7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
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1 7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento /2 MARFOLI IMPIANTI 2.330,00 IV 1189/2 TESSUTI DI PIRAS 532,79 IV GIULIANA 1189/2 STAC SRL 524,00 IV 1189/2 STAC SRL 240,00 IV 1189/2 STAC SRL 81,97 IV 1189/2 OBBIETTIVO 390,10 IV IMMAGINE SRL 1189/2 INITIATIVE ,00 IV 1189/2 INITIATIVE ,00 IV 1189/2 INITIATIVE ,00 IV 1189/2 INITIATIVE ,00 IV 1189/2 TUTTO UFFICIO SNC 174,59 IV 1189/2 DI TRAGLIA 220,92 IV ANDREA 1189/2 C.G.T. ELETTRONICA 2.700,00 IV 1189/2 CVM IL RUBINETTO 1.500,00 IV 1189/2 TD - COMPUTERS 94,26 IV 1189/2 FAS SRL 147,35 IV 1189/2 S.I.I.E.E. SRL 1.200,00 IV 1189/4 ANTICIMEX SRL 800,00 IV 1189/7 PIRELLI TYRE SPA 646,08 IV 1189/7 PIRELLI TYRE SPA 620,96 IV 1189/6 ACQUATEC SRL 104,50 IV 1189/6 DIS. ECO. SERVIZI 600,00 IV 1189/6 DIS. ECO. SERVIZI 2.280,00 IV 1189/6 DIS. ECO. SERVIZI 1.803,28 IV 1189/6 CENTRO 1.571,00 IV ANTINCENDIO VITERBESE 1189/6 GVM ENERGY 1.080,00 IV 1 2 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa
2 1189/6 ELITECNICA DI 3.300,00 IV 1189/6 ELITECNICA DI 600,00 IV 1189/6 ELITECNICA DI 690,00 IV 1189/6 ANTINCENDIO 650,00 IV 1189/6 ANTINCENDIO 5.303,00 IV 1189/6 ANTINCENDIO 1.502,10 IV 1189/6 ORSOLINI AMEDEO 1.247,50 IV 1189/6 S.I.I.E.E. SRL 1.500,00 IV 1171/6 EUROPEAN 336,36 IV LOGISTIC SRL 1171/6 KYOCERA 1.120,90 IV 1171/6 XEROX ITALIA SRL 851,33 IV 1189/7 BUZZI SRL 582,50 IV 1189/7 ELGA DI GALLIONE 510,00 IV FRANCO 1189/9 CONVERGE SPA 491,80 IV 1189/7 SIR SAFETY SISTEM 710,64 IV SPA 1189/7 TELEPASS SPA 163,76 IV 1189/7 TELEPASS SPA 12,67 IV 1189/7 TELEPASS SPA 40,78 IV 1189/7 TELEPASS SPA 20,37 IV 1189/7 TELEPASS SPA 27,26 IV 1189/7 TELEPASS SPA 16,44 IV 1189/7 TUTTO UFFICIO SNC 780,00 IV 1189/7 ULISSE CANTIERI 2.300,00 IV NAVALI SRL 1189/7 ULISSE CANTIERI 2.600,00 IV NAVALI SRL 1189/7 ISD SRL 5.302,65 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 1.316,50 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 1.880,00 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 9.450,97 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 229,10 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 8.251,41 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 140,54 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 905,75 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 69,90 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 2.249,85 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 3.984,00 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 4.452,67 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 7.361,20 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 569,02 IV 1189/7 VALENTINI CARRI 89,66 IV 1189/7 NO.VE.RI. AUTO 6.130,96 IV 1189/7 NO.VE.RI. AUTO 435,68 IV 1189/7 NO.VE.RI. AUTO 137,70 IV 1215 VALENTINI CARRI 87,00 IV 1189/7 NO.VE.RI. AUTO 1.998,11 IV 1189/7 AEREOTECNICA 438,00 IV - 2 -
3 1189/7 AEREOTECNICA 396,00 IV COLTRI 1189/7 AEREOTECNICA 590,00 IV COLTRI 1189/7 ANATRAC 895,69 IV 1189/7 ANATRAC 623,19 IV 1189/7 DRAEGER SAFETY 6.736,00 IV ITALIA SPA 1189/7 BLANCHI ANTONIO 474,00 IV E FIGLI SNC 1189/7 BLANCHI ANTONIO 547,46 IV E FIGLI SNC 1189/7 CRISTANINI SPA ,00 IV 1189/7 NBC-R ,00 IV 1189/7 IVECO DEFENCE 3.371,81 IV 1189/7 I.N.M.M ,00 IV 1189/7 COMECER 792,00 IV 1189/7 ARIEL TECNOLOGIE 410,95 IV 1189/7 ARIEL TECNOLOGIE 1.461,45 IV 1189/7 ARIEL TECNOLOGIE 275,50 IV 1189/8 MILTECH 2.790,00 IV 1189/8 MILTECH 3.640,00 IV 1215 TUTTO UFFICIO SNC 443,90 IV 1215 TUTTO UFFICIO SNC 290,00 IV 1215 TUTTO UFFICIO SNC 576,34 IV 1215 TUTTO UFFICIO SNC 240,00 IV 1215 PROTECT 1.620,00 IV 1215 AUTOSTRADE PER 3.073,77 IV L ITALIA SPA 1215 AUTOSTRADE PER 8.196,72 IV L ITALIA SPA 1215 KYOCERA 309,24 IV 1215 KYOCERA 221,73 IV 1227/5 HERA COMM SRL ,54 IV 1227/5 HERA COMM SRL ,21 IV 1231/1 HERA COMM SRL ,16 IV 1231/1 HERA COMM SRL 4.032,60 IV 1231/1 BANCA SISTEMA ,61 IV SPA (GALA) 1231/1 ALPIQ ENERGIA ,45 IV ITALIA 1231/1 ESTRA ENERGIE ,43 IV 1231/1 ESTRA ENERGIE ,26 IV 1231/1 ESTRA ENERGIE ,57 IV 1231/1 ESTRA ENERGIE ,28 IV 1231/1 ESTRA ENERGIE 94,11 IV 1227/5 GS ELETTRICA 2.347,14 IV 1227/7 DOCTOR SHOP SRL 273,60 IV 1231/1 ACEA ATO2 SPA 597,46 IV 1231/1 ACEA ATO2 SPA 1.657,92 IV 1231/1 COMUNE DI ,66 IV CIVITAVECCHIA 1231/1 PORT UTILITIES SPA 113,37 IV 1264/1 FILATELIA ,91 IV - 3 -
4 4160/1 BANCA SISTEMA 3.611,00 IV SPA (GALA) 4271/1 IODICE SAS 653,00 IV 4271/1 IODICE SAS 1.068,45 IV 4271/1 IODICE SAS 647,00 IV 4271/1 IODICE SAS 525,70 IV 4271/1 IODICE SAS 493,60 IV 4271/1 IODICE SAS 740,30 IV 4271/1 IODICE SAS 1.045,00 IV 4271/1 LAVANDERIA IN 263,91 IV 4271/1 LAVANDERIA IN 176,00 IV 4271/1 VWR 1.299,00 IV INTERNATIONAL 1189/7 ARIEL TECNOLOGIE 174,00 IV 4271/1 CRISTANINI SPA 4.187,72 IV 4271/1 CRISTANINI SPA 4.187,72 IV 4246/10 MILTECH 935,00 IV 4246/11 PASQUINI SANDRO 1,200,00 IV 4246/12 C.G.T. ELETTRONICA 2.050,00 IV 4246/12 S.I.I.E.E. SRL 6.000,00 IV 4246/12 CVM IL RUBINETTO 539,58 IV 4246/12 ELITECNICA DI 2.060,00 IV 4246/12 ORSOLINI AMEDEO 1.351,82 IV 4246/2 MILTECH 620,00 IV 4246/3 CVM IL RUBINETTO 3.185,00 IV 1189/6 IL RUBINETTO 1.350,00 IV 4271/3 IL RUBINETTO 4.200,00 IV 4246/6 TUTTO UFFICIO SNC 317,50 IV 4246/7 KYOCERA 149,11 IV 4246/7 GBR ROSSETTO SPA 2.461,50 IV 4271/9 LAVANDERIA IN 204,52 IV 4271/9 LAVANDERIA IN 299,09 IV 4271/9 LAVANDERIA IN 307,73 IV 4247/1 MIDEI PATRIZIA 120,27 IV 4247/1 ALA SRL 743,74 IV 4247/1 ALA SRL 1.334,07 IV 4247/1 BUCCIARELLI 7.895,89 IV 4247/1 BUCCIARELLI 4.895,40 IV 4247/1 BUCCIARELLI 4.358,41 IV 4247/1 BUCCIARELLI 6.009,63 IV 4247/1 BUCCIARELLI 4.494,00 IV 4247/1 BUCCIARELLI 7.378,81 IV 4247/1 CATERING SERVICE 1.899,29 IV 4247/1 SIMOFRUIT SRL 2.565,80 IV 4247/1 SIMOFRUIT SRL 2.853,09 IV 4247/1 SIMOFRUIT SRL 2.781,67 IV 4247/1 SIMOFRUIT SRL 2.051,82 IV 4247/1 IL PANE DI FERRILLI 1.339,92 IV 4247/1 CATERING SERVICE 2.442,67 IV - 4 -
5 4247/1 CATERING SERVICE 1.440,06 IV 4247/1 ALA SRL 1.780,57 IV 4247/1 ALA SRL 1.647,35 IV 4247/1 IL PANE DI FERRILLI 1.109,64 IV 4247/1 IL PANE DI FERRILLI 786,48 IV 4247/1 IL PANE DI FERRILLI 980,04 IV 4247/1 IL PANE DI FERRILLI 1.358,87 IV 4247/1 CAMPANIA ALIMEN ,13 IV 4247/1 CAMPANIA ALIMEN ,82 IV 4247/1 CAMPANIA ALIMEN ,44 IV 4247/1 CAMPANIA ALIMEN ,71 IV 4247/1 CAMPANIA ALIMEN ,23 IV 4247/1 CAMPANIA ALIMEN ,09 IV 4247/1 FANTOZZI FOODS 1.735,24 IV 4247/1 FANTOZZI FOODS 3.238,97 IV 4247/1 FANTOZZI FOODS 1.893,97 IV 4247/1 FANTOZZI FOODS 908,73 IV 4247/1 FANTOZZI FOODS 2.599,14 IV 4247/1 FANTOZZI FOODS 2.166,85 IV 4280/2 QUI GROUP 671,42 IV - 5 -
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
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INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
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CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
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5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
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AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
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AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
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INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
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AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
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AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
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AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
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AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
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AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
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DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS SPA 422,91 02/10/2017 GRIFONLINE SRL 430,09 02/10/2017
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A ,18 03/07/2017 SCACF S.P.A ,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 1.479,18 03/07/2017 SCACF S.P.A. 4.123,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA SAS 1.028,80 05/07/2017 editoriale eurocamp 1.952,00
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 1 04/04/ Uscite correnti - acquisto di beni
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI NAVALI
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI NAVALI Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) I Trimestre 2019 TIPOLOGIA DI SPESA AMBITO
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 1 04/04/ Uscite correnti - acquisto di beni
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 Esercizio Finanziario Trimestre
1 Trimestre -2.280.623,18 99.338,45-22,96 Data stampa 26/11/ 2 Trimestre -616.572,08 56.346,73-10,94 Data stampa 26/11/ 3 Trimestre -418.253,21 36.232,07-11,54 Data stampa 26/11/ 4 Trimestre -1.357.789,11
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
oggetto RIPARAZIONE IVECO VM90 CC AQ 895 RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI 4 COLONNE. MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL POSTO MANUTENZIONE
oggetto RIPARAZIONE IVECO VM90 CC AQ 895 RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI 4 COLONNE. MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL POSTO MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL REGGIMENTO ACQUISTO MATERIALI
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2016)
Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) UTNAV Roma Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2016) TIPOLOGIA DI SPESA
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENT PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRDTT DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERID DI RIFERIMENT LUGLI - SETTEMBRE 2017 NUMER 1 04/07/2017 spesa corrente acquisto di
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA Fatture e Creditori Globale
Rendiconto Cassa Economale N.5 2 e 3 Trimestre 2017
Rendiconto Cassa Economale N.5 2 e 3 Trimestre 2017 N. Fattura Data Fattura Cod. Conto Spesa Descrizione e/o Beneficiario Spesa Racc.1 01/04/2017 712.100.165 - Spese Postali Poste Italiane 36,59 Sc. Fisc.
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/ ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/17 9.438,20 21/07/17 9.749,80 21/07/17 ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. 4.523,55
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le esigenze del comando Carabinieri Tutela Ambiente, prat.
Informazioni per decidere. Market Intelligence SECTOR ANALYSIS TOP 147 AZIENDE ITALIANE ED Insight
Informazioni per decidere Market Intelligence SECTOR ANALYSIS TOP 147 AZIENDE ITALIANE ED. 2018 Insight Supportiamo i nostri Clienti nei processi di analisi, valutazione, e scelta delle decisioni più efficaci
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
1/4 Mercato Elettronico della pubblica amministrazione Numero RDO: 1390387 Descrizione RDO: ISOLA SANTO STEFANO - Indagine L-074.16 - Fornitura di mototrainante multifunzione campale Criterio di aggiudicazione:
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/7 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1764403 Descrizione RDO: FACILE CONSUMO 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
Progressivo DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 DATA PAGAMENTO TIPOLIGIA DI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
ESAKUBE S.R.L. AUDIREVI S.R.L. AUDIREVI TRANSACTION SERVICES S.R.L. AUDIREVI TRAINING AND COMPLIANCE S.R.L. INTIT srl (ex Mondoesa Lazio Srl)
ESAKUBE S.R.L. AUDIREVI S.R.L. AUDIREVI TRANSACTION SERVICES S.R.L. AUDIREVI TRAINING AND COMPLIANCE S.R.L. INTIT srl (ex Mondoesa Lazio Srl) DOTT. MATTEO DEL SETTE CAMPUS S.R.L. SXS CONSULTING ROMA S.R.L.
Dati sui pagamenti del primo semestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del primo semestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AD Utensili
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE
Oggetto TAGLIO ALBERI VELLETRI SOST CALDAIA RSSEV INTERVENTO ASCENSORE PODGORA INTERVENTO LESIONI APPARTAMENTI RSSEV MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MESE GENNAIO MANUTENZIONE