AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
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1 AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Spese per fotoriproduzione e fototipografiche KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 3.029,10 3 Trimestre 2017 AZIENDA OSPEDALIERA CONSORZIALE POLICLINICO ,30 3 Trimestre 2017 TELECOM ITALIA SpA - TIM - PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 3.604,42 3 Trimestre 2017 I.T.O. SRL ,00 3 Trimestre 2017 TELEPASS SPA 78,50 3 Trimestre 2017 Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA FARMAFACTORING ,04 3 Trimestre 2017 Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni / Pagamento utenze del gas MACCHIA & SFORZA SRL 488,00 3 Trimestre 2017 MD DISTRIBUZIONI SRL 520,00 3 Trimestre 2017 TELECOM ITALIA S.P.A 540,82 3 Trimestre 2017 ULTRAGAS C.M. S.P.A ,64 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. DOTT. DI CHIO FERNANDO 459,36 3 Trimestre 2017 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL 3.692,74 3 Trimestre 2017 IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI 5.850,00 3 Trimestre 2017 ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC 1.604,02 3 Trimestre 2017 CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico 3.207,00 3 Trimestre 2017 BANCOPOSTA QUARTIER GENERALE - F24 DA PAGARE CON BPOL 350,00 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. MEZZINA 459,38 3 Trimestre 2017 Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del personale militare. PICCIGALLO 16,30 3 Trimestre 2017 G.T.C. S.r.l ,80 3 Trimestre 2017
2 RIVOIRA GAS SRL 2.580,64 3 Trimestre 2017 Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per autovetture Q8 QUASER S.R.L ,80 3 Trimestre 2017 Manutenzione e riparazione del materiale di casermaggio / Materiale per il servizio religioso e per i corpi musicali / Bandiere ed insegne di comando NO.VE.RI. AUTO SRL 7.988,28 3 Trimestre 2017 EUROPEAN TECHNOLOGY SRL 9.827,84 3 Trimestre 2017 CLEAN INDUSTRIAL SERVICE 7.215,06 3 Trimestre 2017 F.LLI TOMASICCHIO S.R.L ,62 3 Trimestre 2017 FERRAMENTA PRATIKO S.R.L ,72 3 Trimestre 2017 FERRAMENTA PRATIKO S.R.L. 153,20 3 Trimestre 2017 NEOLIFE INTERNATIONAL SRL 732,78 3 Trimestre 2017 PAGLIA Rosaria Teresa srl 807,20 3 Trimestre 2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ,72 3 Trimestre 2017 MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SPA 1.200,00 3 Trimestre 2017 TELECOM ITALIA SpA - TIM - PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 492,60 3 Trimestre 2017 MARZO 250,00 3 Trimestre 2017 MEDVET SRL 2.606,00 3 Trimestre 2017 FASTWEB SPA 480,00 3 Trimestre 2017 FAMIS S.r.l ,00 3 Trimestre 2017 SPESE GENERALI ECOLSUD S.R.L ,50 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria ENEL ENERGIA SPA ,22 3 Trimestre 2017 SANTULLI ALESSIO ,74 3 Trimestre 2017 SALLICATI DOMENICO ,94 3 Trimestre 2017 TISCALI ITALIA SPA 278,00 3 Trimestre 2017 ACCA SOFTWARE S.P.A 328,00 3 Trimestre 2017 Vettovagliamento. IDRO ALIMENTARI SRL ,62 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A ,86 3 Trimestre 2017
3 RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C ,84 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico 3.207,00 3 Trimestre 2017 AUTOCARROZZERIA MAPA SNC DI MARTELLINO M E MONTENEGRO P 2.235,80 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. BALDUCCI 229,68 3 Trimestre 2017 FASTWEB SPA 6.364,42 3 Trimestre 2017 Spese per fotoriproduzione e fototipografiche OLIVETTI S.P.A ,10 3 Trimestre 2017 Spese per attività promozionali e di rappresentanza, spese riservate, acquisto e soprassoldi medaglie. DISCOVERY S.R.L ,66 3 Trimestre 2017 STC MANAGING SRL 8.160,66 3 Trimestre 2017 Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA SISTEMA SPA ,20 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. INAIL CENTRO PROTESI 3.674,58 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. DOTT.SSA DIGESU'ILARIA 2.411,64 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. DOTT.SSA RUGGERI ENRICA 229,68 3 Trimestre 2017 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, servizi tipolitografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento qualifiche dei partigiani. OFFICE ITALIA & C. S.R.L. 393,00 3 Trimestre 2017 IMPIANTI IDROTERMICI di Michele Penza 1.400,00 3 Trimestre 2017 PORTACCIO 488,32 3 Trimestre 2017 SCIANNAMEO 250,00 3 Trimestre 2017 DI.RA.LAB SRL ,00 3 Trimestre 2017 OLIVETTI S.P.A. 693,20 3 Trimestre 2017 Vettovagliamento. PANIFICIO CATALANO ,00 3 Trimestre 2017 Igiene e sanità. DOTT SORGENTE LUIGI 4.134,24 3 Trimestre 2017 FERRULLI SALVATORE 7.661,90 3 Trimestre 2017 PNEUMATICI MATERA SRL ,12 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria FERRAMENTA PRATIKO S.R.L ,44 3 Trimestre 2017 FIRE PROTECTION SYSTEM SRL 968,00 3 Trimestre 2017 TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS 458,00 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria HERA COMM SPA - GRUPPO HERA ,46 3 Trimestre 2017
4 Manutenzione e riparazione del materiale di casermaggio / Materiale per il servizio religioso e per i corpi musicali / Bandiere ed insegne di comando ACQUAFREDDA MICHELE & C. SNC 803,28 3 Trimestre 2017 GOMME PIENE Service s.r.l.s. 328,00 3 Trimestre 2017 NARDEDIL di Leonardo Nardelli 1.945,90 3 Trimestre 2017 VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo 1.000,00 3 Trimestre 2017 BRINI LEGNAMI 819,68 3 Trimestre 2017 GESTALT 23 SRL 966,34 3 Trimestre 2017 Vettovagliamento. FRIGO FRUTTA SRL ,68 3 Trimestre 2017 Vettovagliamento. BONTA' BIANCA S.R.L ,50 3 Trimestre 2017 TELECOM ITALIA S.P.A 3.752,70 3 Trimestre 2017 Spese per pubblicità PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL 3.842,32 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria PERRONE GLOBAL SERVICE SRL ,34 3 Trimestre 2017 Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni / Pagamento utenze del gas BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L ,26 3 Trimestre 2017 Fitto immobili, canoni e contributi. HERA COMM SPA - GRUPPO HERA ,56 3 Trimestre 2017 Contratti di pulizia GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL ,78 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria M.A.P.I.A ,80 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria AMGAS S.R.L. 825,58 3 Trimestre 2017 FINMECCANICA SPA ,74 3 Trimestre 2017 STAR DIESEL 2001 SRL 1.278,00 3 Trimestre 2017 Contratti di pulizia EUROPULISH SOC. COOP ,08 3 Trimestre 2017 Fitto immobili, canoni e contributi. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 1.828,42 3 Trimestre 2017 A.R.I.M.A. DI IRENZE MASSIMINO 578,90 3 Trimestre 2017 RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL 3.495,00 3 Trimestre 2017 Vettovagliamento. RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C ,66 3 Trimestre 2017 PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO 6.916,02 3 Trimestre 2017 BRUNETTI ,04 3 Trimestre 2017 CONCRETE SRL 4.773,00 3 Trimestre 2017 S.A.M.I. SRL 560,00 3 Trimestre 2017
5 Manutenzione ordinaria EUROPULISH SOC. COOP ,08 3 Trimestre 2017 CLEAN INDUSTRIAL SERVICE 314,14 3 Trimestre 2017 Vettovagliamento. GEMOS SOCIETA' COOPERATIVA ,36 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A ,72 3 Trimestre 2017 Manutenzione ordinaria NARDEDIL di Leonardo Nardelli ,14 3 Trimestre 2017 OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C ,62 3 Trimestre 2017
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F. 80027960287 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80006880746 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F. 80011100874 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005750502 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80050120536 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
ILLUMINAZIONE PENSILINE ELETTROSERVICE S.P.A. 510,15 08/03/2017
Z711D95C1E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PENSILINE MEPA-ORDINE DIRETTO ELETTROSERVICE S.P.A. ELETTROSERVICE S.P.A. Codice Fiscale aggiudicatario 06634500588 510,15 08/03/2017 Z0B1D9900B
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. ( )
Archiviazione e Digitalizzazione Service S.r.l. 1 09/04/2018 Manutenzioni e riparazioni (anche contrattuali) 244,00 (05722690822) 2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. (03453280822) 3 09/04/2018
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI MANUTENZIONE POLIGONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A ,18 03/07/2017 SCACF S.P.A ,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 1.479,18 03/07/2017 SCACF S.P.A. 4.123,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA SAS 1.028,80 05/07/2017 editoriale eurocamp 1.952,00
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
anno 2018 ottobre-dicembre
Progressivo Data pagamento 117 21/12/2018 116 20/12/2018 115 20/12/2018 114 20/12/2018 113 19/12/2018 112 19/12/2018 Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Nuclei di Nuclei di 1.462,75 Componenti
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Rendiconto Cassa Economale N.7 4 Trimestre 2018
Rendiconto Cassa Economale N.7 4 Trimestre 2018 N. Fattura Data Fattura Cod. Conto Spesa Descrizione e/o Beneficiario Spesa 26/PAX 12/07/2018 700.105.025 - Cancelleria, Supp. Inf. Grafiche Ventrella Fasano
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 8000 30/03/2009 276 CONSORZIO IDRIC 139.788,71 30/03/2016 237- REGOLARIZZAZIONE DEBITI-DICHIARAZIONE QUANTITA' 183 27/02/2012 264 CONSORZIO IDRIC 237.187,50 01/01/2017 444- DICHIARAZIONE DI QUANTITA'
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS SPA 422,91 02/10/2017 GRIFONLINE SRL 430,09 02/10/2017
MATERIALE DI MANUTENZIONE 267,96 21/7/ MATERIALE DI MANUTENZIONE 622,43 21/7/2017
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO CONVERGE S.p.A. 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 212,04 21/7/2017 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 140113 - CANONI DI NOLEGGIO 487,94 21/7/2017 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.508,56 RANDSTAD ITALIA SPA 10/08/2017 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F. 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) AMBITO TEMPORALE DI TIPOLOGIA
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Data del titolo a base dell'attribuzione. Titolo di attribuzione
Soggetto beneficiario Codice fiscale soggetto beneficiario Partita Iva soggetto beneficiario Importo corrisposto Titolo di attribuzione Data del titolo a base dell'attribuzione Settore responsabile del
SETTORI MERCEOLOGICI
SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA 1 - FORNITURE GRUPPO A - MOBILI ED ARREDI A/1 - Scrivanie, sedie, armadi,librerie, mobili in legno, postazioni informatiche; A/2 - Arredi per bagni; A/3 - Mobili in metallo,