DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/ ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI
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- Clemente Tommasi
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1 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/ ,20 21/07/ ,80 21/07/17 ARDOVINI RENZO & C. s.a.s ,55 21/07/17 ARDOVINI RENZO & C. s.a.s ,00 21/07/17 AUTOFFICINA LIRI s.n.c MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 424,56 21/07/ ,04 21/07/ ,54 21/07/17 CERTIQUALITY s.r.l. POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 4.270,00 21/07/17 CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l. 96,00 21/07/17 DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 680,00 21/07/17 CIRO DONATI s.r.l ,44 21/07/17 CONCARI GIOVANNI 5.795,00 21/07/17 CONCARI GIOVANNI 610,00 21/07/17 CORAL S.p.A. 242,29 21/07/17 DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. 260,01 21/07/17 DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 199,99 21/07/17 ERIMAKI s.n.c ,50 21/07/ ,20 21/07/ GAS METANO 114,61 21/07/ GAS METANO 133,33 21/07/ ,63 21/07/ ,00 21/07/17 751,52 21/07/17 292,80 21/07/17 GWA - GIMA WATER & AIR s.r.l. 639,28 21/07/17 ICR S.p.A MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 633,42 21/07/ ,80 21/07/ ,80 21/07/17 LUIGI LAVAZZA S.p.A ACQUISTI BAR 1.200,48 21/07/17 353,80 21/07/17 219,60 21/07/17 MARR S.p.A SERVIZIO MENSA 344,53 21/07/17 MASE.L.N. COSTRUZIONI s.r.l ,15 21/07/17 MASE.L.N. COSTRUZIONI s.r.l. 366,00 21/07/17 MERCURIO SUD s.r.l ,00 21/07/17 MILOUBAN Ltd ,00 21/07/ PRESTAZIONI DIVERSE 292,80 21/07/17 834,98 21/07/ ,16 21/07/17 O.S.I. s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 1.037,00 21/07/17 PARENTE ROBERTO 1.098,00 21/07/17 QUATTROCIOCCHI s.r.l. 256,20 21/07/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 1.745,69 21/07/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 1.976,48 21/07/17 RAPONI SEVERINO SERVIZIO MENSA 346,11 21/07/17 RAPONI SEVERINO SERVIZIO MENSA 435,34 21/07/17 ROMANO LAURA MARIA PRESTAZIONI MEDICHE 1.481,03 21/07/17 SERI ANTINCENDIO Soc. Coop PRESTAZIONI DIVERSE 406,85 21/07/17 SHOP & SERVICE s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 610,00 21/07/17 SHOP & SERVICE s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 244,00 21/07/17 SIL - MAR s.r.l. 77,31 21/07/17 SIL - MAR s.r.l. 262,30 21/07/17 SIMONELLI ANGELO MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 500,00 21/07/17 SISTEMI TERMICI s.r.l ,30 21/07/17 TELECOM ITALIA S.p.A SPESE TELEFONICHE 275,46 21/07/ ,08 21/07/17 THE FOUR COMPANY s.r.l ,00 21/07/17
2 TORTI ITALFOOD s.r.l SERVIZIO MENSA 672,96 21/07/17 UNICALCE S.p.A ,60 21/07/ GAS METANO (COSTI DIRETTI DI ,39 25/08/ GAS METANO 93,49 25/08/ GAS METANO 33,75 25/08/ ,40 15/09/ ,24 15/09/ ,20 15/09/17 335,50 15/09/ ,12 15/09/ ,67 15/09/ GAS METANO 85,82 15/09/ GAS METANO 53,44 15/09/17 COMPAGNONE AGNESE SERVIZIO MENSA 1.044,98 15/09/ ,00 15/09/17 854,00 15/09/17 CASINELLI FABIO SERVIZIO MENSA 595,48 15/09/17 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A 3.904,00 15/09/17 902,80 15/09/17 854,00 15/09/17 CH.I.M.CO SERVICE s.r.l. 800,00 15/09/17 663,00 15/09/17 893,20 15/09/17 ACCREDIA 6.487,22 15/09/17 433,10 15/09/17 CON FOR s.r.l. 282,04 15/09/17 CON FOR s.r.l. 589,55 15/09/ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 1.291,49 15/09/17 FIRR Soc. Coop ,46 15/09/17 ARTIGLASS s.r.l. 158,60 15/09/17 292,80 15/09/ ,13 15/09/17 668,56 15/09/17 EMME 3 s.r.l. 424,56 15/09/17 ERIMAKI s.n.c. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,00 15/09/17 ECOCERVED Soc. Coop PRESTAZIONI INFORMATICHE 700,00 15/09/17 F.lli PROIA s.r.l ,13 15/09/ ,63 15/09/ ,00 15/09/ ,00 15/09/17 MARR S.p.A SERVIZIO MENSA 1.005,01 15/09/17 MARR S.p.A SERVIZIO MENSA 531,22 15/09/17 MARR S.p.A SERVIZIO MENSA 78,66 15/09/17 MARR S.p.A SERVIZIO MENSA 304,54 15/09/17 KYOCERA S.p.A CANONI DI NOLEGGIO 257,85 15/09/17 854,00 15/09/17 634,40 15/09/17 L'IGIENE BONIFICHE AMBIENTALI s.a.s PRESTAZIONI DIVERSE 378,20 15/09/17 KONE S.p.A MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 352,58 15/09/17 METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA s.r.l ,70 15/09/ ,00 15/09/17
3 MEDIACONSULT s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 2.100,00 15/09/17 NUOVA DELTA 2002 s.r.l. 90,16 15/09/ ,76 15/09/17 MONDOFFICE s.r.l. 819,46 15/09/17 PARTIGIANONE ANTONIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 89,98 15/09/17 PIEMMECI s.r.l. POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.830,00 15/09/17 QUATTROCIOCCHI s.r.l ,00 15/09/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 1.757,53 15/09/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 1.570,44 15/09/17 RAPONI SEVERINO SERVIZIO MENSA 337,37 15/09/17 RAPONI SEVERINO SERVIZIO MENSA 415,54 15/09/17 REALI GROUP s.r.l. 154,93 15/09/17 REALI GROUP s.r.l. 163,48 15/09/17 ROMANO LAURA MARIA PRESTAZIONI MEDICHE 1.844,30 15/09/17 ROMANO LAURA MARIA PRESTAZIONI MEDICHE 1.760,47 15/09/17 C.B.A. CENTER s.a.s. 305,00 15/09/17 C.B.A. CENTER s.a.s. 880,00 15/09/17 STAS s.a.s ,00 15/09/17 TELECOM ITALIA S.p.A SPESE TELEFONICHE 305,48 15/09/17 S.T.I. s.r.l. 988,20 15/09/ ,27 15/09/ ,91 15/09/17 TIRO A SEGNO NAZIONALE PRESTAZIONI DIVERSE 495,00 15/09/17 TORTI ITALFOOD s.r.l SERVIZIO MENSA 807,16 15/09/17 TORTI ITALFOOD s.r.l ACQUISTI BAR 196,05 15/09/17 UNICALCE S.p.A ,09 15/09/17 UNICALCE S.p.A ,50 15/09/17 VENDITTI GIOVANNI s.r.l. SHOP & SERVICE s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 122,00 15/09/17 ALONZI FABIO 2.496,00 15/09/17 ERIMAKI s.n.c ,00 15/09/17 ERIMAKI s.n.c ,80 15/09/17 GUBIMEC s.r.l ,00 15/09/17 ECO LASER INFORMATICA s.r.l PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 128,10 15/09/17 ECO LASER INFORMATICA s.r.l ,08 15/09/17 276,28 15/09/17 423,14 15/09/17 124,60 15/09/17 444,57 15/09/17 363,68 15/09/17 298,10 15/09/ ,49 15/09/17 EUROIMPIANTISTICA s.r.l PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE ,00 15/09/17 EUROSERVIZI 2000 s.r.l SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 1.484,89 15/09/17 EUROSERVIZI 2000 s.r.l ,00 15/09/17 597,80 15/09/17 292,80 15/09/17 F.E.R.T. s.a.s. 553,05 15/09/17 CIMME s.r.l ,04 15/09/17 ISAENERGIA s.r.l SPESE SMALTIMENTO A 2.625,00 15/09/17 AC GROUP INFORMATICA s.r.l PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 854,00 15/09/17 FERRAMENTA PIACENTI s.r.l. 372,83 15/09/17 PINGARO DAVID SPESE DI CERTIFICAZIONE (COSTI 923,23 15/09/17 TIROCCHI ALESSIO 666,00 15/09/17 O.T.I. ROMA s.r.l ,46 15/09/17
4 O.T.I. ROMA s.r.l. 479,86 15/09/17 FENYX s.r.l ,08 15/09/17 LEXMEDIA s.r.l. 924,28 15/09/17 ZANNELLA s.n.c SERVIZIO MENSA 1.287,22 15/09/17 ZANNELLA s.n.c SERVIZIO MENSA 987,12 15/09/17 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES s.r.l CANONI DI NOLEGGIO 419,77 15/09/17 SAITEK s.r.l. 256,20 15/09/17 BELLIN S.p.A ,50 15/09/17 FLUITEN ITALIA S.p.A. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 6.984,61 15/09/17 IRIDE ITALIA s.r.l. 741,15 15/09/17 IRIDE ITALIA s.r.l. 614,88 15/09/17 FERRUM Ltd ,81 15/09/17 VETTORETTO FULVIO 915,00 15/09/ ,40 20/10/17 ALONZI FABIO 24,00 20/10/ ,20 20/10/17 BELLIN S.p.A MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 698,00 20/10/17 CENTRO DIAGNOSTICO ARCE s.r.l PRESTAZIONI MEDICHE 2.309,90 20/10/ ,62 20/10/ GAS METANO 56,26 20/10/ GAS METANO 53,80 20/10/17 COMPAGNONE AGNESE SERVIZIO MENSA 928,46 20/10/17 CO.GE.MI. S.r.l. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 3.599,00 20/10/ ,25 20/10/17 CASINELLI FABIO SERVIZIO MENSA 737,65 20/10/ ,00 20/10/17 MANIFATTURA GUARNIZIONI COLOMBO 2.050,00 20/10/17 ROMANO LAURA MARIA PRESTAZIONI MEDICHE 1.760,47 20/10/17 ANDRITZ FRAUTECH s.r.l ,17 20/10/17 ARDOVINI RENZO s.r.l ,10 20/10/17 ARGOTECH s.r.l ,00 20/10/17 ALONZI FABIO POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 1.428,00 20/10/17 BERG S.p.A ,48 20/10/17 BERG S.p.A. 244,00 20/10/17 BERG S.p.A ,91 20/10/17 BERG S.p.A ,95 20/10/17 700,00 20/10/17 700,00 20/10/17 608,00 20/10/ ,40 20/10/17 182,40 20/10/ ,00 20/10/17 225,00 20/10/ ,12 20/10/17 DE.CO.FIN. VITI s.r.l ,35 20/10/17 DE.CO.FIN. VITI s.r.l. 854,00 20/10/17 OLIVETTI S.p.A CANONI DI NOLEGGIO 13,26 20/10/17 FAIMA s.r.l ,00 20/10/ ,00 20/10/17 500,00 20/10/ ,00 20/10/17 490,00 20/10/17 240,00 20/10/17 490,00 20/10/17 240,00 20/10/17
5 LEXMEDIA s.r.l. 941,61 20/10/17 LEXMEDIA s.r.l. 924,28 20/10/17 GROSSIPROGET s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 4.216,00 20/10/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 80,72 20/10/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 62,40 20/10/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 115,00 20/10/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 28,32 20/10/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 299,58 20/10/17 GARDEN SERVICE s.r.l SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG ,00 20/10/17 GWA - GIMA WATER & AIR s.r.l. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,00 20/10/17 GWA - GIMA WATER & AIR s.r.l. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,20 20/10/17 196,00 20/10/17 KISTLER ITALIA s.r.l ,74 20/10/17 KISTLER ITALIA s.r.l ,60 20/10/17 METAL GP s.r.l ,00 20/10/17 NUOVA DELTA 2002 s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 204,92 20/10/17 O.S.I. s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 6.525,00 20/10/17 MEDLAV 66 s.r.l PRESTAZIONI MEDICHE 6.664,00 20/10/17 PARTIGIANONE ANTONIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 770,37 20/10/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 394,54 20/10/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 553,87 20/10/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 827,25 20/10/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 314,76 20/10/17 RAPONI SEVERINO SERVIZIO MENSA 413,08 20/10/17 RAPONI SEVERINO SERVIZIO MENSA 385,00 20/10/17 REALI GROUP s.r.l. 153,45 20/10/17 REALI GROUP s.r.l. 185,00 20/10/17 PROIA VALERIO 1.700,00 20/10/17 PROIA VALERIO 728,00 20/10/17 PIMA 2 s.a.s. 540,00 20/10/17 TASSINARI A & G s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 230,00 20/10/17 TELECOM ITALIA S.p.A SPESE TELEFONICHE 237,50 20/10/17 THE FOUR COMPANY s.r.l ,00 20/10/17 TIRO A SEGNO NAZIONALE PRESTAZIONI DIVERSE 495,00 20/10/17 VONA AUTORICAMBI s.r.l. 87,74 20/10/17 VONA AUTORICAMBI s.r.l. 120,48 20/10/17 VONA AUTORICAMBI s.r.l. 458,00 20/10/17 ECOMEDIT s.r.l MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.943,46 20/10/17 EUROPLASTICS s.r.l. 530,00 20/10/17 HYDROCON s.r.l. 488,00 20/10/17 NEON TOMA ILLUMINAZIONE s.r.l PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 1.410,00 20/10/ ,83 20/10/17 EUROIMPIANTISTICA s.r.l. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 2.080,00 20/10/17 IT POINT s.a.s ACQUISTI BAR 98,36 20/10/17 VWR INTERNATIONAL s.r.l. 168,36 20/10/17 VWR INTERNATIONAL s.r.l. 118,95 20/10/17 JANNI & CESCHI s.r.l. 366,00 20/10/17 TIROCCHI ALESSIO 873,52 20/10/17 TIROCCHI ALESSIO 856,44 20/10/17 TIROCCHI ALESSIO 720,00 20/10/17 RE.FI.AL. S.r.l ,00 20/10/ ,00 17/11/ ,00 17/11/17 490,00 17/11/17 150,00 17/11/ GAS METANO 0,01 17/11/ ,74 17/11/ GAS METANO 84,20 17/11/ GAS METANO 66,23 17/11/17 ARDOVINI RENZO s.r.l ,91 17/11/17
6 CONSORZIO STABILE SANTA RITA ,00 17/11/17 CONSORZIO STABILE SANTA RITA 3.534,79 17/11/17 O.S.I. s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 200,00 17/11/17 525,00 17/11/17 C.P.S. ANALITICA s.r.l. 684,00 17/11/17 CAMAR ELETTRONICA s.r.l. 200,00 17/11/17 812,00 17/11/ ,00 17/11/17 ESSE3 TECNOLOGIE s.r.l ,00 17/11/17 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 72,20 17/11/17 357,75 17/11/17 D'ADDIO EVINIO SPESE DI CERTIFICAZIONE (COSTI 1.339,32 17/11/17 DIGITECNO s.n.c COMBUSTIBILI PER AUTOMEZZI 304,00 17/11/17 DI PALMA ALBERTO ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 439,20 17/11/17 GALA S.p.A ENERGIA ELETTRICA (COSTI 1.791,61 17/11/17 GALA S.p.A ENERGIA ELETTRICA (COSTI ,32 17/11/17 GALA S.p.A ENERGIA ELETTRICA (COSTI 3.410,00 17/11/17 GALA S.p.A ENERGIA ELETTRICA (COSTI DIR. DI 9.167,50 17/11/17 EVANGELISTA ARMANDO & C. s.a.s PRESTAZIONI DIVERSE 4.410,00 17/11/17 EUROGLASS s.r.l. 666,70 17/11/17 EUROSERVIZI 2000 s.r.l ,00 17/11/17 JANNI & CESCHI s.r.l. 260,00 17/11/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 143,16 17/11/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 168,00 17/11/17 230,00 17/11/17 M.E.I.P. s.a.s. 170,00 17/11/17 M. PENATI STRUMENTI s.r.l. 863,25 17/11/17 MERCURIO SUD s.r.l ,77 17/11/17 MERCURIO SUD s.r.l ,06 17/11/17 340,00 17/11/17 H.T.S. ELETTROMECCANICA s.r.l ,90 17/11/17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA CANONI DI NOLEGGIO 170,80 17/11/17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA CANONI DI NOLEGGIO 140,00 17/11/17 488,00 17/11/17 48,80 17/11/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 523,82 17/11/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 564,96 17/11/ ,86 17/11/ ,24 17/11/ ,32 17/11/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 1.655,79 17/11/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 2.019,95 17/11/17 ROMANO LAURA MARIA PRESTAZIONI MEDICHE 1.089,82 17/11/17 S.A.MA.C. ARREDI s.n.c SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 600,00 17/11/17 S.A.MA.C. ARREDI s.n.c SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 95,00 17/11/17 TOP STORE DISTRIBUZIONI s.r.l. 270,00 17/11/17 STUDIO INGEGNERIA MAGGI s.r.l ,00 17/11/ ,90 17/11/ ,77 17/11/17 TEAM SISTEMI s.r.l. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,60 17/11/17 VONA AUTORICAMBI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 230,61 17/11/17 POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 6.730,00 17/11/ ,60 17/11/17 400,00 17/11/17 METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA s.r.l SERVIZI DI VIGILANZA (COSTI 2.975,00 15/12/17
7 ANTINFORTUNISTICA ROBERTI s.a.s ,02 15/12/ ,25 15/12/17 170,00 15/12/17 FUSION TECHNOLOGY s.r.l PRESTAZIONI DIVERSE 200,00 15/12/ ,83 15/12/ GAS METANO 90,87 15/12/ GAS METANO 81,20 15/12/17 EVANGELISTA ARMANDO & C. s.a.s PRESTAZIONI DIVERSE 1.400,01 15/12/17 EIGENMANN & VERONELLI S.p.A 850,00 15/12/17 240,00 15/12/17 637,00 15/12/17 ARGOTECH s.r.l ,00 15/12/17 FERRUM Ltd ,94 15/12/17 IMPRESA COSTRUZIONI Geom. NICOLETT 820,00 15/12/17 TIM S.p.A SPESE TELEFONICHE 260,85 15/12/17 AXFLOW S.p.A ,00 15/12/17 DI PUCCHIO CLAUDIO PRESTAZIONI DIVERSE 1.538,10 15/12/17 CON FOR s.r.l. 416,39 15/12/17 CON FOR s.r.l. 184,21 15/12/ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 1.457,04 15/12/17 F.C.M. GROUP s.r.l SERVIZIO MENSA 257,00 15/12/17 F.C.M. GROUP s.r.l ACQUISTI BAR 102,00 15/12/17 F.C.M. GROUP s.r.l. 229,00 15/12/17 DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 409,52 15/12/17 DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 307,30 15/12/17 DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 178,06 15/12/ ,00 15/12/17 FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI s.r. 773,60 15/12/17 FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI s.r ,63 15/12/17 FRANZONI SERGIO AUTOTRASPORTI s.r ,08 15/12/17 240,00 15/12/17 490,00 15/12/17 560,00 15/12/17 JULABO ITALIA s.r.l. POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 3.350,00 15/12/17 LUIGI BUCCIARELLI & C. s.r.l SERVIZIO MENSA 307,44 15/12/17 METTLER TOLEDO S.p.A ,00 15/12/ ,95 15/12/17 K.T. SERVICE s.r.l. 180,00 15/12/17 KONE S.p.A MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 288,96 15/12/17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA CANONI DI NOLEGGIO 211,35 15/12/17 PESCOSOLIDO VALTER PRESTAZIONI DIVERSE 360,00 15/12/17 PESCOSOLIDO VALTER PRESTAZIONI DIVERSE 360,00 15/12/17 PARTIGIANONE ANTONIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 402,35 15/12/17 PARAVIA ELEVATORS' SERVICE s.r.l. 700,00 15/12/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 792,04 15/12/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 624,40 15/12/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 608,84 15/12/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 335,36 15/12/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 469,45 15/12/17 PETRAZZUOLO ALFONSO e GENNARO s.r SERVIZIO MENSA 530,03 15/12/17 166,21 15/12/17 54,00 15/12/17 PARTIGIANONE ANTONIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 125,30 15/12/17 PARTIGIANONE ANTONIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 1.309,39 15/12/17 QUI! GROUP S.p.A SERVIZIO MENSA 1.183,52 15/12/17 RCA SUD s.r.l ,00 15/12/17 ROMANO LAURA MARIA PRESTAZIONI MEDICHE 1.760,47 15/12/17 REPSOL ITALIA S.p.A ,88 15/12/17 RISEN SERVIZI s.r.l ,20 15/12/17
8 SAITEK s.r.l ,00 15/12/17 SACCUCCIA & C. s.n.c ,00 15/12/ ,57 15/12/17 TEAM SISTEMI s.r.l ,00 15/12/17
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
STABILIMENTO/ARSENALE DI NOCETO PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 DATA PAGAMENTO FORNITORE
STABILIMENTO/ARSENALE DI NOCETO PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BELLOTTI SERVIZI_FUNZ 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 2.483,75 19/1/2018 CAMST SERVIZI_FUNZ
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
SEGNALAZIONE AFFIDAMENTI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI 2018
liquidato invitati a 1 Z262093678 GIUSEPPE PETTOROSSI LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PER SOSTITUZIONE GUAINA 40 ERRICHI ENRICO RRCNRC60T10E340W 3.484,68 01/01/2018-31/12/2018 2.549,62 2 Z66226587F GIUSEPPE
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
METAL DESIGN 1.450,00 03/10/2017 MDULO QUALIFICAZ. CONSIGLIERE GIURID. PAPA MARIA IRENE 1.798,00 03/10/2017 RIPRISTINO SBARRA AUTOMATICA EFFEROMA 790,00 03/10/2017 RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO EFFEROMA
MATERIALE DI MANUTENZIONE 267,96 21/7/ MATERIALE DI MANUTENZIONE 622,43 21/7/2017
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO CONVERGE S.p.A. 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 212,04 21/7/2017 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 487,94 21/7/2017 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AFFIDAMENTI PER FORNITURE E SERVIZI
AFFIDAMENTI PER FORNITURE E SERVIZI N. CIG RUP Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario - Ragione Sociale Aggiudicatario
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC Ufficio Amministrazione
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC Ufficio Amministrazione Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 33/2013) 4246/1 manutenzione programmata
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per pulizia 2 Materiale informatico 3 Utensili e macchinari per la
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A ,18 03/07/2017 SCACF S.P.A ,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 1.479,18 03/07/2017 SCACF S.P.A. 4.123,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA SAS 1.028,80 05/07/2017 editoriale eurocamp 1.952,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Via Ripuaria,12-80014 Varcaturo Giugliano ( NA ) Cod. mecc. : NAEE333001 Cod. fiscale: 94099120639 Tel./fax081/8392794 - Presidenza Tel. 081/8392795 E Mail naee333001@istruzione.it
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI dal al (ex art. 4bis, D.Lgs. 33/2013)
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI dal 01.10.2018 al 31.12.2018 (ex art. 4bis, D.Lgs. 33/2013) Ragione Sociale Descrizione P.D.C. Data Pag. Importo saldato ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici srl Abbonamenti
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, ARCISATE tel. 0332/ Telefax 0332/474396
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
SHORT-LIST FORNITORI. ANTINFORTUNISTICA 4 GALLOSRL 1) abbigliamento di cantiere. Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento
SHORT-LIST FORNITORI N.D. COGNOME NOME CATEGORIE MERCEOLOGICHE NOTE idraulico, condizionamento, prodotti, anticendio, 2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 1 ACRISRL terra e macchinari
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
ELENCO ISCRITTI ALBO FORNITORI Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia aggiornato al Consiglio del 20.07.2015
1 3A TOUR Srl B13 - Organizzazione viaggi e trasf. 2 A.C.ESSE SRL C1 - Arredi e complementi d'ufficio C5 - Cancelleria, oggett.e prod. 3 ADG PRINT SRL 4 APROSIO FRANCA 5 ARCO STUDIO S.r.l. 6 ARUBA PEC
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
SEZIONE 2: Lavori di importo superiore a 150.000,00 euro. Lavori in terra. Impianti tecnolog. Edifici civili
1 1 NOVACO COSTRUZIONI sas II 2 2 IMPR. IMPROTA VITTORIO IV 3 3 DE ANGELIS RICCARDO srl IIIBIS I 4 4 ARCHA COSTRUZIONI srl IIIBIS II 5 5 RC COSTRUZIONI GENERALI srl IV I 6 6 CONSORZIO STABILE CAMPANIA
SEZIONE 2: Lavori di importo superiore a 150.000,00 euro. Impianti Idricosanitari. Lavori in terra. Impianti tecnolog.
1 1 NOVACO COSTRUZIONI sas II 2 2 IMPR. IMPROTA VITTORIO IV 3 3 DE ANGELIS RICCARDO srl IIIBIS I 4 4 ARCHA COSTRUZIONI srl IIIBIS II 5 5 RC COSTRUZIONI GENERALI srl IV I 6 6 CONSORZIO STABILE CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
ELENCO ISCRITTI ALBO FORNITORI Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia aggiornato al Consiglio del 21.07.2014
1 3A TOUR Srl B13 - Organizzazione viaggi e trasf. 2 ADG PRINT SRL 3 APROSIO FRANCA 4 ARCO STUDIO S.r.l. 5 ARUBA PEC SPA 6 ASS. VOLONT. ARVUC 7 AURELI FABIO 8 BATTELLI BRUNO 9 BOTTA FRANCESCO 10 BTM SERVICES
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE
Oggetto TAGLIO ALBERI VELLETRI SOST CALDAIA RSSEV INTERVENTO ASCENSORE PODGORA INTERVENTO LESIONI APPARTAMENTI RSSEV MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MESE GENNAIO MANUTENZIONE
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
:43:54. Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Marche. Riepilogo capitoli / centri di costo 2013
30-10-2014 11:43:54 30-10-2014 11:43:54 Pagina 2 di 5 ENTRATE Capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale 128.800,00 Totale capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale Capitolo 230
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
Soggetto proponente Soggetto Attuante Prov. Costo totale. A.I.C. Via G. Leopardi, Pomigliano D'Arco - (NA)
88/11 prot. 0866947 del 04/11/04 SIGE Consulting Piccola Soc. Coop. A r.l. A.I.C. Via G. Leopardi, 54 80038 Pomigliano D'Arco - (NA) 88/12 prot. 0866962 del 04/11/04 GE.PI.COS. s.r.l. A.I.C. Via G. Leopardi,
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
ALBO FORNITORI FARMACAP
ALBO FORNITORI FARMACAP CATEGORIA LAVORI/FORNITURE 1 2 3 Realizzazione impianti di riscaldamento, condizionamento, depurazione d aria idraulici e simile Realizzazione Impianti elettrici manutenzione e
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO MANUTENZIONE
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI DENOMINAZIONE DATA DI ISCRIZIONE SEDE INDIRIZZO P.IVA/CF CATEGORIE MERCEOLOGICHE 1 TIRES srl 17/05/2016 prot. 351/2016 ROMA Via Vinicio Cortese, 38/40 06004130016 Aggiornato
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1.1.2015
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI DENOMINAZIONE DATA DI ISCRIZIONE SEDE INDIRIZZO P.IVA/CF CATEGORIE MERCEOLOGICHE 1 TIRES srl 17/05/2016 prot. 351/2016 ROMA Via Vinicio Cortese, 38/40 06004130016 Aggiornato
/02/ PITTERI IMPIANTI SRL RI RIMESSA A REDDITO BU/IBU
4500011376 01/02/2016 10001555 SUCC. DI F. LONGEGA DI CLAUDIO LONG RI 22115 SOSTITUZIONE CALDAIA BU 40440 2 300.00 4500011377 01/02/2016 10001819 F.B.F. Impianti S.r.l. RI 21102 BU 19650 TRIESTE 48 13
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
Descrizione A. C. M. SRL
Z37078ADB5 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 117238/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.M. SRL BARBANTINI SRL CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C
2014 01/01/2014 ODA1301118 547615493B NOCUP GALA SPA 06832931007 06832931007 ENERGIA ELETTRICA 30/06/2014 FORNITURE 10.312.972,45 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 221, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 2014 01/01/2014
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 10/T In data 13.02.2013 C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
PRANZO DI LAVORO CASA DELL'AVIATORE 342,73 07/07/2017 OGGETTISTICA DI CANCELLERIA RO.CHI. SAS 1.419,00 07/07/2017 SERV.ALLOGGIO FREQ. ALBANESE CE.AM 801,81 07/07/2017 SERV. RISTORATIVO CE.AM 465,90 07/07/2017
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO