acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
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1 acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. acquisto di beni/servizi 25/01/ ,57 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 25/01/ ,33 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 25/01/ ,16 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG X2710DF9F3 25/01/ ,29 TELECOM ITALIA S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG D1C 29/01/ ,68 ANTAS S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG D28 29/01/ ,81 ANTAS S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG F 01/02/ ,10 ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s. di Di Chio Antonio & C. acquisto di beni/servizi CIG ZA6214BAEC 01/02/ ,52 I DOLCI MAGAZZINI DI MAN S.a.s. di Manconi Antonio, Manzone Valentina e C. acquisto di beni/servizi CIG XA70CF80BA 01/02/ ,52 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG ZAD20C /02/ ,00 OFFICINE BOVIO SERVICE S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z43204D6BF 01/02/ ,90 OFFICINE BOVIO SERVICE S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG ZEF /02/ ,18 AUTO GIANNINI S.n.c. di Potenza C. e G. acquisto di beni/servizi CIG ZE D 02/02/ ,00 CALCOL DATTILO GRAPHIKA S.n.c. di Campini Maurizio acquisto di beni/servizi CIG Z E8 08/02/ ,00 AISI MECCANICA di Lampugnani Rino Mario Antonio - Imp. Ind. 1 di 5
2 acquisto di beni/servizi CIG ZF /02/ ,00 AISI MECCANICA di Lampugnani Rino Mario Antonio - Imp. Ind. acquisto di beni/servizi CIG Z7D21613C8 08/02/ ,60 CALCOL DATTILO GRAPHIKA S.n.c. di Campini Maurizio acquisto di beni/servizi CIG Z9E20662DF 08/02/ ,03 CANTELLO S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG ZBA2096B1B 08/02/ ,00 F.LLI MARCHEGIANO S.n.c. di Marchegiano Luigi e C. acquisto di beni/servizi CIG ZA120E06BC 08/02/ ,00 G.E.S.A. S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z3D2001D31 08/02/ ,00 GRUPPO IPL S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z9B214BBE1 08/02/ ,00 TECNITALIA S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z4B1C9961C 13/02/ ,66 COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG Z1B214B9BC 14/02/ ,00 IMPRE.CO.M. S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z0E20D23D8 14/02/ ,00 TOP SECURITY S.a.s. di Pellegrino Claudio & C. acquisto di beni/servizi CIG ZA6216DA1A 16/02/ ,00 SAVINO IMPIANTI S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z54204FEA0 16/02/ ,15 TECNITALIA S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG ZC51EEA1BB 19/02/ ,97 CONSORZIO ATLANTE Soc. Coop. acquisto di beni/servizi CIG Z2D2152E5C 21/02/ ,00 ATHA OFFICE S.a.s. di Metta Giovanni e C. 2 di 5
3 acquisto di beni/servizi CIG ZE62072CA5 23/02/ ,00 LEIVO ALFREDO - Impresa Individuale acquisto di beni/servizi CIG Z251C996A7 23/02/ ,35 LEONARDO S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG ZD71F /02/ ,89 OFFICINA RIPARAZIONE MOTORI VINARDI S.n.c. di Vinardi Gobbo Fabio e Marco acquisto di beni/servizi CIG ZD820FDA89 27/02/ ,40 PERONA GEOM. PAOLO & C. S.n.c. acquisto di beni/servizi CIG ZB8217E1CC 27/02/ ,00 SICUR GEN S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z01217E470 27/02/ ,60 TOP SECURITY S.a.s. di Pellegrino Claudio & C. acquisto di beni/servizi CIG Z1A21375E9 01/03/ ,00 AISI MECCANICA di Lampugnani Rino Mario Antonio - Imp. Ind. acquisto di beni/servizi CIG Z16217BB09 01/03/ ,00 AISI MECCANICA di Lampugnani Rino Mario Antonio - Imp. Ind. acquisto di beni/servizi CIG Z54216DA8D 01/03/ ,91 BALDESCHI S.n.c. di Mantellero Polet Clara e C. acquisto di beni/servizi CIG ZBD2007E71 01/03/ ,00 CHELAB S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z7F2152DE9 01/03/ ,25 DECATHLON ITALIA S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z8A2152CF4 01/03/ ,00 LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. acquisto di beni/servizi 06/03/ ,64 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG Z8B /03/ ,00 ECOSPURGHI S.a.s. di Tempo Paolo e C. acquisto di beni/servizi CIG Z9720BD431 07/03/ ,40 GIEMME S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z71216B835 08/03/ ,00 SPADA di Colombo Emilia & C. S.n.c. acquisto di beni/servizi CIG ZF B 12/03/ ,87 DEMO S.p.A. 3 di 5
4 acquisto di beni/servizi CIG Z231C69A54 15/03/ ,00 ISS ITALIA A. BARBATO S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z6F2172F49 21/03/ ,12 ME.GA S.n.c. di Alemani Mario e C. acquisto di beni/servizi CIG ZC51EEA1BB 26/03/ ,68 CONSORZIO ATLANTE Soc. Coop. acquisto di beni/servizi CIG D1C 03/04/ ,39 ANTAS S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG D28 03/04/ ,00 ANTAS S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z3C1F51B0E 03/04/ ,00 I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D ITALIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 03/04/ ,88 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. acquisto di beni/servizi 03/04/ ,14 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG Z892152CAF 18/04/ ,11 CONSORZIO ATLANTE Soc. Coop. acquisto di beni/servizi 18/04/ ,00 I.N.P.S. (intervento sostitutivo CENTRO SERVIZI G.M. di Gargiulo Massimo) acquisto di beni/servizi CIG Z861F1B9A3 18/04/ ,00 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG Z0A20DC972 03/05/ ,40 TECNITALIA S.r.l. acquisto di beni/servizi 08/05/ ,00 I.N.P.S. (intervento sostitutivo CENTRO SERVIZI G.M. di Gargiulo Massimo) acquisto di beni/servizi 10/05/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 11/05/ ,89 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG Z31217FF1A 15/05/ ,00 STUDIO I4 ENGINEERING S.r.l. 4 di 5
5 acquisto di beni/servizi 25/05/ ,50 GRAFICAMENTE di Italia Pier Carlo 63,00 CARTA E CORDA di Tabacco Giuseppe 12,00 IL POLLAIO CREATIVO di Liguori R. 24,90 POSTE ITALIANE S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG F 25/05/ ,10 ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s. di Di Chio Antonio & C. acquisto di beni/servizi CIG Z1C20CB2F1 28/05/ ,72 UNILABOR Soc. Consortile a r.l. acquisto di beni/servizi CIG ZF7214BA34 04/06/ ,00 LEIVO ALFREDO - Impresa Individuale acquisto di beni/servizi CIG Z BF 06/06/ ,20 DAY RISTOSERVICE S.p.A. acquisto di beni/servizi CIG F 11/06/ ,55 ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s. di Di Chio Antonio & C. acquisto di beni/servizi CIG ZFA223934F 11/06/ ,00 ATHA OFFICE S.a.s. di Metta Giovanni e C. acquisto di beni/servizi 14/06/ ,97 PERONA GEOM. PAOLO E C. S.n.c. 16,39 FERRAMENTA RICCIO DIMITRI 8,03 LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG D1C 14/06/ ,75 ANTAS S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z06237C349 14/06/ ,38 SAVINO IMPIANTI S.r.l. acquisto di beni/servizi CIG Z69239CB25 14/06/ ,00 TECNITALIA S.r.l. 5 di 5
Ambito temporale di riferimento. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
IMPORTO DI SCELTA DEL DEL BANDO AGGIUDICAZIONE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE DATA INIZIO
DIREZIONE DEGLI TERRESTRI DI Z521C813BB 80090430010 Z231C69A54 80090430010 Z4B1C9961C 80090430010 Z251C996A7 80090430010 XA70CF80BA 80090430010 6526460D28 80090430010 6526460D28 80090430010 6526363D1C
AGGIUDICATARIO. LA TORRE SERVIZI S.r.l. I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.r.l. COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. LEONARDO S.p.A.
ELENCO PROVV. FINALI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE/SERVIZI NELL'ANNO 2017 A.A. n. 003 del 02-01-2017 A.A. n. 004 del 02-01-2017 A.A. n. 005 del 02-01-2017 A.A. n. 006 del 02-01-2017 A.A. n. 007 del 02-01-2017
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario di riferimento
Acquisto di beni/servizi uscite correnti Z021956437 20/01/2017 3.244,00 LA TORRE SERVIZI S.r.l. Acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/2017 421,86 BANCA FARMAFACTORING Acquisto di beni/servizi
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
A.A. n. 003 del 04/01/2016 A.A. n. 004 del 04/01/2016 A.A. n. 005 del 04/01/2016 A.A. n. 006 del 04/01/2016 XE1164ADEE X36164ADEC X0E164ADED XA70CF80BA IN LA TORRE SERVIZI S.r.l. COMPASS GROUP ITALIA S.p.A.
IMPORTO DI SCELTA DEL DEL BANDO AGGIUDICAZIONE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE DATA INIZIO
704550891F 80090430010 Z1C20CB2F1 80090430010 Z4721C4C37 80090430010 ZE321C4347 80090430010 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L' SEDE E CIRIE' (GENNAIODICEMBRE) RINNOVO PER L'ANNO 2018 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO
AGGIUDICATARIO. ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s. di Di Chio Antonio & C.
A.A. n. 003 del 02-01- A.A. n. 004 del 02-01- A.A. n. 005 del 02-01- A.A. n. 006 del 02-01- 704550891F Z1C20CB2F1 Z4721C4C37 ZE321C4347 la procedura di rinnovo, per l'anno ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s.
AGGIUDICATARIO. ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s. di Di Chio Antonio & C. METALLURGICA BIELLESE S.r.l. L'OPEROSA Soc. Coop. a r.l.
A.A. n. 005 del 08-01-2019 704550891F la procedura di rinnovo, per l'anno 2019, dell'appalto aggiudicato nel 2017 ALLCHANGE MULTISERVICE S.a.s. di Di Chio Antonio & C. servizio di pulizia locali ed aree
AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015
AC FOGGIA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2016 riferimento Anno 2015 Struttura Importo CIG Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
IMPORTO DI SCELTA DEL DEL BANDO AGGIUDICAZIONE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE DATA INIZIO
DIREZIONE DEGLI TERRESTRI DI X2710DF9F3 80090430010 X2710DF9F3 80090430010 XE1164ADEE 80090430010 X36164ADEC 80090430010 XA70CF80BA 80090430010 XA217C8218 80090430010 ZF0198D0F9 80090430010 Z451946E87
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
ESTRA ENERGIE SRL 04/04/ , E61 Fornitura gas per le esigenze del Centro Addestramento di Sabaudia e Casermetta di Terminillo
CIG + Oggetto Ragione Sociale Data Ultimazione Somme Liquidate 7052979E61 Fornitura gas per le esigenze della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale ESTRA ENERGIE SRL 04/04/2019 105.764,69 7052979E61
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AD UTENSILI
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE N. CIG Struttura proponente Oggetto del bando netto di
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Legge 190/2012 art.1 c.32 SETTORE: 1 Settore AA.GG. Istituzionali ed Economino Finanziari periodo 1/12/2012-31/12/2012
SETTORE: 1 Settore AA.GG. Istituzionali ed Economino Finanziari Nr. Deter progr. mina CIG Settore Oggetto del bando/lettera di invito Procedura di scelta del Elenco O.E. C.F., Ragione Sociale, Ruolo (se
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO " ENRICO FERMI " FRASCATI (RM) VIA CESARE MINARDI 14 C.F C.M. RMTF180009
Pag. 1 2009 800 31/12/2009 A 3 PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE - Rimborso spese per aggiornamento 2009 44,80 2010 95 12/03/2010 A 3 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Irpef su compensi F.I.S.DOC a.s.2009/2010
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Affidamento diretto. Art. 125 del D.Lgs. n. 27 ditte invitate. N. 1 offerta 163/2006 pervenuta : BARBANTINI SRL
CIG NUMERO DD STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA OPERATORI INVITATI A DI SCELTA DEL PRESENTARE OFFERTE CONTRAENTE AGGIUDICATARIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO gg-mm-aaaa DATA FINE gg-mm-aaaa
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Dati sui pagamenti del secondo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del secondo trimestre 2019, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "A. MORO"
Z100C91DC9 SALDO FATT. N. 4114010482 DEL 31/1/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Ragione Sociale Z130D81C26 conto contr. 0030062596- dic. 2013 04-PROCEDURA NEGOZIATA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z9F12CAF56 ZA212CB21B Z8212CEB2C Codice Fiscale della Stazione Appaltante PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE E PRIMA VISIONE WEB TIMBRO UFFICIALE FORNITURA TONER E CARTUCCE VIAGGIO D'ISTRUZIONE Z4E12E8E86
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Gare dell'anno 2015 Z7911E7184 CANCELLERIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 1146,85 0,00 24/11/2014-31/01/2015 01813760665 ARTI GRAFICHE AQUILANE 01117130664 CARTOLIBRERIA ECONOMICA 01291320669
Servizi Strumentali e amministrativi. Determinazione del Dirigente. N. 206 del
Area Città Metropolitana di Milano Servizi Strumentali e amministrativi Determinazione del Dirigente N. 206 del 28.12.2017 CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE MESE DI DICEMBRE 2017 IL DIRIGENTE Dato atto
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Stazione Appaltante A.C.I.A.M. S.p.A. N. CIG Descrizione base d'asta Data pubblicazione 1 ZEB0D32CB2 ACQUISTO CARBURANTE ,00 2 Z8B0D6E554
Stazione Appaltante A.C.I.A.M. S.p.A. N. CIG Descrizione base d'asta Data pubblicazione 1 ZEB0D32CB2 ACQUISTO CARBURANTE 10.272,00 07/01/2014 2 Z8B0D6E554 FORNITURA CARBURANTE 10.248,00 21/01/2014 3 Z180D84F80
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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