3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA

FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE

FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.

FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE

FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.

STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018

STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.

COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo

Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52

Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52

AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo

A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.

15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1

AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F

AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

235 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI"PICENO" UFFICIO AMMINISTRAZIONE

4153/13 4153/12 1 VERIFICHE SRL 250,00 4234/1 META INFORMATICA SRL 937,50 1301/3 4246/9 LAB LAVANOLO SRL 1606,01 4246/3 SATO SRL 108,00 0 ROYAL TROPHY SRL 4246/9 CS SOLUZIONE ALBERGHIERE 877,58 4242/2

acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.

acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE

SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016

Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:

Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018

ATAP SPA /12/ /05/2015

Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO

Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017

2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017

ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.

15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1

AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.

AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F

AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO

1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013

2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2

AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo

SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017

AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA

SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE

SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore

AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA

AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA

Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:

DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni

AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F

AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO

AREA GESTIONE EDILIZIA ELENCO IMPRESE LAVORI SOTTO SOGLIA Aggiornato al Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

OG01 ABE s.r.l. AIRAM APPALTI SRL ANTONELLI LAURO avc s.r.l. BMB Italia srl Borelli srl impresa di costruzioni edili CIMAS Engineering Srl CIPAF srl unipersonale COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL Costruzioni

DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017

IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357

AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F

AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA

Numero RDO: ISTALLAZIONE DI UNA PARETE VETRATA- UPT AGRIGENTO-

Numero RDO: 1443240- ISTALLAZIONE DI UNA PARETE VETRATA- UPT AGRIGENTO- Offerte Offerente Lotto 1 Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta COSERFO S.R.L. 3200,00 Euro Aggiudicatario

SCUOLA MILITARE "TEULIE'"

SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo

AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA

DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017

1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA

5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO

5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]

AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]

2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017

Comune di Zibido San Giacomo Provincia di Milano

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE DELL EX CASA DEL FASCIO 2 LOTTO FRAZIONE SAN GIACO MO REALIZZAZIONE CAFFE LETTERARIO C O M U N I C A T O A G G I U D I C A Z I O N E P

Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019

2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019

5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE

5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario

entro il termine stabilito dall Avviso sono pervenute n. 68 candidature di cui 64 hanno dimostrato il possesso dei requisiti e più precisamente:

ESITO Procedura negoziata ai sensi dell art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per i Lavori di rifacimento della sala macchine della Piscina Lido di Milano con rimozione delle tubazioni esistenti e posa

Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017

1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00

CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia

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ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI

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AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

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INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e

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INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia

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Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.

Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16

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Importo Fattura. Data Protocollo

Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100

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ESITO Procedura negoziata ai sensi dell art. 36 co. 2, let. c) D.Lgs. 50/2016 per l affidamento dei Lavori di rifacimento del piano vasca e delle linee idriche della piscina coperta di Via S. Abbondio

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Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )

Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772

SEZIONE 2: Lavori di importo superiore a 150.000,00 euro. Impianti Idricosanitari. Lavori in terra. Impianti tecnolog.

1 1 NOVACO COSTRUZIONI sas II 2 2 IMPR. IMPROTA VITTORIO IV 3 3 DE ANGELIS RICCARDO srl IIIBIS I 4 4 ARCHA COSTRUZIONI srl IIIBIS II 5 5 RC COSTRUZIONI GENERALI srl IV I 6 6 CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]

2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63

UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' SPESE 1 MEDITERRANEA SRL 1.500,00 3.000,00 1.050,00 2 MANILA COSTRUZIONI DI VERRILLO MARIANNA 1.400,00 3.000,00 980,00 3 PRO.LAV. Srl 1.400,00 3.000,00

03/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 498,61 28/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 421,57

Dati Pagamenti dal 01/07/2017 al 30/09/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e serv 2.642.213,72 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 21/07/2017 FOR: 3WPS - 3WPS

COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo

emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA

DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)

RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'

AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F

AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto

Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)

23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016

AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:

AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO

Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018

1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità

ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO

Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle

Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.

Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro

ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE

ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito

ELENCO FATTURE DI ACQUISTO

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88

PROVINCIA DI MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA ATTO DIRIGENZIALE n PD / 1237 31/10/2018 Area 3 - Territorio - appalti - patrimonio Servizio unico appalti e centrali di committenza ISTRUTTORE: TOSI SABINA OGGETTO: PROCEDURA APERTA

N. mandato. data mandato

natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica

DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12

DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702

Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.

Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.) DETERMINAZIONE N. 420 DEL

ORIGINALE SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.) DETERMINAZIONE N. 420 DEL 18-06-2018 Oggetto: COMUNE DI PONTASSIEVE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

AVVISO DI GARA ESPERITA PROCEDURA APERTA DEL

~ 1 ~ C O M U N E D I B A R A D I L I PROVINCIA DI ORISTANO Via Vittorio Emanuele, 5 09090 Baradili (OR) Tel 0783 95095 Sito internet www.comune.baradili.or.it Fax 0783 95355 Cod.Fisc. 80007220959 Partita

Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento

Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 3.752.166,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 16-01-2017 AZ. UNITA' SANITARIA

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2

COMUNE DI OME Provincia di Brescia

COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al quarto trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale

REP. 36 2, 50/2016 7/2017 CIG: CUP: H43G

ESITO Procedura negoziata ai sensi dell art. 36 co. 2, let. c) D.Lgs. 50/2016 per gli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi presso gli impianti sportivi di proprietà del Comune

Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018

1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI

7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario

AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Allegato 1 Tirocini Professionisti mese di ottobre 2014 Tutti. Provincia Sede Soggetto Ospitante. Numero dei Mesi Rimborsabili

6429.20122012.062000006 ARCHITETTO ALBERTO CHECCHI AR 12 3.600,00 06/10/14 06/10/14 05/10/15 6429.20122012.062000151 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO AMAZZONI E FRACASSI AR 10 3.000,00 12/02/14 08/10/14 12/08/15

SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017

Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014

12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Comune di Caldogno Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017

DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33

DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Via Ripuaria,12-80014 Varcaturo Giugliano ( NA ) Cod. mecc. : NAEE333001 Cod. fiscale: 94099120639 Tel./fax081/8392794 - Presidenza Tel. 081/8392795 E Mail naee333001@istruzione.it

34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP

1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese