STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
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1 STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo ( ) 1115/4 Spese di rappresentanza CERAMICHE CASCIO ANTONIO SALVATORE Ambito temporale di riferimento 2 986,04 4 TRIM /5 Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare 1118/01Spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze 1160/2 Spese per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 1171/6 Spese per altri servizi occorrenti per il funzionamento di tutti i settori relativi ai servizi di cooperazione internazionale 1189/8 Spese per il mantenimento di mezzi, sistemi, impianti, apparecchiature, macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonché dei relativi materiali, scorte e dotazioni 1215/1 Spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze armate nel controllo del territorio DREAM SERVICES 2225,16 4 TRIM CIRCOLO UFFICIALI FF.AA. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO 767,25 4 TRIM ,00 4 TRIM ,40 4 TRIM ASP PALERMO 259,00 4 TRIM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA - ONLUS CIRCOLO UFFICIALI FF.AA. 182,36 4 TRIM ,40 4 TRIM ,00 4 TRIM PICCHI 777,15 4 TRIM TOTAL DRAPE 587,00 4 TRIM LAVANDERIA RIVOLI DI FARANFA TAMARA ITALCONS CONSORZIO SERVIZI 238,71 4 TRIM ,00 4 TRIM /5 Spese per la somministrazione di energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 8.829,92 4 TRIM ACEA ATO2 SPA ACQUA 972,52 4 TRIM Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.
2 1227/8 Spese per convenzioni con l'università, accademie ed istituti ospedalieri PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO AZZURRA SOC COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA 645,85 4 TRIM ,02 4 TRIM /1 Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio TEATRO DELL'OPERA DI ROMA 4.831,82 4 TRIM GIEMME 280,54 4 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito 1282/15 Spese per le prestazioni di manovalanza, trasporto di personale, quadrupedi, mezzi e materiali, anche in occasione di esercitazioni ed attività addestrative. TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE 1.190,00 4 TRIM ,84 4 TRIM VOLOCOM 3.820,00 4 TRIM /13 Realizzazioni promozionali ed editoriali P.O.M. DI LUCARELLI & CECCARELLI S.N.C ,80 4 TRIM /12 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni VOLTAPAGINA 1.799,45 4 TRIM GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA 90,00 4 TRIM /2 Spese per la pulizia dei locali CR APPALTI 7.190,95 4 TRIM /6 Spese di pubblicità, spese di propaganda per l esercito a mezzo stampa, radio, televisione o cinematografia ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. (INS.) 8.249,08 4 TRIM /2 Spese per il pagamento dei canoni di noleggio dei fotoriproduttori, acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d aria dei locali EUROSERVICE 2.995,51 4 TRIM ITALCONS CONSORZIO SERVIZI ,00 4 TRIM SERVIZI INTEGRATI ,06 4 TRIM /13 Tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. ECO TRANSFER 4.162,58 4 TRIM ITALSPURGHI ECOLOGIA 1.467,30 4 TRIM /1 Servizio manutenzione hardware e software AC GROUP INFORMATICA 3.054,24 4 TRIM. 2018
3 4211/1 Spese per corsi di istruzione, di perfezionamento, di specializzazione all interno e all estero inclusi i relativi costi accessori ed eventuali spese sanitarie 4211/2 Spese per Istituti, accademie, scuole, addestramento reclute. Attrezzature didattiche. Indennità di insegnamento ed altri compensi LINK CAMPUS UNIVERSITY 9.900,00 4 TRIM NATO DEFENCE COLLEGE 558,86 4 TRIM UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA 9.997,50 4 TRIM HOGREFE EDITORE 8.639,12 4 TRIM ISTITUTO ITALIANO WARTEGG 6.377,00 4 TRIM IDEST 459,88 4 TRIM AC GROUP INFORMATICA BRICOFER DI MAGRINI 1.100,55 4 TRIM ,72 4 TRIM HILTI ITALIA SPA 253,36 4 TRIM /1 Servizio manutenzione apparati tecnologici AUTOFFICINA PONTINA OFFICINA MECCANICA TITOCCI AUTOFFICINA POMPONI SERVICE 2818,25 4 TRIM ,13 4 TRIM ,18 4 TRIM TELEPASS S.P.A. 604,27 4 TRIM FASTWEB SPA 239,28 4 TRIM /2 Spese per il mantenimento di mezzi, sistemi, impianti, apparecchiature, macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonché dei relativi materiali, scorte e dotazioni AC GROUP INFORMATICA 1.863,62 4 TRIM MAS. CAR. 598,95 4 TRIM /3 Approvvigionamento per esigenze dell esercito, di combustibili lubrificanti, grassi e liquidi speciali per gli aeromobili per l autotrazione e per la navigazione. TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS ,20 4 TRIM I.C.R. DAL ,76 4 TRIM. 2018
4 CHEMILAB DEL DOTT. MASSIMO CIANCALEONI 818,86 4 TRIM GIUNTI PSYCHOMETRICS ,56 4 TRIM /5 Spese per le esigenze dell Esercito, per cura ed assistenza sanitaria diretta e indiretta e per il funzionamento degli Enti, organis mi e stabilimenti del servizio sanitario CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI A. MENARINI DIAGNOSTICS 1.523,75 4 TRIM ,6 4 TRIM DIS.ECO.SERVIZI SAS 1.871,10 4 TRIM DASIT SPA 3.739,30 4 TRIM GEMMAGRAF ,62 4 TRIM DE.DA UFFICIO 3.750,91 4 TRIM AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 90,00 4 TRIM TELECOM ITALIA SPA ,86 4 TRIM /6 Spese generali, d ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche per Comandi, Enti e Corpi dell Esercito TIM SPA ,89 4 TRIM FASTWEB SPA 3517,17 4 TRIM POSTE ITALIANE S.P.A 1.069,29 4 TRIM TIBURTINI 280,00 4 TRIM EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA 172,25 4 TRIM /7 Spese per le esigenze dell Esercito, per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione, macchine da scrivere e da calcolo elettromeccaniche ed elettroniche PUCCIUFFICIO 1.145,76 4 TRIM SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 456,00 4 TRIM OLIVETTI S.P.A. 5567,03 4 TRIM. 2018
5 4246/10 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità delle FF.AA.: vestiario e equipaggiamento. D.L.M. INFORTUNISTICA S.N.C ,60 4 TRIM /11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità: attrezzature e materiali di caserma PICCHI 1.529,55 4 TRIM ARES LINE S.P.A ,66 4 TRIM I.C.R. DAL ,69 4 TRIM TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS 9.815,76 4 TRIM DITTA EDILE BISOGNI ROMOLO- FOLIGNO 1.487,50 4 TRIM CEBI 1.800,00 4 TRIM BYEM SUD ESTINTORI DI GIOVANNI RIZZUTO INITIATIVE 2000 S.E.A ,10 4 TRIM ,02 4 TRIM IMPRENOB 2.862,72 4 TRIM /12 Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell Esercito FUSCO 699,86 4 TRIM ELP EUROPEA LAVORI PUBBLICI ANTINCENDIO LAZIALE 7.777,86 4 TRIM ,00 4 TRIM AMATUCCI LUIGI 2.600,16 4 TRIM EFFEPI COSTRUZIONI 875,00 4 TRIM T.I.G.I.T ,93 4 TRIM ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA DI GIUSEPPE IORIO 7.439,92 4 TRIM BLITZ ANTINCENDIO 1.269,18 4 TRIM /16 Somme destinate all acquisto di beni e servizi nonché ad attività di protezione sociale KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 1.103,71 4 TRIM ,00 4 TRIM OLIVETTI S.P.A. 519,44 4 TRIM CARTO COPY SERVICE 2.246,64 4 TRIM. 2018
6 RI.CA ,85 4 TRIM /1 Esigenze generali di vita. RICCI FORNITURE ALIMENTARI CAMPANIA ALIMENTARE TRIBUNO GIUSEPPE INGROSSO ALIMENTARE PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS 7.016,28 4 TRIM ,65 4 TRIM ,23 4 TRIM ,9 4 TRIM ,08 4 TRIM FRIGO FRUTTA 4.302,40 4 TRIM LA SABAUDIA NOSTRANA 5.316,98 4 TRIM VENTIDUE ,58 4 TRIM C.F.G ,49 4 TRIM DE.DA UFFICIO 3.750,91 4 TRIM /7 Spese, per le esigenze dell Esercito, di servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione 4270/9 Riparazione e manutenzione per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità dell Esercito 4270/11 Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità di: casermaggio ed equipaggiamento. CONVERGE S.P.A ,96 4 TRIM OLIVETTI S.P.A ,37 4 TRIM KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ARTI GRAFICHE PICENE ECO LASER INFORMATICA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA DI GIUSEPPE IORIO 865,00 4 TRIM ,10 4 TRIM ,10 4 TRIM ,92 4 TRIM DE.DA UFFICIO 519,75 4 TRIM ARES LINE S.P.A ,66 4 TRIM /2 Buoni pasto DAY RISTOSERVICE SPA ,00 4 TRIM. 2018
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 5 (32) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 5.2 (32.
e e STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
TABELLA N. 11 MINISTERO DELLA DIFESA
9-0-06 Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 54 TABELLA N. 08 9-0-06 Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 54 (Tabella ) 0/579/. 4800
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa Rendiconto Gestionale 2013
CAP. COD. DENOMINAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA 1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI 69.216,48 Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa GESTIONE Pagina 1 di 9 1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.1.1.1 Aliquote contributive
Croce Rossa Italiana. Comitato Locale Susa. Rendiconto finanziario gestionale 2013
Croce Rossa Italiana Comitato Locale Susa Rendiconto finanziario gestionale 2013 Pagina 2 di 10 CAP. COD. DENOMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA 1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI 1.1.1
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Ministero dell Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Direzione Regionale per la Sicilia
Bozza Disposizione di Servizio Oggetto: Riduzione centri di spesa Organizzazione della Direzione Regionale. In relazione ai recenti avvicendamenti di personale, si riporta di seguito la tabella allegata
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
Pag. 1 01 Personale 61.105,58 28.532,41 28.532,41 0,00 32.573,17 2.756,90 2.756,90 2.251,71 505,19 505,19 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 13.508,67 3.571,40 3.571,40 0,00 9.937,27 0,00 0,00
Fase: Budget D.L.B. - 2020 32 5 4432 1 32 5 4435 1 32 5 4435 2 32 5 4435 5 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONI MONETARIE PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Allegato II - Scheda "B" PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI di FORNITURE e SERVIZI / DELL'AMMINISTRAZIONE CFRS In applicazione delle LL.RR. n 1/19 e n 2/19 e della Delibera n 75/ della Giunta Regionale
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C.
Pag. 1 01 Personale 89.518,44 42.731,67 42.731,67 0,00 46.786,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Altre spese di personale 73.930,75 32.380,13 32.380,13 0,00 41.550,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Incarichi
8 REPARTO INFRASTRUTTURE UFICIO AMMINISTRAZIONE
8 REPARTO INFRASTRUTTURE UFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo SPESE
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 90.612,84 01 NON VINCOLATO 79.039,75 02 VINCOLATO 11.573,09 01 FINANZIAMENTO SICUREZZA 710,48 02 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
Pag. 1 01 Personale 964,70 964,70 0,00 964,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,70 10 Altre spese di personale 726,98 726,98 0,00 726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,98 1 - Incarichi conferiti a personale 449,53
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018 Data stampa 27-mar-2018 Importi in EURO
Ente codice 000700178000000 Ente descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Università Sotto categoria UNIVERSITÀ Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo report semplice Data
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ai sensi del DL 112 del 25 giugno 2008, art. 77 quater, c. 11 ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO S.SAN QUIRICO DON M.
Pag. 1 01 Personale 6.372,00 5.892,73 5.892,73 0,00 479,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.859,00 1.859,30 1.859,30 0,00-0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2015
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope INCASSI SIOPE 000034447000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE PROPRIE 16.316.040,05 16.316.040,05 1111 Tasse
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.062,00 01 NON VINCOLATO 3.062,00 01 avanzo non vincolato 3.062,00 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 17.541,52 01 DOTAZIONE ORDINARIA
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al secondo la codifica di cui al d.lgs. 118/2011 e succ. mod.
Pagamenti effettuati nel periodo dal..26 al 31.10.26 secondo la codifica di cui al d.lgs. 118/21 e succ. mod. Organi istituzionali U.1...0 Giornali e riviste Organi istituzionali U.1...002 Pubblicazioni
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 2.838.647,00 4.537.980,00 ENTRATE CORRENTI E.1.01.01.99.001 Altre
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
,00 FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61,
ENTRATE PREVISIONE INIZIALE 2016 VARIAZIONI PREVISIONE ASSESTATA PREVISIONE INIZIALE 1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL DELLO STATO 153.197.775,00-641.538,00
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 67.060.000,00 67.060.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 67.060.000,00 67.060.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 2.772.647,00 ENTRATE CORRENTI E.1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 42.927.182,17 Avanzo di amministrazione presunto 41.951.623,25 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
ISTITUTO COMPRENSIVO
01 SPESE DI PERSONALE 21.886,40 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.426,87 01 01 001 Compensi netti 2.426,87 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 110.432,23 01 Non vincolato 110.432,23 02 Finanziamenti dello Stato 36.000,00 01 Dotazione
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 4.037.953,35 2.910.417,63 1.127.535,72 1.127.535,72 ENTRATE CORRENTI
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Circoscrizione ITALIA INSULARE Regione SARDEGNA Provincia Cagliari Fascia Popolazione Periodo
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PASTRENGO Prov. (VR) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 288.351,22 0,00 0,00 288.351,22 0,00 0,00
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "CARLO MATTEUCCI"
01 SPESE DI PERSONALE 156.914,86 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 109.480,69 01 01 001 Compensi netti 77.743,98 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2.984,40
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
USCITE - Esercizio Residui anni precedenti 0, , ,00 0, , ,00
Pag. 1 DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali di revisione,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE
Pag. 1 01 Personale 29.270,46 23.894,12 23.894,12 0,00 5.376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.555,09 7.327,79 7.327,79 0,00 1.227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 68.945,85 01 Non vincolato 68.945,85 02 Finanziamenti dello Stato 36.000,00 01 Dotazione
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F C.M. BOIC82600V
Pag. 1 01 Personale 46.048,63 38.398,73 38.398,73 0,00 7.649,90 1.841,93 1.841,93 1.776,93 65,00 65,00 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 5.364,88 1.081,35 1.081,35 0,00 4.283,53 0,00 0,00 0,00 0,00
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016) DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' - CODICE CDR VOCE STATISTICA DESCRIZIONE CONTO COAN DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 PREVISIONE
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 SPESE
Bilancio di Previsione dell'esercizio competenza dell'anno U.1.00.00.00.000 Spese correnti 3.042.249,69 13.326.571,78 724.107,60 619.850,70 13.430.828,68 16.473.078,37 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro
Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 11/07/2016
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa iniziale TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 06/07/2017
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.388.121,97 3.388.121,97 Fondo di cassa iniziale 3.922.673,87 3.922.673,87 TITOLO 1 - TITOLO
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA LICEO SCIENTIFICO LS G.D.
Pag. 1 01 Personale 180.781,67 126.181,71 117.628,01 8.553,70 54.599,96 5.135,10 5.135,10 5.135,10 0,00 8.553,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 726,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 74.660.000,00 74.660.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 74.660.000,00 74.660.000,00
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62