oggetto Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il
|
|
|
- Assunta Ornella Pisano
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 oggetto Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei p Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei p Acquisto materiale di cancelleria per esigenze Rgt Corazzieri e Reparto CC Presidenza della Repubblica Acquisto materiale di cancelleria per esigenze Rgt Corazzieri e Reparto CC Presidenza della Repubblica Manutenzione Ordinaria caldaie Manutenzione Ordinaria caldaie Manutenzione Ordinaria caldaie Manutenzione Ordinaria caldaie Ripristino parti cemento stampato cortile interno Manutenzione Ordinaria Veicoli Rgt Corazzieri e Rep CC Presidenza Repubblica
2 Verifica e ricarica estintori in dotazione veicoli Rgt Corazzieri e Reparto CC Presidenza della Repubblic Manutenzione ordinaria attrezzature officina Fornitur materiale per funzionamento caldaie Servizio riparazione specializzata artigianale calzature storiche del Rgt Corazzieri Servizio sartoria artigianale specializzata per uniformi storiche del Rgt Corazzieri Servizio lisciviatura specializzata per uniformi storiche del Rgt Corazzieri Manutenzione Ordinaria Equipaggiamento Storico Spese per l'igiene del carabiniere: fornitura di carta vari formati per le esigenze dei militari scapoli acc Manutenzione e ricarica bombole di diossido di carbonio per impianto di spillatura MOS Fornitura Gas GPL Fornitura combustibili
3 Serivizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora Servizio sartoria artigianale specializzata per uniformi storiche del Rgt Corazzieri Servizio lisciviatura specializzata per uniformi storiche del Rgt Corazzieri Manutenzione Ordinaria Equipaggiamento Storico Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale per esigenze MOS Serivizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora Servizio sartoria artigianale specializzata per uniformi storiche del Rgt Corazzieri Servizio lisciviatura specializzata per uniformi storiche del Rgt Corazzieri Servizio di noleggio e sterilizzazione coltelleria professionale per esigenze MOS Serivizio di igienizzazione del Corpo di Guardia e dei servizi igienici della Caserma Lamarmora
4 ragionesociale dataultimazione CENTRO PASTI ROMA EST SRL 18/06/2018 CENTRO PASTI ROMA EST SRL 18/06/2018 TOP INFORMATICA 18/06/2018 TOP INFORMATICA 18/06/2018 Enel Energia SpA 14/06/2018 Enel Energia SpA 14/06/2018 Enel Energia SpA 14/06/2018 Enel Energia SpA 13/06/2018 Enel Energia SpA 13/06/2018 Enel Energia SpA 13/06/2018 Enel Energia SpA 13/06/2018 Enel Energia SpA 08/06/2018 K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL 08/06/2018 K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL 08/06/2018 K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL 08/06/2018 K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL 08/06/2018 Enel Energia SpA 07/06/2018 Enel Energia SpA 07/06/2018 GLOBAL WORK SRLS 01/06/2018 PRENESTINA GOMME SNC 25/05/2018 Enel Energia SpA 24/05/2018 Enel Energia SpA 24/05/2018 Enel Energia SpA 24/05/2018 Enel Energia SpA 23/05/2018 Enel Energia SpA 23/05/2018 Enel Energia SpA 23/05/2018
5 COMET ANTINCENDIO 23/05/2018 CAMERINI ANGELO S.R.L. 23/05/2018 Enel Energia SpA 22/05/2018 Enel Energia SpA 22/05/2018 FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L. 22/05/2018 Enel Energia SpA 14/05/2018 MERCURIO ANTONIO 14/05/2018 Enel Energia SpA 13/05/2018 Enel Energia SpA 13/05/2018 Enel Energia SpA 13/05/2018 Enel Energia SpA 13/05/2018 Enel Energia SpA 09/05/2018 Enel Energia SpA 09/05/2018 Enel Energia SpA 09/05/2018 Enel Energia SpA 09/05/2018 LA STORICA S.R.L. 18/04/2018 LA STORICA S.R.L. 18/04/2018 Enel Energia SpA 14/04/2018 Colletti Riccardo 06/04/2018 HYGIEN TECH S.R.L. 31/03/2018 BLUE SERVICE SRL 31/03/2018 Air Liquide Italia Service S.r.L. 31/03/2018 BLUE SERVICE SRL 31/03/2018 ButanGas S.p.A. FILIALE DI ROMA 31/03/2018 italiana petroli S.p.A. 31/03/2018
6 IMPRESA PIEMONTE SRL 30/03/2018 BLUE SERVICE SRL 26/03/2018 Enel Energia SpA 14/03/2018 LA STORICA S.R.L. 14/03/2018 LA STORICA S.R.L. 14/03/2018 Colletti Riccardo 13/03/2018 BLUE SERVICE SRL 28/02/2018 BLUE SERVICE SRL 28/02/2018 IMACO Group s.r.l. 28/02/2018 IMPRESA PIEMONTE SRL 28/02/2018 Estra Energie Srl 27/02/2018 Estra Energie Srl 27/02/2018 Estra Energie Srl 27/02/2018 Estra Energie Srl 27/02/2018 LA STORICA S.R.L. 21/02/2018 LA STORICA S.R.L. 21/02/2018 IMACO Group s.r.l. 31/01/2018 BLUE SERVICE SRL 31/01/2018 BLUE SERVICE SRL 31/01/2018 IMPRESA PIEMONTE SRL 31/01/2018 Estra Energie Srl 18/01/2018 Estra Energie Srl 18/01/2018 Estra Energie Srl 18/01/2018 Estra Energie Srl 18/01/2018
7 importosommeliquidate 178,05 276, ,26 56,45 37, , , , ,00 389,41 183,81 16,16 237,65 164,45 778,82 169,17 194,01 280,00 380,00 560,00 900, , ,62 513,96 201,63 160,28 198,09 135,59 57,38 275,25 157,68 412,01 167,18 449,47 177,86 277,50 248,70 157,73 219,02 307,13 256, ,68 150,48 37,96 274,81 162,97 341,81
8 552,40 247,00 159,13 355, ,71 21, ,00 240, , ,77 213,54 32,19 19,70 32,70 37,82 18,28 18,81 18,29 18,48 18,48 18,29 18,69 18,49 13,69 6,66 347, , ,78 316,56 393, , ,40 349,98 485,46 305, ,36 73,12 411, , ,56 17, ,71 915, ,00 284,25 314,55 870, ,99
9 124,00 586,55 280, ,60 163,30 670, ,24 56, , , , ,00 251,64 48,00 124,00 724,82 272, ,46 182, , ,17 42, ,00 188,73 124,00 620,92 239, ,54 189,75
oggetto Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie e asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos.gennaio 2017 Mantenimento alimentare dei
oggetto Servizio di pulizia e lavaggio stoviglie e asciugatura e servizio plonge per le esigenze della mos.gennaio 2017 Mantenimento alimentare dei cavalli del Reggimento: integrativo e rinfrescante (carote
oggetto RINNOVO POLIZA ASSICURAZIONE BASE PER NR 1 MILITARE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI
oggetto RINNOVO POLIZA ASSICURAZIONE BASE PER NR 1 MILITARE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI 60 ISCRIZIONE AIP MR 2 MILITARI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
oggetto RIPARAZIONE IVECO VM90 CC AQ 895 RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI 4 COLONNE. MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL POSTO MANUTENZIONE
oggetto RIPARAZIONE IVECO VM90 CC AQ 895 RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI 4 COLONNE. MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL POSTO MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL REGGIMENTO ACQUISTO MATERIALI
ragionesociale dataultimazione LA MOLISANA SERVIZI SNC CALIFEL S.R.L. SERVIZI INNOVATIVI SRL COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE S.C.
oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 SERVIZIO
oggetto RIPARAZIONE AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO KIT GRAFICI AUTO ARMA RIAPAZIONE AUTO RIPARAZIONE AUTO
oggetto RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO RICAMBI AUTO KIT GRAFICI AUTO ARMA RIAPAZIONE AUTO ricambi auto ricambi auto ACQUISTO E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI NISSAN CC DN781 CC MATELICA ACQUISTO
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI MANUTENZIONE POLIGONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le esigenze del comando Carabinieri Tutela Ambiente, prat.
oggetto MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO MATERIALE MAUTENZIONE BAGNI OFFICINA ACQUISTO TIMBRI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLIGONO MANUTENZIONE
oggetto MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO MATERIALE MAUTENZIONE BAGNI OFFICINA ACQUISTO TIMBRI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLIGONO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLIGONO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE
Oggetto TAGLIO ALBERI VELLETRI SOST CALDAIA RSSEV INTERVENTO ASCENSORE PODGORA INTERVENTO LESIONI APPARTAMENTI RSSEV MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MESE GENNAIO MANUTENZIONE
oggetto COLTELLI PER MENSA GAS NOVEMBRE 2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FRIGORIFERO CARTUCCE STAMPANTE FOTOGRAFICA 247 CHIAVI USB GAS NOVEMBRE 2017
oggetto COLTELLI PER MENSA GAS NOVEMBRE 2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FRIGORIFERO CARTUCCE STAMPANTE FOTOGRAFICA 247 CHIAVI USB GAS NOVEMBRE 2017 ACQUA 3 TRIMESTRE 2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO CC GORIZIA PRINCIPALE A.F. Petroli FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO CC CLODIG
oggetto ragionesociale acquisto divise T.L. Italia manutenzione sci Piancavallo (PN) Pia.No. acquisto scarpe sicurezza Del Torre manutenzione gommone grado (go) Gamma Marine di Magrin Luca acquisto 10
Fornitura di scarpe basse e stivaletti tipo derby Noleggio n. 50 Fiat Panda 1.3 Multijet Noleggio n autovetture di vario tipo
oggetto Canone locazione Comando Stazione CC Forestale Aquiterme Canone locazione Comando Stazione CC Forestale Aquiterme Acquisto cedole carburanti Acquisto cedole carburanti Noleggio n. 50 Fiat Panda
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
oggetto 25 CUFFIE PER LABORATORIO LINGUE 25 CUFFIE PER LABORATORIO LINGUE MANUTENZIONE 2 COMPRESSORI D'ARIA LIBRI INGLESE PER 30 CORSO MANUTENZIONE
oggetto 25 CUFFIE PER LABORATORIO LINGUE 25 CUFFIE PER LABORATORIO LINGUE MANUTENZIONE 2 COMPRESSORI D'ARIA LIBRI INGLESE PER 30 CORSO MANUTENZIONE AUTOBUS TG CC BV 782 LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO MANUTENZIONE
15 - Macchine per ufficio, apparecchiature e programmi informatici e relativo materiale di consumo
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture 15/02/2018 01 - Cancelleria 02 - Timbri, stampati e lavori tipografici 03 - Arredi ed attrezzature
oggetto ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SPECIALISTICA RIMESSA IN EFFICIENZA VEICOLO SMALTIMENTO
oggetto ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SPECIALISTICA SMALTIMENTO CARCASSE EQUINE SMONTAGGIO + MONTAGGIO PNEUMATICI ACQUISTI RICAMBI PER VEICOLI RICARICA ESTINTORI
Arredamenti Praticò di Rocco Praticò
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate Canone di pulizia dicembre 2017 Manitalidea S.p.A. - 07124210019 23/01/2018 45.579,87 Canone di pulizia ottobre 2017 Manitalidea S.p.A. - 07124210019
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
oggetto AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO FIS AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PARTI ESTERNE DELLA PAL ESTENSIONE
oggetto AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO FIS AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PARTI ESTERNE DELLA PAL ESTENSIONE DELLA LICENZA SOFTWARE MAILDOCPRO PER LA GESTIONE D ACQUISTO
P.IVA (o COD.FISCALE) DATA INIZIO
CIG ANNO OGGETTO FORNITURA AGGIUDICATARIO P.IVA (o COD.FISCALE) DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE :X0A12B9CD8 Articoli elettromedicali
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
oggetto Fattura Energia Elettrica Agosto - Dicembre 2017 Manutenzione Poligono Servizio Di Riparazione In Somma Urgenza Di Un Tratto Di Tubazione
oggetto Fattura Energia Elettrica Agosto - Dicembre 217 Manutenzione Poligono Servizio Di Riparazione In Somma Urgenza Di Un Tratto Di Tubazione Interrata Servente L'impianto Ce Fornitura Gasolio Riscaldamento
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017 Nr PROT DATA DENOMINAZIONE A B C D E F G H I L M N O P A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Ferramenta colori Di Palma di Cornacchia Giustino 08/05/ ,74
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARATI ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL CNA CARABINIERI CICLAT SOC. COOP. 08/02/2018
oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPA SINOSSI FORNITURA GAS NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 ACQUISTO TATAMI
oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPA SINOSSI FORNITURA GAS NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 ACQUISTO TATAMI PER ESIGENZE GINNICHE DELLA PALESTRA DEL REGGIMENTO
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate MANUTENZIONE VEICOLI F.LLI FIORUCCI SNC 18/09/ ,86 MANUTENZIONE VEICOLI BIEFFE 87
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate MANUTENZIONE VEICOLI F.LLI FIORUCCI SNC 18/09/2018 20,86 MANUTENZIONE VEICOLI BIEFFE 87 S.R.L. 19/07/2018 206,47 MANUTENZIONE VEICOLI Tufano
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO relativo alla costituzione ed al funzionamento dell Albo ufficiale dei fornitori per l esecuzione di lavori
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
BRIGATA POZZUOLO DEL FRIULI REGGIMENTO LOGISTICO POZZUOLO DEL FRIULI Via del Sole REMANZACCO (UD)
1. Cod.CIG: ZD12012C79 2. Luogo di ricezione della fornitura: Remanzacco (UD) Caserma Severino LESA. approvvigionamento materiale di ricambistica per Terna JCB 1CX matricola 808756. 4. Importo a base di
ARIF - Regione Puglia - Prot. n del 21/04/ PARTENZA
N. PR. DITTA 1 Società Cooperativa Omega Service 2 3 H-Service S.r.l. Angri Marcianise Sud Servizi Generali Società Cooperativa Torremaggiore S-02 - Pulizia SERVIZI AC-01 - Trasporti AP-01 - Smaltimento
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
oggetto INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO ACQUISTO DI PALE DA NEVE E RASCHIETTI ANTIGHIACCIO PER LE ESIGENZE ACQUISTO ED
oggetto INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO ACQUISTO DI PALE DA NEVE E RASCHIETTI ANTIGHIACCIO PER LE ESIGENZE ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN SEZIONATORE QUADRIPOLARE DA 125
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 72.812,13
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato rappresentanza
Tipo: dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione 2.602,91 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato
COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria Lungomare Nazario Sauro n.
Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria Lungomare Nazario Sauro n. 43 70121 B A R I OGGETTO: Domanda di iscrizione nell Albo Fornitori per l anno
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
oggetto Affidamento lavori di manutenzione straordinaria cancello pedonale palazz AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO FIS
oggetto Affidamento lavori di manutenzione straordinaria cancello pedonale palazz AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO FIS AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PARTI ESTERNE
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Allegato II - Scheda "B" PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI di FORNITURE e SERVIZI / DELL'AMMINISTRAZIONE CFRS In applicazione delle LL.RR. n 1/19 e n 2/19 e della Delibera n 75/ della Giunta Regionale
n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento Beni/Servizi CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno 2019 Conto Economico
LEGENDA Sede Legale Via Marsala n. 7 40126 - Bologna - Codice Fiscale P. IVA 03337111201 n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento / CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno
oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPA SINOSSI FORNITURA GAS NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 ACQUISTO TATAMI
oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPA SINOSSI FORNITURA GAS NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 ACQUISTO TATAMI PER ESIGENZE GINNICHE DELLA PALESTRA DEL REGGIMENTO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ISTITUTO COMPRENSIVO "San Francesco d'assisi"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.000,00 01 NON VINCOLATO 18.000,00 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 10.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 10.000,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
Acquisto autoricambi General Ricambi 27/04/2018. Acquisto autoricambi GPS srl 30/03/2018
oggetto ragionesociale dataultimazione Incisione medaglie Arte della Medaglia 17/01/2018 Acquisto carburante Europam 29/01/2018 Acquisto carburanti Europam 07/02/2018 Apparato distruggidocumenti La Meccanografica
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.372,32 01 Non vincolato 7.200,00 02 Vincolato 172,32 02 Finanziamenti dello Stato 34.734,53
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Ragione sociale aggiud.
Oggetto Ragione sociale aggiud. Data ultimazione lavori Importo somme liquidate Servizio di sartoria per il personale avente diritto (esigenze connesse a Festa dell'arma e della Repubblica) De Angelis
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ILLUMINAZIONE PENSILINE ELETTROSERVICE S.P.A. 510,15 08/03/2017
Z711D95C1E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PENSILINE MEPA-ORDINE DIRETTO ELETTROSERVICE S.P.A. ELETTROSERVICE S.P.A. Codice Fiscale aggiudicatario 06634500588 510,15 08/03/2017 Z0B1D9900B
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 DATA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA IMPORTO PAGAMENTO ACQUALATINA s.p.a. SERVIZI_FUNZ 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 3.586,13 24/4/2017 ACQUALATINA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
Prot. 4639/B15 Giugliano, 30/10/2013
Prot. 4639/B15 Giugliano, 30/10/2013 VISTE le direttive del Dirigente Scolastico VISTO il regolamento per l istituzione e la tenuta dell albo fornitori Prot. n. 4334/B15 del 15/10/2013 e stato predisposto
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.220,09 01 Non vincolato 5.220,09 02 Finanziamenti dello Stato 11.891,06 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. MICHETTI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce approvata al 29/06/2017 2018 2019 2020
oggetto Z551E2B2CC Fornitura pompa di sollevamento per ripristino impianto idraulico Sabaudia Z131E0F586 Servizio di facchinaggio Scuola di
oggetto Z551E2B2CC Fornitura pompa di sollevamento per ripristino impianto idraulico Sabaudia Z131E0F586 Servizio di facchinaggio Scuola di Cittaducale 31 marzo 2018 Fornitura serrature per cassette di
oggetto FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CARABINIERI FORESTALE BASILICATA RIMESSA IN EFFICIENZA SMALTIMENTO CARCASSA CANE
oggetto FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI SERVIZIO DI PULIZIA CASERME CARABINIERI FORESTALE BASILICATA RIMESSA IN EFFICIENZA SMALTIMENTO CARCASSA CANE GERT DEL NUCLEO CINOFILI DI TITO SMALTIMENTO CARCASSA
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
oggetto Acquisto materiale per tinteggiatura immobili c/o la Sezione Addestramento e Nucleo Cifra. Sostituzione vetro porta d'emergenza presso Cp.
oggetto Acquisto materiale per tinteggiatura immobili c/o la Sezione Addestramento e Nucleo Cifra. Sostituzione vetro porta d'emergenza presso Cp.AM lato B Acquisto vetro termico c/o 2^ Cp.A.C. Fornitura
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
oggetto SOSTITUZIONE MOTORE BERSAGLI POLIGONO DI TIRO DI BENEVENTO RIPARAZIONE CALDAI ASGI
oggetto SOSTITUZIONE MOTORE BERSAGLI POLIGONO DI TIRO DI BENEVENTO RIPARAZIONE CALDAI ASGI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO STAZIONE CC CALITRI (AV) LAVORI SOMMA URGENZA TUBAZIONE CASERMETTA 7 10 RGT. CARABINIERI
CATEGORIE DI ABILITAZIONE NUOVI BANDI MePA BENI E SERVIZI. NUOVO BANDO SERVIZI MePA
CATEGORIE DI ABILITAZIONE NUOVI BANDI MePA BENI E SERVIZI NUOVO BANDO SERVIZI MePA Categoria Sottocategorie Servizi di Ristorazione Servizi di Stampa e Grafica Servizi audio, foto, video e luci Servizi
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate CEDOLE CARBURANTE ENI SPA 31/08/ ,32 OLIO LUBRIFICANTE PETRONAS LUBRICANTS
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate CEDOLE CARBURANTE ENI SPA 31/08/2018 174764,32 OLIO LUBRIFICANTE PETRONAS LUBRICANTS ITALY 10/07/2018 8923,81 CONSUMO GPL CANONI LIQUIGAS SPA
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI OGGETTO TIPOLOGIA LUOGO IMPORTO RISORSE Pulizia Sede dell'ente Uffici e locali vari 34.385,00
«Amministrazione Aperta» «Pubblicazione dei dati ai sensi dell art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012»
«Amministrazione Aperta» «Pubblicazione dei dati ai sensi l art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012» ANNO 2012 elenco dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 SETTORE Polizia Municipale
oggetto CANCELLERIA TIMBRI DI STATO REVISIONE ESTINTORI 2^ SEMESTRE INFRASTRUTTURE RIP. TV esami di laboratorio MPR MPR Nr. 56/413 nr.
oggetto CANCELLERIA TIMBRI DI STATO REVISIONE ESTINTORI 2^ SEMESTRE INFRASTRUTTURE RIP. TV esami di laboratorio Nr. 56/413 nr. 3 motocicli targati CC A 4408 - CC A 4039 - CC A 2020 Trasloco Ten. CC Alfano
A Comando Brigata SASSARI pec:
DOMANDA D ISCRIZIONE ALL ELENCO FORNITORI (ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) Il/La sottoscritto/a, nato a il, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
oggetto ACQUISTO BALLETTE DI TRUCIOLO PER LE ESIGENZE DEI QUADRUPEDI DEL POSTO FISSO A CAVALLO D ACQUISTO DI FIENO MAGGENGO PER LE ESIGENZE DEI
oggetto ACQUISTO BALLETTE DI TRUCIOLO PER LE ESIGENZE DEI QUADRUPEDI DEL POSTO FISSO A CAVALLO D ACQUISTO DI FIENO MAGGENGO PER LE ESIGENZE DEI QUADRUPEDI DEL POSTO FISSO DI MONZA MANUTENZIONE MOTOVEDETTA
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
TRAVERSA PIERINO E C. S.N.C. DI TRAVERSA PAOLO E FRANCO SIGLABILE: TRAVERSA PIERINO E C. S.N.C.
TRAVERSA PIERINO E C. S.N.C. DI TRAVERSA PAOLO E FRANCO SIGLABILE: TRAVERSA PIERINO E C. S.N.C. Data di costituzione: 10/01/1959 Data di iscrizione: 05/02/1959 Indirizzo: VIA IVREA 118 Città: MONTALTO
A COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL ESERCITO pec:
DOMANDA D ISCRIZIONE ALL ELENCO FORNITORI (ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000) Il/La sottoscritto/a, nato/a a ( ) il / /, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21.566,10 01 NON VINCOLATO 21.566,10 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 15.161,33 01 DOTAZIONE ORDINARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO. IL DIRIGENTE RESPONSABILE Anna Maria Maniago ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO N. 746 DEL 28/06/2018 OGGETTO PC18SER042 SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI MATERIALE PER CORSI ANTINCENDIO AZIENDALI PER ASUIUD CIG 7537702477
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI AL 6 APRILE 2018
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI AL 6 APRILE 2018 A B C D E F G H I L M N O P Nr. PROT DATA DENOMINAZIONE A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
ACQUISTO, PER LA SUA SOSTITUZIONE, DI UNA RAMPA GAS PER IL GENERATORE DI VAPORE IN USO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA CASERMA "E.
oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 SERVIZIO
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
ATTENZIONE!!! NON INSERIRE CARATTERI SPECIALI (" PER SCELTA DEL CONTRAENTE SELEZIONARE SOLO VOCE DAL MENU A TENDINA;
COMANDO UNITA' TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE CARABINIERI Servizio Amministrativo Via Giosuè Carducci, 5 00187 Roma Rm TABELLA RIASSUNTIVA AI SENSI DELL'ART. 1. COMMI 15. 16 B). 26. 31 E
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data