FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
|
|
|
- Rachele Torre
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 3.647,80 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 3.708,96 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 4.459,93 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 2.045,01 21/07/2017 MINGONI GIOVANNA MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 22,24 21/7/2017 MINGONI GIOVANNA MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 50,33 21/7/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 778,83 21/7/2017 UMBRA CONTROL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 151,28 21/7/2017 CIEMME ESTINTORI SAS SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 4.667,72 21/7/ SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTi DI INCONTRO B SERVIZI_FUNZ LAVORO 3.933,60 21/7/2017 COPPE DANILO COSTI_DIRETTI_DIVERSI PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE 5.344,00 21/7/2017 MERICAT SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 534,60 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ SPESE AUTOSTRADALI 71,40 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 14,50 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 134,20 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 124,30 21/7/2017
2 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 318,00 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ SPESE AUTOSTRADALI 151,20 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 79,30 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 271,80 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 72,00 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ SPESE AUTOSTRADALI 40,49 21/7/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ SPESE AUTOSTRADALI 6,30 21/7/2017 REPAS LUNCH COUPON SRL=CONSIP COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZIO MENSA A DIRETTA 9.321,48 21/7/2017 MARR SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 382,94 21/7/2017 EQUITALIA (COMUNE DI SPOLETO) SERVIZI_FUNZ SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ,00 21/7/2017 CERTAT SRL SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 423,34 21/7/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 716,72 21/7/2017 TERENZI SRL COSTI_DIRETTI_DIVERSI SPESE SMALTIMENTO A DIRETTA 893,04 21/7/2017 PANIFICIO ROBUSTI SNC SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 695,07 21/7/2017 XEROX SPA SERVIZI_FUNZ CANONI DI NOLEGGIO 725,86 21/7/2017 AQUILANTI SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 276,74 21/7/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID COSTI_DIRETTI_DIVERSI PERSONALE INTERINALE A DIRETTA 6.097,13 21/7/2017 FRANCIA VITTORIA SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 4.135,80 21/7/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 5.246,98 15/9/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 5.434,99 15/9/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO FORNITURA CALORE 1.311,74 15/9/2017 BEA SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 418,46 15/9/ SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 780,31 15/9/2017 SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 691,47 15/9/2017 2R OFFICE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 1.532,32 15/9/2017 FRIGERIO SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 395,17 15/9/2017 MERICAT SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 815,57 15/9/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 236,20 15/9/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ SPESE AUTOSTRADALI 70,00 15/9/2017 LEANE INTERNATIONAL SRL POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 1.659,20 15/9/2017 SICK SPA COSTI_DIRETTI_DIVERSI MANUTENZIONI DIRETTE A COMMESSA 6.069,50 15/9/2017 RUGGERI STORE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 530,20 15/9/2017 UMBRA MECCANICA SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 6.100,00 15/9/2017
3 Q8 QUASER SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI 7.262,64 15/9/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 675,66 15/9/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.302,90 15/9/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 436,50 15/9/2017 TERENZI SRL COSTI_DIRETTI_DIVERSI SPESE SMALTIMENTO A DIRETTA 3.808,23 15/9/2017 PANIFICIO ROBUSTI SNC SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 473,24 15/9/2017 PANIFICIO ROBUSTI SNC SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 653,17 15/9/2017 LEA ROMANO GARGANELLA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI MEDICHE 2.920,40 15/9/2017 GALA SPA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA 9.008,85 15/9/2017 GALA SPA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA 3.690,80 15/9/2017 ECO LASER INFORMATICA SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 2.270,42 15/9/2017 ECO LASER INFORMATICA SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 267,18 15/9/2017 ECO LASER INFORMATICA SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALI SISTEMI INFORMATICI 198,86 15/9/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID COSTI_DIRETTI_DIVERSI PERSONALE INTERINALE A DIRETTA 6.969,20 15/9/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID COSTI_DIRETTI_DIVERSI PERSONALE INTERINALE A DIRETTA 6.738,74 15/9/2017 TARENZI SPA MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 3.451,11 15/9/2017 TARENZI SPA MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 49,82 15/9/2017 AGRI PET GARDEN SNC MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 226,21 15/9/2017 UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA COSTI_DIRETTI_DIVERSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO A DIRETTA 460,00 15/9/2017 UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO 479,80 15/9/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.622,87 15/9/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.164,66 15/9/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 961,69 15/9/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 2.384,63 15/9/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 473,57 15/9/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 855,15 15/9/2017 MABRO SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 436,77 20/10/2017 MABRO SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 76,27 20/10/2017 MINGONI G. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 103,28 20/10/2017 METELIMP SRL SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 350,00 20/10/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 66,07 20/10/2017 CANCELLONI SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 257,19 20/10/2017 ROMANI PATRIZIO SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 984,00 20/10/2017 LEGNAMI PAOLINI SNC MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 263,52 20/10/2017
4 CIEMME ESTINTORI SAS SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 4.318,80 20/10/2017 AUTOSTRADE X L'ITALIA SPA= VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ SPESE AUTOSTRADALI 157,53 20/10/2017 REPAS LUNCH COUPON SRL COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZIO MENSA A DIRETTA 1.745,30 20/10/2017 REPAS LUNCH COUPON SRL COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZIO MENSA A DIRETTA 1.666,48 20/10/2017 CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.514,76 20/10/2017 CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA - 0,94 20/10/2017 IMQ SPA SERVIZI_FUNZ CONSULENZE E PREST.VARIE 969,18 20/10/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 109,84 20/10/2017 SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE PANIFICIO ROBUSTI SNC SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 637,53 20/10/2017 GALA SPA SERVIZI_FUNZ ENERGIA ELETTRICA 8.937,18 20/10/2017 MERCITALIA LOGISTICS SPA COSTI_DIRETTI_DIVERSI TRASPORTI E PREST.PER ACQUISTI DIRE 3.503,29 20/10/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID COSTI_DIRETTI_DIVERSI PERSONALE INTERINALE A DIRETTA 6.573,15 20/10/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE 757,60 20/10/2017 AGRI-BIO-ECO-LABORATORI RIUNITI SRL COSTI_DIRETTI_DIVERSI PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI DIRETTE 407,96 20/10/2017 AGENZIA BALISTICA ITALIANA POTENZIAMENTO COSTI INCREMENTATIVI BENI DI TERZI 4.969,92 20/10/2017 DIX SERVIZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG ,86 20/10/2017 QF ANTINCENDIO MATERIE_INDIRETTE_FUNZ PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 836,00 20/10/2017 UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO 258,00 20/10/2017 BIANCA MEDICAL POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 1.390,00 20/10/2017 BILATRON SNC SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI DIVERSE 207,40 17/11/2017 DI MARCO M. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 127,60 17/11/2017 MINGONI G. MATERIE_PRIME_DIRETTE ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI 1.125,50 17/11/2017 MINGONI G. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 77,00 17/11/2017 TECNOSPO SRL MATERIE_PRIME_DIRETTE MATERIALI E MERCI A COMMESSA 2.950,00 17/11/2017 TOTALERG SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ COMBUSTIBILI PER AUTOMEZZI ,11 17/11/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.252,04 17/11/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 265,62 17/11/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 478,96 17/11/2017 2R OFFICE MATERIE_INDIRETTE_FUNZ ACQUISTI MATERIALI INDIRETTI 1.046,40 17/11/2017 BESA SPA SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 1.405,00 17/11/2017 C&C SERVICE SRL POTENZIAMENTO COSTI INCREMENTATIVI BENI DI TERZI 4.844,00 17/11/2017 INCONTRO B SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E AMBIENTi DI LAVORO 4.936,39 17/11/2017 OFFICINA SABATINI SNC POTENZIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 1.800,00 17/11/2017
5 STUDIO MEDICO FLAMINIA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI MEDICHE 82,00 17/11/2017 Q8 QUASER SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO ,26 17/11/2017 Q8 QUASER SRL MATERIE_INDIRETTE_FUNZ COMBUSTIBILI PER AUTOMEZZI 8.381,98 17/11/2017 CAMPANA SERGIO SERVIZI_FUNZ SERVIZI DI MANOVALANZA E GIARDINAGG 2.427,80 17/11/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE 5.932,06 17/11/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,07 17/11/2017 CHIMAR TEK - 01 SAS POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 7.300,00 17/11/2017 VUS SPA=VECCHIO CONTRATTO SERVIZI_FUNZ ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE ,76 17/11/2017 REPAS LUNCH COUPON SRL=CONSIP COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZIO MENSA A DIRETTA 1.739,67 17/11/2017 IMQ SPA SERVIZI_FUNZ CONSULENZE E PREST.VARIE 969,18 17/11/2017 DE MASI srl=ord. AID COSTI_DIRETTI_DIVERSI ACQUISTO BENI IN PERMUTA PER A.D ,50 17/11/2017 RIMEP SPA MATERIE_INDIRETTE_FUNZ MATERIALE VARIO DI PRONTO IMPIEGO 109,39 15/12/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 661,10 15/12/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.599,41 15/12/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 871,10 15/12/2017 REPAS LUNCH COUPON SRL=CONSIP COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZIO MENSA A DIRETTA 1.700,26 15/12/2017 C.T.A. DO PASQUALI SNC SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 258,50 15/12/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.271,44 15/12/2017 ORTENZI SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 755,57 15/12/2017 G&P SRL SERVIZI_FUNZ SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 450,18 15/12/2017 PANIFICIO ROBUSTI SNC SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 264,49 15/12/2017 PANIFICIO ROBUSTI SNC SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 575,91 15/12/2017 ROMANO GARGANELLA LEA SERVIZI_FUNZ PRESTAZIONI MEDICHE 2.916,52 15/12/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE 6.412,88 15/12/2017 TEMPOR SPA= CONTRATTO AID SERVIZI_FUNZ PERSONALE INTERINALE ,57 15/12/2017 STUDIO LEGALE TORLINI (AVV. ACCARDI) SERVIZI_FUNZ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 672,00 15/12/2017 UVET SPA=CONTRATTO AID ACCESS_DEL_PERSONALE_FUNZ RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO 1.844,00 15/12/2017 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' SRL POTENZIAMENTO COSTI INCREMENTATIVI BENI DI TERZI ,54 15/12/2017 SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' SRL SERVIZI_FUNZ SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 4.854,40 15/12/2017 LAITECH SRLS POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 5.546,00 15/12/2017 REPAS LUNCH COUPON SRL=CONSIP COSTI_DIRETTI_DIVERSI SERVIZIO MENSA A DIRETTA ,26 15/12/2017 CANCELLONI SPA SERVIZI_FUNZ SERVIZIO MENSA 1.620,65 15/12/2017
SCA ACQUIS DATA VDS D. DATA
STABILIMENTO/ARSENALE DI BAIANO DI SPOLETO RICHIESTA FONDI LUGLIO 2017 FORNITORE CARDINALI SRL MINGONI GIOVANNA MINGONI GIOVANNA CANCELLONI UMBRA CONTROL CIEMME ESTINTORI SAS TIPOLOGIA FATTURA PATTO SCA
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 DATA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA IMPORTO PAGAMENTO ACQUALATINA s.p.a. SERVIZI_FUNZ 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 3.586,13 24/4/2017 ACQUALATINA
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
MATERIALE DI MANUTENZIONE 267,96 21/7/ MATERIALE DI MANUTENZIONE 622,43 21/7/2017
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO CONVERGE S.p.A. 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 212,04 21/7/2017 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 487,94 21/7/2017 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
STABILIMENTO/ARSENALE DI NOCETO PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 DATA PAGAMENTO FORNITORE
STABILIMENTO/ARSENALE DI NOCETO PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BELLOTTI SERVIZI_FUNZ 140064 - MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI 2.483,75 19/1/2018 CAMST SERVIZI_FUNZ
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO PER CODICE SIOPE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI PERUGIA INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000022165000000
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO PER CODICE SIOPE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE PERUGIA INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000022165000000
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/ ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/17 9.438,20 21/07/17 9.749,80 21/07/17 ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. 4.523,55
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
oggetto Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il
oggetto Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei p Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO ,40
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 SIOPE PERSONALE TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO 41.969.101,40 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 15.966.352,58
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /05/2019. Pag. 1/5. Per: data competenza. CSV - Puglia - Lecce
Pag. 1/5 Patrimoniale Attività Passività 2. 000. 000000 QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 360,00 30. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 31.690,67 002. 000000 Quote associative ancora da versare 360,00 002.
BILANCIO DI PREVISIONE
TOTALE GENERALE ENTRATE 136.622,51 TOTALE GENERALE USCITE 136.622,51 TOTALE SALDO 0,00 Stampato il 18/04/2018 Pag. 1 di 7 ENTRATE Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano I.01 Dotazione
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Pubblicazione dati LEGGE 190/2012
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione." Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016 SIOPE TIPOLOGIA DI PAGAMENTI IMPORTI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016 SIOPE TIPOLOGIA DI PAGAMENTI IMPORTI PERSONALE 153.595.345,11 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 70.559.703,26
1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato
Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo SEMESTRALE 1 semestre 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 Siope Tipologia pagamenti Importo Tip
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 Siope Tipologia pagamenti Importo Tip PERSONALE 34.571.891,42 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto 16.434.743,61 1105 Competenze a
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
Criteri di aggregazione
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Circoscrizione ITALIA CENTRALE Regione MARCHE Provincia Ancona Fascia Popolazione Periodo TRIMESTRALE
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2015 01/12/2015 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2015 01/01/2015 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 40.697,89 268.767,28 1102 Straordinario
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI MANUTENZIONE POLIGONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
,40. Importo a tutto il periodo COMUNE DI FERRARA TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
Ente Codice 000058434 Ente Descrizione COMUNE DI FERRARA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
METAL DESIGN 1.450,00 03/10/2017 MDULO QUALIFICAZ. CONSIGLIERE GIURID. PAPA MARIA IRENE 1.798,00 03/10/2017 RIPRISTINO SBARRA AUTOMATICA EFFEROMA 790,00 03/10/2017 RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO EFFEROMA
Dati generali della procedura
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1585624 Descrizione RDO: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio della Regione Umbria Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTICHIARI
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 110.711,17 110.711,17 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo TRIMESTRALE 3 trimestre 2017 Prospetto PAGAMENTI
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO
01 SPESE DI PERSONALE 21.886,40 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.426,87 01 01 001 Compensi netti 2.426,87 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003
Comune di Casina Filtri applicati: - Alla data: 31/12/2015 Esercizio 2015 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2015 Pa
Pagina 1 di 7 PARTE 1 - ENTRATE Riscossioni esercizio Riscossioni su riscossioni 1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 971.174,37 66.876,86 1.038.051,23 1104 TASI riscossa attraverso altre forme
Allegato 1: Budget per acquisto beni e servizi anno 2010 Dettaglio aggregati di spesa SCENARIO 1 BUDGET BENI & SERVIZI ANNO 2010 ( /000) Voce modello CE Descrizione ASP CS 201 ASP KR 202 ASP CZ 203 ASP
ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/ Bilancio economico annuale di previsione analitico
ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico Bilancio di previsione esercizio 2018 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 241.054,00
oggetto delle previsioni Impegni ultimo esercizio chiuso totale intervento 100,00 100,00 totale intervento 1.500,00
di competenza per l' in corso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Ente Codice 010697392000000 Ente Descrizione AZIENDA USL 2 DI LUCCA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "CARLO MATTEUCCI"
01 SPESE DI PERSONALE 156.914,86 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 109.480,69 01 01 001 Compensi netti 77.743,98 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2.984,40
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo TRIMESTRALE 4 trimestre 2018 Prospetto PAGAMENTI
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE
Criteri di aggregazione
Criteri di aggregazione Pagina 1 Categoria Sotto Categoria Circoscrizione Regione Provincia Fascia Popolazione Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO Strutture
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000063853 Ente Descrizione COMUNE DI VERDELLINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
Opificio delle Pietre Dure
Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
AZIENDA OSPEDALIERIA DI RIL. NAZION. E DI ALTA SPECIALIZ. GARIBALDI DATI SITO SIOPE DATI AZIENDA DIFFERENZA % PERSONALE
Ente Codice 025617014000000 Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERIA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZ. GARIBALDI Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE Periodo ANNUALE 2017
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI LAZISE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 418.650,28 4.821.162,34 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 304.898,50 310.518,72 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 13.400,41
VARIAZIONI 1 SPESE CORRENTI, 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO,
di competenza per l' in corso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01
INCASSI SIOPE Pagina AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
INCASSI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 63.070.327,56 63.070.327,56 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 13.240,99 13.240,99 1141 Imposta provinciale di trascrizione 27.245.551,19
Valore CE al 31/12/2015. Valore CE al 31/12/2014. Variazioni importo
20.62 Dettaglio Acquisti di servizi non sanitari CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2015 Valore CE al 31/12/2014 Variazioni importo Variazioni
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2016 01/12/2016 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2016 01/01/2016 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 39.021,16 238.312,26 1102 Straordinario
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
COMUNE DI ANZIO 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 5.557.124,19 4.950.146,21 COMUNE DI ANZIO 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 40.623,57 12.057,29 COMUNE
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
BUDGET 2015 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 B) COSTO DELLA PRODUZIONE 3.433.692,99 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 125.
BUDGET 2015 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.334.728,59 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.327.228,59 RICAVI GESTIONE RSA 3.318.738,59 Retta
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000048862 Ente Descrizione COMUNE DI TUENNO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice Ente Descrizione ASL DI MODENA (GESTIONE SANITARIA )
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000459352000000 Ente Descrizione ASL DI MODENA (GESTIONE SANITARIA ) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto Tipo Report Semplice Data
Analisi economico-finanziaria dei gestori del Servizio di Nettezza Urbana in Umbria.
OSSERVATORIO SULLE TARIFFE E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI Analisi economico-finanziaria dei gestori del Servizio di Nettezza Urbana in Umbria. di
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000202469 Ente Descrizione COMUNE DI CARVICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
Prospetto SIOPE degli INCASSI
Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio : Data inizio periodo : 2015 01/12/2015 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2015 01/01/2015 Prospetto SIOPE degli INCASSI Codice SIOPE Descrizione Reversali
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000031650 Ente Descrizione COMUNE DI SPILAMBERTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
Riepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. NULLO"
01 PERSONALE 13.336,71 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005
COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo nel periodo
Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
SETTORI MERCEOLOGICI
SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA 1 - FORNITURE GRUPPO A - MOBILI ED ARREDI A/1 - Scrivanie, sedie, armadi,librerie, mobili in legno, postazioni informatiche; A/2 - Arredi per bagni; A/3 - Mobili in metallo,
PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2012 PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide del mese di dicembre 2012 e di tutto il 1/1-31/12/2012 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008,
Schema Budget Economico Triennale
Schema Budget Economico Triennale 16 dicembre 2015 Schema Budget Economico Triennale Codice Voce COAN Descrizione Voce COAN 2016 2017 2018 A.R.01 PROVENTI OPERATIVI 205.326.669 200.711.168 198.853.040
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO ALLEGATO 8)- Dati SIOPE
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000194912 Ente Descrizione COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SONDRIO - PAESI RETICI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Vincolato 5.000,00 02 Finanziamenti dello Stato 9.088,00 01 Dotazione ordinaria
VARIAZIONI 1 SPESE CORRENTI, 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO,
chiuso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01 Personale (01) 1010301020
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.372,32 01 Non vincolato 7.200,00 02 Vincolato 172,32 02 Finanziamenti dello Stato 34.734,53