AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F
|
|
|
- Giuseppina Palumbo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO AB TELEMATICA 1.310,00 Istituti, Accademie, Scuole. D.I.A. SRL 424,00 Educazione fisica. NENCINI SPORT S.P.A 632,38 LOGOGRAF S.N.C ,60 FERRAMENTA CECCOTTI 293,65 TELEPASS SPA 30,99 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). DAMAZ SRL 1.622,28 S.E.T.I. TOSCANA SRL 233,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BAGNOLI SRL 4.573,93 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. 175,50 SBB BRANCALEONI SRL 215,50 SPESE GENERALI SELIN SRL 3.750,70 ARSLOGICA SISTEMI 724,00 Istituti, Accademie, Scuole. MULTIDATA DI CAVA LUCA & C ,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. PASTICCERIA MARZOCCO SNC 703,37 Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per autovetture Q8 QUASER S.R.L ,16 ALBERTI SRL FERRAMENTA 544,00 FERRAMENTA CECCOTTI 143,00 KYOCERA SPA 278,98 ICR SPA 1.269,00 METALOG ITALIA 2.871,00 C.A.R. Commercio Autoveicoli Ricambi Spa 1.611,10 AGLIETTA MARIO 744,00
2 ITALPONTI S.R.L. 268,00 FastWeb SpA 252,95 Educazione fisica. NENCINI SPORT S.P.A 1.228,87 D.I.A. SRL 4.152,00 GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL 8.919,10 INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO 290,00 GORRINI di GORRINI ,96 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. AP ARREDANDO SNC DI ALESSANDRA E MASSIMILIANO PAPI 3.936,43 Igiene e sanità. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 65,10 Istituti, Accademie, Scuole. METAFONTI & CIUCCHI SNC 105,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ASC SRL 5.100,45 SISTEMI SNC 376,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TECNOIL SRL 2.144,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ECO AMBIENTE SRL 930,00 Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL 525,00 Accordi e organizzazioni internazionali. GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL 546,00 Istituti, Accademie, Scuole. METAFONTI & CIUCCHI SNC 6.964,00 Istituti, Accademie, Scuole. DIBILINE SNC DI DIPINTO E PANZERI 579,00 Spese per attività promozionali e di rappresentanza, spese riservate, acquisto e soprassoldi medaglie. MARR SPA 657,82 FERRAMENTA RULLI SRL 123,78 Istituti, Accademie, Scuole. ARGO SOFTWARE SRL 1.084,00 Istituti, Accademie, Scuole. COMITALIA SRL 826,35 M.C.M. S.R.L. 312,82 GHETTI 3 SPA 594,50 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TERMEDILE BARTOLINI SRL 2.884,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. ALEX SNC DI DALIDA MANFRONI 2.713,00 Igiene e sanità. COOPERATIVA SOCIALE C.A.GI A R.L ,40 DEFCON 5 212,50 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BC FORNITURE 606,85 AGLIETTA MARIO 282,00 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. 402,33 D.R.S. S.p.a. 194,00 EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA 182,00
3 TAPPEZZERIA D'ARREDAMENTO IERARDI PINO 3.324,00 MAGNA CHARTA SRL 131,20 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. LA BOTTEGA DEL LEGNO S.N.C ,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 3.903,63 OLIVETTI SPA 228,00 SISTEMI SNC 399,00 AGOSTINI 147,90 ARDECO GROUP SRL ,00 Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE FUTURE PEOPLE DI FRANCESCA PETRELLI ,00 F.LLI TURCO SRL 493,90 SORMANI PRODOTTI PER UFFICIO 116,80 AGLIETTA MARIO 151,50 Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE MEDIA TOUCH ,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. FERRAMENTA ARDENZA EL. EVA SNC 1.283,10 Interventi assistenziali e benessere del personale. La FELTRINELLI ,20 CARROZZERIA CENTRAUTO S.A.S ,79 Vettovagliamento. MARR SPA 8.210,76 Istituti, Accademie, Scuole. MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S ,80 Interventi assistenziali e benessere del personale. MARR SPA 329,67 AUTOSTRADE S.P.A. DIREZIONE GENERALE TELEPASS 1.486,51 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. D.I.A. SRL ,41 Accordi e organizzazioni internazionali. AGLIETTA MARIO 186,00 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC 8.961,05 Istituti, Accademie, Scuole. PROCLESIS SRL 346,00 VALIGERIA RONCATO SPA 1.785,00 AGLIETTA MARIO 745,80 LA NUOVA AR-TA S.R.L ,73 NOVA ESTINTORI DI DEL PECCHIA TIZIANO & C. SNC 234,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BAGNOLI EDILIZIA SRL 1.937,70 Igiene e sanità. BIOLABOR SCRL 779,40 Istituti, Accademie, Scuole. DIA SRL 1.404,00 INK POINT s.r.l. 331,50
4 GRAFIMEC MACHINERY SRL 824,00 Spese per attività promozionali e di rappresentanza, spese riservate, acquisto e soprassoldi medaglie. PASTICCERIA MARZOCCO SNC 507,88 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. TELEIDEA SRL ,41 R.R. - AREA DIFESA - DI ALBERTO COATES 1.165,00 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PULIART S.n.c ,16 Vettovagliamento. CINELLI & C, SRL 544,47 ECOPRINT 1.320,00 Igiene e sanità. COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA 123,76 ALEX SNC DI DALIDA MANFRONI 1.299,00 BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO 130,00 Accordi e organizzazioni internazionali. LA BADIA S.R.L ,91 Istituti, Accademie, Scuole. A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL 4.889,28 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S. 203,93 L'ANTINFORTUNISTICA SRL 703,00 LA.BO. CONF. S.R.L ,00 Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). WEMOLE SRL 6.484,00 PECCHIOLI GOMME S.A.S. 874,60 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S ,71 TELECOM SPA - TIM 362,12 FD EVENTS SRL 1.635,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. 325,41 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. METALMATIC DI BERNI FABIO 8.190,65 Istituti, Accademie, Scuole. GESTIONI & PARTECIPAZIONI SRL CONCESSIONARIA FRANCO ANGELI 2.324,00 Igiene e sanità. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (FIRENZE - EMPOLI - 103,10 XEROX SPA 3.411,36 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. FERRAMENTA CECCOTTI 2.755,78 Igiene e sanità. BIOMEDICAL SRL 2.864,00 DUECI' ITALIA SRL 4.030,50 Vettovagliamento. GIOTTO FANTI FRESH S.R.L ,05 SOLARI ANTICENDIO SRL 4.467,00 BC FORNITURE 4.047,47 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. NU.PA APPALTI ,46
5 Istituti, Accademie, Scuole. EGEA S.P.A ,40 Igiene e sanità. GLAXOSMITH KLINE S.P.A 226,70 Contratti di pulizia PULIART S.n.c ,16 Istituti, Accademie, Scuole. PACI SRL 1.277,04 LA NUOVA AR-TA S.R.L ,73 IL TRICOLORE S.N.C. 130,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (FIRENZE - EMPOLI - 707,65 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T ,49 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C ,81 Istituti, Accademie, Scuole. SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA 1.064,00 SPESE GENERALI COOPERATIVA SOCIALE C.A.GI A R.L ,00 PACK SERVICES 393,83 METAFONTI & CIUCCHI SNC 105,00 Igiene e sanità. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (FIRENZE - EMPOLI - 106,23 SISTEMI SNC 1.926,06 ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 1.317,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL 527,50 FABRI KATIA 4.951,30 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. SOF SPA ,77 AB TELEMATICA ,35 CENTROBUS SPA 1.942,91 IL TRICOLORE S.N.C. 226,00 S.E.T.I. TOSCANA SRL 623,00 Istituti, Accademie, Scuole. AGLIETTA MARIO 305,00 VULCA SRL 331,93 GAMMA COMMERCIALE SRL 746,00 Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. HERA SPA 694,67
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
CARPARELLI DOMENICO ,40 1 TRIMESTRE 2017 CLICK TO CLICK 627,20 1 TRIMESTRE 2017 CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE 1.
AERONAUTICA MILITARE 16 STORMO P.F. Servizio Amministrativo C.F. 80014030730 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Educazione fisica. PANATTA SPORT 566,74 Spese sostenute
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005750502 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F. 80409150580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO TELEPASS 1,03
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80050120536 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F. 80027960287 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80006880746 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F. 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) AMBITO TEMPORALE DI TIPOLOGIA
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F. 80011100874 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE Comando Aeroporto Amendola 32 Stormo Servizio Amministrativo
AERONAUTICA MILITARE Comando Aeroporto Amendola 32 Stormo Servizio Amministrativo C.F. 80004000719 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO METAL SER 656,76 Spese Istituti
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 DATA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA IMPORTO PAGAMENTO ACQUALATINA s.p.a. SERVIZI_FUNZ 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 3.586,13 24/4/2017 ACQUALATINA
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
235 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI"PICENO" UFFICIO AMMINISTRAZIONE
4153/13 4153/12 1 VERIFICHE SRL 250,00 4234/1 META INFORMATICA SRL 937,50 1301/3 4246/9 LAB LAVANOLO SRL 1606,01 4246/3 SATO SRL 108,00 0 ROYAL TROPHY SRL 4246/9 CS SOLUZIONE ALBERGHIERE 877,58 4242/2
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Dati fattura. FORNITORE DATA ARRIVO parametri FATTURE. importo dovuto data pagamento giorni
Dati fattura numero importo dovuto data pagamento giorni FORNITORE DATA ARRIVO data scadenza parametri (IVA esclusa) (imponibile) effettivi FATTURE 15/14 2.061,80 20/03/2014 26/02/2014-22 -45.359,60 GHIBO
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2016)
Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) UTNAV Roma Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2016) TIPOLOGIA DI SPESA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL'ESERCITO DIREZIONE D'INTENDENZA
COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL'ESERCITO DIREZIONE D'INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) ALLEGATO "C" Tipologia di
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017
distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
ILLUMINAZIONE PENSILINE ELETTROSERVICE S.P.A. 510,15 08/03/2017
Z711D95C1E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PENSILINE MEPA-ORDINE DIRETTO ELETTROSERVICE S.P.A. ELETTROSERVICE S.P.A. Codice Fiscale aggiudicatario 06634500588 510,15 08/03/2017 Z0B1D9900B
Importo pagato Codice Siope Desc. Codice Gestionale Siope Beneficiario. Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico
ISPRO DATI RELATIVI ALLE SPESE E PAGAMENTI EFFETTUATI, DISTINTI PER TIPOLOGIA DI LAVORO, BENI O SERVIZIO, BENEFICIARIO, E AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Data Distinta di Pagamento Importo pagato Codice
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo