AERONAUTICA MILITARE Comando Aeroporto Amendola 32 Stormo Servizio Amministrativo
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1 AERONAUTICA MILITARE Comando Aeroporto Amendola 32 Stormo Servizio Amministrativo C.F TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO METAL SER 656,76 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, COMITALIA SRL 1.243,55 PAVING TECNOLOGY SRL ,50 ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L ,09 Interventi assistenziali e benessere del personale. LE MONACHE EVENTI SRLS 751,50 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse ECO LASER INFORMATICA SRL 3.015,00 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse LIBRERIA PATIERNO S.R.L. 989,00 CARLO ERBA REAGENTS SRL 1.364,37 BELLONE FORNITURE 3.062,54 SERIM SRL 355,50 Igiene e sanità. M.A.P.I.A. S.R.L ,00 Vettovagliamento. GENERAL BEVERAGE SRL 4.648,18 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.544,01 Carbolubrificanti. HERA COMM SRL 505,19 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 870,01 ITEM OXYGEN SRL 2.600,00
2 INPDAP e IRAP per il personale militare. FATTIZZO 123,70 R.M. SERVICE DI MARCO RUSSO 2.550,81 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, DAUNIATEL 2.118,00 Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del MUNCIGUERRA 39,12 personale militare. Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, convertito in legge MUNCIGUERRA 139,90 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (FG) IRPEF 719,60 MYO SPA 3.573,75 TELECOM ITALIA SPA 1.071,02 BLU3 SRL 430,00 IMPRESA EDILE SCHIAVONE GIUSEPPE 1.065,97 Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L ,32 LABORATORIO LA CARTUCCIA DI IACOVIELLO CLELIA RITA 223,81 LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L. 529,42 Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL ,47 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. URBANO IMPIANTI S.R.L.S. 155,31 COSMIC IMPIANTI SRL ,32 A.M. TAPPARELLE SRL 1.131,86 CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L ,69 FOMAN S.R.L ,67 Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON S.R.L ,60 Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL 4.103,96 spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze armate nel controllo del territorio ELETTROSUD SPA 5.427,99 METAL SER 7.586,14 LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L. 113,31
3 CMC ELETTROMECCANICA S.R.L. 799,00 ARTIGIANA GOLD LUX DI DOMIZIO NUNZIO 5.500,00 INPDAP e IRAP per il personale militare. MUNCIGUERRA 35,54 ALOISIO RICAMBI 1.400,00 LUCANA UTENSILI SRL 815,00 TROTTA ORONZO 63,51 DIDACO SRL ,35 ECOMAG SRL 1.811,00 A.B.S. SRL 1.128,00 ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L. 468,60 Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F ,00 QUASARTEK SRL 2.555,00 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. SRL 3.400,00 URBANO IMPIANTI S.R.L.S ,40 ALEA SRL 3.869,60 COI TECHNOLOGY SRL 894,00 Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL ,62 ALEX OFFICE & BUSINESS 266,53 R.E.A. di MAITILASSO MARCO & C. SNC 266,00
4 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, TURCO ASCENSORI SRL ,74 IVECO SPA - STAB. MEZZI SPECIALI 839,44 ITEL SRL 3.968,19 CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L ,71 DIGITALPROF SNC DI GIAMMETTA SALVATORE E PEZZANO FERDINANDO 676,00 FERRAMENTA PRATIKO SRL 112,68 R&D S.R.L ,50 TONER ITALIA SRL 311,00 DAUNIACOLD SNC 2.118,00 ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE 934,00 Vettovagliamento. PETRAZZUOLO ALFONSO E G. SRL 1.320,00 OFFICINA RONGIOLETTI ITALO VINCENZO 322,78 B.L.P. SRL 985,90 Igiene e sanità. GLAXOSMITHKLINE SPA 2.764,41 Accordi e organizzazioni internazionali. GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F ,37 NUOVA DIESEL SRL 1.172,20 DEOFFICE SRL 1.349,00 MOVINCAR SUD SPA 2.371,00
5 M.G. ASSISTENCE DI GIRELLA MASSIMO 1.330,00 TIEMME SERVICE ANTINCENDIO SOCIETA' COOPERATIVA 1.007,75 Igiene e sanità. RICAMI CENTRA SRL 940,98 Igiene e sanità. INVENTIS SRL 2.349,00 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL 2.457,60 F.LLI RUSSO S.N.C. 957,43 Igiene e sanità. ALISER SRL 1.495,00 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). A.S.E. - AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA 1.971,24 PAVING TECNOLOGY SRL 644,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.903,13 FELICE FAIAZZA E C. SNC 3.438,54 CURCI S.R.L ,01 BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO & C. SAS 2.840,00 TERMODINE 284,00 AEROTECNICA COLTRI SPA 493,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. O.A.E. OFFICE AUTOMATION ELECTRONIC SRL 2.518,00 ZETA AUTOMAZIONE S.R.L. 533,50 VR S.R.L. 817,11
6 SIMOCO ITALIA SRL 740,00 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL 311,18 IMPRESA EDILE SCHIAVONE GIUSEPPE 434,00 HERA COMM SRL 403,39 C.E.M. COSTRUZIONI E MANUTENZIONE SOC. COOP ,68 BIODAUNIA S.A.S. 900,00 Vettovagliamento. RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL ,38 Vettovagliamento. MARR S.P.A ,62 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse LANZA UFFICIO SRL 854,70 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, IEN INDUSTRIE S.P.A. 975,13 Igiene e sanità. ELCAMM SRL 153,75 ASSICONTROL SNC 1.255,00 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PACILLI 172,20 VIVAI RICCIOTTI SRL 566,28 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 2.464,00 PACILLI 1.481,07 Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, LIBRERIA PATIERNO S.R.L ,00 Igiene e sanità. PaxVax Italy S.r.l. 824,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. TENUTA ANTICA POSTA - ELLECIEMME SRL 5.411,30 LEO TURI MOTORS S.A.S ,45 Igiene e sanità. DIGITAL GROUP SRL 2.756,95 FASTWEB S.p.A ,60 S.A.T. DI NICOLA GIANDOLFI 432,00
7 CARROZZERIA MUCEDOLA SRL 2.083,47 ARES LINE SRL 2.736,43 S.C.E. TELECOMUNICAZIONE S.R.L ,20 ITI COSTRUZIONI SRL 2.073,63 Vettovagliamento. TANA SRL 792,00 ELETTROSUD SPA 540,84 Igiene e sanità. DIGITAL GROUP SRL 1.374,00 BUCCINO GIUSEPPE 348,57 Carbolubrificanti. NYCO-IFI SRL ,50 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). CONSORZIO MANUTENZIONI GENERALI 2.870,00 BLUE DIESEL S.R.L ,75 ROLLO NOLO DI ROLLO FRANCESCO 988,00 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. NEWSIRE SNC 204,00 D & G IMPIANTI S.R.L ,37 DIPIERROCOSIMO S.A.S. 184,91 Vettovagliamento. INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI TRIBUNO GIUSEPPE ,60 Vettovagliamento. CHICHINO PANE SAS 3.568,74 Educazione fisica. SECA SRL ,30 TECNO TRADE SRL ,78 DR. ING. MACAGNINO LUIGI 3.829,54 FRESIA SPA 411,20
8 LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L ,32 NUOVA DIESEL SRL ,97 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TERMOIDRAULICA TROTTA 384,00 ARTIGIANA GOLD LUX DI DOMIZIO NUNZIO 1.305,00 VANZETTI EQUIPMENT SRL UNIPERSONALE 1.162,00 TECNO TRADE SRL 7.908,33 URBANO IMPIANTI S.R.L.S ,00 LIBRERIA PATIERNO S.R.L. 109,00 Igiene e sanità. FARMACIA VASSALLI SNC - S.RITA 735,24 Igiene e sanità. LABORATORIO ANALISI ALHENA 1.672,00 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse ALEX OFFICE & BUSINESS 846,20 VALVITALIA S.P.A ,00 T.M.T. COSTRUZIONI SRL 6.871,00 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. SINERCOM S.R.L ,00 SPESE GENERALI RECUPERI PUGLIESI SRL A SOCIO UNICO 6.313,60 VR S.R.L ,29 Carbolubrificanti. TECNO TRADE SRL ,61 Missioni addestrative. CERAMIDEA STORE SRL 1.620,47 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse TELECOM ITALIA SPA 996,18 CURCI S.R.L ,30 LIBRERIA PATIERNO S.R.L ,80
9 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL ,00 Igiene e sanità. MEDVET ,55 Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del personale militare. FATTIZZO 123,70 C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S. 272,00 BRUNO SNC 9.084,55 WUERTH S.R.L ,20 Igiene e sanità. GREENLAB GROUP 464,00 URBANO IMPIANTI S.R.L.S ,30 ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO 1.889,01 TELEPASS S.P.A. 12,40 Carbolubrificanti. ULTRAGAS C.M. SPA 4.791,58 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COSMIC IMPIANTI SRL 3.431,15 AUTOBREN SRL 489,00 G&R ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL 560,00 Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON S.R.L ,60 Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). F.LLI PAVONE S.R.L ,31 FELICE FAIAZZA E C. SNC 1.137,97 TECNOSYSTEM 3 SNC 8.064,42 ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION S.R.L ,00 MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA 739,30 Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON S.R.L ,85
10 MANUTAN ITALIA SPA 2.438,85 SPESE GENERALI IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL 8.327,46 MAIONE SRL 204,00 OMAT di Testi Claudio e C. s.n.c 890,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. LAURA SRL 9.082,00 Interventi assistenziali e benessere del personale. SKY ITALIA SRL 1.188,00 SYSTEMAX ITALY SRL 2.208,05 ERMES SRL 1.285,24 NUOVA DIESEL SRL 1.686,66 BERTOROTTA SRL 6.838,40 DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A ,00 F.LLI BATTISTINI & C. SRL 4.284,08 Assistenza al volo per il traffico aereo civile. METAL SER 2.974,11 C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S ,30 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse DLI SRL 1.859,87 R.R. SAS - AREADIFESA DI ALBERTO COATES 1.639,00 Igiene e sanità. FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E ANINNI BARBARA SAS 1.225,43 ACCORD ASCENSORI S.R.L. 442,35
11 MALDOTTI S.R.L ,00 FERRAMENTA PRATIKO SRL 1.310,80 Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L ,09 Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse D.L.M. ELETTROCAR SERVICE S.R.L. 371,20 ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO 2.193,66 BIOH FILTRAZIONE S.R.L ,00 DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO 4.062,70 LUCCARINI SRL 791,80
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
CARPARELLI DOMENICO ,40 1 TRIMESTRE 2017 CLICK TO CLICK 627,20 1 TRIMESTRE 2017 CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE 1.
AERONAUTICA MILITARE 16 STORMO P.F. Servizio Amministrativo C.F. 80014030730 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Educazione fisica. PANATTA SPORT 566,74 Spese sostenute
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 36 STORMO CACCIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F
AERONAUTICA MILITARE 17 STORMO INCURSORI C.F. 80409150580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO TELEPASS 1,03
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 61 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80006880746 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 46^ BRIGATA AEREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005750502 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 4 STORMO Servizio Amministrativo C.F. 80050120536 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F.94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 1ª BRIGATA AEREA O.S. Servizio Amministrativo C.F. 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) AMBITO TEMPORALE DI TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F. 80011100874 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO MANUTENZIONE MISSILI PADOVA Servizio Amministrativo C.F. 80027960287 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2019 (pagamenti della P.A. art.4 bis, co.2, D.Lgs. 33/2013)
Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2019 (pagamenti della P.A. art.4 bis, c.2, D.Lgs. 33/2013) Pian Gestinale Tiplgia di Spesa Dettagli Tiplgia di Spesa Beneficiari Imprt Pagament PERFEZIONAMENTO C2 S.R.L.
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza
B-1 Fornitura di: arredi per interni ed esterni, arredi scolastici, arredi per aule di tribunale, archivi compattabili/rotanti e scaffalature, arredi cucina/accessori per la cucina e la tavola ed elettrodomestici.
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 DATA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA IMPORTO PAGAMENTO ACQUALATINA s.p.a. SERVIZI_FUNZ 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 3.586,13 24/4/2017 ACQUALATINA
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per pulizia 2 Materiale informatico 3 Utensili e macchinari per la
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
Settore Appalti e Contratti. Partita I.V.A. e Cod. Fiscale ESITO GARA
PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti e Contratti Piazza XX Settembre, 71100 Foggia (0881-791312 fax 0881-791330 Partita I.V.A. e Cod. Fiscale 00374200715. ESITO GARA GARA : 38-2011 - Lavori di messa in
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ESITO GARA DEL
PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti e Contratti Piazza XX Settembre, 71100 Foggia (0881-791312 fax 0881-791330 Partita I.V.A. e Cod. Fiscale 00374200715. ESITO GARA DEL 8.04.2016 GARA : 9-2016 - Lavori
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI SETTORE SERVIZI E FORNITURE 2017-2021 AGGIORNATO AL 31/08/2017 Pubblicato il 14/09/2017 Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc.
BRIGATA ALPINA "TAURINENSE" DIREZIONE DI INTENDENZA
allegato n. 1 BRIGATA ALPINA "TAURINENSE" DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, pagamenti della P.A. art. 4 bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spesa Beneficiario