DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
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- Luca Ferri
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1 DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE 35,4 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE 1.324,10 03/07/2018 INTERTRADE SNC MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI ,00 03/07/2018 INTERTRADE SNC MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI 5.848,68 03/07/2018 ARIONLINE SRL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 3.440,40 04/07/2018 FENU MATTEO FINANZIAMENTO RAS RIO LA CERA 1.903,20 06/07/2018 MULTISERVICE SRL GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L ,16 09/07/2018 AEROGRAFICA DI MONICA GURDULICH ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 775,92 09/07/2018 IMPRESA ARTIGIANA BANDINO LUIGI MOV. TERRA MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI ,00 09/07/2018 PINTUS ALESSANDRO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE 3.509,50 09/07/2018 PADRE FABIO REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE LOCALITA' ENAS 8.875,78 09/07/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP 1.365,08 09/07/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI 506,35 09/07/2018 SCANDELLARI S.R.L. INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI 109,8 10/07/2018 PIXEL DI CASU ANTONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI 1.659,20 20/07/2018 PIXEL DI CASU ANTONIO INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO 219,6 20/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 174,4 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 63 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 66,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 82,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 73,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 73,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 77 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 73,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 77 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 73,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 66,5 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 2 25/07/2018 MULTISERVICE SRL APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4.409,97 25/07/2018 DIRETTA ADVERTISING SRL ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE /07/2018 MULTISERVICE SRL GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO ,57 25/07/2018 MULTISERVICE SRL SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL CAMPO DEL DECORO URBA ,64 25/07/2018 MULTISERVICE SRL PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU ,32 25/07/2018 MULTISERVICE SRL INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI) 7.269,30 25/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 399,75 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 6.587,13 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 5,29 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 3.357,76 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 196,88 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 3.525,84 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 571,78 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 4.822,42 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 3.917,96 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 2.227,09 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 3.014,05 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 494,72 26/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 3.983,41 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI -299,57 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 880,5 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 264,55 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 5.093,75 27/07/2018
2 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 6.226,52 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 1.264,68 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 513,73 27/07/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 3.175,50 27/07/2018 aemme produzioni PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA 144,28 30/07/2018 CARTARIA VAL.DY S.R.L. CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA 636,53 30/07/2018 AUTONOLEGGIO GIANFELICE PIRAS TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS 6.569,42 30/07/2018 CARTO COPY SERVICE CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE 532,4 30/07/2018 CARTARIA VAL.DY S.R.L. ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA 1.000,00 30/07/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP 917,7 30/07/2018 CONSORZIO LA SORGENTE ASSISTENZA SCOLASTICA 1.353,99 30/07/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI 669,12 30/07/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. ASSISTENZA EDUCATIVA ,06 30/07/2018 SOLARIA SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 5.803,05 31/07/2018 SOLARIA SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2.988,89 31/07/2018 GIANNONE COMPUTERS SAS CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE 3,98 31/07/2018 STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L. SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 1.952,36 31/07/2018 STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L. PROMOZIONE TURISTICA 6.265,34 31/07/2018 CONSORZIO LA SORGENTE L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI 6.960,08 31/07/2018 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO 4.410,00 31/07/2018 CONSORZIO LA SORGENTE ASSISTENZA DOMICILIARE ,93 31/07/2018 STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO INFORMAGIOVANI 2.025,64 31/07/2018 GIANNONE COMPUTERS SAS ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE /07/2018 DE MARTINO CARLO D.LGS. 81/ INCARICHI PROFESSIONALI 2.500,00 01/08/2018 DE MARTINO CARLO D.LGS. 81/ INCARICHI PROFESSIONALI 2.500,00 01/08/2018 4T DI ANDREA TUCCONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI 2.928,00 01/08/2018 DE MARTINO CARLO INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI /08/2018 CONS.INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-GAPRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU ,65 01/08/2018 OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 1.720,81 02/08/2018 CONS.INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-GAPRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU ,39 02/08/2018 FARINA FABRIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 3.050,00 03/08/2018 ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE 705,84 07/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 121,12 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 299,5 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 83,06 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 195,13 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 159,82 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 163,25 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.726,57 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 643,37 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 383,57 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 643,59 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 441,3 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 912,62 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA /08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 788,29 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 385,57 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 101,53 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 215,96 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 16,7 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 337,17 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 125,39 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 211,82 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 307,84 08/08/2018
3 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 408,96 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 564,07 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 267,36 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 800,91 08/08/2018 italiana petroli S.p.A. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI 1.696,59 08/08/2018 4T DI ANDREA TUCCONI MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI /08/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 811,3 08/08/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 1.106,54 08/08/2018 CATTA SANDRO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE 4.428,10 08/08/2018 CNA GALLURA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE 1.220,00 08/08/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI 317,2 08/08/2018 mediterranea ambiente srl INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO 6.832,00 08/08/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE 231,8 08/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 93,06 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 163,65 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 422,02 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.910,65 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 720,21 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 598,91 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 81,15 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 110,28 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 346,55 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 592,05 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 713,49 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 631,44 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 183,26 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 154,01 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 646,22 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 75,23 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 36,7 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 84,03 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 158,03 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 493,11 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 129,75 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 98,38 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 16,7 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 403,36 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 257,87 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 112,51 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 147,57 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 50,83 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 224,76 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 99,41 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 277,7 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 183,02 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 183,84 10/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 76,01 10/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA 7.320,00 10/08/2018 SOLEVENTI DI MASSIMO ERETTA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI 3.451,28 10/08/2018 SOLEVENTI DI MASSIMO ERETTA POLITICHE GIOVANILI 1.048,72 10/08/2018 FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI /08/2018 GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 1.000,00 20/08/2018 FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 22 20/08/2018 COGESA SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 6.148,80 20/08/2018
4 FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI /08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.056,25 20/08/2018 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA 1.496,00 20/08/2018 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA 6.033,50 20/08/2018 ITM TELEMATICA SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA 185,44 20/08/2018 MULTISERVICE SRL APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4.409,97 20/08/2018 DIRETTA ADVERTISING SRL ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE /08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI 1.834,13 20/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI /08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO PROMOZIONE TURISTICA 2.515,87 20/08/2018 PIXEL DI CASU ANTONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI 579,5 20/08/2018 SCANDELLARI S.R.L. ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 678,31 20/08/2018 MULTISERVICE SRL SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL CAMPO DEL DECORO URBA ,64 20/08/2018 Comoli Ferrari e C. S.p.a. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 1.216,46 20/08/2018 GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI /08/2018 MULTISERVICE SRL PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU ,32 20/08/2018 MULTISERVICE SRL INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI) 7.269,30 20/08/2018 SG DI MARRAS GIUSEPPE INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO 5.250,27 20/08/2018 SIPORTAL SRL REALIZZAZIONE HOTSPOT WI-FI FREE ZONE 3.812,50 20/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO POLITICHE GIOVANILI /08/2018 MULTISERVICE SRL GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO ,75 21/08/2018 MULTISERVICE SRL GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA 879,82 21/08/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 77 24/08/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 66,5 24/08/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 77 24/08/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 73,5 24/08/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 4.152,08 24/08/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 350,5 24/08/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE 1.345,11 27/08/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE 35,4 27/08/2018 HALLEY SARDEGNA SRL PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 3.094,53 27/08/2018 PUNTOMUSIC SOC. COOPERATIVA POLITICHE GIOVANILI 5.170,00 28/08/2018 CONSORZIO LA SORGENTE ASSISTENZA SCOLASTICA 479,11 28/08/2018 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO 4.557,00 28/08/2018 CONSORZIO LA SORGENTE ASSISTENZA DOMICILIARE ,69 28/08/2018 aemme produzioni PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA 84,17 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 23,7 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 38,64 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 68,98 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 69,99 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 22,4 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 134,48 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 173,28 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 36,56 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 34,29 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 69,99 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 44,74 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 70,93 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 83,24 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 29,01 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 20,8 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 102,44 29/08/2018
5 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 53,46 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 53,78 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 42,64 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 90,11 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 325,13 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 43,35 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 79,3 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 40,65 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 24,94 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 65,67 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 265,08 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 138,71 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 109,04 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 51,26 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 102,44 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 43,93 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 33,66 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 68,14 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 75,59 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 35,79 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 158,8 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 62,99 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 39,52 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 101,46 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 41,87 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 39,17 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 43,93 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 54,64 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 18,53 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 23,05 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 58,55 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 79,09 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 180,66 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 254,08 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 69,99 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 89,39 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 29,08 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 35,39 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 70,22 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 57,05 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 79,73 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 22,33 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 38,25 29/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 462,25 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 111,42 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 198,4 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 357,23 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 938,8 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 418,29 29/08/2018
6 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 698,49 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.886,12 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 235,41 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 397,11 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 281,64 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 232,29 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 257,29 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 510,36 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 236,46 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 168,13 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 212,68 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 436,98 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 681,83 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.055,06 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 121,24 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 260,23 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 129,1 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 249,53 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 316,98 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 349,77 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 83,09 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 272,67 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.476,63 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 320,48 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 706,43 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 418,31 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 419,56 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 70,71 29/08/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 210,38 29/08/2018 MULTISERVICE SRL GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L ,16 29/08/2018 PICA ANDREA MANIFESTAZIONI CULTURALI 6.500,00 29/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA 3.574,72 29/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI 1.367,59 29/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1.006,00 29/08/2018 R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA 1.731,69 29/08/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI 2.178,33 29/08/2018 CENTRO CREA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 1.100,00 29/08/2018 COOP. SOCIALE GEA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 1.974,00 29/08/2018 CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO ,00 29/08/2018 OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 1.710,44 30/08/2018 OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 1.720,81 30/08/2018 OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE ,81 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 64,55 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 29,8 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 33,04 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 30,62 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 200,35 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 50,75 30/08/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 38,39 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 53,69 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 24,8 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 40,98 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 87 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 61,99 30/08/2018
7 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 30,59 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 29,23 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 83,27 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 19,11 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 46,99 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 61,73 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 159,67 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 129,73 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 30,56 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 37,27 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 45,66 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2,83 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 48,13 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 62,43 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 18,04 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 19,11 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 54,31 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 32,59 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 67,91 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 80,19 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 387,61 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 19,11 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 59,44 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 26,23 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 206,85 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 57,46 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 64,64 30/08/2018 HERA COMM S.r.l. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 23,62 30/08/2018 italiana petroli S.p.A. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI 3.661,20 30/08/2018 ITM TELEMATICA SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA 236,68 30/08/2018 AUTOFFICINA FRESU ANTONIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 574,62 30/08/2018 AUTOFFICINA FRESU ANTONIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 350,63 30/08/2018 AUTOFFICINA FRESU ANTONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 213,4 30/08/2018 AUTOFFICINA FRESU ANTONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 372,1 30/08/2018 LEONE EMANUELE MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE 9.900,00 30/08/2018 OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 31/08/2018 MAGGIOLI S.P.A. CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA 186,62 31/08/2018 MAGGIOLI S.P.A. CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA 410,57 31/08/2018 GIESSE FORNITURE S.R.L. ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI 1.077,10 31/08/2018 ANCITEL S.P.A. UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA 807,64 31/08/2018 A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIANO UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA 407,11 07/09/2018 STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L. SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 3.904,72 07/09/2018 SUPERB MUSIC SRL PROMOZIONE TURISTICA 7.500,00 07/09/2018 STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L. PROMOZIONE TURISTICA ,68 07/09/2018 DIRETTA ADVERTISING SRL ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA 4.093,71 07/09/2018 DIRETTA ADVERTISING SRL ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA 2.013,00 07/09/2018 BARRACCA GIUSEPPE FINANZIAMENTO RAS RIO LA CERA 2.525,26 07/09/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP 7.941,89 07/09/2018 OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP 3.045,04 07/09/2018 IL SABATO-SENALONGA RTI NON USARE ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA /09/2018 CONSORZIO LA SORGENTE L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI 7.762,86 07/09/2018 STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO INFORMAGIOVANI 4.051,27 07/09/2018 MULTISERVICE SRL GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L ,16 10/09/2018 ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI /09/2018
8 PINCAR S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 684,53 12/09/2018 IL SABATO-SENALONGA RTI NON USARE ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA 1.500,00 12/09/2018 ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO 4.557,00 12/09/2018 Olivetti S.p.A. SPESE TELEFONICHE -50,78 19/09/2018 INK POINT ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 176,16 20/09/2018 ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.096,27 20/09/2018 TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA 741,76 20/09/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA LOGISTICA DEGLI EVENTI CULTURALI /09/2018 INK POINT CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA 176,17 20/09/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 1.098,00 20/09/2018 INK POINT ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA 352,34 20/09/2018 DEMURO ANDREA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE 3.298,88 20/09/2018 ITM TELEMATICA SRL PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA 441,64 21/09/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA LOGISTICA DEGLI EVENTI CULTURALI 4.270,00 21/09/2018 AUTOFFICINA FRESU ANTONIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 880,35 21/09/2018 autodigital fiori pier paolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI /09/2018 S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 957,7 21/09/2018 INFOCERT SPA ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 119,56 24/09/2018 POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D. SPESE POSTALI 236,09 24/09/2018 EXTRA INFORMATICA S.R.L. PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 1.118,13 24/09/2018 ARIONLINE SRL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 3.440,40 24/09/2018
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO ENEL ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 48,95 22/01/2018 ENEL ENERGIA SPA CONSUMO
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Analitico
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO Prov. (OT) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Analitico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 516.397,47 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
ALLEGATO b) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr. Graziano Sensato ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2016 PER LA GESTIONE SPESE INVESTIMENTO E DI ALCUNI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE 100 Segretario comunale Stampati, cancelleria ufficio
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2 Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento 1.0 AVANZO
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2015 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2015 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 25 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO I Spese correnti
Riepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 0-0-00 Servizio di pulizia e sorveglianza la palestra di V. Trucco. Periodo settembre - dicembre 00 - Liquidazione importo Proposta: -0-00 Liquidazione spese
Situazione Sintetica al: 10/10/ Spesa
10/10/2016 COMUNE DI SORAGNA Pag. 1 Centro di Responsabilità AST SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Luigi Vernizzi Centro Resp. Verticale FIN SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 1050103 00 2015 11920
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 10.01.2006 N. DATA OGGETTO SETTORE 0486 27.12.05 GIUDIZI VARI IMPEGNO DI SPESA - 24.089,08 I^ SEGRETERIA 0484 27.12.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DECRETO LEGISLATIVO N 33 DEL 14.03.2013 Capo II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L ORGANIZZAZIONE E L ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art.
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
COMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
COMUNE DI MOMPANTERO (TO) Data: 18/03/2016 Pag. 1 ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
COMUNE DI MOMPANTERO (TO) Data: 18/03/2016 Pag. 1 2015 1003 6 1.01.01.03 INDENNITA' DI CARICA SINDACO,ASSESSORI 119,60 GETTONI CONSIGLIERI TOTALI CAPITOLO 1003 6 119,60 2015 1005 6 1.01.01.05 INIZIATIVE
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2016 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2016 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO 1 Spese correnti
Comune di Villa Guardia. Bilancio di previsione 2007
Comune di Villa Guardia Bilancio di previsione 2007 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.776.057,00 Titolo I: Spese correnti 4.112.800,00 Titolo II: Entrate da contributi
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO PROVVEDIMENTO: GIUNTA MUN. N /0 DEL 30/04/2015 ESECUTIVO
VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE INIZIALE INTERVENUTE ATTUALE IN IN DEFINITIVO TITOLO 0 0.00.0000 2/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 0,00
Variazioni di bilancio PEG per Responsabile
di bilancio PEG per Voce di Bilancio variazione Nr: 4 esecutiva: S Nr 0 del: /9999 23.59.59 6 BERTONCINI LUIGI VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 20505200019 Cap.9091 INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA STRADALE 2.000,00
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS. Progressivo Oggetto
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Stampa del 23/08/2011 Progr. Pubb. 877 23/08/2011 07/09/2011 237 001 877
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
COMUNE DI VICOLUNGO. Registro delle determinazioni. dei. Responsabili dei Servizi. Provincia di Novara
COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Il Bilancio di Previsione è lo strumento di programmazione e gestione economica e finanziaria, dove vengono dettagliate tutte le entrate e le spese
Il Bilancio di Previsione è lo strumento di programmazione e gestione economica e finanziaria, dove vengono dettagliate tutte le entrate e le spese che le varie strutture ed uffici del Comune devono gestire
VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
COMUNE DI CASAGIOVE ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017
25/04/2018 Pag. 1 1 Spese correnti 1.01 Redditi da lavoro dipendente 1.01.01.01.004 FONDO DI CUI ALL'ART. 26 DELC.C.N.L. DIRIGENZA 65.183,31 00061 1.01.01.01.004 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EL'EFFICIENZA
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2014 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2012 1010203 27 Accordo Unione Valdera 17.000,00 1010303 3 Spese per commissioni bancarie 506,19 1010803 2 Spese formazione personale 850,00 1010803
Diritti SIAE manifestazioni diverse IVA per incremento aliquota al 7 - Ragioneria /1 imposte e tasse ,00
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/6 servizi 6.700,00 contributi previdenziali Ammininstratori in aspettativa 1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 servizi 2.500,00 spese trascrizione nastri Consiglio
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE *********************** A. LAVORI
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Comune di Oristano Comuni de Aristanis
UFFICI IN STAFF DEL SINDACO SEGRETERIA GENERALE CONTROLLI INTERNI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO STAMPA GABINETTO E SEGRETERIA DEL SINDACO TRASPARENZA SEGRETERIA DEL SEGRETARIO ARCHIVISTICO UNICO APPALTI
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Agazzano HALLEY INFORMATICA EUREKA COOP.SOC.A R.L.
HALLEY INFORMATICA HALLEY INFORMATICA 00384350435 00384350435 01/01/2019 3.231,97 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO B2 ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE ASSESTAM DEL 29/11/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A Compartecipazione I.R.P.E.F. 285.000,00 Pag. 1 101010743 107.43 12.795,00 297.795,00 70 0 2010 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 285.000,00 12.795,00 297.795,00 Trasferimenti dallo Stato : Fondo
, , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme , , , , Addizionale IRPEF
Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 1 Entrate correnti Titoli I II III Tributarie 1.285.065,00 Contributi e trasferimenti correnti 97.700,00 Extratributarie 582.100,00 2 Entrate correnti Titoli I II III ENTRATE
Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) Report Controllo di Gestione
Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) Report Controllo di Gestione (D.Lgs. 150/2009 - d.l. 174/2012) Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2013 UNI EN ISO 9001:2008 Report Controllo di Gestione Analisi per
1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA TUTTI SI 1/15 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE Disavanzo
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Elenco dei PEG. Impegnato a residuo. Residuo da competenza. Mandati a competenza
Elenco dei PEG Esercizio : 2017 Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Data di valuta : 15/11/2016 Voci di : USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
Allegato F Prospetti vari
DI PREVISIONE 2016-2018 Allegato F Prospetti vari Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; Prospetti delle entrate vincolate e varie; PREVISIONALE 2016-2018 PROSPETTI SERVIZI
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE USCITE TITOLO I: entrate tributarie 2.323.093,46 TITOLO I:spese correnti 3.013.267,83 TITOLO II: entrate da contributi e TITOLO II: spese in conto trasferimenti 138.056,29 capitale 312.650,68 TITOLO
Allegato Q SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE
Allegato Q SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Organo Amministrativo: Amministratore Unico
Organo Amministrativo: Amministratore Unico Tipo atto Anno Numero Data adozione Oggetto Delibera 46 27/01/ TARIFFE CONTRIBUZIONE INDICAZIONI INTERPRETATIVE E DEFINIZIONE ALTRI SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015- CIG.
Allegato O alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE
Allegato O alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
Comune di Castel del Piano
E/U Capitolo Art. Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato E 4 1 I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 1.01.01.06.001 2017 1.275.00 1.275.00-3.662,47 1.271.337,53
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Tel.0815022221 EMAIL: protocollovigili.ortadiatella@asmepec.it N. 261 Rep. Registro generale del 14.06.2017 DETERMINAZIONE n 16 del 12/06/2017 OGGETTO: accertamento residui attivi e passivi esercizi finanziari
Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione Peg RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. 2.
Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione Peg 2017 01.11.1.10.05.03.001 28 1 RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. 2.000,00 01.11.1.03.02.05.004 82 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI:
INCASSI SIOPE Pagina AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
INCASSI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 63.070.327,56 63.070.327,56 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 13.240,99 13.240,99 1141 Imposta provinciale di trascrizione 27.245.551,19
Allegato A) alla Deliberazione dell Ufficio di Presidenza dell UTI Friuli Centrale n. 2 del 17 febbraio 2017
Allegato A) alla Deliberazione dell Ufficio di Presidenza dell Friuli Centrale n. 2 del 17 febbraio 2017 ENTRATE CORRENTI CAP ART TIT TIP CAT 4L 5L RES DESCRIZIONE 0 1 AVANZO DI AMMNISTRAZIONE DISPONIBILE
Programma di Sviluppo Rurale M16 Cooperazione
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 M16 Cooperazione Misura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l assistenza sanitaria, l integrazione sociale, l agricoltura
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
ELENCO OPERATORI ECONOMICI Approvato dal C.d.A. del GAL MARMILLA Delibera N. 06 del 21/07/2011
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE RETE LEADER L EUROPA INVESTE NELLE ZONE AGRICOLE PSR SARDEGNA 2007-2013 GAL MARMILLA Via
PROGRAMMA 1- RISORSE. progetto - politiche sul patrimonio. progetto - politiche di sviluppo dei servizi economico produttivi 1.500,00 1.
ANNO 2013 INVSTIMNTO PRVISION 2013 ALINAZIONI FRONTALIRI CONTRIBUTI STATO CONTRIBUTI RGION CONTRIBUTI PROVINCIA CONTRIBUTO GAL PROVNTI DA TITOLO 4 TITOLO 4 TITOLO 4 TITOLO 4 PROGRAMMA 1- RISORS progetto
COMUNE DI VILLACIDRO CONTO DEL BILANCIO ANNO 2013
Allegato alla Delibera G.C. n del ALLEGATO G COMUNE DI VILLACIDRO DEL BILANCIO ANNO Entrate vincolate 1 - Conto Consuntivo - FONDO UNICO FONDO UNICO DI CUI ALLA LR 2/2007 ART 10 RIPARTIZIONE - SPESA SPESA
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
COMUNE DI BONATE SOPRA Prov. (BG) ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014 IN BASE AL Pagina 2 Incassato In tesoreria Insoluto Incassato In tesoreria Insoluto TITOLO 1 1101 ICI-IMU riscossa attraverso
COMUNE DI PULA PARTE CORRENTE
destvincolata corrente.xls Pag. 1 di 8 2010140 Contributo dello tato per fornitura gratuita libri di testo 2102/E 12.000,00 6.662,35 Contributi per libri di testo 4551/ 12.000,00 6.662,35 2010140 Contributo
C I T T À D I A L T A M U R A
C I T T À D I A L T A M U R A Città Metropolitana di Bari PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 40.000,00 BIENNIO 208-209 (ex art. 2 del D. Lgs 50/206) STRUTTURA DI SUPPORTO DI COORDINAMENTO
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2018
13-1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Rufer Claudia 2018 S 200001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI 1.02.1.0101 CP 212.317,59-5.80-5.80 206.517,59 SEGRETERIA GENERALE. CS
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142028 Ente Descrizione COMUNE DI COSSATO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
BILANCIO PREVISIONALE PROSPETTI ENTRATE VINCOLATE E VARIE
BILANCIO PREVISIONALE 2014-2016 PROSPETTI ENTRATE VINCOLATE E VARIE BILANCIO 2014 - FONDO UNICO 2014 FONDO UNICO DI CUI ALLA LR 2/2007 ART 10 RIPARTIZIONE - SPESA INTERV. PREVISIONE 2014 SPESA ASSISTENZA
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
COMUNE DI FONTANELLA Provincia di Bergamo REGISTRO DETERMINAZIONI. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA anno 2007
COMUNE DI FONTANELLA Provincia di Bergamo REGISTRO DETERMINAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA anno 2007 NUMERO Data della determinazione G. MESE ANNO OGGETTO G. MESE ANNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 153 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Ruinas. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Non definiti Non definiti PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELL'"Accordo quadro, con un solo operatore economico, per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli edifici comunali"
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E