80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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1 80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo Capitolo 4271/12 programma 71. conduzione dell'impianto di depurazione acque reflue biologiche e dell'impianto di clorazione della cabina idrica siti presso la caserma Lolli Ghetti di Cassino (FR). Capitolo 4246/7 programma 90. Noleggio di n. 5 fotocopiatrici Kyocera in convenzione CONSIP Fotocopiatrici 22 Lotto 1 Fotocopiatrici Multifunzioni 25 CPM. Sostituzione pompa di ricircolo acqua su bollitore 1^ Compagnia. Lavori di sostituzione n. 1 pompa di ricircolo e n. 1 interruttore automatico 4 poli. Capitolo 4246/3 programma 88 Acquisto gasolio da riscaldamento in convenzione Consip denominata Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 lotto 11. Capitolo 4242/2 - programma 57. Manutenzione e ammodernamento aula didattica d informatica. Capitolo 1264/1 programma 101. Rinfresco neo assegnati e consegna onorificenze. Capitolo 4271/1 programma 61. stiratura oggetti di vestiario, equipaggiamento, a quantità indeterminata CH.I.M.CO. SERVICE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. BRONCHI COMBUSTIBILI Ambito temporale di riferimento 2 787,24 III TRIMESTRE 836,75 III TRIMESTRE 280,00 III TRIMESTRE 450,00 III TRIMESTRE ,16 III TRIMESTRE AIR NET 491,52 III TRIMESTRE DOLCE STIL NOVO DI LUCCERO ALESSANDRO E C. 454,54 III TRIMESTRE 195,33 III TRIMESTRE Lavori di sostituzione n. 2 aerotermi, 50 metri tubazione in ferro e n. 1 valvola sicurezza ,00 III TRIMESTRE 1 2 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.
2 Capitolo 1412/15 programma 61. Facchinaggio per spostamento mobilio interno caserma. Capitolio 1189/7 programma 61. Servizio di riparazione ed attagliamento dei capi di vestiario ed equipaggiamento, a quantità indeterminata, da eseguirsi in favore del personale avente diritto dell'80 RAV ROMA. Capitolo 4242/2 programma 57. Manutenzione ordinaria e straordinaria torri di ardimento. Capitolo 4246/7 programma 90. Noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Olivetti in convenzione CONSIP denominata FOTOCOPIATRICI 22 LOTTO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 35 CPM GLOBAL WORK ACQUA AZZURRA di DE SANTIS MARIA S.N.C. EMILIO AMICI FERRUZZI FORNITURE MILITARI E CIVILI EXTREME LIMITS di Armando ONORATI 2.952,46 III TRIMESTRE 1.475,41 III TRIMESTRE 1.640,00 III TRIMESTRE 775,72 III TRIMESTRE 680,18 III TRIMESTRE 355,63 III TRIMESTRE 3.676,95 III TRIMESTRE 850,00 III TRIMESTRE OLIVETTI 175,80 III TRIMESTRE ACQUA AZZURRA di DE SANTIS MARIA S.N.C. 775,72 III TRIMESTRE
3 Manutenzione periodica estintori veicolari. Capitolo 4272/4 programma 52. Acquisto materiale per manutenzione CAGSM. Capitolo 4272/4 programma 52. Acquisto materiale elettrico per approntamento di aree/zone di esercitazione. Ripristino funzionamento acqua calda centrale termica 2^ Compagnia. Servizio di riparazione automezzi militari dell 80 RAV ROMA a quantità indeterminata. Servizio di riparazione automezzi militari dell 80 RAV ROMA a quantità indeterminata. Disostruzione rete fognaria del comprensorio. Lavori di disostruzione rete fognaria 3^ Compagnia. PROFESSIONAL SERVICE di Enrico BOCCARDI & C. SAS EDIL PREFABBRICATI 2D 236,00 III TRIMESTRE 950,00 III TRIMESTRE ELCOM S.P.A. 455,56 III TRIMESTRE BUTANGAS S.P.A ,92 III TRIMESTRE ACQUA AZZURRA di DE SANTIS MARIA S.N.C. CLIMAUTO SERVICE di Aniello CELANO CLIMAUTO SERVICE di Aniello CELANO 150,00 III TRIMESTRE 775,72 III TRIMESTRE 619,76 III TRIMESTRE 780,29 III TRIMESTRE 984,15 III TRIMESTRE ECO-CONSULT 700,00 III TRIMESTRE G.O.M. SERVICE S. 450,00 III TRIMESTRE BUTANGAS S.P.A ,66 III TRIMESTRE
4 Capitolo 4246/6 programma 90 Pagamento fatture. Capitolo 4246/3 programma 88 Acquisto gasolio da riscaldamento in convenzione Consip denominata Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 lotto 11. Capitolo 4246/3 programma 88 Acquisto gasolio da riscaldamento in convenzione Consip denominata Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 lotto 11. BUTANGAS S.P.A ,38 III TRIMESTRE BUTANGAS S.P.A ,61 III TRIMESTRE TELECOM ITALIA SPA BRONCHI COMBUSTIBILI BRONCHI COMBUSTIBILI 178,67 III TRIMESTRE 897,98 III TRIMESTRE ,83 III TRIMESTRE ,83 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 12,79 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 29,51 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 293,36 III TRIMESTRE GALA S.P.A ,84 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 318,04 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 230,86 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 321,01 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 33,51 III TRIMESTRE
5 Servizio di fornitura di ricambi per veicoli e motoveicoli militari dell'80 RAV ROMA Servizio di fornitura di ricambi per veicoli e motoveicoli militari dell'80 RAV ROMA Capitolo 4271/3 programma 71. conduzione dell'impianto di depurazione acque reflue biologiche e dell'impianto di clorazione della cabina idrica siti presso la caserma Lolli Ghetti di Cassino (FR). Capitolo 4246/7 programma 90. Noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Olivetti in convenzione CONSIP denominata FOTOCOPIATRICI 22 LOTTO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 35 CPM servizio di pulizia dei locali ed aree esterne presso la caserma LOLLI- GHETTI di Cassino Servizio di pulizia dei locali ed aree esterne presso la caserma LOLLI-GHETTI di Cassino GALA S.P.A. 219,89 III TRIMESTRE GALA S.P.A ,80 III TRIMESTRE GALA S.P.A ,71 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 364,76 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 223,59 III TRIMESTRE GALA S.P.A. 408,15 III TRIMESTRE NO.VE.RI. AUTO NO.VE.RI. AUTO CH.I.M.CO. SERVICE 227,07 III TRIMESTRE 174,73 III TRIMESTRE 2.361,74 III TRIMESTRE OLIVETTI 586,00 III TRIMESTRE PULIMEC 4.186,56 III TRIMESTRE PULIMEC 3.347,68 III TRIMESTRE
6 Capitolo 1282/7 programma 91 TARI anno 2016 Canone idrico. Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia servizio di pulizia dei locali ed aree esterne presso la caserma LOLLI- GHETTI di Cassino servizio di pulizia dei locali ed aree esterne presso la caserma LOLLI- GHETTI di Cassino Capitolo 4247/1 programma 66. Servizio aggiuntivo di confezionamento monoporzione dei pasti a quantità indeterminata. Fatture fornitura energia Fatture fornitura energia Capitolo 4247/1 programma 66. Servizio aggiuntivo di confezionamento monoporzione dei pasti a quantità indeterminata. COMUNE DI CASSINO COMUNE DI CASSINO ,00 III TRIMESTRE 3.107,00 III TRIMESTRE 9.909,05 III TRIMESTRE 8.991,78 III TRIMESTRE 7.158,52 III TRIMESTRE 6.499,58 III TRIMESTRE ENEL ENERGIA S.P.A ,10 III TRIMESTRE ENEL ENERGIA S.P.A ,70 III TRIMESTRE ENEL ENERGIA S.P.A ,48 III TRIMESTRE PULIMEC 3.990,56 III TRIMESTRE 577,05 III TRIMESTRE PULIMEC 4.045,44 III TRIMESTRE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI soc. coop. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI soc. coop ,43 III TRIMESTRE 8.739,56 III TRIMESTRE 8.536,64 III TRIMESTRE ,95 III TRIMESTRE
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
oggetto Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il
oggetto Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei p Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A -
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 30/AA/RF del 02/02/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A -
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 37/AA/RF del 09.02.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Principali documenti nel fascicolo. Oggetto CONDUZIONE IMPIANTI TERMCI SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova Direzione
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
anno 2018 ottobre-dicembre
Progressivo Data pagamento 117 21/12/2018 116 20/12/2018 115 20/12/2018 114 20/12/2018 113 19/12/2018 112 19/12/2018 Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Nuclei di Nuclei di 1.462,75 Componenti
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO MANUTENZIONE
:43:54. Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Marche. Riepilogo capitoli / centri di costo 2013
30-10-2014 11:43:54 30-10-2014 11:43:54 Pagina 2 di 5 ENTRATE Capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale 128.800,00 Totale capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale Capitolo 230
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Ministero dell Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Direzione Regionale per la Sicilia
Bozza Disposizione di Servizio Oggetto: Riduzione centri di spesa Organizzazione della Direzione Regionale. In relazione ai recenti avvicendamenti di personale, si riporta di seguito la tabella allegata
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Acquisti CONSIP RELAZIONE CONSIP ANNO 2009
Acquisti CONSIP Ai sensi di quanto previsto dalla legge 488/1999, è stata redatta la relazione annuale sugli effetti del ricorso alle convenzioni Consip, che si riporta integralmente nel presente referto.
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEGLI ACCORDI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. d), D.lgs. 33/2013 con EQUITALIA SUD S. con Difesa Servizi S.p.A. 04/06/2013
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC Ufficio Amministrazione
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC Ufficio Amministrazione Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 33/2013) 4246/1 manutenzione programmata
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
ragionesociale dataultimazione LA MOLISANA SERVIZI SNC CALIFEL S.R.L. SERVIZI INNOVATIVI SRL COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE S.C.
oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 SERVIZIO
Comitato Reg.le CRI Molise
D.D. 166 2/10/15 Liquidazione rimborso al Comitato Centrale degli oneri stipendiali mese di giugno 2015. è a cura del 10 del Comitato Centrale D.D. 167 2/10/15 Impegno e liquidazione spese carburante al
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
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