SCUOLA MILITARE "TEULIE'"

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1 SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento[2] istituto poligrafico 281,58 3 informatic project 4.648,20 3 cast centro guide ed accom. Turistici Srl 1.132, /12 - MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL`ESERCITO. soluzione uff. srl 437,98 3 Iemmallo giovanni 451,00 3 noleggio tonale di Faustinelli OLIVIERO 2.720,00 3

2 Ad Artem 300,00 3 Valentina SCHENONE 2.375,00 3 Universita' degli Studi Milano 244,00 3 Aster Srl 270,00 3 Gran Paradiso Emotions soc. coop ,00 3 Telecom 615,84 3

3 4272/1 - SPESE 4272/1 - SPESE 4151/2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE` PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D`ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L`ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. 1264/1 - ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO. 1227/7 - SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHÉ PER PROFILASSI PER ENTI, CORPI E NAVI. SPESE PER L`ANTINFORTUNISTICA. 4272/1 - SPESE Telepass S.P.A. 25,20 3 Autostrade per l'italia 219,20 3 Consorzio GE.SER.& TEC ,60 3 Pizza in casa sas 350,00 3 Blo Italia SRL 465,80 3 Consorzio GE.SER.& TEC. 258,52 3 Carrozzeria Torino 3.351,74 3

4 4151/2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE` PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D`ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L`ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. Chamar s.n.c , /7 - SPESE, PER LE ESIGENZE DELL ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. Kyocera Document Solutions Italia Spa 1.187, /11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITÀ DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO Merak viaggi sas di Adriana RE & C ,88 3 EL.MA.M 54,29 3

5 4271/3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHÉ PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. 4272/1 - SPESE 4246/3 - SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. EL.MA.M 275,51 3 Regione Autonoma Valle D'aosta 278,00 3 F.P. GROUP S.r.l. 605,60 3 LO.VE di Cipriani Lorenzo 3.498,96 3 Incisoria Pastormerlo Srl 35,87 3 Portosole S.r.l. 494,10 3

6 4246/5 - SPESE, PER LE ESIGENZE DELL'ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHÈ PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. 4272/9 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITÀ DELL ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO. 4271/1 - SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. 1189/8 SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. Fabbro S.p.a. 250,00 3 D.G.Plant 146,40 3 H2O LAUNDRY SRL 1.955,83 3 H2O LAUNDRY SRL ,75 3 CRIMAR DI CRISAFI DOMENICO 5.775,48 3

7 4271/3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHÉ PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. CESA SRL 2.391,20 3 BURGAY MARIO 440,00 3 ETHICA S.C.A.R.L. 194,71 3 SCUOLA UFFICIO POLIGLOTTA 58,50 3 [1] Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. [2] Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa.