. DILETTANTISTICA AQUARIUS 142,60 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI 4.549,04 4 Trimestre 2017 HERA COMM SRL ,38 4 Trimestre 2017
4 CANON ITALIA SPA 2.256,00 4 Trimestre 2017 GIANQUINTO S.R.L ,44 4 Trimestre 2017 Sistemi gestionali di Forza Armata - Hardware e Software di base NET & SOFT S.N.C. 600,02 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. GIANNITRAPANI S.R.L 3.733,70 4 Trimestre 2017 GIANNITRAPANI S.R.L 971,50 4 Trimestre 2017 Spese per quadrupedi e servizio veterinario. AGENZIA DELLE ENTRATE 56,05 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. FARMACIA BONFANTI SRL 125,13 4 Trimestre 2017 Igiene e sanità. OASI S.A.S DI ZINNA M. & C. 300,00 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL 130,90 4 Trimestre 2017 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL 323,06 4 Trimestre 2017 Carbolubrificanti. PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE 1.165,38 4 Trimestre 2017 NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI 1.647,84 4 Trimestre 2017 STUDIO TECNICO PER. IND. SALVATORE DI GIOVANNI 1.990,96 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. DISEL CAR 1.112,00 4 Trimestre 2017 CO.MES. S.R.L ,35 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. EUROCARDIESEL SRL 3.404,23 4 Trimestre 2017 TELECOM SICILIA SRL 4.400,00 4 Trimestre 2017 TRAPANI NOLEGGI SRL 380,00 4 Trimestre 2017 ENEL ENERGIA S.P.A ,86 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. SUNRISE SERVICE GROUP SRL 373,69 4 Trimestre 2017 AZ UFFICIO SNC DI ALES ROSARIO & C ,00 4 Trimestre 2017 PROPAC SRL 438,10 4 Trimestre 2017
5 DIANA 2000 SRL 8.479,87 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LOMBARDO DIEGO 2.201,98 4 Trimestre 2017 M.A.EL. S.R.L. 504,16 4 Trimestre 2017 TECNO TRADE S.R.L 343,03 4 Trimestre 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 485,60 4 Trimestre 2017 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TRAPANI SERVIZI S.P.A ,62 4 Trimestre 2017 Carbolubrificanti. NAUTILUS AVIATION S.R.L. 871,04 4 Trimestre 2017 Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali d'ufficio TIM - TELECOM ITALIA SPA 47,89 4 Trimestre 2017 Fitto immobili, canoni e contributi. D'ANNA & BONACCORSI S.N.C ,71 4 Trimestre 2017 Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE A.S. DILETTANTISTICA AQUAGYM 584,00 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. LA MARINARA - PA.PE.MA.R. SRL 350,00 4 Trimestre 2017 Spese per quadrupedi e servizio veterinario. CENTRO VETERINARIO S. FRANCESCO 292,66 4 Trimestre 2017 Vettovagliamento. PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C ,24 4 Trimestre 2017 C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC 584,00 4 Trimestre 2017 Acquisto vestiario, equipaggiamento ed attrezzature MANUTAN 155,57 4 Trimestre 2017 SUB SERVICE SRL 921,50 4 Trimestre 2017 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MAZARA GOMME SRL 4.318,69 4 Trimestre 2017 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). SOLUZIONI & SERVIZI AMBIENTALI SRL ,00 4 Trimestre 2017 Interventi assistenziali e benessere del personale. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI 1.313,75 4 Trimestre 2017 TIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMILIA RAFFAELLA 260,62 4 Trimestre 2017
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
CARPARELLI DOMENICO ,40 1 TRIMESTRE 2017 CLICK TO CLICK 627,20 1 TRIMESTRE 2017 CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE 1.
AERONAUTICA MILITARE 16 STORMO P.F. Servizio Amministrativo C.F. 80014030730 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Educazione fisica. PANATTA SPORT 566,74 Spese sostenute
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80050120536 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80006880746 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F. 80011100874 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F. 80409150580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO TELEPASS 1,03
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F. 80027960287 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005750502 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F. 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) AMBITO TEMPORALE DI TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F.94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 7 MERIDIONALI SRL terra e macchinari similari
SHORT-LIST FORNITORI N.D. COGNOME NOME CATEGORIE MERCEOLOGICHE NOTE idraulico, condizionamento, prodotti, anticendio, 2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 1 ACRISRL terra e macchinari
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
SHORT-LIST FORNITORI. ANTINFORTUNISTICA 4 GALLOSRL 1) abbigliamento di cantiere. Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento
SHORT-LIST FORNITORI N.D. COGNOME NOME CATEGORIE MERCEOLOGICHE NOTE idraulico, condizionamento, prodotti, anticendio, 2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 1 ACRISRL terra e macchinari
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA (art. 25, D.M. 16 gennaio 2013) Acquisizione beni Viveri, vettovagliamento, ristorazione, catering completo e veicolato, razioni da combattimento, foraggi, vestiario ed equipaggiamento
3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SOLAZZO VERONICA NATA /09/2014 NOTA 01 62,50 A PNL IL 16/3/1982 9/07/ /11/ /07/ ,50 0,00 62,50 14.
Anno Fattura Protocollo Fattura Data Importo Registrazion Data Giorni Data Numero Importo Trattenuta Pagamento Data fattura N. Fattura Fattura Beneficiario e Fattura Scadenza Differenza Mandato Mandato
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
I SEMESTRE 2018 CONTENUTO PROCEDURA NUMERO CONTRATTO DATA DITTA PROVVEDIMENTO. IMPORTO (IVA inclusa) NUMERO. Decreto di approvazione
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell art. 23, c. 1 lett.b), D.Lgs 33/2013
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.508,56 RANDSTAD ITALIA SPA 10/08/2017 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E