Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
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- Michelina Sartori
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1 DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Art.4-bis,comma2, D.Lgs.33/2013 introdotto dal D.Lgs.97/2016) Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18: PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARI-NOMINATIVO 1 02/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.050,00 LARIOCOPY SRL 2 02/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.425,54 ASF AUTOLINEE S.r.l. 3 02/07/2018 ALTRI SERVIZI 4.289,11 ASF AUTOLINEE S.r.l. 4 02/07/2018 ALTRI SERVIZI 3.603,53 ASF AUTOLINEE S.r.l. 5 02/07/2018 ALTRI SERVIZI 3,90 ASF AUTOLINEE S.r.l. 6 02/07/2018 ALTRI SERVIZI 322,60 ENI SPA 7 05/07/2018 ALTRI SERVIZI 60,00 ANAC 8 06/07/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI 155,00 CASSA ECONOMALE-dep nomina amministratore 9 09/07/2018 UTENZE E CANONI 211,54 SPIGAS SRL 10 09/07/2018 UTENZE E CANONI 134,24 SPIGAS SRL 11 09/07/2018 UTENZE E CANONI 58,50 SPIGAS SRL 12 09/07/2018 UTENZE E CANONI 27,26 SPIGAS SRL
2 13 09/07/2018 UTENZE E CANONI 5.421,89 SPIGAS SRL 14 09/07/2018 UTENZE E CANONI 38,67 SPIGAS SRL 15 10/07/2018 CANONE DI LOCAZIONE ,96 SEMINARIO VESCOVILE 16 10/07/2018 ALTRI SERVIZI/COMPENSO CONSIGLIERE 1.562,00 MANCIOCCHI SARA DOTTORE COMMERCIALISTA E 17 10/07/2018 ALTRI SERVIZI 300,00 PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 18 10/07/2018 ALTRI SERVIZI 6.877,00 POLIS AVVOCATI s.t.a. coop 19 11/07/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI 95,00 CASSA ECONOMALE-diritti camerali-firma digitale 20 12/07/2018 ALTRI SERVIZI 932,00 TRIBUTI VARI-IMU 21 12/07/2018 ALTRI SERVIZI 922,00 TRIBUTI VARI-IMU 22 13/07/2018 UTENZE E CANONI 2.317,73 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 23 13/07/2018 UTENZE E CANONI 1.623,06 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 24 16/07/2018 ALTRI SERVIZI 362,09 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL 25 16/07/2018 UTENZE E CANONI 2.596,17 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 26 16/07/2018 UTENZE E CANONI 225,66 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 27 16/07/2018 UTENZE E CANONI 2.817,39 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 28 16/07/2018 UTENZE E CANONI 21,33 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 29 16/07/2018 UTENZE E CANONI 3.415,26 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 30 16/07/2018 UTENZE E CANONI 2.079,65 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 31 16/07/2018 UTENZE E CANONI 22,00 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 32 16/07/2018 UTENZE E CANONI 25,70 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 33 16/07/2018 UTENZE E CANONI 360,17 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 34 16/07/2018 UTENZE E CANONI 6.079,35 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 35 16/07/2018 UTENZE E CANONI 186,70 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 36 17/07/2018 ASSICURAZIONI 1.360,00 UNION BROKERS SRL 37 17/07/2018 ALTRI SERVIZI 50,00 ES MOBILITY SRL 38 17/07/2018 ALTRI SERVIZI 52,49 ES MOBILITY SRL 39 18/07/2018 ALTRI SERVIZI 503,98 ENI SPA 40 19/07/2018 ALTRI SERVIZI 238,80 PARKEON Srl 41 19/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.373,10 PARKEON Srl 42 19/07/2018 ALTRI SERVIZI 565,96 P.L.O.C.R.S. COLLEGIO GALLIO 43 20/07/2018 UTENZE E CANONI 1.013,10 TIM SPA 44 20/07/2018 UTENZE E CANONI 1.311,76 TIM SPA 45 25/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.401,52 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI
3 46 25/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.020,00 SAVASTA ANDREA 47 25/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.447,48 LIBRERIA CONCESSIONARIA DI MILANO S.R.L /07/2018 ALTRI SERVIZI/SP CONDOMINIALI 63,51 CONDOMINIO LA CITTADELLA 49 25/07/2018 ALTRI SERVIZI/SP CONDOMINIALI 47,63 CONDOMINIO LA CITTADELLA 50 25/07/2018 UTENZE E CANONI 45,06 ENEL ENERGIA SPA 51 26/07/2018 UTENZE E CANONI 23,42 VODAFONE SPA 52 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 20,61 ES MOBILITY SRL 53 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 49,18 ES MOBILITY SRL 54 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 49,18 ES MOBILITY SRL 55 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 240,00 TEAMSYSTEM SPA 56 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 70,00 TEAMSYSTEM SPA 57 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 480,00 TEAMSYSTEM SPA 58 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 530,00 TEAMSYSTEM SPA 59 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 52,30 SESAAB SERVIZI SRL 60 30/07/2018 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 2.399,00 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC di Daniele 61 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 441,89 ENI SPA 62 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 19,60 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 63 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 13,70 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 64 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 19,80 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 65 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 10,00 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 66 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 39,40 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 67 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 14,60 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 68 30/07/2018 ALTRI SERVIZI 21,00 NEXI SPA Azienda del Gruppo ICBP 69 31/07/2018 ACQUISTO BUONI PASTO 2.097,50 DAY SPA 70 31/07/2018 ACQUISTO BUONI PASTO 2.322,50 DAY SPA 71 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.078,80 AQQUATRON SRL 72 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.295,35 AQQUATRON SRL 73 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.343,84 ROMANO ORAZIO 74 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 4.079,98 ROMANO ORAZIO 75 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 237,14 ROMANO ORAZIO 76 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.473,49 ROMANO ORAZIO 77 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 642,96 MANUTEN&CLEAN S.R.L /07/2018 ALTRI SERVIZI 2.378,47 B.A.S. SRL
4 79 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 2.171,69 RIGA RAFFAELE 80 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 243,00 PLANETEL SRL 81 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 243,00 PLANETEL SRL 82 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 162,00 PLANETEL SRL 83 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 260,00 ICT GENESIA SRL 84 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 130,00 ICT GENESIA SRL 85 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.065,00 ICT GENESIA SRL 86 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 450,00 IREDEEM SPA 87 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 13,01 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E 88 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 1.664,00 T.S.I.TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE IM 89 31/07/2018 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 56,42 FIRE POINT SRL 90 31/07/2018 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 595,00 FIRE POINT SRL 91 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 845,75 BALZAROTTI ASCENSORI SRL 92 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 25,00 CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE -CDC SRL 93 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 140,00 CURIONI BILANCE srl 94 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 256,00 CAIROLI EMILIANO E C. SAS 95 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 2.487,50 BIANCHI DANTE & C. S.r.l /07/2018 ALTRI SERVIZI 1.000,00 BRAV SRL 97 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 3.324,00 BRAV SRL 98 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 10,66 WASHING CAR SNC DI ZANFRINI MAURIZIO & C 99 31/07/2018 ALTRI SERVIZI 81,97 WASHING CAR SNC DI ZANFRINI MAURIZIO & C /07/2018 ALTRI SERVIZI 29,37 SICURITALIA SPA /07/2018 ALTRI SERVIZI 29,37 SICURITALIA SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 238,80 PARKEON Srl /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.373,10 PARKEON Srl /08/2018 ASSICURAZIONI 3.000,00 REALE MUTUA ASSICURAZIONI /08/2018 UTENZE E CANONI 3.278,33 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 145,11 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 126,77 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 29,70 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 8,33 SPIGAS SRL /08/2018 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 6.610,36 TERMOIDRAULICA LUCA ADANI /08/2018 ALTRI SERVIZI 5.053,94 TERMOIDRAULICA LUCA ADANI
5 112 02/08/2018 ALTRI SERVIZI 6.665,70 TERMOIDRAULICA LUCA ADANI /08/2018 ALTRI SERVIZI 3.160,02 LM ELETTROVIDEO SNC di REGAZZONI GIOACHI /08/2018 ASSICURAZIONI 689,00 ACC MARCHESI SRL -GRUPPO ACC /08/2018 CANONE DI LOCAZIONE 2.500,00 INCOFIN SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.475,00 GL CONSULTING SRL con socio unico /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.766,90 PARKEON Srl /08/2018 ALTRI SERVIZI 708,30 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI /08/2018 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 1.923,84 BARATTIERI RICCARDO /08/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.188,00 CASSA ECONOMALE-scia csc /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.142,00 BSI GROUP ITALIA SRL /08/2018 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE ,77 BACCHI di Miccichè Giovanni /08/2018 ALTRI SERVIZI 378,69 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL /08/2018 UTENZE E CANONI 143,29 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 123,90 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 419,10 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 83,90 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 222,00 INTESA SAN PAOLO SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 3.463,94 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 212,12 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 2.551,60 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 3.300,49 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 2.020,34 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 34,39 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 24,38 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 20,42 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 365,67 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 5.276,47 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 UTENZE E CANONI 216,84 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /08/2018 CANONE DI LOCAZIONE 3.902,00 BASSANINI FRANCESCO /08/2018 UTENZE E CANONI 338,64 TIM SPA
6 145 16/08/2018 UTENZE E CANONI 119,42 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 96,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 96,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 265,63 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 363,77 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 182,78 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 58,48 TIM SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 62,00 TIM SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 500,62 ENI SPA /08/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI 176,00 CASSA ECONOMALE-acquisto francobolli /08/2018 UTENZE E CANONI 59,65 ENEL ENERGIA SPA /08/2018 UTENZE E CANONI 29,70 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 10,02 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 7,81 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 159,67 SPIGAS SRL /08/2018 UTENZE E CANONI 2.223,64 SPIGAS SRL /08/2018 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 534,40 DELLA TORRE DOTT.ING.GIOVANNI /08/2018 ALTRI SERVIZI 52,49 ES MOBILITY SRL /08/2018 ALTRI SERVIZI 50,00 ES MOBILITY SRL /08/2018 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ,20 CASA DELLA GOMMA srl /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.343,84 ROMANO ORAZIO /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.473,49 ROMANO ORAZIO /08/2018 ALTRI SERVIZI 4.079,98 ROMANO ORAZIO /08/2018 ALTRI SERVIZI 237,14 ROMANO ORAZIO /08/2018 ALTRI SERVIZI 7.971,50 SKIDATA SRL Soc. Unipersonale /08/2018 ALTRI SERVIZI 2.468,50 SKIDATA SRL Soc. Unipersonale /08/2018 ALTRI SERVIZI 3.516,48 TEAMSYSTEM SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 3.516,48 TEAMSYSTEM SPA
7 178 30/08/2018 ALTRI SERVIZI 5.700,00 NOTO G. S.r.l /08/2018 ALTRI SERVIZI 5.900,00 LM ELETTROVIDEO SNC di REGAZZONI GIOACHI /08/2018 ALTRI SERVIZI 238,80 PARKEON Srl /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.373,10 PARKEON Srl /08/2018 ALTRI SERVIZI 2.855,00 BSI GROUP ITALIA SRL /08/2018 ALTRI SERVIZI 1.800,00 GONFIABILANDIA DI BONACINA GIANLUIGI /08/2018 ALTRI SERVIZI 3.736,00 ZUCCHETTI ITACA SRL /08/2018 ALTRI SERVIZI 642,96 MANUTEN&CLEAN S.R.L /08/2018 ALTRI SERVIZI 2.378,47 B.A.S. SRL /08/2018 ALTRI SERVIZI 2.171,69 RIGA RAFFAELE /08/2018 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 129,34 CENTRO UFFICI sas /08/2018 ALTRI SERVIZI 959,00 MPM ELETTROTECNICA SRL /08/2018 ALTRI SERVIZI 334,18 CASA DELLA BICICLETTA SRL /08/2018 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 367,50 FIRE POINT SRL /08/2018 ALTRI SERVIZI 815,00 DONZELLI PAOLOANTONIO /08/2018 ALTRI SERVIZI 23,90 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /08/2018 ALTRI SERVIZI 3,00 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /08/2018 ALTRI SERVIZI 29,37 SICURITALIA SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 29,37 SICURITALIA SPA /08/2018 ALTRI SERVIZI 521,65 ENI SPA /08/2018 ACQUISTO BUONI PASTO 2.187,50 DAY SPA /08/2018 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 57,50 PIRRONE SRL /09/2018 CANONE ,00 COMUNE DI COMO /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.224,75 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /09/2018 ALTRI SERVIZI 2.285,02 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.684,14 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /09/2018 CANONE ,00 COMUNE DI COMO /09/2018 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE ,64 BACCHI di Miccichè Giovanni /09/2018 ALTRI SERVIZI 708,30 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI /09/2018 ALTRI SERVIZI 245,90 ES MOBILITY SRL /09/2018 UTENZE E CANONI 211,17 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /09/2018 UTENZE E CANONI 63,69 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /09/2018 UTENZE E CANONI 2.517,53 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso
8 211 10/09/2018 UTENZE E CANONI 28,18 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /09/2018 UTENZE E CANONI 94,74 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /09/2018 UTENZE E CANONI 457,03 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /09/2018 UTENZE E CANONI 65,68 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /09/2018 ALTRI SERVIZI 7,10 INTESA SAN PAOLOC/O INFOGROUP SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 206,56 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL /09/2018 UTENZE E CANONI 233,75 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 3.522,08 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 2.577,12 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 3.532,60 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 2.051,56 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 33,08 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 231,85 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 24,73 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 17,22 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 367,57 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 UTENZE E CANONI 4.714,23 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /09/2018 ALTRI SERVIZI 454,28 ENI SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 52,49 ES MOBILITY SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 50,00 ES MOBILITY SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 24,00 POSTE ITALIANE SPA /09/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI 48,00 CASSA ECONOMALE-marche da bollo /09/2018 UTENZE E CANONI 1.262,40 TIM SPA /09/2018 UTENZE E CANONI 956,40 TIM SPA /09/2018 UTENZE E CANONI ,00 ASSOCIAZIONE HOCKEY COMO /09/2018 ALTRI SERVIZI 3.199,18 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE "LA /09/2018 SERVIZI AMMINISTRATIVI 29,70 CASSA ECONOMALE-emilio colombo /09/2018 UTENZE E CANONI 23,42 VODAFONE SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 540,00 SCARDACCIONE DOTT. MARIO /09/2018 ALTRI SERVIZI 111,30 AIDEM SRL /09/2018 ACQUISTO BUONI PASTO 2.207,50 DAY SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 8.860,00 MERGA PIETRO sas di Merga Claudio & C /09/2018 ALTRI SERVIZI 6.125,00 EDIL POSA DI BUZZONI ANDREA
9 244 28/09/2018 ALTRI SERVIZI 2.285,02 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.224,75 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.684,14 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /09/2018 ALTRI SERVIZI 683,76 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.531,72 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 2.274,30 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.410,65 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 248,94 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 4.141,67 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 2.533,67 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 2.700,01 DM ANTINCENDIO SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.750,00 NORD ENGINEERING srl /09/2018 ALTRI SERVIZI 104,00 T.S.I.TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE IM /09/2018 ALTRI SERVIZI 104,00 T.S.I.TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE IM /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.729,31 COPYING SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.500,00 IREDEEM SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 50,00 CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE -CDC SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 892,77 MANUTEN &CLEAN DI ERIKA BELLINO /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.050,00 LARIOCOPY SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 252,50 TAJANA SERVICE S.A.S. di TAJANA ANDREA /09/2018 ALTRI SERVIZI 1.373,10 PARKEON Srl /09/2018 ALTRI SERVIZI 29,37 SICURITALIA SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 29,37 SICURITALIA SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 4.381,98 BIANCHI DANTE & C. S.r.l /09/2018 ALTRI SERVIZI 503,70 SESAAB SERVIZI SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 974,40 AQQUATIX Srl Unipersonale /09/2018 ALTRI SERVIZI 634,00 DI MAGGIO MARIO RIPARAZIONE CARRELLI ELE /09/2018 ALTRI SERVIZI 2.487,50 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /09/2018 ALTRI SERVIZI 600,00 TEAMSYSTEM SPA /09/2018 ALTRI SERVIZI 238,80 PARKEON Srl ,23
10 Aggiornato settore Amministrativo il 26 ottobre 2018
PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
PROG DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
14 15/01/2018 ALTRI SERVIZI ,72 C.G.Impianti Elettrici di Corti Giacomo 15 15/01/2018 ALTRI SERVIZI 2.767,42 CONGREGAZIONE DELLE SUORE
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
15 16/01/2017 UTENZE E CANONI 603,31 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 16 16/01/2017 UTENZE E CANONI 1.392,83 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 17
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 47DECK S.R.L. 113 20/10/2017 U.1.03.02.07.000 Utilizzo
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al quarto trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
B I L A N C I O. Attivita' IIDD: A Ordinaria Da Settore 000 a Settore 000. Eserc. attuale BILANCIO AL SCUOLA MATERNA
Pag. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' 021000 Fabbricati strumentali 1.016.633,03 Immobili 1.016.633,03 022040 Impianti generici 69.479,37 Impianti e macchinari 69.479,37 024000 Mobili
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2) Data Beneficiario Tipologia di spesa Importo 01/10/2018 BLEND IT SRL Altri servizi diversi n.a.c. 76,25 01/10/2018 MATERA ANTONIO ARTIGIANO EDILE
Tipologia spesa Ambito temporale Beneficiario Importo Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa A.P.
Tipologia spesa Ambito temporale Beneficiario Importo Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 13.09.2018 A.P. GROUP S.R.L. 221,20 Spese per accertamenti sanitari resi necessari
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 17/05/2017 1030102014 Stampati specialistici 200
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Determinazione n. 113 del 10 novembre OGGETTO: Polizza assicurativa autovettura Skoda Octavia periodo 15/11/ /11/2018 (CIG Z2C209914F)O
Determinazione n. 113 del 10 novembre 2017 OGGETTO: Polizza assicurativa autovettura Skoda Octavia periodo 15/11/2017-15/11/2018 (CIG Z2C209914F)O Il Segretario Generale Vista la legge n. 580/1993, così
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
COMUNE DI SONCINO Provincia di Cremona
PUBBLICITA INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA PARTECIPATE E RELATIVI COMPENSI ART. 1, COMMA 735 DELLA LEGGE N. 296 DEL 27 DICEMBRE 2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) 2^ SEMESTRE 2009 Societa SCRP PARTITA
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Prot. 4639/B15 Giugliano, 30/10/2013
Prot. 4639/B15 Giugliano, 30/10/2013 VISTE le direttive del Dirigente Scolastico VISTO il regolamento per l istituzione e la tenuta dell albo fornitori Prot. n. 4334/B15 del 15/10/2013 e stato predisposto
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Dati sui pagamenti dell'anno 2018 Data Tipologia
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
1.390,60 dell'amministrazione DOLOMITI ENERGIA SPA 25/01/2018 Energia elettrica 173,61 ENERGY GARDEN SOC AGR. SEMPLICE DI MICHELE COSTA E C.
PAGAMENTI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLA SPESA SOSTENUTA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 Nominativi dei beneficiari Data mandato
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
Bilancio Consuntivo 2018
Bilancio Consuntivo 2018 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 Avanzo d'amministrazione al 31/12/2017 130.879,69 ENTRATE CAT. 1 - CONTRIBUTI DA ISCRITTI
COMUNE DI SONCINO Provincia di Cremona
PUBBLICITA INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA PARTECIPATE E RELATIVI COMPENSI ART. 1, COMMA 735 DELLA LEGGE N. 296 DEL 27 DICEMBRE 2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) 1^ SEMESTRE 2009 Societa SCRP PARTITA
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Infomobility S.p.A. Pagamenti fornitori al Data documento
OFF.PADANA GRU E PELAGATTI G.SRL 30/11/2013 P010841 1494 255,92 08/01/2014 OFFICINA BOLZONI SRL 08/11/2013 P010832 2775/3 393,78 08/01/2014 OIKOS S.C.R.L 31/10/2013 P010716 857 2.318,00 08/01/2014 PARMA
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA IN TERMINI
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 29/12/2016 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19.06.2016: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. CENTRO
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018 Codice Anno Data Descrizione Ragione sociale Importo 1876 2018 03/10/2018 FATTURA NR. 4450220180000256800 DEL 20.09.2018 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2) Data Beneficiario Tipologia di spesa Importo 15/01/2018 UPEL MILANO SRL Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n. 50,00
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA I SEMESTRE 2014 (aggiornato al 01/07/2014)
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA I SEMESTRE 2014 (aggiornato al 01/07/2014) CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGENZIALE N 3 DEL 17/01/2014
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n. 0000850 del 21/04/2017 - Atti U.O. Ufficio Tecnico Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E SISTEMA DI
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110
MANDATO 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 DATA IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO 994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110 1470 MORGANTI INSURANCE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 01/07/2013
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 01/07/2013 CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA II SEMESTRE 2013 (aggiornato al 31/12/2013)
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA II SEMESTRE 2013 (aggiornato al 31/12/2013) CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGE ZIALE 215 DIRIGE ZIALE 217
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44