COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
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1 COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente del Piano dei Pagamenti (art.6 D.L ). Ultimo aggiornamento: 24/06/2013 Piano dei pagamenti debiti verso le imprese in attuazione del D.L. 35/2013. L'art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 35/2013 prevede che: "I piani dei pagamenti siano pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debito, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.l8 del decreto legge 22/06/2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.174." Il piano dei pagamento, a fianco allegato, consente di verificare, ai cittadini e alle imprese che il proprio ente debitore proceda nella certificazione dei propri debiti. Ascea, 24/06/2013 Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Ragioneria Dott.ssa Annarita Cammarano
2 1 SA /05/ /06/ ,94 ICA SPA /08/ /06/ ,77 GRAFICHE GASPARI SRL 3 SA /05/ /06/ ,00 ICA SPA 4 SA /05/ /06/ ,00 ICA SPA 5 SA /05/ /06/ ,02 ICA SPA /06/ /06/ ,33 GRAFICHE GASPARI SRL 7 KK /07/ /06/ ,00 ICA SPA /11/ /06/ ,00 ICA SPA 9 KC /12/ /06/ ,75 ICA SPA /01/ /06/ ,16 GRAFICHE GASPARI SRL /02/ /06/ ,17 GRAFICHE GASPARI SRL 12 KK /02/ /06/ ,64 ICA SPA 13 KK /03/ /06/ ,00 ICA SPA 14 KC /07/ /06/ ,00 ICA SPA /07/ /06/ ,40 GRAFICHE GASPARI SRL /07/ /06/ ,56 GRAFICHE GASPARI SRL /10/ /06/ ,77 GRAFICHE GASPARI SRL /10/ /06/ ,20 GRAFICHE GASPARI SRL 19 KK /10/ /06/ ,00 ICA SPA 20 KC /11/ /06/ ,00 ICA SPA 21 KK /01/ /06/ ,00 ICA SPA /07/ /06/ ,97 GRAFICHE GASPARI SRL /14 30/09/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /09/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /11/ /06/ ,77 GRAFICHE GASPARI SRL /11/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /01/ /06/ ,00 L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO & C /01/ /06/ ,50 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /06/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /08/ /06/ ,57 GRAFICHE GASPARI SRL /09/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /11/ /06/ ,37 GRAFICHE GASPARI SRL /12/ /06/ ,75 EDK EDITORE SRL
3 / /02/ /06/ ,96 EDK EDITORE SRL / /03/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL / /03/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL / /03/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /06/ /06/ ,57 GRAFICHE GASPARI SRL /10/ /06/ ,00 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /05/ /06/ ,00 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) / /07/ /06/ ,00 EDK EDITORE SRL /10/ /06/ ,00 Avv. Luca Di Genio /04/ /06/ ,00 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /01/ /06/ ,80 SI.RO Estintori /02/ /06/ ,44 GRAFICHE GASPARI SRL /03/ /06/ ,00 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /04/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello /04/ /06/ ,84 GRAFICHE GASPARI SRL /07/ /06/ ,00 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /07/ /06/ ,80 SI.RO Estintori /07/ /06/ ,20 Ferramenta Criscuolo di Criscuolo Fabrizio / /08/ /07/ ,86 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /11/ /06/ ,30 Ferramenta Criscuolo di Criscuolo Fabrizio /01/ /06/ ,80 SI.RO Estintori /01/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello 56 04/ /02/ /06/ ,80 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /04/ /05/ ,88 Canile Rifugio Parco San Vito SRL /05/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello /05/ /06/ ,00 Paravia Elevators' Service /08/ /06/ ,80 SI.RO ESTINTORI /08/ /06/ ,47 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /08/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello / /12/ /06/ ,63 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /01/ /06/ ,84 GRAFICHE GASPARI SRL /01/ /06/ ,00 SOS OFFICE di Gerardo Miglino /01/ /06/ ,00 Intercom SrL
4 /01/ /06/ ,80 SI.RO ESTINTORI /02/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /03/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /03/ /06/ ,80 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /03/ /06/ ,80 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /03/ /06/2013 4,22 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /03/ /06/ ,39 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /04/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /04/ /06/ ,10 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /05/ /06/ ,60 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /05/ /06/ ,35 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /05/ /06/ ,20 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /05/ /06/ ,55 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /05/ /06/ ,00 G.T.R. S.R.L /05/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /05/ /06/ ,44 GRAFICHE GASPARI SRL /06/ /06/ ,60 Autofficina Di Giusto Aniello /06/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /06/ /06/ ,20 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /06/ /06/ ,50 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/4 87 OF/56 11/07/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello /07/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /2 18/07/ /06/ ,80 BOVE MARIO & C. SNC /08/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello /09/ /06/ ,04 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /09/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /09/ /06/ ,80 SI.RO ESTINTORI /09/ /06/ ,40 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /10/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /10/ /06/ ,80 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /11/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /11/ /06/ ,00 Guglielmelli Mario Angelo /11/ /06/ ,70 Serramenta Pisani
5 /11/ /06/ ,84 GRAFICHE GASPARI SRL /12/ /01/ ,00 Acquaviva d'aragona Adriana e per essa Equitalia /12/ /01/ ,00 Ricci Maria Esmeralda e per essa Equitalia /12/ /06/ ,00 Fondazione Alario per Elea Velia Onlus /12/ /06/ ,00 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ bis 15/12/ /06/ ,30 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /12/ /06/ ,60 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /12/ /06/ ,65 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /12/ /06/ ,00 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /12/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo / /12/ /06/ ,00 ECOAMBIENTE SALERNO / /12/ /06/ ,00 ECOAMBIENTE SALERNO /12/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /01/ /06/ ,00 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /01/ /06/ ,90 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/ /01/ /06/ ,60 Consorzio Smaltimento Rif.Sa/4 116 OF/8 31/01/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello /01/ /05/ ,33 Canile Rifugio Parco San Vito SRL /02/ /05/ ,36 Canile Rifugio Parco San Vito SRL / /03/ /06/ ,03 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA / /03/ /06/ ,97 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA /03/ /06/ ,88 Paravia Elevators' Service /03/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /12/A 23/03/ /06/ ,00 E.L.T.I /03/ /05/ ,91 Canile Rifugio Parco San Vito SRL /03/ /06/2013 3,46 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /03/ /06/ ,52 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /04/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /04/ /06/ ,00 Ferramenta Criscuolo di Criscuolo Fabrizio /04/ /06/ ,01 Ferramenta Criscuolo di Criscuolo Fabrizio /04/ /05/ ,64 Canile Rifugio Parco San Vito SRL / /04/ /06/ ,00 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA /05/ /06/ ,88 Paravia Elevators' Service
6 /05/ /06/ ,90 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) /05/ /06/ ,65 Paravia Elevators' Service /05/ /06/ ,80 Paravia Elevators' Service /05/ /06/ ,00 Confraternita Misericordia di Ascea /05/ /06/ ,65 Intercom SrL / /05/ /10/ ,03 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA /06/ /06/ ,00 Cooperativa sociale Prometeo /06/ /06/ ,60 MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RM) / /06/ /10/ ,03 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA 142 OF/57 03/07/ /06/ ,01 Autofficina Di Giusto Aniello 143 OF/54 03/07/ /06/ ,09 Autofficina Di Giusto Aniello 144 OF/58 06/07/ /06/ ,00 Autofficina Di Giusto Aniello /07/ /06/ ,00 Ditta Vassallo & C. s.a.s /07/ /06/ ,00 GE.I.S.A Via S. Leonardo - SALERNO 147 OF/60 13/07/ /06/2013 8,01 Autofficina Di Giusto Aniello /07/ ,32 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /07/ ,81 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /07/ ,64 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /07/ ,09 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /07/ ,30 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /07/ ,35 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /07/ ,42 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA / /07/ /12/ ,49 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA /07/ /06/ ,84 GRAFICHE GASPARI SRL /08/ /05/ ,90 Volpe Giuseppe Officina /08/ /06/ ,49 Intercom SrL 159 M /10/ ,43 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 160 M /10/ ,75 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 161 M /10/ ,48 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 162 M /10/ ,99 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 163 M /10/ ,67 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 164 M /10/ ,49 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 165 M /10/ ,75 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
7 166 M /10/ ,91 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 167 M /10/ ,91 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 168 M /10/ ,78 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 169 M /10/ ,02 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 170 M /10/ ,70 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 171 M /10/ ,60 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 172 M /10/ ,47 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 173 M /10/ ,53 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 174 M /10/ ,61 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 175 M /10/ ,71 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 176 M /10/ ,54 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 177 M /10/ ,21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 178 M /10/ ,20 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 179 M /10/ ,28 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 180 M /10/ ,71 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 181 M /10/ ,94 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 182 M /10/ ,10 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 183 M /10/ ,66 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 184 M /10/ ,15 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 185 M /10/ ,67 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 186 M /10/ ,46 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 187 M /10/ ,66 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 188 M /10/ ,04 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 189 M /10/ ,04 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 190 M /10/ ,11 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 191 M /10/ ,14 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 192 M /10/ ,25 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER /10/ ,63 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/ ,39 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 195 M /11/ ,71 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 196 M /11/ ,92 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 197 M /11/ ,92 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 198 M /11/ ,64 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 199 M /11/ ,68 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
8 200 M /11/ ,87 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 201 M /11/ ,53 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 202 M /11/ ,17 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 203 M /11/ ,00 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 204 M /11/ ,67 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 205 M /11/ ,13 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 206 M /11/ ,18 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 207 M /11/ ,13 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 208 M /11/ ,23 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 209 M /11/ ,78 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 210 M /11/ ,07 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 211 M /11/ ,38 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 212 M /11/ ,52 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 213 M /11/ ,81 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 214 M /11/ ,77 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 215 M /11/ ,37 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 216 M /11/ ,69 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 217 M /11/ ,02 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 218 M /11/ ,50 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 219 M /11/ ,26 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER /11/ ,75 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/ ,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/ ,14 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/ ,91 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/ ,23 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/ ,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA / /11/ /01/ ,70 YELE SPA e per essa EQUITALIA SUD SPA 227 M /12/ ,22 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 228 M /12/ ,66 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 229 M /12/ ,82 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 230 M /12/ ,37 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 231 M /12/ ,09 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 232 M /12/ ,86 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 233 M /12/ ,21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
9 234 M /12/ ,98 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 235 M /12/ ,53 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER /12/ ,20 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA TOTALE COMPLESSIVO ,20
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
COMUNE DI ANTRODOCO ALLEGATO 6.0
COMUNE DI ANTRODOCO ( PROVINCIA DI RIETI ) PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLEGATO 6.0 RUBRICHE TELEFONICHE EDIZIONE SETTEMBRE 2014 Il Sindaco Per. Ind. Sandro Grassi Il Progettista Ing. Eugenio Nicoletti
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/ ,25 CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/2011
COMUNE di CASTEL MORRONE (Provincia di Caserta) OGGETTO: Comunicazione ai creditori circa la data prevista di pagamento fatture e/o note ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.L. n 35/2013, convertito in
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte dal 1Â gennaio 2015
Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte dal 1Â gennaio 2015 13 gennaio 2015 In attesa che venga emanato un apposito decreto interministeriale per la determinazione del diritto annuale
ELENCO DEBITI AL D.L. 35/2013. Fattura/altro (data) /07/ /01/ /01/ /05/ /07/2011
Comune di FARA FILIORUM PETRI Provincia di Chieti Piazza Municipio, 3 66010 FARA FILIORUM PETRI Tel. 0871-70112/70197 Fax 0871-70133 Sito Internet: www.comunefarafiliorumpetri.it pec@pec.comuneffp.it C.F.
COMUNE DI SERRA DE CONTI PROVINCIA DI ANCONA
RAGIONERIA SENZA CLASSIFICAZIONE DETERMINAZIONE n. 02/23 del 14/09/2016 OGGETTO: RUOLI PASSI CARRAI ANNO 2016 : impegno spesa bollettazione Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA il giorno Quattordici
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
Bandi di gara e contratti come indicato all'art.37 c.1 e 2 del D.lgs.33/2013 Anno di riferimento 2014
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) 6116734892 00175500883 COMUNE DI MODICA VIII
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CITTÀ DI CARBONIA Provincia Del Sud Sardegna 3 SERVIZIO N. 65 DEL 15-06-2017 DETERMINAZIONE OGGETTO: PRE PROCESSING FLUSSI DI STAMPA, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TARI / 2017 E AVVISI
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
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COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE. Elisa Zanolli - Area Amministrativa
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 N. PROGR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - C.F. E/O P.IVA Italfrigo di Pretto Romeo con sede in Via I Maggio,
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Divisione Personale e Amministrazione /004 Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione
Divisione Personale e Amministrazione 2018 00640/004 Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 285 approvata il 20 febbraio 2018
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Società Partecipate in via diretta
Settore Ragioneria Ufficio Partecipate Elenco delle società partecipate in via diretta ed in via indiretta dal Comune di Salerno con indicazione dell entità della quota di partecipazione ed indicazione
SETTORE I ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 " AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI GENNAIO 2013
SETTORE I ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 " AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI GENNAIO 2013 8 9 10 N 1 NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
CIG Premio polizze assicurative automezzi comunali. Importo di aggiudicazione 4.009,00. Importo delle somme liquidate 4.009,00
SETTORE 3^ - CONTABILE Premio polizze assicurative automezzi comunali Mediass Mediass Importo di aggiudicazione 4.009,00 Importo delle somme liquidate 4.009,00 incarico riscosione evasione tributi Andreani
ANNO Ultimo aggiornamento: Tipologia acquisto Lavori Servizi Forniture. Importo contratto EURO. Importo somme liquidate
ANNO 2017 Ultimo aggiornamento: 30.06.2017 N.P ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO Capitolo di spesa Anno di riferimento Tipologia acquisto Lavori Servizi Forniture Importo base Importo contratto Data contratto
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
Tariffe per l'anno 2017 relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 12 18 gennaio 2017 Immediatamente Eseguibile Oggetto : Tariffe per l'anno 2017 relative all'imposta comunale sulla
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
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ALLEGATO BENEFICIARI
ALLEGATO BENEFICIARI DIPARTIMENTO Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE GENERALE Dott. Oddati (vicario) Dott.ssa Romano Rosanna DIRIGENTE UOD RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA
T3 SASI.MAV. S.r.l. 418 del parte corrente 478,28 CONSORZIO VALLE LIRI fatture diverse parte corrente ,77
Allegato n. 1 alla deliberazione di C C. n. 13 del 25 luglio 2014.. Riepilogo complessivo FLENCO INTEGRATIVO DEBITI ANNO 2012 REI Dati del creditore Numero e data fattura o altro Natura debito Importo
ENTE Comune di Marcellina
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Data Doc. Numero Doc. Denominazione ben. CO/RE Totale Documento 18-04-12 1536 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 300,00 27-04-12 1636 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 118,58 27-04-12 1687 F.APOLLONIO E C. SPA Residui
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Scheda Contratto di Appalto
11/06/2013 5020020B8B LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA ORIENTALE PER REALIZZAZIONE BELVEDERE 06 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 CO.GE.PRI S.R.L D.P.GEA S.R.L LUCIANI
COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data
2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. ( )
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Relazione ex art. 26, comma 4 L. 488/99 Anno2016 Periodo 1.1-31.8 CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO Il Segretario Generale Dr. Pierluigi Giuntoli Pagina 1 Quadro normativo di riferimento L art. 26 della L.
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N. Progr Denominazione e dati fiscali Importo Norma o titolo di attribuzione Ufficio e Reponsabile Area Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva 1 03390130635 3.419,52 12.6.2012
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
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DATI DEL CREDITORE 536 - (X) GASPARI SRL VIA ALDO GASPARI N.2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN I Bonifico IBAN:IT75D0760102400000000207472 BONIFICO BANCARIO FATTURA/ALTRO NR. MANDATO DT PAGAMENTO NATURA DEL
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Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
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Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
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COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNICAZIONE, CULTURA, SVILUPPO LOCALE DETERMINAZIONE N. 107 del 23/10/2017 OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANUALI AGGIORNATI PROCEDURE STATO CIVILE
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BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
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ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER L INFORMATICA. INPS matricola e Sede. n. 3210693536 sede di Rimini. n. 6505356752 sede di Ragusa
Categoria C Classe 19 ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER L INFORMATICA N. DESCRIZIONE IMPRESA Protocollo INPS matricola e Sede INAIL codice ditta e Sede PAT Categoria d iscrizione e Classe
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
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Circolare N. 56 del 15 Aprile 2016 La misura del diritto camerale per le imprese iscritte o che si iscriveranno nel registro imprese nel 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO
Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO OGGETTO Importo data pubblicazione Nr.1 del 28./01/14.. IMPEGNO DI SPESA
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO DELIBERA DI
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
ragionesociale dataultimazione LA MOLISANA SERVIZI SNC CALIFEL S.R.L. SERVIZI INNOVATIVI SRL COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE S.C.
oggetto SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E.FRATE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA CASERMA "E.FRATE" PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 SERVIZIO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Bolzano Vicentino ENEL ENERGIA S.P.A. SOENERGY SRL
ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 06655971007 154.836,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE 15 LOTTO 5 - FORNITORE ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNI DI SPESA 106.336,05 CIG74609391A3
DATI SUI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, 6.2, D.LGS 33/2013 E SS.MM.) -
DIPARTIMENTO/UFFICIO TIPOLOGIA DI SPESA TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO AUTORITA' TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO AUTORITA' TRASFERIMENTI SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA AUTORITA' TRASFERIMENTI SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA