Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
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- Aurora Ricciardi
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1 Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 116,16 06/03/ ,68 06/03/ ,65 21/03/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 18/01/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 06/03/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A. 315,00 06/03/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 18/01/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 06/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 334,16 12/03/ ,50 26/03/2018 Utenze e canoni XEROX S.P.A. 327,11 28/07/2018 Utenze e canoni XEROX S.P.A. 327,11 18/01/2018 Utenze e canoni XEROX S.P.A. 109,04 23/03/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 18/01/2018 Utenze e canoni OLIVETTI S.P.A ,00 06/03/2018 Utenze e canoni CONVERGE S.P.A ,55 06/03/2018 Utenze e canoni CONVERGE S.P.A ,93 19/03/2018 Altri servizi ANSA 9.113,03 12/02/2018 Servizi informatici e di telecomunicazioni SAS INSTITUTE 9.548,00 12/02/2018 Altri beni di consumo VENTIDUE S.R.L. 9,70 05/02/2018 1
2 Altri beni di consumo VENTIDUE S.R.L. 34,92 09/03/2018 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA 1.238,64 05/02/2018 Altri beni di consumo FRIGOFRUTTA 1.102,27 09/03/2018 Altri beni di consumo VENTIDUE S.R.L. 839,86 05/02/2018 Altri beni di consumo VENTIDUE S.R.L. 937,17 09/03/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO 1.964,42 05/02/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO 1.365,55 09/03/2018 Altri beni di consumo MARR 531,31 05/02/2018 Altri beni di consumo MARR 662,43 09/03/2018 Altri beni di consumo MARR 565,24 09/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 156,00 06/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 153,00 06/03/2018 Altri servizi DHL ITALY SRL ,07 07/02/2018 Altri servizi DHL ITALY SRL ,34 15/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 1.125,00 09/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 1.500,00 13/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 766,64 23/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni PREVENZIONE INCENDI ITALIA 3.750,00 13/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni S.E.R.I.T. - T.I.R.E.S. 268,00 12/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L ,00 23/02/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 3.352,74 07/02/2018 2
3 Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 7.162,48 29/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 2.379,50 29/03/2018 Altri servizi C.R. Appalti S.r.l ,63 13/02/2018 Altri servizi C.R. Appalti S.r.l ,79 06/03/2018 Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,87 14/02/2018 Altri servizi CUFA 250,00 05/02/2018 Altri servizi CUFA 684,20 07/02/2018 Altri servizi CUFA 4.053,06 07/02/2018 Altri servizi CUFA 6.434,24 21/02/2018 Altri servizi CUFA 2.597,84 21/02/2018 Altri servizi CUFA 5.836,73 06/03/2018 Altri servizi CUFA 589,53 06/03/2018 Altri servizi CE. AM - OPS - Caserma "Pio IX" 1.810,72 07/02/2018 Altri servizi CE. AM - OPS - Caserma "Pio IX" 493,18 07/02/2018 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 3.429,99 09/01/2018 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 612,73 07/02/2018 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 9.922,40 21/02/2018 Altri servizi NBL VITOLO 4.563,00 05/02/2018 Utenze e canoni E-SERVIZI SPA 1.294,98 06/03/2018 Utenze e canoni E-SERVIZI SPA 3.742,86 06/03/2018 Utenze e canoni E-SERVIZI SPA 2.257,14 06/03/2018 3
4 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOSYSTEM ,50 05/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOSYSTEM ,64 21/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 903,75 14/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni SIMEL IMPIANTI 1.170,00 13/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni SIMEL IMPIANTI 1.170,00 13/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni EDIL VERDE di Piatti Maurizio 4.518,00 05/02/2018 Attrezzature TECNOFASTEN 730,00 10/01/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 4.560,00 12/02/2018 Servizi informatici e di telecomunicazioni NADIR MEDIA S.R.L ,00 21/03/2018 Altri beni di consumo ECO LASER INFORMATICA ,90 14/03/2018 Altri beni di consumo ICR SPA ,19 21/03/2018 Altri beni di consumo ICR SPA ,11 21/03/2018 Altri beni di consumo ICR SPA ,36 21/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TORRENTI DAVIDE SRL 81,00 12/02/2018 Altri beni di consumo FORNI RIUNITI VALPAN 160,05 05/02/2018 Altri beni di consumo FORNI RIUNITI VALPAN 135,30 22/03/2018 Altri beni di consumo GIOVINAZZO 3.523,31 05/02/2018 Mobili e arredi TECNOFASTEN 3.102,00 23/02/2018 Mobili e arredi ARES LINE spa ,43 06/03/2018 Mobili e arredi PIERLEONI E FIGLI 1.188,00 09/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOFASTEN 1.625,00 13/03/2018 4
5 Altri beni di consumo ARTE DELLA BANDIERA 585,00 21/02/2018 Altri servizi BORTOLINI SILVANA 480,00 07/02/2018 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 346,20 07/02/2018 Attrezzature 2M FORNITURE 900,00 13/02/2018 Altri beni di consumo STEGIP 4 COMUNICATION 600,00 10/01/2018 Altri servizi WORKING GROUP 7.602,00 06/03/2018 Altri beni di consumo ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 10/01/2018 Attrezzature 2M FORNITURE 600,00 09/03/2018 Altri servizi BIORISTORO ITALIA 835,00 21/02/2018 Altri servizi FOOD SERVICE SRL 599,00 05/02/2018 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 70,20 13/02/2018 Altri beni di consumo TECNOCONFERENZE EUROPE 1.050,00 05/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni LA MIA CASA ARREDAMENTI 390,00 21/02/2018 Attrezzature TECNOFASTEN 237,00 10/01/2018 Servizi di ristorazione QUI GROUP SPA ,00 12/01/2018 Servizi di ristorazione QUI GROUP SPA ,44 12/01/2018 Altri servizi ORGANIZZAZIONE AC 540,00 25/01/2018 Altri servizi TERRANO - OPS "Palazzo Esercito" 2.545,50 13/02/2018 Servizi di ristorazione FOOD SERVICE SRL 1.999,00 18/01/2018 Altri servizi TIBURTINI S.R.L ,20 09/03/2018 Altri servizi Manzoni & C. S.p.a ,96 05/03/2018 5
6 Altri servizi P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC 5.893,50 12/03/2018 Servizi di ristorazione CE. AM - OPS LUNGARA 1.112,09 07/02/2018 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 51,70 05/02/2018 Mobili e arredi FALEGNAMERIA MELCHIONNO 3.380,00 14/02/2018 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Medicinali e altri beni di consumo sanitario CAENDRA 8.237,51 21/03/2018 ELTEL ELETTRONICA 5.985,00 19/03/2018 UNIVERSAL BIOMEDICAL 1.650,00 09/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TORRENTI DAVIDE SRL 200,00 15/03/2018 Altri servizi RCS Media Group S.p.A ,02 06/03/2018 Altri servizi CAMPUS EDITORI S.r.l ,00 14/02/2018 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE 4.500,00 12/02/2018 Altri servizi BOSCHI 1.566,00 28/03/2018 Attrezzature ERREBIAN ,62 16/03/2018 Altri beni di consumo ALL OFFICE S.R.L ,00 29/03/2018 Altri beni di consumo VOLTAPAGINA SRL 962,00 09/03/2018 Altri servizi EXTREMA RATIO S.A.S ,00 21/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni KOS ASCENSORI 3.280,00 13/02/2018 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 45,00 12/02/2018 Altri beni di consumo MANIFATTURE DI PORTO SRL 736,40 09/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni VOLTAPAGINA SRL 180,00 22/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni IL SOLE 24 ORE SPA 199,00 21/03/2018 6
7 Altri servizi REGINAL SRL ,50 23/02/2018 Altri servizi CENTRO PASTI ROMA EST 459,00 23/02/2018 Altri servizi PROGRESSO VENDING 375,90 23/02/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 188,50 06/03/2018 Altri beni di consumo ECO LASER INFORMATICA 2.449,11 12/03/2018 Mobili e arredi ERREBIAN 989,30 09/03/2018 Attrezzature TECNOFASTEN 1.350,00 06/03/2018 Altri servizi ROYAL TROPHY 630,00 28/03/2018 Altri beni di consumo ECO LASER INFORMATICA 1.761,70 12/03/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 1.081,40 21/02/2018 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA 1.000,00 06/04/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,83 09/03/2018 Altri beni di consumo TIPOGRAFIA NERI 1.150,00 13/02/2018 Altri servizi AEFFE EVENTI 5.200,00 05/02/2018 Altri servizi CAMPUS EDITORI S.r.l ,00 21/03/2018 Altri beni di consumo NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C ,00 09/03/2018 Altri beni di consumo TIPOGRAFIA NERI ,61 23/03/2018 Altri servizi VERONAFIERE SPA 7.377,05 18/01/2018 Attrezzature CLICK UFFICIO ,66 12/03/2018 Altri beni di consumo GBR ROSSETTO 1.234,02 21/02/2018 Mobili e arredi SPRINT 568,00 09/03/2018 7
8 Altri beni di consumo ECO LASER INFORMATICA 327,50 05/02/2018 Medicinali e altri beni di consumo sanitario ASIA 512,78 14/02/2018 Attrezzature QUASARTEK ,50 15/03/2018 Altri beni di consumo ERREBIAN 2.060,52 06/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni VOLTAPAGINA SRL 295,00 09/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni AB TENDE 5.069,45 16/03/2018 Attrezzature ARTE DELLA BANDIERA 865,00 23/02/2018 Altri beni di consumo TIBURTINI S.R.L. 870,00 06/03/2018 Altri servizi GIOVINAZZO 501,16 14/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni MARANESI IMPIANTI S.R.L ,00 15/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 27/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 27/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 27/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOFASTEN 2.090,15 23/02/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 27/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,00 27/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni VULCANICA SRL ,00 28/03/2018 Altri servizi CIRCOLO UFFICIALI MM 901,50 12/02/2018 Attrezzature CA.MA.NO. SAS 6.578,00 09/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL 4.700,00 12/03/2018 Altri servizi LIBRACCIO OUTLET S.R.L. 200,00 23/02/2018 8
9 Altri servizi SPACE 3.131,82 09/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni MARANESI IMPIANTI S.R.L ,00 23/03/2018 Mobili e arredi LYRECO ITALIA SRL 228,58 14/02/2018 Altri beni di consumo NBL VITOLO ,48 16/03/2018 Altri beni di consumo ICR SPA 5.833,84 23/03/2018 Altri beni di consumo DITTA ENZO MEROLLA 5.609,00 16/03/2018 Altri beni di consumo KRATOS 226,28 13/02/2018 Altri beni di consumo GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F ,00 27/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni FLIPPER SRL EDIZIONI MUSICALI 2.000,00 12/02/2018 Mobili e arredi CAPRIOLI SOLUTIONS SRL 802,57 09/03/2018 Altri servizi NBL VITOLO 735,00 06/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni RCM 5.274,69 21/03/2018 Altri beni di consumo NADIR MEDIA S.R.L ,00 22/03/2018 Mobili e arredi PICCHI S.R.L ,00 21/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni VERNARELLI 1.747,80 21/03/2018 Altri beni di consumo ERREBI SERVICE 1.967,20 09/03/2018 Altri servizi SIMAP 4.350,00 22/03/2018 Altri beni di consumo SPRINT ,00 09/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL 5.370,00 12/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL ,00 01/03/2018 Altri servizi RODORIGO EDITORE 450,00 12/02/2018 9
10 Altri beni di consumo SPRINT 1.815,00 09/03/2018 Attrezzature NADA ,89 21/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TELEBUNA 140,00 23/02/2018 Altri servizi LA GRANDE CUCINA SPA 1.763,86 09/03/2018 Altri servizi BREVIGLIERI CLAUDIA 374,40 13/02/2018 Mobili e arredi RCM 1.318,00 15/03/2018 Altri beni di consumo PIERLEONI E FIGLI 7.170,00 27/03/2018 Altri beni di consumo TIPOGRAFIA NERI 3.076,40 23/03/2018 Altri servizi MEDIAMARKET SPA 5.500,00 29/01/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni E-SERVIZI SPA 226,00 09/03/2018 Altri beni materiali LOW COST SERVICE SNC 3.359,00 12/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL ,50 01/03/2018 Altri servizi GIUNTI SRL 230,84 12/02/2018 Altri servizi VOLTAPAGINA SRL 3.085,86 13/02/2018 Altri servizi LIBRACCIO OUTLET S.R.L ,00 06/03/2018 Altri servizi SPACE ,00 09/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni VOLTAPAGINA SRL 1.657,95 09/03/2018 Altri servizi BOSCHI 2.349,00 28/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TOMEDIL SRL 9.500,00 12/03/2018 Attrezzature Thesi Tecnologie s.r.l. 181,50 21/02/2018 Altri beni di consumo SPRINT ,30 16/03/
11 Altri servizi GIOSERVICE SRL 1.363,63 14/03/2018 Altri servizi BIG PROMOTION 3.638,34 06/03/2018 Altri servizi TSM 150,00 06/03/2018 Altri servizi LIBRACCIO OUTLET S.R.L ,40 06/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL 9.846,00 01/03/2018 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente ERREBIAN 8.814,66 16/03/2018 Altri servizi ROYAL TROPHY 210,00 12/03/2018 Altri servizi BOSCHI 1.788,00 09/03/2018 Altri servizi VICTORIA 491,80 09/03/2018 Altri servizi NBL VITOLO 1.258,00 21/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL 3.025,00 12/03/2018 Altri servizi VOLTAPAGINA SRL 4.320,00 13/02/2018 Altri servizi LIBRACCIO OUTLET S.R.L ,00 23/02/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L ,69 29/03/2018 Altri servizi ROCHI 800,00 14/03/2018 Altri servizi BRIOSA DI FELICE SANDRO 2.640,00 09/03/2018 Attrezzature TELEBUNA 818,85 13/02/2018 Attrezzature CLICK UFFICIO 1.857,00 12/03/2018 Altri servizi VOLTAPAGINA SRL 120,00 06/03/2018 Altri servizi VERTEC 1.275,00 23/02/2018 Altri servizi M.A.R ,00 22/03/
12 Altri beni di consumo ROCHI 829,45 09/03/2018 Mobili e arredi FALEGNAMERIA MELCHIONNO 1.290,00 19/03/2018 Attrezzature ECO LASER INFORMATICA 325,86 06/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni EDITRICE SIFIC SRL 890,00 06/03/2018 Altri servizi FELTRINELLI SRL 2.620,00 01/03/2018 Altri servizi SPACE 4.095,45 09/03/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni TOMEDIL SRL 3.990,00 12/03/2018 Mobili e arredi PICCHI S.R.L ,00 27/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI 841,50 14/02/2018 Altri servizi NBL VITOLO 577,00 07/02/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni IL SOLE 24 ORE SPA 199,00 21/03/2018 Altri servizi VOLTAPAGINA SRL 2.000,00 13/02/2018 Altri servizi TERRANO - OPS "Palazzo Esercito" 36,00 23/02/2018 Manutenzione ordinaria e riparazioni FALEGNAMERIA MELCHIONNO 390,53 16/03/2018 Altri beni di consumo ERREBIAN 4.785,28 19/03/2018 Altri servizi BOSCHI 439,79 09/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni LEGISLAZIONE TECNICA 290,00 22/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 520,00 22/03/2018 Giornali, riviste e pubblicazioni CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.r.l. 879,92 12/02/
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,00 09/08/2017
Altri servizi Telpress Italia S.r.l. 2.385,00 09/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 3.504,70 10/08/2017 233,32 21/07/2017 533,36 21/07/2017 6.214,41 21/07/2017 OLIVETTI S.P.A.
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/7 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1764403 Descrizione RDO: FACILE CONSUMO 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
SCELTA DEL CONTRAENTE. ART. 125 C.11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA su MEPA
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Z37078ADB5 ACQUSTO DI MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO CON RDO 117238/2012 ART. 125
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
Descrizione A. C. M. SRL
Z37078ADB5 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 117238/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.M. SRL BARBANTINI SRL CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C
CATEGORIA. Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2017 A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO RUBANO (PD) 149/2017 DECXCO Acquisto e manutenzione
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/11 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1540077 Descrizione RDO: Acquisto scanner e Hd marzo 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 400985 Descrizione RDO: Reception Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta: Valore Amministrazione
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
CATEGORIA SCALO (RM) 110/2016 IMEX ROMA S.R.L. ROMA 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A. RUBANO (PD) SGS PROVIDEO S.R.L.
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2016 CODICE A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico CODICE NOMINATIVO RAGIONE CITTA SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A.
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Segretariato - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
scelta del. Per ciascun. Per ciascun soggetto fiscale, di ( al lordo DD GC/126 DEL 26/07/2017 7123070F4D Affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza
B-1 Fornitura di: arredi per interni ed esterni, arredi scolastici, arredi per aule di tribunale, archivi compattabili/rotanti e scaffalature, arredi cucina/accessori per la cucina e la tavola ed elettrodomestici.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE N. CIG NETTO 1 4787202C0D beni di facile consumo AIT S.R.L. 06775671008; COM.TECH 0744730589; AIT S.R.L.
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
METAL DESIGN 1.450,00 03/10/2017 MDULO QUALIFICAZ. CONSIGLIERE GIURID. PAPA MARIA IRENE 1.798,00 03/10/2017 RIPRISTINO SBARRA AUTOMATICA EFFEROMA 790,00 03/10/2017 RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO EFFEROMA
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 39.151.568,42 Avanzo di amministrazione presunto 37.911.247,72 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
CATEGORIA. Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico PUBBLICITA' 53/2012 MANIFATTURA S.R.L. FRAIZZOLI &C.
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2012 A1 B1 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico 1/2012 ASYMETRIX PUBBLICITA' 16/2012 STYLGRAFIX S.P.A. SCANDICCI (FI) 53/2012 MANIFATTURA
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/8 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1563057 Descrizione RDO: TONER 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
Lavori, forniture e servizi - anno 2012 Struttura proponente: SSEF Sede di Roma
Lavori, forniture e servizi - anno 2012 Struttura proponente: SSEF Sede di Roma Modalità di individuazione Tipologia Oggetto Operatori Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi completamento Importo
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza
B-1 Fornitura di: arredi per interni ed esterni, arredi scolastici, arredi per aule di tribunale, archivi compattabili/rotanti e scaffalature, arredi cucina/accessori per la cucina e la tavola ed elettrodomestici.
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI DENOMINAZIONE DATA DI ISCRIZIONE SEDE INDIRIZZO P.IVA/CF CATEGORIE MERCEOLOGICHE 1 TIRES srl 17/05/2016 prot. 351/2016 ROMA Via Vinicio Cortese, 38/40 06004130016 Aggiornato
COMUNE DI SERRA DE CONTI PROVINCIA DI ANCONA
RAGIONERIA SENZA CLASSIFICAZIONE DETERMINAZIONE n. 02/23 del 14/09/2016 OGGETTO: RUOLI PASSI CARRAI ANNO 2016 : impegno spesa bollettazione Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA il giorno Quattordici
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI
ALBO DEI FORNITORI DELL'IPAB IRAI DENOMINAZIONE DATA DI ISCRIZIONE SEDE INDIRIZZO P.IVA/CF CATEGORIE MERCEOLOGICHE 1 TIRES srl 17/05/2016 prot. 351/2016 ROMA Via Vinicio Cortese, 38/40 06004130016 Aggiornato
AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DIPARTIMENTO BENEFICIARIO. IMPORTO Euro. Dipartimento Informazione Editoria. Antica Edicola di Roma 06/07/ ,60
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II SEMESTRE 2016 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. 132/2013 All. 1.1) BENEFICIARIO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO IMPORTO Euro Antica
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
1/10 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1561559 Descrizione RDO: Fornitura di Carta - 2017 comune di grosseto Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di
(per le procedure aperte Determinazione a l'elenco dei partecipanti è contrarre (link) pubblicato a conclusione della gara)
SERVIZIO DI APOTHEMA SOC. COOP. - 07-SISTEMA TRASLOCHI DEGLI ARREDI OLIMPICO 01895040242 OLIMPICO ZC215A8A1E DINAMICO DI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO http://atti.provincia. TRASLOCHI SRL 2.900,00 29/09/2015
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
CATEGORIA CATEGORIA 4/2012 EUROME OFFICE S.R.L. TECHNOLOGY 10/2012 MOBILFERRO S.R.L. TRECENTA (RO) 12/2012 SOFARREDO S.R.L. FOSSA (AQ) ITALIANA
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2013 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico 1/2012 ASYMETRIX A1 PUBBLICITA' 16/2012 STYLGRAFIX S.P.A. SCANDICCI (FI) ITALIANA Acquisto
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Importo Beneficiario Tipologia di spesa
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Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
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DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 125 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
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CIG OGGETTO DITTE INTERPELLATE DITTA AGGIUDICATARIA IMPORTO IN (ESCLUSA IVA) PROVVEDIMENTO N. DATA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TELEFONO 640366143A 0000000000 0000000000 ZF51845FCC ZC9183FEA3 SERVIZIO
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