STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
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- Vincenzo Antonella
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1 STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 136,64 24/3/2017 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 53,56 24/3/2017 A.M. INSTRUMENTS SERVIZI_FUNZ CONVALIDA IMPIANTI 2.581,52 23/6/2017 A.M.INSTRUMENTS SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 1.326,01 20/1/2017 ALFER SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE ,60 21/4/2017 ASC SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 341,60 19/5/2017 ASIA SRL POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 420,90 20/1/2017 AUTOSPURGO SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 189,10 20/1/2017 AZIENDA USL TOSCANA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 50,60 20/1/2017 BIANCHI BRUNO ASCENSORI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 1.446,96 24/3/2017 BIOMEDICAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 40,00 23/6/2017 BONDI E SALVADORI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.464,00 20/1/2017 BONDI E SALVADORI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 311,10 20/1/2017 BONDI E SALVADORI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 252,54 20/1/2017 BONDI E SALVADORI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 311,10 24/2/2017 BONDI E SALVADORI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.464,00 23/6/2017 BORGHESI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.159,00 20/1/2017 BORGHESI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.159,00 24/2/2017 C&P ENGINEERING SRL SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 488,00 21/4/2017 C&P ENGINEERING SRL POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 4.209,00 19/5/2017 C&P ENGINEERING SRL SERVIZI_FUNZ CONVALIDA IMPIANTI 2.836,50 23/6/2017 C&P ENGINEERING SRL SERVIZI_FUNZ CONVALIDA IMPIANTI 2.379,00 24/3/2017 C.I.T.T.I MATERIE_INDIRETTE_FUNZ CANCELLERIA E STAMPATI 101,87 20/1/2017
2 CAFFE' NERI SERVIZI_FUNZ SPESE DI RAPPRESENTANZA 154,00 20/1/2017 CAFFE' NERI SERVIZI_FUNZ SPESE DI RAPPRESENTANZA 412,50 20/1/2017 CARLO ERBA REAGENTS MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 84,18 19/5/2017 CARLO ERBA REAGENTS MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 252,54 19/5/2017 CARLO ERBA REAGENTS MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 103,94 19/5/2017 CARLO ERBA REAGENTS MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 283,04 20/1/2017 CARRI ELETTRONICA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONI ATTR.INFORM/MACCH.UFF 611,83 19/5/2017 CDA VENDING SRL POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 585,60 24/3/2017 CENTRO SERVICE SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1118,74 21/4/2017 CIFONI DOMENICO MATERIE_INDIRETTE_FUNZ PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 549,00 24/3/2017 COMPUTER CARE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 96,99 20/1/2017 COUNCIL OF EUROPE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 244,50 24/3/2017 COUNCIL OF EUROPE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 163,00 19/5/2017 DELFIN POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 1.724,47 19/5/2017 DEPURTECNO SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 427,00 24/3/2017 DEPURTECNO SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 834,48 24/3/2017 DEPURTECNO SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 614,88 19/5/2017 DIESSECHEM SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 1.830,00 20/1/2017 DOTT.ING FRANCO BACCARO POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.522,56 23/6/2017 E.RI.SIST POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 3.660,00 24/2/2017 E.RI.SIST SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE ,40 23/6/2017 EADE SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI INFORMATICHE 244,00 19/5/2017 ECO LASER MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 328,12 23/6/2017 ENI S.P.A SERVIZI_FUNZ GAS METANO ,50 23/6/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 3.331,35 24/3/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 8.581,69 24/3/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 2.378,51 21/4/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 7.117,81 21/4/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 1.859,70 19/5/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 6.174,58 19/5/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 2.023,49 23/6/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 533,28 23/6/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 1.372,71 20/1/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 90,31 20/1/2017 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO 2.384,88 24/2/2017
3 ESTRA ENERGIE SRL SERVIZI_FUNZ GAS METANO ,12 24/2/2017 EUROCLONE SERVIZI_FUNZ CONVALIDA IMPIANTI 391,62 24/2/2017 EUROCORPORATION SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 127,61 20/1/2017 EUROCORPORATION SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 130,54 20/1/2017 EUROCORPORATION SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 132,00 24/2/2017 EUROCORPORATION SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 132,00 19/5/2017 EUROCORPORATION SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 161,28 23/6/2017 FILDROP SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 468,48 21/4/2017 FILDROP POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 146,40 23/6/2017 FILDROP SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 2.000,80 23/6/2017 G.R. BIOCHEMILAB SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 36,60 23/6/2017 GALA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA ,27 24/2/2017 GALA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA ,97 24/2/2017 GALA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA 1.782,13 24/2/2017 GALA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA ,19 24/3/2017 GALA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA 0,08 24/3/2017 GALA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA ,57 21/4/2017 GEMEAZ SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 7.831,10 24/2/2017 GEMEAZ SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 5.646,51 24/2/2017 GEMEAZ SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 6.923,86 21/4/2017 GEMEAZ SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 7.713,74 23/6/2017 GEMEAZ SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 7.172,11 20/1/2017 GEMEAZ SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 7.086,35 19/5/2017 GEMME COTTI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 781,04 24/3/2017 GETINGE S.P.A. SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 927,20 24/3/2017 GIUNTI ALFREDO MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 982,10 23/6/2017 GIUSTINI ADOLFO SAS SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 390,40 19/5/2017 GIUSTINI ADOLFO SAS POTENZIAMENTO COSTI INCREMENTATIVI BENI DI TERZI 3.538,00 20/1/2017 GIUSTINI ADOLFO SAS POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 5.490,00 20/1/2017 GIUSTINI ADOLFO SAS POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 549,00 20/1/2017 GIUSTINI ADOLFO SAS SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 366,00 20/1/2017 GLOBOPHARMA SAS SERVIZI_FUNZ CONVALIDA IMPIANTI 610,00 24/3/2017 I.M.A SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 1.683,60 19/5/2017 INFOBIT POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 9.223,20 19/5/2017 ITALIANA SERVIZI SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTi DI LAVORO 4.040,64 19/5/2017 ITALIANA SERVIZI SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTi DI LAVORO 4.040,64 23/6/2017 ITALSTEEL POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 2.013,00 24/3/2017 KAIROSAFE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 202,52 24/3/2017 KAIROSAFE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 1.617,72 23/6/2017
4 LA NUOVA ARTA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 155,71 20/1/2017 LA NUOVA ARTA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 57,07 23/6/2017 LA NUOVA ARTA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 47,19 24/3/2017 LA NUOVA ARTA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 46,03 23/6/2017 LAB. INSTRUMENTS MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 134,71 24/2/2017 LOMBARDA SERRE POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 7.329,76 24/2/2017 LOMBARDA SERRE POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 8.542,44 24/2/2017 MARIO CARNEVALI SERVIZI_FUNZ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 587,53 19/5/2017 MASI SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 609,77 24/3/2017 MATTEO ALBANESE POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 612,00 24/2/2017 MERCK MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 1.407,88 20/1/2017 MERCK MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 364,78 24/2/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 8.668,34 20/1/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 8.388,72 24/2/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 8.668,34 24/2/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 8.668,34 23/6/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 8.388,72 23/6/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 8.668,34 21/4/2017 METROHM ITALIANA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 326,96 20/1/2017 METROHM ITALIANA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 775,92 24/3/2017 METRO SERVICE SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI VIGILANZA A CARICO AID 7.829,47 21/4/2017 METTLER TOLEDO MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 368,44 24/2/2017 MODUL BLOK POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 549,00 24/2/2017 NUOVA TECNOGALENICA SERVIZI_FUNZ CONVALIDA IMPIANTI 646,60 21/4/2017 OFFICINA MARTELLI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 603,53 24/2/2017 OFFICINA MARTELLI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 1.342,00 23/6/2017 OFFICINA MARTELLI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 808,92 23/6/2017 OFFICINE MECCANICHE RONCHI POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ,00 20/1/2017 OFFICINE MECCANICHE RONCHI POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 3.305,90 20/1/2017 OLIVETTI SERVIZI_FUNZ CANONI DI NOLEGGIO 258,64 24/3/2017 OLIVETTI SERVIZI_FUNZ CANONI DI NOLEGGIO 648,95 24/3/2017 OLIVETTI SERVIZI_FUNZ CANONI DI NOLEGGIO 258,64 19/5/2017 OLIVETTI SERVIZI_FUNZ CANONI DI NOLEGGIO 648,95 19/5/2017 OMEGA FORMAZIONE SERVIZI_FUNZ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 100,00 24/3/2017 ORSIS DI BERLINCIONI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 1.389,58 24/2/2017 PALLETS BERTINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 554,98 23/6/2017 PANDOLFINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 153,72 23/6/2017 PAOLETTI FERRERO MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 355,00 24/3/2017 PLAZA VIAGGI SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 412,00 20/1/2017
5 PLAZA VIAGGI SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 332,00 24/3/2017 PLAZA VIAGGI SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 283,34 23/6/2017 POLISERVIZI POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 4.848,15 23/6/2017 PUBLIACQUA SPA SERVIZI_FUNZ ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 1.935,01 24/2/2017 PUBLIACQUA SPA SERVIZI_FUNZ ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 5.210,04 19/5/2017 PUBLIACQUA SPA SERVIZI_FUNZ ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 98,21 19/5/2017 PUBLIACQUA SPA SERVIZI_FUNZ ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 2.294,97 20/1/2017 QUADRIFOGLIO SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ,00 21/4/2017 RIVOIRA GAS MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 141,78 20/1/2017 RM-SOLUTIONS POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 863,76 19/5/2017 S.I.D.D.A SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 5.520,01 24/3/2017 SAREP SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.721,00 20/1/2017 SARTORIUS ITALY SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 180,56 20/1/2017 SCAF SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG 7.078,44 24/3/2017 SELESTA INGEGNERIA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI INFORMATICHE 2.075,22 24/3/2017 SESTO CLIMA POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 5.978,00 24/2/2017 SESTOCLIMA POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 1.586,00 23/6/2017 SFERA INGEGNERIA POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 951,60 20/1/2017 SFERA INGEGNERIA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI E MATERIALI LEGGE ,20 20/1/2017 SFERA INGEGNERIA POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.220,00 20/1/2017 SFERA INGEGNERIA POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 555,10 24/2/2017 SIGMA ALDRICH MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 268,89 23/6/2017 SIGMA ALDRICH MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 70,64 23/6/2017 SIGMA ALDRICH MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 264,74 19/5/2017 SIGMA ALDRICH MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 419,07 19/5/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 823,50 23/6/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 1.159,00 23/6/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 3.944,26 23/6/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 329,40 23/6/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 317,20 23/6/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 530,70 23/6/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 713,70 24/2/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 7.889,74 24/2/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 567,3 24/2/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 944,28 24/2/2017 SOF SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 567,67 24/2/2017 SOLARI POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 2.862,00 20/1/2017 SOLARI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 2.150,00 24/2/2017 SPASCIANI S.P.A. POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 3.233,00 20/1/2017
6 ST ENGINEERING DI SIMONE TREBBI POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.442,88 24/2/2017 ST ENGINEERING DI SIMONE TREBBI POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.442,88 19/5/2017 STERIGENICS ITALY POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 9.516,00 20/1/2017 STERIGENICS ITALY POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 7.442,00 20/1/2017 STYLGRAFIX ITALIANA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ CANCELLERIA E STAMPATI 76,86 20/1/2017 STYLGRAFIX ITALIANA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ CANCELLERIA E STAMPATI 76,86 20/1/2017 T.P.M. SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI INFORMATICHE 366,00 21/4/2017 TELECOM SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 405,52 24/2/2017 TELECOM SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 94,83 19/5/2017 TELECOM SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 220,76 19/5/2017 TELECOM SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 402,89 23/6/2017 TELECOM SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 163,66 23/6/2017 TELECOM SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 132,48 23/6/2017 TELEIDEA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 146,40 20/1/2017 TELEIDEA POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 2.196,00 24/2/2017 TELEIDEA POTENZIAMENTO COSTI INCREMENTATIVI BENI DI TERZI 1.000,40 24/3/2017 TELEIDEA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 671,00 24/3/2017 TELEIDEA POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.098,00 21/4/2017 TELEIDEA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 3.538,00 19/5/2017 TELEIDEA POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 474,58 19/5/2017 TELEIDEA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 911,38 19/5/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,87 24/2/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,09 24/2/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE 3.771,87 24/2/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,11 24/3/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,78 19/5/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,46 19/5/2017 TEMPOR SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE 1.258,82 19/5/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 658,80 24/2/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 292,80 20/1/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI POTENZIAMENTO COSTI INCREMENTATIVI BENI DI TERZI 634,40 20/1/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 2.684,00 24/3/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 1.171,20 24/3/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 512,40 19/5/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 1.073,60 23/6/2017 TERMOIDRAULICA FEDERICO FALDI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 963,80 23/6/2017 TOSCOCHIMICA SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 943,06 19/5/2017 TOSCOCHIMICA SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 942,15 23/6/2017 TRESCAL SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE DI MANUTENZIONE 1.345,78 24/2/2017
7 VAR GROUP POTENZIAMENTO COSTI PLURIENNALI 1.659,20 24/2/2017 VAR GROUP SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI INFORMATICHE 915,00 24/3/2017 VAR GROUP SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI INFORMATICHE 2.745,00 19/5/2017 VAR GROUP SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI INFORMATICHE 84,72 23/6/2017 VETRERIA ROMEI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 97,60 20/1/2017 VETRERIA ROMEI SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 158,60 21/4/2017 VWR MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 500,20 24/3/2017 VWR POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 1.383,48 19/5/2017 VWR MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 1.028,52 23/6/2017 VWR MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 202,60 23/6/2017 VWR MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 282,04 21/4/2017 VWR INTERNATIONAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 852,47 20/1/2017 VWR INTERNATIONAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 14,88 20/1/2017 VWR INTERNATIONAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 214,72 20/1/2017 VWR INTERNATIONAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 85,77 20/1/2017 VWR INTERNATIONAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 375,76 20/1/2017 VWR INTERNATIONAL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ REAGENTI E MAT.PER ANALISI 603,54 20/1/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 548,74 20/1/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 432,47 20/1/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 550,85 20/1/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 651,19 20/1/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 49,86 24/2/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 65,09 24/2/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 59,98 24/2/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 86,33 24/2/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 69,14 24/2/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 324,43 24/2/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 215,32 21/4/2017 WIND SERVIZI_FUNZ SPESE TELEFONICHE 62,93 24/2/2017
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
STABILIMENTO/ARSENALE DI NOCETO PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 DATA PAGAMENTO FORNITORE
STABILIMENTO/ARSENALE DI NOCETO PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BELLOTTI SERVIZI_FUNZ 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 2.483,75 19/1/2018 CAMST SERVIZI_FUNZ
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/ ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/17 9.438,20 21/07/17 9.749,80 21/07/17 ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. 4.523,55
MATERIALE DI MANUTENZIONE 267,96 21/7/ MATERIALE DI MANUTENZIONE 622,43 21/7/2017
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO CONVERGE S.p.A. 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 212,04 21/7/2017 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 487,94 21/7/2017 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.372,32 01 Non vincolato 7.200,00 02 Vincolato 172,32 02 Finanziamenti dello Stato 34.734,53
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016) DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' - CODICE CDR VOCE STATISTICA DESCRIZIONE CONTO COAN DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 PREVISIONE
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.4 Mobili, macchine e attrezzature 1.583,96 1.583,96 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.583,96 1.583,96
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n..325. del 28.06.2017 OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA
Opificio delle Pietre Dure
Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE FIRENZE AFFIDAMETI PER FORNITURE/LAVORI/SERVIZI ANNO 2018
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE FIRENZE AFFIDAMETI PER FORNITURE/LAVORI/SERVIZI ANNO 2018 N. CIG FORNITURA E SERVZI - LAVORI RUP OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
PRANZO DI LAVORO CASA DELL'AVIATORE 342,73 07/07/2017 OGGETTISTICA DI CANCELLERIA RO.CHI. SAS 1.419,00 07/07/2017 SERV.ALLOGGIO FREQ. ALBANESE CE.AM 801,81 07/07/2017 SERV. RISTORATIVO CE.AM 465,90 07/07/2017
,40. Importo a tutto il periodo COMUNE DI FERRARA TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
Ente Codice 000058434 Ente Descrizione COMUNE DI FERRARA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 7 MERIDIONALI SRL terra e macchinari similari
SHORT-LIST FORNITORI N.D. COGNOME NOME CATEGORIE MERCEOLOGICHE NOTE idraulico, condizionamento, prodotti, anticendio, 2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 1 ACRISRL terra e macchinari
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
STRUTTURA PROPONENTE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE REC. N CIG N SMART CIG Codice fiscale Denominazione OGGETTO
FACOLTA' DI BI Adempimenti a STRUTTURA PROPONENTE REC. N CIG N SMART CIG Codice fiscale Denominazione OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1 52181601DB 92012890676 FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNONOLOGIE
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
U S C I T E GESTIONE DI COMPETENZA DIFFERENZE RISPETTO DIFFERENZE RISPETTO VARIAZIONI ALLE PREVISIONI GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
U S C I T E GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GESTIONE DI CASSA DIFFERENZE RISPETTO DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI VARIAZIONI SOMME IMPEGNATE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI ALLE PREVISIONI
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
METAL DESIGN 1.450,00 03/10/2017 MDULO QUALIFICAZ. CONSIGLIERE GIURID. PAPA MARIA IRENE 1.798,00 03/10/2017 RIPRISTINO SBARRA AUTOMATICA EFFEROMA 790,00 03/10/2017 RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO EFFEROMA
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21.566,10 01 NON VINCOLATO 21.566,10 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 15.161,33 01 DOTAZIONE ORDINARIA
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
COMUNE DI ANZIO 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 5.557.124,19 4.950.146,21 COMUNE DI ANZIO 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 40.623,57 12.057,29 COMUNE
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI incassi
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010 - Entrate GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI degli incassi Riscosse SOMME ACCERTATE Residui all'inizio Riscossi Rimasti da Totali residui
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC LODI III
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.076,10 02 Vincolato 11.076,10 02 Finanziamenti dello Stato 22.451,02 01 Dotazione ordinaria
U S C I T E ALLE PREVISIONI RIMASTE DA TOTALE IMPEGNI IN + IN - IN + IN - IN + IN - PAGARE
U S C I T E GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI GESTIONE DI CASSA DIFFERENZE RISPETTO DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI VARIAZIONI SOMME IMPEGNATE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI ALLE PREVISIONI
CATEGORIA 1 AUTOMEZZI ALLEGATO B. ELENCO DEI SERVIZI (Allegato B)
ALLEGATO B ELENCO DEI SERVIZI (Allegato B) INDICE CATEGORIA 1 - AUTOMEZZI CATEGORIA 2 - ARREDAMENTO CATEGORIA 3 - ATTREZZATURE PER UFFICIO CATEGORIA 4 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI CATEGORIA 5 -
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "
A A0101 A01-1 Manutenzione edifici 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.751,64 02 Vincolato 1.751,64 03 Finanziamenti dallo Stato 6.000,00 01 Dotazione ordinaria 6.000,00 11 Sponsor e utilizzo locali
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 42.550,28 01 Non vincolato 33.170,00 02 Vincolato 9.380,28 02 Finanziamenti dello Stato 74.509,08
SHORT-LIST FORNITORI. ANTINFORTUNISTICA 4 GALLOSRL 1) abbigliamento di cantiere. Servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento
SHORT-LIST FORNITORI N.D. COGNOME NOME CATEGORIE MERCEOLOGICHE NOTE idraulico, condizionamento, prodotti, anticendio, 2) servizi di noleggio autoveicoli, autocarri, movimento 1 ACRISRL terra e macchinari
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
BILANCIO AL 31/12/2012
BILANCIO AL 31/12/2012 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012 RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2012 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 31/12/2012 ELENCO ALLEGATI
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/ /04/ :38 Pag. 1/6 Per: data competenza
Patrimoniale 15/04/2014 08:38 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.008,50 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 212.035,16 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
BILANCIO PREVISIONALE 2017
BILANCIO PREVISIONALE 2017 Aggiornamento del 16/12/ VALORE DELLA PRODUZIONE Pre consuntivo Previsionale 2017 Scostamento Ricavi delle vendite e delle prestazioni (ALL. A) 10.670.000 10.670.000 +0 Altri
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 476.600,74 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 13.545,32 3.989,65 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 60 1.760,67 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze
TIPOLOGIA ATTIVITA' DITTE
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE ALBO FORNITORI PER LE ACQUISIZIONI DI FORNITURE, SERVIZI E L AFFIDAMENTO
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO PER CODICE SIOPE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE PERUGIA INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000022165000000
1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti , , , , ,00
215 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" Parte I - ENTRATE Residui attivi anni precedenti Residui attivi presunti alla dell'anno in (214) Competenza cassa per l'anno
1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti ,00 0, , , ,14
214 - PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE " BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA" Parte I - ENTRATE Residui attivi anni precedenti Residui attivi presunti alla dell'anno in (213) Competenza cassa per l'anno
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Ente Codice 010697392000000 Ente Descrizione AZIENDA USL 2 DI LUCCA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE FIRENZE AFFIDAMENTI PER FORNITURE/SERVIZI
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE FIRENZE AFFIDAMENTI PER FORNITURE/SERVIZI N. CIG RUP OGGETTO DEL BANDO 1/R3 Z3D1813366 GIORDANO 2/R3 Z62183430F GIORDANO 3/R3 Z0B1834DED GIORDANO 4/R3 ZA418391A3
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.1 Immobili 160.164,37 160.164,37 2.1.4 Mobili, macchine e attrezzature 1.583,96 1.583,96 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DON LORENZO MILANI MONZA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.850,00 02 Vincolato 1.850,00 02 Finanziamenti dello
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato
Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo SEMESTRALE 1 semestre 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice
RAFFRONTO SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO/CONSUNTIVO 2010/2011
CONSORZIO DI GESTIONE I BORGHI DI GARDA RESORT VILLAGE Periodo 01/05/2010-30/04/2011 VIA MASACCIO 18, BRESCIA CAPITALE SOCIALE EURO 13.500 N ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA N. 022494 70986 RAFFRONTO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN VITTORINO-CORCOLLE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.915,81 01 Non vincolato 6.672,58 02 Vincolato 2.243,23 02 Finanziamenti dello Stato 52.600,37
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
BILANCIO PREVISIONALE 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Previsionale Previsionale 2016 Scostamento Ricavi delle vendite e delle prestazioni (ALL. A) 8.500.000 10.000.000 +1.500.000 Altri ricavi e proventi (ALL.
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Descrione Conto Data chiusura Totale 04/09/ ,41 24/09/ ,10 26/07/ ,65 Acconto Farmacie
Descrione Conto Data chiusura Totale 04/09/2018 7.965.007,41 24/09/2018 5.877.711,10 26/07/2018 7.457.814,65 Acconto Farmacie 21.300.533,16 20/08/2018 37.093,85 30/07/2018 81.170,52 ALIMENTI PER NUTRIZIONE
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
Bilancio di Previsione Assestato anno 2013
Entrate Pag. 1 SEZ. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 00 Avanzo di amministrazione es. precedente 349.902,57 349.902,57 TIT. 1 CAT. 1 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI
Schema Budget Economico Triennale
Schema Budget Economico Triennale 16 dicembre 2015 Schema Budget Economico Triennale Codice Voce COAN Descrizione Voce COAN 2016 2017 2018 A.R.01 PROVENTI OPERATIVI 205.326.669 200.711.168 198.853.040
Dati generali della procedura. PC17INV089 FORNITURA DI ACCESSORI PER BILANCIA E PER PH-METRO DA LABORATORIO PER ASUIUD Criterio di aggiudicazione:
1/10 Dati generali della procedura Numero RDO: 1700946 Descrizione RDO: PC17INV089 FORNITURA DI ACCESSORI PER BILANCIA E PER PH-METRO DA LABORATORIO PER ASUIUD Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN VITTORINO-CORCOLLE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 41.236,84 01 Non vincolato 23.976,49 02 Vincolato 17.260,35 02 Finanziamenti dello Stato
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
Conto Consuntivo anno 2013
Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno SEZ.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI GRANAROLO DELL'EMILIA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.157,94 02 Vincolato 5.157,94 02 Finanziamenti dello Stato 12.155,33 01 Dotazione ordinaria
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 386. del 02/08/2017.. OGGETTO: Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Programma biennale ( ), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo
Programma biennale (2018 2019), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo Categoria gestionale Formazione del personale non docente Spesa per acquisto prestazioni
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
Stato Patrimoniale. Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo 02 IMMOBILIZZAZIONI ,09 04 PATRIMONIO NETTO 883.
Stato Patrimoniale Attivo Passivo 02 IMMOBILIZZAZIONI 6.226.219,09 04 PATRIMONIO NETTO 883.397,99 0201 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.657.887,92 0401 CAPITALE 393.000,10 020101 Costi di impianto e di ampliamento
Bilancio Preventivo Economico Izs Piemonte Liguria e Valle d'aosta anno 2011
A. Valore della produzione Previsione 2009 Previsione 2010 Previsione 2011 A.1. Contributi in c/esercizio 29.161.967,79 31.456.307,17 31.693.069,11 A.2. Proventi e ricavi diversi 922.629,97 920.654,69
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.228,01 02 Vincolato 1.228,01 02 Finanziamenti dello
BUDGET 2015 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 B) COSTO DELLA PRODUZIONE 3.433.692,99 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 125.
BUDGET 2015 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.334.728,59 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.327.228,59 RICAVI GESTIONE RSA 3.318.738,59 Retta
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. MICHETTI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce approvata al 29/06/2017 2018 2019 2020
Musei Reali di Torino PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 765.062,98 3.292.235,00 3.873.40 4.638.462,98 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 765.045,55 2.470.085,00 3.244.80 4.009.845,55
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.819,92 01 Non vincolato 10.834,88 02 Vincolato 2.985,04 02 Finanziamenti dello Stato 12.538,67
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017 (decreto MEF del 27/03/2013)
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 CONTO ECONOMICO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 COD. CONTO CONTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 383. del 28.09.2016.. OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA