TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,00 09/08/2017
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- Ugo Salvatore
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1 Altri servizi Telpress Italia S.r.l ,00 09/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 3.504,70 10/08/ ,32 21/07/ ,36 21/07/ ,41 21/07/2017 OLIVETTI S.P.A ,82 17/08/2017 OLIVETTI S.P.A. 630,00 17/08/2017 OLIVETTI S.P.A ,00 17/08/ ,66 21/07/ ,86 21/07/2017 XEROX S.P.A. 545,18 21/07/2017 OLIVETTI S.P.A ,00 17/08/2017 CONVERGE S.P.A ,55 21/07/ ,37 03/08/2017 Servizi di ristorazione FRIGOFRUTTA 4.200,00 15/09/2017 Altri beni di consumo ALL OFFICE S.R.L ,25 13/09/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 190,50 10/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDICOLA PANDOLFINI 190,50 10/08/2017 Altri servizi DHL ITALY SRL 2.486,71 05/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 1.875,00 15/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 479,15 15/09/2017 Altri servizi Yulia Bukalo 500,00 14/09/2017 Altri servizi CUFA 415,80 03/07/2017 1
2 Altri servizi CUFA 497,20 31/07/2017 Altri servizi La Casina Fiorita Due S.a.s. - OPS GABDIFE 636,36 04/07/2017 Altri beni di consumo Thesi Tecnologie s.r.l. 146,12 07/09/2017 Altri servizi Campus Editori S.r.l ,00 31/07/2017 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore AMELI Paolo 4.363,70 25/07/2017 Altri servizi WORKING GROUP 7.399,00 07/08/2017 Altri beni di consumo Manifatture di porto S.r.l. 857,00 11/09/2017 Premi di assicurazione contro i danni PLAZA VIAGGI S.R.L ,15 12/07/2017 Altri servizi ROCHI 2.400,00 28/08/2017 Altri servizi BOSCHI 1.209,00 08/07/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 69,09 01/09/2017 Altri servizi REGINAL 384,53 28/08/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 1.679,27 07/08/2017 Altri servizi CUFA 415,25 03/07/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 2.685,82 14/09/2017 Altri servizi CUFA 509,85 31/07/2017 Altri servizi CUFA 361,35 31/07/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 70,00 07/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 5.512,54 11/09/2017 Altri servizi CUFA 154,00 04/08/2017 Altri servizi C.R. Appalti S.r.l ,84 03/07/2017 Altri servizi Telpress Italia S.r.l. 795,00 09/08/2017 Altri servizi NADIR MEDIA S.R.L ,00 07/09/2017 2
3 Altri servizi CUFA 418,00 01/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni EDISTAMPA SUD 4.614,48 28/08/2017 Mobili e arredi FALEGNAMERIA MELCHIONNO 1.645,00 07/08/2017 Altri servizi REGINAL 354,55 12/07/2017 Altri servizi DUSSI EDDA 360,00 31/07/2017 Altri servizi BIORISTORO ITALIA 400,00 11/09/2017 Altri servizi ERREZETAUNO 1.786,78 14/09/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 76,36 07/08/2017 Altri servizi CE. AM - OPS - Caserma "Pio IX" 90,45 12/09/2017 Altri servizi CUFA 2.404,60 31/07/2017 Altri servizi CUFA 1.092,30 09/08/2017 Altri servizi CUFA 552,75 03/07/2017 Altri servizi CE. AM - OPS - Caserma "Pio IX" 720,72 14/09/2017 Altri servizi CUFA 1.524,60 07/08/2017 Altri servizi REGINAL 373,60 11/08/2017 Altri servizi CUFA 286,00 06/09/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 1.010,91 07/08/2017 Altri beni di consumo NADIR MEDIA S.R.L ,00 07/09/2017 Attrezzature EVENTI ,00 14/09/2017 Altri servizi CUFA 264,00 31/07/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 293,99 07/08/2017 Altri servizi CUFA 81,95 31/07/2017 Altri servizi CUFA 56,65 31/07/2017 3
4 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 393,45 07/09/2017 Altri servizi STEMA ROMA SRL 360,00 23/08/2017 Altri servizi Campus Editori S.r.l ,00 05/07/2017 Altri servizi TSM 2.520,00 03/07/2017 Altri servizi TERRANO - OPS "Palazzo Esercito" 208,62 13/09/2017 Altri beni di consumo BOSCHI 56,00 01/08/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL ,40 11/09/2017 Altri servizi Associazione ASTER 6.000,00 03/07/2017 Altri servizi ORGANIZZAZIONE AC 540,00 06/09/2017 Altri servizi CE. AM - OPS - Caserma "Pio IX" 727,22 14/09/2017 Altri servizi C.R. Appalti S.r.l ,61 03/07/2017 Altri servizi CASA DELL'AVIATORE 852,18 07/08/2017 Altri servizi CUFA 284,90 31/07/2017 Attrezzature D'AMICO FORNITURE S.R.L. 168,00 07/08/2017 Mobili e arredi FALEGNAMERIA MELCHIONNO 3.400,00 22/08/2017 Altri servizi CUFA 3.473,25 14/07/2017 Altri servizi CE. AM - OPS - Caserma "Pio IX" 2.103,31 31/08/2017 Altri beni di consumo APOGEO S.R.L ,00 08/08/2017 Altri servizi F.E.R.T. 895,50 31/07/2017 Altri servizi STEMA ROMA SRL 88,50 07/09/2017 Altri servizi BOSCHI 1.626,00 28/08/2017 Altri servizi CUFA 1.118,70 23/08/2017 Altri servizi VERTEC 1.640,04 05/09/2017 4
5 Manutenzione ordinaria e riparazioni RCM 620,00 01/08/2017 Altri beni di consumo CARTOLERIE INTERNAZIONALI 1.300,00 13/09/2017 Altri beni di consumo ROCHI 590,00 20/09/2017 Altri servizi GIEMME di D'AGOSTINO 550,00 03/07/2017 Attrezzature TECNOFASTEN 725,00 05/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 3.700,00 13/09/2017 Attrezzature TECNOFASTEN 250,00 21/09/2017 Altri servizi ROCHI 2.300,00 03/07/2017 Altri beni di consumo ARTE DELLA BANDIERA 915,00 05/09/2017 Altri servizi APOGEO S.R.L. 500,00 28/08/2017 Altri servizi ROYAL TROPHY 270,00 29/08/2017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario ARTIMED S.R.L ,50 20/09/2017 Altri beni di consumo AB TENDE 300,00 05/09/2017 Mobili e arredi AB TENDE 375,90 05/09/2017 Altri beni di consumo BELLETTATI 122,95 07/08/2017 Altri servizi TSM 742,50 21/09/2017 Mobili e arredi PIERLEONI 1.554,00 27/07/2017 Mobili e arredi RCM 3.220,00 13/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni CLICK UFFICIO 3.953,65 09/08/2017 Altri servizi ORGANIZZAZIONE AC 219,60 01/09/2017 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 84,20 12/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni SIMEL IMPIANTI 2.050,00 21/09/2017 Altri servizi PROGRESSO VENDING 5.750,00 08/09/2017 5
6 Altri servizi C.R. Appalti S.r.l ,81 21/08/2017 Mobili e arredi RCM 2.150,00 20/09/2017 Mobili e arredi 2M FORNITURE 1.500,00 13/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni SIMEL IMPIANTI 410,00 05/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TOMEDIL SRL 1.175,00 10/07/2017 Attrezzature TELEBUNA 573,77 01/08/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni CALECA 730,00 05/09/2017 Mobili e arredi RCM 3.000,00 28/08/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOSYSTEM ,50 28/08/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 2.410,00 13/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni SIMEL IMPIANTI 780,00 13/09/2017 Mobili e arredi RCM 600,00 28/08/2017 Mobili e arredi RCM 480,00 13/09/2017 Mobili e arredi LA MIA CASA ARREDAMENTI 2.034,00 13/09/2017 Attrezzature TECNOFASTEN 680,00 05/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni FRATELLI PIETRINI 215,00 28/08/2017 Altri servizi VENTIDUE S.R.L. 105,60 28/08/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni LIBRERIA KAPPA 109,00 28/08/2017 Mobili e arredi CASTELLANI 305,00 28/08/2017 Altri servizi VENTIDUE S.R.L. 554,40 08/08/2017 Altri servizi MODO' 123,64 02/08/2017 Attrezzature MR SERVICE 230,00 05/09/2017 Attrezzature TECNOFASTEN 147,00 13/09/2017 6
7 Giornali, riviste e pubblicazioni COMMISSION INTERNATIONALE D'HISTOIRE MILITARE 600,00 10/08/2017 Altri servizi CREW ROOM 2.459,02 08/08/2017 Altri servizi BIORISTORO ITALIA 1.000,00 14/09/2017 Mobili e arredi RCM 980,50 21/09/2017 Altri servizi CIRCOLO UFFICIALI MM 319,80 27/09/2017 Altri beni di consumo SPRINT 3.024,00 05/09/2017 Altri servizi E-SERVIZI SPA 1.002,00 13/09/2017 Attrezzature SPRINT 5.132,00 05/09/2017 Altri servizi TERRANO - OPS Caserma "DE CICCO" 52,80 11/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni MYO SPA 2.959,80 08/09/2017 Altri beni di consumo ROCHI 365,00 28/08/2017 Altri beni di consumo TIPOGRAFIA NERI 2.415,20 11/09/2017 Altri beni di consumo ERREBIAN 3.983,74 11/09/2017 Altri servizi FOMISA 330,00 14/09/2017 Giornali, riviste e pubblicazioni VOLTAPAGINA S.R.L. 380,00 28/08/2017 Altri servizi VICTORIA DI CARLO AVETA 245,90 14/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TOMEDIL SRL ,36 25/07/2017 Attrezzature TECNOFASTEN 237,00 20/09/2017 Altri servizi ROYAL TROPHY 550,00 29/08/2017 Altri beni di consumo BELLETTATI 57,38 14/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOFASTEN 195,00 12/09/2017 Attrezzature ERREBIAN 583,50 12/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni ICR DAL 1968 SRL 465,00 13/09/2017 7
8 Impianti e macchinari SIMEL IMPIANTI 5.442,65 14/09/2017 Altri beni di consumo ARTE DELLA BANDIERA 180,00 11/09/2017 Altri servizi REGINAL 1.286,41 05/09/2017 Altri servizi VERTEC 1.037,76 12/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni GBR ROSSETTO 772,67 06/09/2017 Altri servizi MODO' 123,64 20/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni PIETRINI F.LLI SNC 860,50 01/08/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOFASTEN 110,00 26/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TOMEDIL SRL 600,00 15/09/2017 Servizi di ristorazione QUI GROUP SPA ,00 15/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOSYSTEM ,00 02/08/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TORRENTI 100,00 12/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni TECNOFASTEN 544,00 20/09/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni CLICK UFFICIO 2.780,65 20/09/2017 Altri beni di consumo GIOVINAZZO GRUPPO DISTRIB. ALIMENTARE SRL 2.535,98 15/09/2017 Altri beni di consumo TORRENTI 279,00 13/09/2017 Altri servizi ROYAL TROPHY 550,00 15/09/2017 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Federazione Italiana Tennistavolo 355,00 01/09/2017 Attrezzature TELEBUNA 48,93 13/09/2017 Attrezzature FACI DI CACACE & C. SNC 140,80 28/09/2017 8
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018
Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE QUARTIER GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE CF: I Trimestre 2018
FORNITURA SISTEMI AVIOTRASPORTABILI ASIA 82.867,95 16/01/2018 MANUTENZIONE ARRE G.S. GRAN STRUTTURE 8.706,25 24/01/2018 G.S. GRAN STRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ARREDO 1.592,00 26/01/2018
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/7 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1764403 Descrizione RDO: FACILE CONSUMO 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 400985 Descrizione RDO: Reception Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta: Valore Amministrazione
ALBO FORNITORI A.S. 2015/2016 SEZIONE I CATEGORIA : A MATERIALI EDILIZIO IN GENERE E FERRAMENTA
ALBO FORNITORI A.S. 2015/2016 SEZIONE I CATEGORIA : A MATERIALI EDILIZIO IN GENERE E FERRAMENTA 1.FERRAMENTA SPAZIO COLORE FRATTAMAGGIORE CATEGORA B CARTOLIBRERIA, CANCELLERIA ED ARTICOLI PER UFFICIO 1.
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DEI CONTI DI QUARTO LIVELLO - SPESE
BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI QUARTO LIVELLO - SPESE CODIFICA PIANO U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 10.324.527.428,78 13.220.318.281,40 10.201.854.102,54 10.193.628.408,51
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 39.151.568,42 Avanzo di amministrazione presunto 37.911.247,72 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
Garante per la Protezione dei Dati Personali Conto Economico 2016
All.6 E1 Componenti positivi della gestione E1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 505.943,99 0,00 E1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi 505.943,99 0,00 E1.2.2.01
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DEI CONTI DI QUARTO LIVELLO - SPESE
BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI QUARTO LIVELLO - SPESE CODIFICA PIANO U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 10.152.312.106,30 12.115.466.479,55 10.038.692.220,54 9.970.874.972,40
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F
AERONAUTICA MILITARE Comaer - Ufficio Amministrazione Servizio Amministrativo Centocelle C.F. 80238830584 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio 2016 PARTE I - ENTRATA
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) Avanzo di cassa presunto 31.735.203,26 Avanzo di amministrazione presunto
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL ENTRATE 2.00.00.00.000 2.01.00.00.000 2.01.01.00.000 2.01.01.01.000 2.01.01.02.000 2.01.01.03.000 2.01.03.00.000 2.01.03.01.000 2.01.05.00.000
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
PRANZO DI LAVORO CASA DELL'AVIATORE 342,73 07/07/2017 OGGETTISTICA DI CANCELLERIA RO.CHI. SAS 1.419,00 07/07/2017 SERV.ALLOGGIO FREQ. ALBANESE CE.AM 801,81 07/07/2017 SERV. RISTORATIVO CE.AM 465,90 07/07/2017
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 847.062,18 847.062,18
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA Pagina 5
ELENCO DELLE E DEI DI E DI Pagina 5 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 125 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.508,56 RANDSTAD ITALIA SPA 10/08/2017 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 118 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA C.F Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
METAL DESIGN 1.450,00 03/10/2017 MDULO QUALIFICAZ. CONSIGLIERE GIURID. PAPA MARIA IRENE 1.798,00 03/10/2017 RIPRISTINO SBARRA AUTOMATICA EFFEROMA 790,00 03/10/2017 RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO EFFEROMA
BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DEI CONTI DI QUARTO LIVELLO - SPESE
BILANCIO GESTIONALE AGGREGATO SECONDO L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI QUARTO LIVELLO - SPESE DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 11.057.528.886,32 13.005.720.849,23 11.019.558.578,29
LAVORI RICADENTI NEL SETTORE EDILIZIO NOMINATIVO DATA ARRIVO PROTOCOLLO N. LAVORI RICADENTI NELL'IMPIANTISTICA ELETTRONICA
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO GIUGLIANO IN CAMPANIA Piazza Gramsci,n. 7 C.A.P. 80014 - TEL.e FAX 081/8951300 Cod. Fisc. 80101750638 PROT. N. 4268/B15 DEL 04/10/2012 VISTE le direttive del Dirigente Scolastico
Lavori, forniture e servizi - anno 2012 Struttura proponente: SSEF Sede di Roma
Lavori, forniture e servizi - anno 2012 Struttura proponente: SSEF Sede di Roma Modalità di individuazione Tipologia Oggetto Operatori Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi completamento Importo
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
oggetto Acquisto materiale per tinteggiatura immobili c/o la Sezione Addestramento e Nucleo Cifra. Sostituzione vetro porta d'emergenza presso Cp.
oggetto Acquisto materiale per tinteggiatura immobili c/o la Sezione Addestramento e Nucleo Cifra. Sostituzione vetro porta d'emergenza presso Cp.AM lato B Acquisto vetro termico c/o 2^ Cp.A.C. Fornitura
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ENTRATE E.02.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 42.927.182,17 Avanzo di amministrazione presunto 41.951.623,25 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 53 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 9.149.000,00 14.140.694,98 E.1.01.00.00.000
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
Pagina 1 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
COMUNE DI BOVOLONE Prov. (VR)
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 9.708.914,83 11.847.790,78 9.620.375,00 9.599.875,00 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.573.400,00 2.627.297,89
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
PROCEDURE ANNO Codice Fiscale/ Partita IVA. Ragione Sociale
0303970289 ADLER LIBRI SRL 8679541006 ALPES ITALIA 1.425,82 09/11/2016 31/03/2017 1.425,82 3641630268 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL 2621910286 CLESP S.R.L. Z8F1705FC0 IUS/13-IUS/14 (riproposta 2) 1466960299
ALBO FORNITORI SEZIONE "B" - FORNITURE
Cat. B02 - Illuminazione B02/1 2013/916 del 18/2/2013 PIEMME UFFICIO S.n.c. Via Antiniana n. 115 - Pozzuoli (NA) B02/2 2013/980 del 20/2/2013 DISTEK S.r.l. Via Fedro n. 7/9 - Napoli B02/3 2014/4201 del
CATEGORIA SCALO (RM) 110/2016 IMEX ROMA S.R.L. ROMA 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A. RUBANO (PD) SGS PROVIDEO S.R.L.
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2016 CODICE A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico CODICE NOMINATIVO RAGIONE CITTA SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A.
ALBO FORNITORI SEZIONE "B" - FORNITURE
Cat. B02 - Illuminazione B02/1 2013/916 del 18/2/2013 PIEMME UFFICIO S.n.c. Via Antiniana n. 115 - Pozzuoli (NA) B02/2 2013/980 del 20/2/2013 DISTEK S.r.l. Via Fedro n. 7/9 - Napoli B02/3 2014/4201 del
Progressivo Data pagamento Tipologia di spesa Importo Beneficiario Descrizione della spesa Imposte, tasse e proventi assimilati a 1 15/01/2018
Imposte, tasse e proventi assimilati a 1 15/01/2018 511,00 COMUNE DI ROMA CAPITALE SALDO TASI 2 SEMESTRE 2017 carico dell'ente n.a.c. 2 16/01/2018 Buoni pasto 819,36 3 16/01/2018 Energia elettrica 782,15
Esercizio DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.266.895,00 1.416.365,69 E.1.01.00.00.000
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
(29) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI - CHIAVENNA (29) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE N. CIG NETTO 1 4787202C0D beni di facile consumo AIT S.R.L. 06775671008; COM.TECH 0744730589; AIT S.R.L.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIGONELLA C.F. 80011100874 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
CATEGORIA. Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2017 A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO RUBANO (PD) 149/2017 DECXCO Acquisto e manutenzione
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per
Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria,ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge n.
APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED AGGIORMNAMENTO LIQUIDAZIONI AL 07/10/2015 AGGIUCATARIO NETTO Z5409F0622 fornitura di materiale igienizzante proroga di precedente contratto Initial Italia s.r.l -.10077091006
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMUNE DI SERRAMANNA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.959.537,59 3.325.806,63 E.1.01.00.00.000
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015
Elenco operatori economici - Avviso esplorativo per l'affidamento di Forniture di cui alla FORNITURE Categoria 1 Materiali di consumo per pulizia 2 Materiale informatico 3 Utensili e macchinari per la
Segretariato - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
scelta del. Per ciascun. Per ciascun soggetto fiscale, di ( al lordo DD GC/126 DEL 26/07/2017 7123070F4D Affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2015. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 60.550,56 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 98.335,63 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
SCELTA DEL CONTRAENTE. ART. 125 C.11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA su MEPA
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Z37078ADB5 ACQUSTO DI MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO CON RDO 117238/2012 ART. 125
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
ALLEGATO 1 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2017 STRUTTURE CENTRALI
ALLEGATO 1 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2017 STRUTTURE CENTRALI CdR: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO E.3.03.02.01 E-Interessi attivi da titoli obbligazionari
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
COMUNE DI POMPEI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI 2016 ENTRATE E.1.00.00.00.000 E.1.01.00.00.000 E.1.01.01.00.000 E.1.01.01.06.000 E.1.01.01.08.000 E.1.01.01.16.000 E.1.01.01.41.000 E.1.01.01.49.000 E.1.01.01.51.000
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
COMUNE DI POMPEI ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2014 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ENTRATE E.1.00.00.00.000 E.1.01.00.00.000 E.1.01.01.00.000 E.1.01.01.06.000 E.1.01.01.08.000 E.1.01.01.16.000 E.1.01.01.49.000 E.1.01.01.51.000 E.1.01.01.52.000 E.1.01.01.53.000 E.1.01.01.61.000 E.1.01.01.74.000
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 13.247.977,38 24.594.837,52 E.1.01.00.00.000
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2016 (adempimento art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 e art. 37, comma 1, d.lgs. 33/2013) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G. Oggetto Scelta contraente
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011135632 Ente Descrizione COMUNE DI SAN QUIRINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Galleria Nazionale d`arte Moderna e Contemporanea
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.646.503,90 4.705.957,66 3.958.352,67 5.604.856,57 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 1.042.052,37 3.065.455,23 2.691.209,87
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO" 25100 BRESCIA (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2013
LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" 25100 BRESCIA (BS) D 1 01/01/2013 Scopificio Bresciano 3.629,62 798,52 4.428,14 10 01/01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 3.600,00 756,00 4.356,00 11 01/01/2013 Casa Editrice
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI
Oggetto LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO 6 CP AB LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ASPIRAZIONE E SCARICO GASOLIO PRESSO LA MENSA ALLIEVI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO MANUTENZIONE