AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
|
|
|
- Lelia Roberti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO MANUTAN ITALIA SPA 2.008,24 AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO MUSIC & LIGHTS SRL 1.268,00 TERMOIDRAULICA ANTONELLI 3.469,45 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. VIRTUAL LOGIC SRL 372,21 Igiene e sanità. IDS SRL 1.986,00 RAPONI BILIARDI 1.284,00 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, C2 S.R.L. 412,00 Igiene e sanità. DOCTOR SHOP SRL 514,00 Carbolubrificanti e combustibili solidi. TECNO TRADE SRL 3.911,45 E.LI.MA.R. Laundry s.n.c ,81 Istituti, Accademie, Scuole. VIRTUAL LOGIC SRL 1.637,01 GROSSI IMPIANTI 4.996,43 A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C ,10 Igiene e sanità. PLASTI FOR MOBIL s.a.s ,00 FANTIN 2.831,77 Igiene e sanità. GROSSI IMPIANTI 430,00
2 CARROZZERIA MEDIANA SNC DI ALBERTON ANGELO E MIRKO 743,00 9 MILLIMETRI SAS 2.729,42 GIAN.MAI 1.862,43 DRAEGER SAFETY ITALIA SPA 651,00 GIAN.MAI 3.880,79 Igiene e sanità. TECNOMEDICAL S.R.L. 664,00 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA 1.735,73 AR.MA. SRL ,14 LUCIANO SORLINI S.P.A ,00 Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA SRL 1.514,83 Carbolubrificanti. AIR PARTS ITALY SRL 2.770,00 IFI IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI 4.138,96 Vettovagliamento. BUCCIARELLI LUIGI & C. SRL 3.103,38 A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C ,00 Igiene e sanità. SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA & C. S.N.C ,00 MEWA S.R.L ,36 Vettovagliamento. MANAUZZI BRUNO & VITTORIO SNC 640,04 Vettovagliamento. PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL 389,40 Interventi assistenziali e benessere del personale. P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI 1.848,26
3 9 MILLIMETRI SAS 927,00 TECNOMOTOR SPA 1.440,00 WOLF FIRE SRL 7.174,66 Igiene e sanità. MEDVET Srl 1.646,00 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SONEPAR ITALIA SPA 629,00 HOFFMANN ITALIA SPA 2.378,98 Igiene e sanità. SPACELABS HEALTHCARE SRL 152,00 Vettovagliamento. MARR S.P.A ,40 Interventi assistenziali e benessere del personale. SKY ITALIA S.R.L ,00 GROSSI IMPIANTI 3.580,95 GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI S.R.L.S. 329,00 Accordi e organizzazioni internazionali. P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI 40,00 BA-SPA S.N.C. 582,34 RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.R.L ,00 AGNONI 1.432,56 Igiene e sanità. MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA IMPRESA INDIVIDUALE 1.563,00 Vettovagliamento. FRIGOFRUTTA SRL 5.771,84 Igiene e sanità. DOCTOR SHOP SRL 882,40 Vettovagliamento. MARR S.P.A ,52 Educazione fisica. DECATHLON FROSINONE SRL 801,63 Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE Manutenzione ed assistenza tecnica e riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed informatica operativa SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL 3.984,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 101,35
4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 344,67 MUSIC & LIGHTS SRL 1.245,50 C2 S.R.L ,00 MR SERVICE SRL 1.083,10 Vettovagliamento. ALESSIO CARNI S.N.C ,72 Acquisto combustibili per riscaldamento, cucine e bagni / Pagamento utenze del gas BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 917,44 GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI S.R.L.S. 184,00 PA.L.MER A.R.L ,00 Igiene e sanità. ARTIMED S.R.L ,90 Vettovagliamento. PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL 440,00 Istituti, Accademie, Scuole. PAN SYSTEM S.R.L ,45 Vettovagliamento. ALESSIO CARNI S.N.C ,10 Vettovagliamento. MANAUZZI BRUNO & VITTORIO SNC 816,75 Vettovagliamento. GENERAL BEVERAGE SRL 1.549,00 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, VALSECCHI CANCELLERI SRL 3.492,20 STAGNI GOMME SRL 2.991,04 I.C.R. S.P.A ,48 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse CART & BIT SERVICE SRL 814,00 umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE Spese per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, telefoniche e barberia / Spese per servizi alberghieri / Spese generali TELECOM ITALIA SPA 618,25 d'ufficio Vettovagliamento. GENERAL BEVERAGE SRL 587,37 TELECOM ITALIA SPA 76,01 SPESE GENERALI ECOL FLERO SRL 2.197,10
5 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento infrastrutture e impianti provvisori. CAPRIOLI SOLUTIONS SRL 639,51 F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L ,34 TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL 3.566,56 BIANCHI INNOCENZO SAS 9.016,28 HOFFMANN ITALIA SPA 4.912,00 Igiene e sanità. LABORATORIO SALUS SAS 638,00 Istituti, Accademie, Scuole. ARES LINE SPA (in RTI) 7.245,08 Carbolubrificanti e combustibili solidi. AIR PARTS ITALY SRL 4.618,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. Librerie FELTRINELLI Srl ,00 Carbolubrificanti. REPSOL ITALIA SPA 2.130,08 PAPER-INGROS 794,61 BOTTARI BILANCE DI BOTTARI E. & C. 564,00 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). SPAZIO 2001 SRL ,01 E.LI.MA.R. Laundry s.n.c ,74 TELEPASS S.P.A. 18,60 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse VIRTUAL LOGIC SRL 479,90 umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE Istituti, Accademie, Scuole. INFOBIT S.N.C ,00 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, ECO LASER INFORMATICA 1.426,13 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). SPAZIO 2001 SRL ,18 MANUTAN ITALIA SPA 5.263,05 Igiene e sanità. MEDIKRON S.R.L. 540,00 Vettovagliamento. N.F. FOOD SRL 1.200,00
6 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, SAVONE GLOBAL SERVICE SRL 3.115,23 Elettrosistemi S.r.l ,51 XEROX S.P.A. 308,96 ORMMA JANNICOLA 2000 S.P.A ,00 M.C.M. SRL 449,84 Istituti, Accademie, Scuole. I.C.R. S.P.A ,60 Carbolubrificanti. BUTAN GAS S.P.A ,99 ELTON ELECTRONICS S.R.L ,00 Igiene e sanità. SAGO MEDICA S.R.L. 221,00 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse LR SISTEMI SRL 1.200,00 umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE Istituti, Accademie, Scuole. APICELLA SISTEMI S.R.L ,00
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F. 80409150580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO TELEPASS 1,03
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
CARPARELLI DOMENICO ,40 1 TRIMESTRE 2017 CLICK TO CLICK 627,20 1 TRIMESTRE 2017 CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE 1.
AERONAUTICA MILITARE 16 STORMO P.F. Servizio Amministrativo C.F. 80014030730 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Educazione fisica. PANATTA SPORT 566,74 Spese sostenute
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F. 80027960287 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80050120536 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F.94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F. 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) AMBITO TEMPORALE DI TIPOLOGIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80006880746 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F. 80011100874 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005750502 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
AERONAUTICA MILITARE Comando Aeroporto Amendola 32 Stormo Servizio Amministrativo
AERONAUTICA MILITARE Comando Aeroporto Amendola 32 Stormo Servizio Amministrativo C.F. 80004000719 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO METAL SER 656,76 Spese Istituti
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 DATA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA IMPORTO PAGAMENTO ACQUALATINA s.p.a. SERVIZI_FUNZ 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 3.586,13 24/4/2017 ACQUALATINA
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO MANUTENZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
oggetto Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il
oggetto Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei p Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI MANUTENZIONE POLIGONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. SERVIZI_FUNZ MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/ ACQUISTI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO DEL SORBO PASQUALE & FIGLI s.r.l. 140065 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 227,51 21/07/17 9.438,20 21/07/17 9.749,80 21/07/17 ARDOVINI RENZO & C. s.a.s. 4.523,55
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo Antonello Casu di Casu Antonio Ambito temporale di riferimento 680,00 Trimestre 447/ Viveri F.lli Di Maria snc.55,49 Trimestre 5 - Strade Sicure - Attrezzature 3S
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
oggetto RINNOVO POLIZA ASSICURAZIONE BASE PER NR 1 MILITARE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI
oggetto RINNOVO POLIZA ASSICURAZIONE BASE PER NR 1 MILITARE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI 60 ISCRIZIONE AIP MR 2 MILITARI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI