17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A

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1 Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 17/05/ Stampati specialistici Ordinativo N AREA AMM. - QUOTA AA.N.U.S.C.A. ASS.NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANA /02/ Altri servizi ausiliari n.a.c Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAADVANCED SYSTEMS S.R.L /02/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 901, ,56 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /03/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /03/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2809, ,27 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /07/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1687, ,79 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /04/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 286, ,88 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /06/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1332, ,52 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /02/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2230, ,18 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /01/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1915, ,42 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /05/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2392, ,48 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /04/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1954, ,33 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /05/ Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE /05/ Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 333, ,38 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA D AGENZIA DELLE ENTRATE /06/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 599,63 108,13 491,5 Ordinativo N AREA TECNICA - INTERV ALBA FIRE S.R.L /05/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 379,15 68,37 310,78 SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OKALBA SISTEMI S.R.L /01/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 442,97 79,88 363,09 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MUALBA SISTEMI S.R.L /02/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 42,7 7,7 35 ORDINATIVO AREA AMM. N SERVIZ ALMA S.p.A /05/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 109,8 19,8 90 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA ALMA S.p.A /05/ Servizi ausiliari a beneficio del personale 788,12 142, SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMEALMA S.p.A /02/ Servizi ausiliari a beneficio del personale 744,74 134,3 610,44 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMEALMA S.p.A /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 55,2 13,59 41,61 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM ARIONE BRUNO - CONSIGLIERE COMUNALE RNABRN67B04A124I 17/05/ Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /03/ Altre spese correnti n.a.c. 81, ,62 VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSIBANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /03/ Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'am 64,45 10,16 54,29 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER L'ACCESSOBAUSOLA PIERCARLO BSLPCR77T09L219A 22/03/ Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'am 2398, ,03 ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEIBAUSOLA PIERCARLO BSLPCR77T09L219A 22/03/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MARZO ABERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/06/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GIUGNO BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI LUGLIO ABERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/02/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI FEBBRAIOBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/03/ Altre spese correnti n.a.c. 91,1 30,71 60,39 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO I BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 575, ,3 RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/ ACCOBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 15, ,18 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 21/04/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI APRILE ANBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 5,45 0 5,45 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/05/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MAGGIO BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 24/01/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GENNAIOBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 17/01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 233,39 42,09 191,3 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNI BI ESSE S.P.A /01/ Pubblicazioni 431, ,01 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV BOOK & BOOK S.N.C /01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Materiale informatico RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 123, ,4 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Stampati specialistici RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28,7 0 28,7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 32,2 0 32,2 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Vestiario 369, ,63 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/ Carta, cancelleria e stampati 13,5 0 13,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/ Carburanti, combustibili e lubrificanti 22,5 0 22,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 50,8 0 50,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 82,7 0 82,7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 95,4 0 95,4 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7,35 0 7,35 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14,5 0 14,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 24/01/ Costituzione fondi economali e carte aziendali CORRESPONSIONE FONDO DI ANTICIPAZIONBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Carburanti, combustibili e lubrificanti RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6,7 0 6,7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 22/03/ Altre spese correnti n.a.c. 302,56 102,01 200,55 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO I BORELLO GABRIELLA - IMPIEGATA BRLGRL65D56A124A 11/07/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 554,42 99,98 454,44 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVABORGIONE - Centro Didattico - S.r.l /02/ Carta, cancelleria e stampati 122,67 22,12 100,55 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA BORGIONE - Centro Didattico - S.r.l /02/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 248,36 44,79 203,57 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA BORGIONE - Centro Didattico - S.r.l /03/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 115,41 20,81 94,6 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNIT C.M. STRADE S.R.L /03/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 152,99 27,59 125,4 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNIT C.M. STRADE S.R.L /04/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 147,62 26, Ordinativo N AREA TECNICA - FORNI C.M. STRADE S.R.L /06/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 2199,29 84, ,7 ESECUZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASCAMST SOC. COOP. A R.L /07/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 3323,74 127, ,9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L /03/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 2111,1 81,2 2029,9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L /02/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 1303,46 50, ,33 PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTOCAMST SOC. COOP. A R.L /05/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 3202,47 123, ,3 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L /01/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 2015,97 77, ,43 PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTOCAMST SOC. COOP. A R.L /02/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 2055,98 79, ,9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 64,4 16,66 47,74 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM CANAVERO ARMANDO CONSIGLIERE COMUNALE CNVRND62P29A124S 26/06/ Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter 1765, ,92 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORCASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A /06/ Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter 3605, ,97 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORCASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A /06/ Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestio 9535, ,72 QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI ANNO 2017CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A /06/ Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter 1599, ,75 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORCASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

2 17/05/ Accessori per uffici e alloggi 71,98 12,98 59 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G /05/ Accessori per uffici e alloggi 100,65 18,15 82,5 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G /05/ Accessori per uffici e alloggi 100,65 18,15 82,5 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 46 11,7 34,3 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM CERUTTI CECILIA - CONSIGLIERE COMUNALE CRTCCL84S62A124H 13/06/ Trasferimenti correnti a Comuni 278, ,98 CONCORSO NELLA SPESA DI FUNZIONAMENSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /05/ Trasferimenti correnti a Comuni QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /02/ Trasferimenti correnti a altre imprese 187, ,79 CONTINUAZIONE DEL "PROGETTO INTERCOMSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /02/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 189,1 34,1 155 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNITUCONESE S.N.C. di CONESE SANTE & C /01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c ,02 140,98 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNI CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD O /02/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 687,93 124,05 563,88 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNITURCONSORZIO AGRARIO PROV.LE /02/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259, ,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /04/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1790,8 162, SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /04/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /02/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1741,52 158, ,2 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /04/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259, ,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /01/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1162,75 105,7 1057,05 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /06/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /06/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259, ,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /05/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259, ,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /05/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIACONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /02/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 969,7 88,15 881,55 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNIT CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /01/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 3443,52 313, ,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /02/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /07/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 3610,2 328, SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /07/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /07/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 195,8 17,8 178 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /03/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259, ,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /03/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /03/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2933,04 266, ,4 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /02/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 713,88 64,9 648,98 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNIT CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /05/ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1333,31 121, ,1 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI /03/ Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 8957, ,55 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /05/ Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 538, ,8 GESTIONE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 55,2 14,18 41,02 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM CONTINO EMANUELE - CONSIGLIERE COMUNALE CNTMNL87D11A124Q 20/04/ Carta, cancelleria e stampati 202, ,38 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVACOOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE SOC. COOP /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 64,4 15,56 48,84 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM COTTO GIUSEPPE - CONSIGLIERE COMUNALE CTTGPP75D02B594Y 16/02/ Gestione e manutenzione applicazioni GESTIONE DEL SITO WEB COMUNALE DURANCRITERIA DI SANINO NICOLA SNNNCL79D21B594L 17/05/ Comunicazione WEB 100,04 18,04 82 Ordinativo N AREA AMM. - SERVIZIOCRITERIA DI SANINO NICOLA SNNNCL79D21B594L 17/05/ Altri servizi ausiliari n.a.c Ordinativo n AREA AMMINISTRATIVA D.M.C. S.R.L /03/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MARZO ADELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 66, ,52 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 24/01/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GENNAIODELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 24/01/ Rimborso per viaggio e trasloco 35,2 0 35,2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE C DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 21/04/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI APRILE ANDELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 91, ,76 RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/ ACCODELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 30, ,73 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI LUGLIO ADELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 22/05/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MAGGIO DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 22/06/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GIUGNO DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 22/02/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI FEBBRAIODELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 11/07/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 194,89 35,14 159,75 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUT DEMETRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /07/ Altri servizi ausiliari n.a.c ,23 573,77 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUT DEMETRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /03/ Carta, cancelleria e stampati 24,4 4,4 20 Ordinativo N AREA TECNICA - ROTOLI DEMICHELI BILANCE di DEMICHELI FRANCESCO & C /02/ Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 457, ,07 POLIZZA ASSICURATIVA N (EX N DESTEFANIS DAVIDE AGENTE GENERALI ITALIA S.P.A DSTDVD67E03A124A 27/02/ Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi POLIZZA ASSICURATIVA N (EX N. DESTEFANIS DAVIDE AGENTE GENERALI ITALIA S.P.A DSTDVD67E03A124A 13/02/ Premi di assicurazione su beni mobili 299, ,99 POLIZZA ASSICURATIVA N (EX N DESTEFANIS DAVIDE AGENTE GENERALI ITALIA S.P.A DSTDVD67E03A124A 17/01/ Generi alimentari 43,5 3,95 39,55 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV DIMAR S.p.A /01/ Generi alimentari 52,2 4,75 47,45 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV DIMAR S.p.A /01/ Generi alimentari 71,2 6,47 64,73 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV DIMAR S.p.A /04/ Contratti di servizio per la lotta al randagismo 350,01 63,12 286,89 SERVIZIO DI CATTURA, OSSERVAZIONE SANITDOG'S WORLD di Cencio Luisella CNCLLL57S64E809K 21/04/ Contratti di servizio per la lotta al randagismo 700,02 126,24 573,78 SERVIZIO DI CATTURA, OSSERVAZIONE SANITDOG'S WORLD di Cencio Luisella CNCLLL57S64E809K 16/02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 362,95 65,45 297,5 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAELETTRASERVICE di MANZO ROBERTO MNZRRT71S17A479B 16/02/ Accessori per uffici e alloggi 362,95 65,45 297,5 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAELETTRASERVICE di MANZO ROBERTO MNZRRT71S17A479B 16/02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 115,9 20,9 95 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAELETTRASERVICE di MANZO ROBERTO MNZRRT71S17A479B 25/07/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 41,28 7,44 33,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A /07/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 351,8 63,44 288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IL Enel SOLE s.r.l /04/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 351,8 63,44 288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IL Enel SOLE s.r.l /02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 351,8 63,44 288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IL Enel SOLE s.r.l /01/ Gas 43,37 7,82 35,55 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /04/ Gas 1239,39 223,5 1015,89 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUENERGETIC S.P.A /02/ Gas 878,66 158,45 720,21 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /04/ Gas 1239,41 223, ,9 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUENERGETIC S.P.A /04/ Gas 394,54 58,58 335,96 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EDI ENERGETIC S.P.A /04/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,54 0,7 3,84 SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO PER FENERGETIC S.P.A /02/ Gas 341,35 61,55 279,8 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /02/ Gas 165,83 29,9 135,93 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMEENERGETIC S.P.A /02/ Gas 909,6 164,03 745,57 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /04/ Gas 1239,39 223, ,9 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EDI ENERGETIC S.P.A /02/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,33 0,68 3,65 FORNITURA GAS METANO PER IL FUNZIONA ENERGETIC S.P.A /01/ Gas 687,68 124,01 563,67 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /01/ Gas 687,68 124,01 563,67 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /01/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,34 0,68 3,66 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER FUENERGETIC S.P.A /03/ Gas 150,03 13,95 136,08 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A /03/ Gas 796,29 135,05 661,24 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A

3 17/03/ Gas 796,3 135,05 661,25 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A /03/ Gas 796,3 135,05 661,25 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A /03/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,54 0,7 3,84 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER IL F ENERGETIC S.P.A /01/ Gas 687,68 124,01 563,67 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /07/ Gas 155,93 28,12 127,81 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /07/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,15 0,67 3,48 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER FUENERGETIC S.P.A /07/ Gas 155,93 28,12 127,81 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /07/ Gas 21,77 3,92 17,85 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /06/ Gas 286,9 51,74 235,16 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMEENERGETIC S.P.A /06/ Contratti di servizio per le mense scolastiche 5,48 1,07 4,41 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER IL ENERGETIC S.P.A /06/ Gas 83,11 14,99 68,12 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /06/ Gas 286,9 51,73 235,17 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMEENERGETIC S.P.A /07/ Gas 155,93 28,12 127,81 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A /06/ Gas 286,9 51,74 235,16 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A /05/ Trasferimenti correnti a altre imprese VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /01/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 1033,83 186,43 847,4 SERVIZIO RELATIVO AD ELABORAZIONI, ADEMENTI - REV s.r.l /01/ Vestiario 480,77 86,7 394,07 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. siglabile E.S. S.n /03/ Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 55,2 13,82 41,38 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM FOGLIATI SIMONA - CONSIGLIERE COMUNALE FGLSMN73R63L219V 22/06/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /02/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /05/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /04/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /07/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /01/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /03/ Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27, ,16 TRATTENUTE SINDACALI AD FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA /01/ Rimborso per viaggio e trasloco 618, ,67 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONVENZION FRACCHIA DR. PAOLA FRCPLA64D56A124H 16/02/ Generi alimentari 518,19 47,38 470,81 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAGD SRL ALBA - IPERMERCATO LECLERC CONAD ALBA /01/ Altre spese correnti n.a.c. 1223,48 220, ,85 FORNITURA DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMA IREDEEM S.P.A /06/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 52,4 0 52,4 RIMBORSO SPESE PER VISITA FISCALE (VISITAISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS /02/ Altre spese correnti n.a.c Ordinativo N AREA TECNICA - CORSO ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL EDU S.R.L /04/ Giornali e riviste 933,3 168,3 765 ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI SISTEM LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE -WOLTERS KLUWER /02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 109,8 19,8 90 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVALITEA s.n.c. di GAVARINO CARLO - CAMPIGOTTO SER /02/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 201,3 36,3 165 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVALITEA s.n.c. di GAVARINO CARLO - CAMPIGOTTO SER /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27,6 7,35 20,25 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM MENEGOTTI FLAVIO - CONSIGLIERE COMUNALE MNGFLV68E14L219A 17/03/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 17/05/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 16/02/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 11/07/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 16/02/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 13/06/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 20/04/ Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO CSTMRK87D04B429M 11/07/ Carta, cancelleria e stampati 80,26 14,47 65,79 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV MONDOFFICE s.r.l /07/ Carta, cancelleria e stampati 347,46 62,66 284,8 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAMONDOFFICE s.r.l /01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 64,4 16,89 47,51 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM.LE MRNPLA66H08A124M 17/01/ Carta, cancelleria e stampati 19,52 3,52 16 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV MyO s.r.l. "unipersonale" /01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 61,74 11,13 50,61 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV MyO s.r.l. "unipersonale" /01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 100,65 18,15 82,5 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNI NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESS /01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 327,13 58,99 268,14 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNI NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESS /02/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 286,6 51,68 234,92 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNITU NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA,ALESS /01/ Beni per attività di rappresentanza 247,5 22,5 225 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV NON SOLO FIORI S.N.C /01/ Beni per attività di rappresentanza Ordinativo N. 59-1/ AREA AMMINISTRNON SOLO FIORI S.N.C /07/ Energia elettrica 18,22 1,78 16,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /04/ Energia elettrica 22,06 3,98 18,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /04/ Energia elettrica 194,99 35,16 159,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOL NOVA AEG S.P.A /04/ Energia elettrica 56,98 10,27 46,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A /07/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 999,03 180,15 818,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /02/ Energia elettrica 38,89 7,01 31,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /04/ Energia elettrica 427,29 77,05 350,24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A /07/ Energia elettrica 42,63 7,69 34,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /04/ Energia elettrica 194,99 35,16 159,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOL NOVA AEG S.P.A /07/ Energia elettrica 70 12,62 57,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /04/ Energia elettrica 49,15 8,87 40,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /07/ Energia elettrica 77,01 13,89 63,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 841,77 151,79 689,98 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL NOVA AEG S.P.A /05/ Energia elettrica 1,84 1,84 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /05/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1138,17 205,24 932,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /02/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 562,51 101,44 461,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /02/ Energia elettrica 12,61 2,27 10,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /05/ Energia elettrica 37,28 6,72 30,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A /07/ Energia elettrica 70 12,62 57,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /03/ Energia elettrica 116,45 20,96 95,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /01/ Energia elettrica 39,49 7,12 32,37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A /01/ Energia elettrica ,03 81,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /01/ Energia elettrica ,03 81,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /01/ Energia elettrica 52,33 9,44 42,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /06/ Energia elettrica 28,73 5,18 23,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /06/ Energia elettrica 76,4 13,77 62,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /06/ Energia elettrica 76,4 13,77 62,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A /06/ Energia elettrica 210,61 37,96 172,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /03/ Energia elettrica 31,72 5,71 26,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A /03/ Energia elettrica 286,33 51,57 234,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /03/ Energia elettrica 116,46 20,96 95,5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /01/ Energia elettrica 203,68 36,73 166,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A

4 20/04/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ,9 904,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /02/ Energia elettrica 230,4 41,52 188,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /03/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1266,06 228, ,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /01/ Energia elettrica 2,13 2,13 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /01/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1172,26 211,39 960,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /02/ Energia elettrica 80,01 14,43 65,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /03/ Energia elettrica 16,23 2,93 13,3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /06/ Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1026,11 185,04 841,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A /02/ Energia elettrica 80 14,38 65,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A /02/ Energia elettrica 31,32 5,64 25,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A /06/ Carta, cancelleria e stampati 184,57 33,28 151,29 Ordinativo N AREA AMM. - FORNITUOFFICE DEPOT ITALIA S.r.l /03/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 518,5 93,5 425 CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPOSSOLA IMPIANTI S.R.L /01/ Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 713,9 128,74 585,16 Ordinativo N AREA TECNICA - FORNI OSSOLA IMPIANTI S.R.L /07/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 518,5 93,5 425 CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPOSSOLA IMPIANTI S.R.L /07/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Ordinativo N AREA TECNICA - INTERV OSSOLA IMPIANTI S.R.L /03/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 300,74 861,29 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 25/07/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 22/06/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 22/05/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 21/04/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 22/02/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MES PENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 24/01/ Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 17/01/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV PORCU ANGELO ANTONIO /03/ Altri servizi ausiliari n.a.c COSTI DI UTILIZZO SERVIZIO SB-SMS (SISTEMPROVINCIA DI ASTI /03/ Altri servizi ausiliari n.a.c. 6,13 0 6,13 COSTI DI UTILIZZO SERVIZIO SB-SMS (SISTEMPROVINCIA DI ASTI /06/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE DI SERVIZROBBA Geom. CARLO /02/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO /07/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 162,9 319,13 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO /03/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO /05/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO /01/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 857,15 135,11 722,04 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO /04/ Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO /05/ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 168,36 30, Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /05/ Carta, cancelleria e stampati 53,56 9,66 43,9 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /05/ Carta, cancelleria e stampati 24,4 4,4 20 Ordinativo N AREA TECNICA - REGISTRS.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /07/ Carta, cancelleria e stampati 18,54 3,34 15,2 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /02/ Carta, cancelleria e stampati 308,05 55,55 252,5 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAS.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /07/ Carta, cancelleria e stampati 62,4 2,4 60 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAS.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /03/ Carta, cancelleria e stampati Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C /06/ Materiale informatico 169,58 30, Ordinativo N AREA AMM. - FORNITUS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /03/ Macchine per ufficio 267,18 48, Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /03/ Macchine per ufficio 725,9 130,9 595 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /03/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /06/ Materiale informatico 34,16 6,16 28 Ordinativo N AREA AMM. - MATERIAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /01/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 219,6 39,6 180 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /06/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Ordinativo N AREA AMM. - SERVIZIOS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /02/ Materiale informatico 301,34 54, Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 146,4 26,4 120 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /01/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 219,6 39,6 180 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c /06/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GIUGNO SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/02/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI FEBBRAIOSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 21/04/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI APRILE ANSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/03/ Altre spese correnti n.a.c. 189,48 63,88 125,6 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO I SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/03/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MARZO ASANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/05/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MAGGIO SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 564, ,8 RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/ ACCOSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 24/01/ Rimborso per viaggio e trasloco 4,2 0 4,2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE C SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 24/01/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GENNAIOSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 25/07/ Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI LUGLIO ASANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 16/02/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p 375,7 67,75 307,95 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIVA SCARFIELLO MARIO SCRMRA60L16B594F 11/07/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p 377,59 68,09 309,5 Ordinativo N AREA TECNICA - INTERV SCARFIELLO MARIO SCRMRA60L16B594F 17/01/ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p 741,94 133,79 608,15 Ordinativo N AREA AMMINISTRATIV SCARFIELLO MARIO SCRMRA60L16B594F 22/02/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 861, ,46 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO COSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /01/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 834, ,59 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /02/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 174, ,7 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /07/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848, ,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /04/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848, ,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /03/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 84, ,95 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /03/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848, ,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /03/ Altre spese correnti n.a.c. 228, ,45 VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU CO SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /05/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 329, ,13 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /05/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848, ,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO COSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /06/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 4,29 0 4,29 VERSAMENTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO C SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /06/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 450, ,75 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /06/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 845, ,67 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO COSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO /01/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33, ,01 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /03/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33, ,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /03/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 3,36 0 3,36 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /06/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 17, ,82 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /05/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33, ,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /04/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33, ,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /02/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 6,91 0 6,91 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /02/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 34, ,08 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO /07/ Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33, ,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO