BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
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1 Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/8 - Gestione e conduzione impianti per carbolubrificanti 1189/8 - Gestione e conduzione impianti per carbolubrificanti 1189/8 - Carbolubrificanti e Multinational CIMIC Group nella sede di Motta di Livenza (TV) di riferimento 2 300,00 2 Trimestre Lovisi 600,00 2 Trimestre Fer.Col. 826,12 2 Trimestre Lovisi 6.087,00 2 Trimestre Inail 744,00 2 Trimestre Transport s.a.s di Taula combustibili solidi v. & c ,01 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Telecom 790,19 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Tim 115,30 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Telecom 786,52 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Tim 143,96 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa ,70 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa ,42 2 Trimestre 4246/7 Fotoriproduzione Kyocera 144, /7 Fotoriproduzione Olivetti 798,60 2 Trimestre 4246/7 Fotoriproduzione Olivetti 316,48 2 Trimestre 4246/7 Fotoriproduzione Kyocera 144,98 2 Trimestre 4270/11 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 4271/12 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. Paper Ingros 596,00 2 Trimestre Telecom 21,91 Telecom 119,00 Tipografia Denti 306,00 Euro Impianti di Gianfranco Ravat 622,00 2 Trimestre 1 2
2 Tipologia di spesa 3 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/8 - Gestione e conduzione impianti per carbolubrificanti 1189/8 - Gestione e conduzione impianti per carbolubrificanti 1189/8 - Carbolubrificanti e Multinational CIMIC Group nella sede di Motta di Livenza (TV) Multinational CIMIC Group nella sede di Motta di Livenza (TV) di riferimento 4 200,00 2 Trimestre 100,00 2 Trimestre Lovisi 600,00 2 Trimestre Fer.Col. 826,12 2 Trimestre Lovisi 6.087,00 2 Trimestre Inail 744,00 2 Trimestre Transport s.a.s di Taula combustibili solidi v. & c ,01 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Telecom 790,19 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Tim 115,30 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Telecom 786,52 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Tim 143,96 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 909,46 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 2.216,52 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 2.702,28 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 2.919,91 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 3.281,18 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 4.384,42 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 5.011,24 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 5.611,25 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 5.833,99 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa ,97 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa ,41 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa ,76 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa ,04 2 Trimestre 1227/5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa , /5 - SPESE ENEL, ACQUA Abbanoa 2.401, /7 Fotoriproduzione Kyocera 144, /7 Fotoriproduzione Olivetti 798, /7 Fotoriproduzione Olivetti 50,28 2 Trimestre 4246/7 Fotoriproduzione Olivetti 266,20 2 Trimestre 4246/7 Fotoriproduzione Kyocera 144,98 2 Trimestre 4270/11 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze Paper Ingros 596,00 2 Trimestre 3 4
3 Tipologia di spesa 5 Beneficiario Importo 4271/12 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 4246/6 spese cancelleria, postali, telefoniche e sensori; acquisto materiale primo Telecom 21,91 Telecom 119,00 Tipografia Denti 306,00 Euro Impianti di Gianfranco Ravat di riferimento 6 622,00 2 Trimestre E Ambiente 1.968,50 V Rendiconto 2016 Auto trasporti Demontis 290,00 V Rendiconto 2016 Auto trasporti Demontis 290,00 V Rendiconto 2016 Auto trasporti Demontis 290,00 V Rendiconto 2016 Fer. Col ,07 V Rendiconto 2016 Telecom 705,85 Carta Ireneo 700,00 V Rendiconto 2016 Iveco Acentro 432,25 V Rendiconto 2016 Iveco Acentro 2.460,92 V Rendiconto 2016 Lovisi 1.250,00 V Rendiconto 2016 Tipografia Denti 1.315,00 V Rendiconto 2016 Military Logistics 960,00 V Rendiconto
4 Tipologia di spesa 7 Beneficiario Importo 4247/1 viveri e sensori; acquisto materiale primo di riferimento 8 Military Logistics 700,00 V Rendiconto 2016 Oppo srl 130,06 V Rendiconto 2016 Marras e Usai 323,60 V Rendiconto 2016 Gruppo Alimentare Sardo 819,28 V Rendiconto 2016 R.R Area Difesa 649,00 V Rendiconto 2016 F.lli Fina 4.713,10 V Rendiconto 2016 Lovisi 2.320,00 V Rendiconto 2016 Enter srl 749,95 V Rendiconto /4 truppe in campagna SBB Brancaleoni 2.700,00 V Rendiconto /6 spese cancelleria, postali, telefoniche Ennas Assistenza 117,00 V Rendiconto 2016 Habitat ,00 V Rendiconto 2016 F.lli Fina 786,59 V Rendiconto /1 riparazione ACM90 EI AU187 F.lli Fina 747,18 V Rendiconto 2016 F.lli Fina 250,52 V Rendiconto 2016 Pippia Pneumatici 115,60 V Rendiconto
5 Tipologia di spesa 9 Beneficiario Importo 4242/2 assegnazione per campi ed esercitazione; attrezzature didatiche 1282/13 convegni, congressi, mostre e raduni 4221/2 contratti per servizi di pulizia 4242/2 assegnazione per campi ed esercitazione; attrezzature didatiche 1227/7 disinfestazione, deratizzazione 4246/6 spese cancelleria, postali, telefoniche di riferimento 10 Maestrale Eventi 409,85 V Rendiconto 2016 Virtual Logic 688,90 V Rendiconto 2016 CSC 326,00 V Rendiconto 2016 Nuova Capolino 162,14 V Rendiconto 2016 FC Service 60,00 V Rendiconto 2016 Punto Servizi 3.288,00 V Rendiconto 2016 Transport S.A.S 2.921,66 V Rendiconto 2016 Transport S.A.S 3.031,74 V Rendiconto 2016 Euro Impianti 2.545,00 V Rendiconto S srl ,30 V Rendiconto 2016 La Meccanografica 2.352,00 V Rendiconto 2016 Flamor srl 1.128,20 V Rendiconto 2016 Denios 1.165,50 V Rendiconto 2016 Transport S.A.S 2.900,10 V Rendiconto 2016 Icart srl 2.639,39 V Rendiconto 2016 Hardware Service 290,00 V Rendiconto
6 Tipologia di spesa 11 Beneficiario Importo 4242/2 assegnazione per campi ed esercitazione; attrezzature didatiche di riferimento 12 Finbuc 1.599,24 V Rendiconto 2016 Elga di Gallione 2.550,00 V Rendiconto 2016 F.lli Fina 296,06 V Rendiconto 2016 Transport S.A.S 2.905,38 V Rendiconto 2016 Officine Sarvi 2.036,06 V Rendiconto 2016 Officine Sarvi 1.115,02 V Rendiconto 2016 Equitalia Riscossioni (Sharp Electronics) ,00 V Rendiconto 2016 Nord Clima 1.284,00 V Rendiconto 2016 Olivetti spa 798,60 V Rendiconto 2016 Kyocera Soluctions 144,98 V Rendiconto 2016 BP Management 728,96 V Rendiconto 2016 Lovisi 609,00 V Rendiconto 2016 Lovisi 3.165,00 V Rendiconto 2016 Usai e Niedda 3.138,98 V Rendiconto
7 Tipologia di spesa 13 Beneficiario Importo di riferimento 14 Euro Impianti 1.190,00 V Rendiconto 2016 Euro Impianti 1.938,00 V Rendiconto 2016 Tony s srl 590,16 V Rendiconto 2016 Lovisi 3.444,00 V Rendiconto 2016 Pintus Estintori 1.185,84 V Rendiconto 2016 Scandellari spa 2.418,44 V Rendiconto 2016 Officine Sarvi 984,12 V Rendiconto 2016 F.lli Fina 1.668,83 V Rendiconto 2016 Officine Sarvi 1.812,89 V Rendiconto 2016 e sensori; acquisto materiale primo Denios 3.045,00 V Rendiconto /13 fornitura contenitori impilabili Denios 339,50 V Rendiconto /4 truppe in campagna Elga di Gallione 4.032,00 V Rendiconto /4 truppe in campagna Elga di Gallione 3.050,00 V Rendiconto /4 truppe in campagna Elga di Gallione 1.220,00 V Rendiconto 2016 Euro Impianti 810,00 V Rendiconto Strade Sicure - Attrezzature Giesse Forniture 682,50 V Rendiconto 2016 Antonello Casu 3.600,00 V Rendiconto 2016 Carrozzerie Industriali Tinteri ,40 V Rendiconto /10 acquisto vestiario ed equipaggiamento Mar.GO 1.370,00 V Rendiconto
8 Tipologia di spesa 15 Beneficiario Importo di riferimento 16 e sensori; acquisto materiale primo Mar.GO 4.737,20 V Rendiconto /9 manutenzione, riparazione e lavatura casermaggio Mar.GO 2.185,00 V Rendiconto 2016 Habitat 4.050,00 V Rendiconto 2016 e sensori; acquisto materiale primo Scandellari 5.091,48 V Rendiconto /13 fornitura contenitori impilabili E Ambiente 557,70 V Rendiconto /1 MPR tramat, Iveco Acentro 402,60 V Rendiconto /12 - minuto mantenimento Euro Impianti 2.680,00 V Rendiconto /7 disinfestazione, deratizzazione Sapio Life srl 366,64 V Rendiconto /1 MPR tramat, F.lli Fina 2.079,30 V Rendiconto /1 MPR tramat, Iveco Defence ,65 V Rendiconto /4 truppe in campagna Ottica Delogu 858,00 V Rendiconto /7 - Fotoriproduzione Tipografia Denti 815,00 V Rendiconto /2 contratti per servizi di pulizia Punto Servizi srl 3.288,00 V Rendiconto /2 contratti per servizi di pulizia Punto Servizi srl 3.109,90 V Rendiconto /1 MPR tramat, Iveco Defence 456,69 V Rendiconto 2016 Oreficieria Puggioni Salvatore 491,52 V Rendiconto /12 - minuto mantenimento Vi.Ma 2.100,00 V Rendiconto /1 corsi addestrativi Sfia srl 2.200,00 V Rendiconto 2016 nazionale ed esteri 4242/1 corsi addestrativi nazionale ed esteri Gruppo Alimentare Sardo 254,18 V Rendiconto 2016 In Lingua ,00 V Rendiconto
9 Tipologia di spesa 17 Beneficiario Importo 4242/1 corsi addestrativi nazionale ed esteri 4242/2 assegnazione per campi ed esercitazione; attrezzature didatiche 4246/11- acquisto materiali di casermaggio 4221/2 contratti per servizi di pulizia 4246/5 cura e assistenza sanitaria antinfortunistica 4271/1- manutenzione mezzi terrestri per la difesa di riferimento 18 Jus et Pax 5.737,70 V Rendiconto 2016 Mar 290,00 V Rendiconto 2016 Giesse Forniture ,80 V Rendiconto 2016 Icart ,00 V Rendiconto 2016 Punto Servizi 7.496,40 V Rendiconto 2016 Denios 2.538,00 V Rendiconto 2016 F.lli di Maria 242,00 V Rendiconto 2016 Officina Alfa Romeo di Ruzzeddu 1.847,23 2 Trimestre 4247/1 viveri Gruppo Alimentare Sardo 825,60 2 Trimestre 4246/7 - Fotoriproduzione Olivetti 798,60 2 Trimestre Strade Sicure Attrezzature Telecom 790,19 2 Trimestre Strade Sicure - Attrezzature Telecom 115,30 2 Trimestre 4272/1 manutenzione mezzi terrestri per la difesa A.A. Antincendio srl 686,00 2 Trimestre 17 18
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo Antonello Casu di Casu Antonio Ambito temporale di riferimento 680,00 Trimestre 447/ Viveri F.lli Di Maria snc.55,49 Trimestre 5 - Strade Sicure - Attrezzature 3S
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE a CAVALLO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
Tipologia di spesa Beneficiario Importo. Ditta Martini Antonio Scavi. Logistics. di Barbara Zingati. di Barbara Zingati
152 REGGIMENTO FANTERIA SASSARI SEZIONE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE (oneri in ) FUNZIONI TOTALE 1. FUNZIONI DIFESA PERSONALE ESERCIZIO INVESTIMENTO
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
CARPARELLI DOMENICO ,40 1 TRIMESTRE 2017 CLICK TO CLICK 627,20 1 TRIMESTRE 2017 CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE 1.
AERONAUTICA MILITARE 16 STORMO P.F. Servizio Amministrativo C.F. 80014030730 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Educazione fisica. PANATTA SPORT 566,74 Spese sostenute
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PASTRENGO Prov. (VR) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 288.351,22 0,00 0,00 288.351,22 0,00 0,00
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO relativo alla costituzione ed al funzionamento dell Albo ufficiale dei fornitori per l esecuzione di lavori
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
ALLEGATO N COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Gestione Ambientale Verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Riscontro corrispondenza Codici SIOPE Decreto
PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA PARTE II - II/1 -
- II/1 - PARTE II PROGRAMMAZIONE TECNICO FINANZIARIA - II/2 - 1. FUNZIONE DIFESA RIEPILOGO PER FUNZIONI DELLE SPESE FUNZIONI - II/3 - PERSONALE 9.927.244.508 ESERCIZIO 1.256.955.638 INVESTIMENTO 2.176.169.974
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO JOHN LENNON
Pag. 1 01 Personale 162.179,38 48.448,92 48.448,92 0,00 113.730,46 4.694,04 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.806,18 557,34 557,34 0,00 3.248,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.
Pag. 1 01 Personale 126.432,57 56.898,80 56.898,80 0,00 69.533,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 60.035,34 12.512,00 12.512,00 0,00 47.523,34 0,00 0,00 0,00 0,00
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Ministero dell Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Direzione Regionale per la Sicilia
Bozza Disposizione di Servizio Oggetto: Riduzione centri di spesa Organizzazione della Direzione Regionale. In relazione ai recenti avvicendamenti di personale, si riporta di seguito la tabella allegata
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
Progressivo DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 DATA PAGAMENTO TIPOLIGIA DI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
Pag. 1 01 Personale 61.105,58 28.532,41 28.532,41 0,00 32.573,17 2.756,90 2.756,90 2.251,71 505,19 505,19 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 13.508,67 3.571,40 3.571,40 0,00 9.937,27 0,00 0,00
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
PROGRAMMAZIONE E.F BILANCIO ORDINARIO E FUORI AREA RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
COMANDO ALLA SEDE TIPO ASS. impianti e macchinari Art. 3 Conversione impianti a gas IMPTECN 25.000,00 B.O. A 1 / impianti e macchinari Art. 3 Spese per la conduzione degli impianti termici della caserma
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" DIREZIONE DI INTENDENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO BILANCIO DI PREVISIONE 2019
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO BILANCIO DI PREVISIONE 2019 3 RICAVI 03.01 PRESTAZIONI 3.01.0001 Servizio di pronto soccorso e trasporto infermi 248.000,00 3.01.0002 Servizio di pronto
SETTORI MERCEOLOGICI
SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA 1 - FORNITURE GRUPPO A - MOBILI ED ARREDI A/1 - Scrivanie, sedie, armadi,librerie, mobili in legno, postazioni informatiche; A/2 - Arredi per bagni; A/3 - Mobili in metallo,
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
oggetto COLTELLI PER MENSA GAS NOVEMBRE 2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FRIGORIFERO CARTUCCE STAMPANTE FOTOGRAFICA 247 CHIAVI USB GAS NOVEMBRE 2017
oggetto COLTELLI PER MENSA GAS NOVEMBRE 2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FRIGORIFERO CARTUCCE STAMPANTE FOTOGRAFICA 247 CHIAVI USB GAS NOVEMBRE 2017 ACQUA 3 TRIMESTRE 2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000200954 Ente Descrizione COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000698813 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEGLI ACCORDI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. d), D.lgs. 33/2013 con EQUITALIA SUD S. con Difesa Servizi S.p.A. 04/06/2013
PROSPETTI SIOPE E DISPONIBILITA LIQUIDE
CITTA DI TREVISO PROSPETTI SIOPE E DISPONIBILITA LIQUIDE rendiconto 2011 Allegato F DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000704633 Ente Descrizione COMUNE DI TREVISO Categoria Province -
oggetto Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura GAS Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il
oggetto Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei p Fornitura di vario materiale di consumo per la preparazione, il confezionamento consumazione dei
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Bando MePA - ATTUALE ARREDI104. Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri. BSS - Beni e Servizi per la Sanità. Cancelleria 104
Bando MePA - ATTUALE ARREDI104 Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri BSS - Beni e Servizi per la Sanità Cancelleria 104 Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Elettrici105 - Servizi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C.
Pag. 1 01 Personale 89.518,44 42.731,67 42.731,67 0,00 46.786,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Altre spese di personale 73.930,75 32.380,13 32.380,13 0,00 41.550,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Incarichi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC COLOMBO OVEST 1 BRESCIA
Pag. 1 01 Personale 31.613,43 22.873,46 22.873,46 0,00 8.739,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 12.382,91 6.752,47 6.752,47 0,00 5.630,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE
Pag. 1 01 Personale 29.270,46 23.894,12 23.894,12 0,00 5.376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.555,09 7.327,79 7.327,79 0,00 1.227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMUS MAZZINIANA BILANCIO PREVENTIVO - ANNO 2015
ENTRATE 0.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA A PAREGGIO 0,00 0.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.01 Categoria I - Quote partecipazione iscritti 1.01.01 Quote
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CONTO DEL BILANCIO 2011
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CONTO DEL BILANCIO 2011 Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011135632 Ente Descrizione COMUNE DI SAN QUIRINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
, , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme , , , , Addizionale IRPEF
Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI
WORKINGAS S.R.L ,00 1 TRIMESTRE 2017 DI LECCE FORNITURE S.R.L. 339,03 1 TRIMESTRE 2017 AERTEKNO SRL 1.240,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO 9 STORMO "F. BARACCA" SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80101180612 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Accordi e organizzazioni internazionali.
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
Dichiarazione di autocertificazione delle Spese generali anno 2016 Progetti PON
Allegato 2 al Prot. ENEA/2017/22957/COM-ATS Dichiarazione di autocertificazione delle Spese generali anno 2016 Progetti PON 2007-2013 Premesso che: i criteri di ammissibilità dei costi richiedono che le
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
Pag. 1 01 Personale 964,70 964,70 0,00 964,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,70 10 Altre spese di personale 726,98 726,98 0,00 726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,98 1 - Incarichi conferiti a personale 449,53
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA LICEO SCIENTIFICO LS G.D.
Pag. 1 01 Personale 180.781,67 126.181,71 117.628,01 8.553,70 54.599,96 5.135,10 5.135,10 5.135,10 0,00 8.553,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 726,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI III
Pag. 1 01 Personale 67.158,41 53.430,70 40.977,81 12.452,89 13.727,71 48.491,74 26.837,52 25.881,75 955,77 13.408,66 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.859,71 6.859,67 6.859,67 0,00 0,04 31.931,10
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Allegato II - Scheda "B" PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI di FORNITURE e SERVIZI / DELL'AMMINISTRAZIONE CFRS In applicazione delle LL.RR. n 1/19 e n 2/19 e della Delibera n 75/ della Giunta Regionale
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Variazioni Riscossi Da Riscuotere Residui Finali Tot. Incassato 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
oggetto RINNOVO POLIZA ASSICURAZIONE BASE PER NR 1 MILITARE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI
oggetto RINNOVO POLIZA ASSICURAZIONE BASE PER NR 1 MILITARE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI 60 ISCRIZIONE AIP MR 2 MILITARI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI