TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
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1 IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S ,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018 COMPAGNIA GENERALE DEI LAVORI 1.608,75 28/12/2018 SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI 475,20 12/10/2018 BOSCHI 970,20 19/12/2018 EVENTI ,00 12/10/2018 ROYAL TROPHY SRL 2.079,00 02/11/2018 Servizi di ristorazione DAY RISTOSERVICE SPA ,40 02/10/2018 Servizi di ristorazione DAY RISTOSERVICE SPA ,40 02/10/2018 ROYAL TROPHY SRL 792,00 02/11/2018 Altri beni di consumo FORNI RIUNITI VALPAN 272,25 06/11/2018 RO.CHI S.A.S. 910,80 12/10/2018 Altri beni di consumo BATTISTELLA SNC DI F.PIZZATO & C. 401,50 10/12/2018 BOSCHI 421,11 19/12/2018 REGINAL SRL 8.038,66 24/10/2018 1
2 IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI PROGRESSO VENDING SRL 511,94 28/12/2018 APPIO CLAUDIO HOTEL SRL 1.107,27 24/10/2018 BOSCHI 619,85 19/12/2018 NBL VITOLO S.R.L. 824,25 09/10/2018 VERTEC SRL 1.262,25 04/12/2018 APPIO CLAUDIO HOTEL SRL 316,36 02/11/2018 DE.DA UFFICIO 1.386,00 24/10/2018 Altri beni materiali NBL VITOLO S.R.L. 910,80 24/10/2018 Attrezzature DIGITAL GROUP 136,00 12/10/2018 Mobili e arredi TELEBUNA 352,00 10/12/2018 DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" 636,36 19/11/2018 VERTEC SRL 3.021,88 12/11/2018 IL SOLE 24 ORE SPA 607,50 09/10/2018 SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS 3.564,00 10/12/2018 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 6.781,50 12/11/2018 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 250,00 02/11/2018 2
3 IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI TECNOSYSTEM ,00 28/11/2018 Altri beni materiali TELEBUNA 575,00 10/12/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,77 28/11/2018 UNILABOR 545,45 09/10/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni TELPRESS ITALIA SRL 3.665,38 16/10/2018 SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI 237,60 12/11/2018 F.LLI COMELLA 1.039,50 10/12/2018 PIETRINI F.LLI SNC 540,50 28/12/2018 PIETRINI F.LLI SNC 235,00 04/12/2018 DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" 240,73 28/12/2018 AUTOSPURGO CAROLA S.R.L. 841,50 28/11/2018 DI GESE TEAM S.R.L. 792,00 10/12/2018 ERREBIAN SPA 496,00 10/12/2018 Altri beni di consumo ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" 441,60 10/12/ ,09 27/12/2018 CLICK UFFICIO 1.970,10 13/11/2018 3
4 IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI MODO Srl 77,70 10/12/2018 TELEBUNA 328,00 10/12/2018 Prestazioni professionali e specialistiche PANZERA DONATELLA 1.440,00 19/12/2018 PICCHI 100,00 27/12/2018 REGINAL SRL 831,68 10/12/2018 A. MANZONI & C. SPA 9.899,99 17/12/2018 Servizi di ristorazione Servizi di ristorazione SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. TAPPEZZERIA M.A.M. DI MARCO ADRIANO MELE ,99 28/12/ ,00 28/12/ ,10 17/12/2018 PIETRINI F.LLI SNC 336,60 28/12/2018 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 930,60 17/12/2018 TORRETTI SNC 7.128,00 20/12/2018 MEDIAMARKET S.P.A ,00 11/12/2018 PIETRINI F.LLI SNC 183,65 28/12/2018 MEDIAMARKET S.P.A ,00 11/12/2018 4
5 IV TRIMESTRE AMBITO TEMPORALE DI DI GESE TEAM SRL 1.845,00 13/11/2018 T.I.R.E.S. 500,00 28/11/2018 TECNOSYSTEM ,00 12/11/2018 Altri beni di consumo NADA 2008 S.R.L ,13 28/11/2018 CASA DELL'AVIATORE 281,82 23/10/2018 CASA DELL'AVIATORE 872,73 23/10/2018 CASA DELL'AVIATORE 795,63 23/10/2018 CASA DELL'AVIATORE 275,45 24/10/2018 CASA DELL'AVIATORE 1.295,45 29/10/2018 DREAM SERVICES SRL - OPS - Caserma "Pio IX" 4.838,69 23/10/2018 I.A. TEL ITALIA 5.640,00 12/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 35,40 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 11,40 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 27,00 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 863,55 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 142,90 06/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 410,37 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 178,82 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 117,31 06/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 275,54 03/12/2018 Pagina 1 di 4
6 IV TRIMESTRE AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 238,71 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 167,09 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 162,94 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 37,92 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 535,80 03/12/2018 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA S.R.L. 932,67 03/12/2018 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA S.R.L. 970,60 03/12/2018 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA S.R.L. 741,11 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 641,48 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 631,73 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 84,00 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 297,48 06/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 106,00 06/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 327,16 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 540,26 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 292,98 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 467,65 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 373,15 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 657,59 02/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 963,05 02/11/2018 Pagina 2 di 4
7 IV TRIMESTRE AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 111,00 06/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 165,00 06/11/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 652,14 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 323,49 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 1.247,60 03/12/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO SRL 119,00 03/12/2018 Altri beni di consumo MARR 76,70 03/12/2018 Altri beni di consumo MARR 465,06 03/12/2018 Altri beni di consumo MARR 1.023,58 03/12/2018 Altri beni di consumo MARR 42,50 03/12/2018 Altri beni di consumo MARR 1.076,96 03/12/2018 T.I.R.E.S ,00 28/11/2018 SIMEL IMPIANTI SRL 1.900,00 27/12/2018 DI GESE TEAM S.R.L ,55 12/11/2018 DI GESE TEAM S.R.L. 872,22 13/11/2018 V.R.C. SRL 763,50 10/12/ ,74 30/10/ ,78 02/11/2018 C.R. Appalti S.r.l ,93 12/10/2018 POSTE ITALIANE S.P.A ,64 10/12/2018 Pagina 3 di 4
8 IV TRIMESTRE AMBITO TEMPORALE DI Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINO 156,00 26/10/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINO 156,00 26/10/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINO 2.773,10 26/10/2018 Altri beni di consumo FORNI RIUNITI VALPAN 163,35 06/11/2018 Altri beni di consumo FORNI RIUNITI VALPAN 288,75 03/12/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni 601,08 17/12/ ,13 09/10/ ,53 10/12/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 30/10/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A. 315,00 30/10/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 30/10/2018 Utenze e canoni 406,41 10/12/2018 Utenze e canoni XEROX S.P.A. 327,11 12/10/2018 Utenze e canoni XEROX S.P.A. 327,11 27/12/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 30/10/2018 Utenze e canoni CONVERGE S.P.A ,55 30/10/2018 Pagina 4 di 4
I Trimestre 2019 AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Giornali, riviste e pubblicazioni WOLTERS KLUWER ITALIA 3.700,00 20/03/2019 SAS INSTITUTE SRL 9.548,00 19/03/2019 FUSCO SRL 1.072,80 19/03/2019 FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL 400,00 22/03/2019 CONI 1.536,00
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Altri beni di consumo ERREBIAN 395,17 04/10/2017 Attrezzature ERREBIAN 362,55 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 150,00 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 3.392,05 04/10/2017 CASA DELL'AVIATORE 1.481,82 04/10/2017
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,00 09/08/2017
Altri servizi Telpress Italia S.r.l. 2.385,00 09/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 3.504,70 10/08/2017 233,32 21/07/2017 533,36 21/07/2017 6.214,41 21/07/2017 OLIVETTI S.P.A.
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 400985 Descrizione RDO: Reception Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta: Valore Amministrazione
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F. 80409150580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO TELEPASS 1,03
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
002991/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER IL RIVESTIMENTO E PER LA
002991/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA IN PAVIMENTAZIONE DI 11 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO DI STERPETO DI GROSSETO. AFFIDAMENTO DIRETTO - Lista operazioni
07-05-12 114 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 508,20 08/06/2012 160 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 290,40 TOTALE 798,60
Data Doc. Numero Doc. Denominazione ben. CO/RE Totale Documento 18-04-12 1536 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 300,00 27-04-12 1636 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 118,58 27-04-12 1687 F.APOLLONIO E C. SPA Residui
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
SCELTA DEL CONTRAENTE. ART. 125 C.11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA su MEPA
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Z37078ADB5 ACQUSTO DI MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO CON RDO 117238/2012 ART. 125
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 Esercizio Finanziario Trimestre
1 Trimestre -2.280.623,18 99.338,45-22,96 Data stampa 26/11/ 2 Trimestre -616.572,08 56.346,73-10,94 Data stampa 26/11/ 3 Trimestre -418.253,21 36.232,07-11,54 Data stampa 26/11/ 4 Trimestre -1.357.789,11
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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Dati generali della procedura. ACQUA MINERALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO Criterio di aggiudicazione:
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1393906 Descrizione RDO: ACQUA MINERALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
PRANZO DI LAVORO CASA DELL'AVIATORE 342,73 07/07/2017 OGGETTISTICA DI CANCELLERIA RO.CHI. SAS 1.419,00 07/07/2017 SERV.ALLOGGIO FREQ. ALBANESE CE.AM 801,81 07/07/2017 SERV. RISTORATIVO CE.AM 465,90 07/07/2017
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
Segretariato - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
scelta del. Per ciascun. Per ciascun soggetto fiscale, di ( al lordo DD GC/126 DEL 26/07/2017 7123070F4D Affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore, 11 o 16 caratteri)
Ragione Sociale Struttura Proponente DETERMINA CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste) Cod. Fisc. Operatori ITALIANI invitati a presentare
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Descrizione A. C. M. SRL
Z37078ADB5 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 117238/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.M. SRL BARBANTINI SRL CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76
FATTURA N. 000047 DEL 2016-02- 29 INTESTATA A ATVO - SEGRETERIA - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - IT13435960151_06092.XML.P7M. 000047 POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/2016 10/03/2016 08/04/2016 448.110,78 407.373,44
Struttura proponente: Mostra d'oltremare SpA PARTITA IVA
ANNO 2018 Responsabile del Procedimento : PARTITA IVA elenco operatori invitati a presentare importo aggiudicazione data inizio data ultimazione importo somme liquidate ZA422A5F03 Arch. Pio Nicola Perfetto
SHORT-LIST FORNITORI. ANTINFORTUNISTICA 4 GALLOSRL 1) abbigliamento di cantiere. Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento
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