PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018
|
|
|
- Ernesto Corso
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018 Codice Anno Data Descrizione Ragione sociale Importo /10/2018 FATTURA NR DEL FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA LUGLIO AGOSOTO 2018 LARIO RETI HOLDING S.P.A , /10/2018 FATTURA NR DEL FORNITURA ACQUA PER PARCHI E GIARDINI LUGLIO AGOSTO 2018 LARIO RETI HOLDING S.P.A. 4, /10/2018 Documento n del 07/09/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA AGOSTO 2018 ENEL ENERGIA SPA 14, /10/2018 Documento n del 07/09/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA AGOSTO 2018 ENEL ENERGIA SPA 135, /10/2018 Documento n del 30/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018 ENEL SOLE S.R.L , /10/2018 DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2018 AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL 2.000, /10/2018 FATTUR NR. 8Z DEL 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 92, /10/2018 FATTURE NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 300, /10/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 231, /10/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 26, /10/2018 Documento n del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 108, /10/2018 Documento n del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 304, /10/2018 Documento n del 10/10/ ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 336, /10/2018 SPESE TENUTA CCP MESE DI LUGLIO 2018 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP , /10/2018 SPESE TENUTA CCP MESE DI AGOSTO 2018 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP , /10/2018 PROGETTO NR PROMOSSO DA ASS. MUSICALE TEMA "MUSICA DALL'ADDA AL LARIO" FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO - ONLUS 1.000, /10/2018 LIBRI DI TESTO PER A.S. 2015/2016 AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI COMUNE DI USMATE VELATE 19, /10/2018 rimborso di buoni economali III TRIMESTRE 2018 (Buoni rimb.n.: 47, 49, 52, 57, 61, 62, 48, 53, 63, 64, 65) LONGHI ALESSANDRA 450, /10/2018 rimborso di buoni economali III TRIMESTRE 2018 (Buoni rimb.n.: 54, 59, 50, 56, 58, 60) LONGHI ALESSANDRA 235, /10/2018 rimborso di buoni economali III TRIMESTRE 2018 (Buoni rimb.n.: 51, 55) LONGHI ALESSANDRA 13, /10/2018 INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI) 5.702, /10/2018 VERSAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 611/2017 (INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2018) RIGONI ROSANNA 886, /10/2018 SOMMA PER CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018 CRIPPA ROBERTA - DIPENDENTE COMUNALE 110, /10/2018 Documento n. A18PMS del 07/08/2018 (DETERMINAZIONE NR. 277 DEL ) ARUBA BUSINESS S.R.L. 6, /10/2018 Documento n. 151 del 31/08/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL 23/10/2018) LA TORRE DUE DI MOLTENI T. E C. SAS 2.462, /10/2018 FATTURA NR. 236 DEL 28/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) PROFESSIONE SICUREZZA SRL 844, /10/2018 FATTURA NR /2018 DEL 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) SILEA S.P.A , /10/2018 FATTURA NR /2018 DEL 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) SILEA S.P.A , /10/2018 FATTURA NR /2018 DEL 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) SILEA S.P.A , /10/2018 Documento n /2018 del 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) SILEA S.P.A , /10/2018 Documento n /2018 del 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) SILEA S.P.A , /10/2018 FATTURA NR. 12/E DEL 30/06/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /10/2018 FATTURA NR. 12/E DEL 30/06/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /10/2018 FATTURA NR. 413/18 DEL 20/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 275 DEL 23/10/2018) COLOMBO GIARDINI SRL 6.421, /10/2018 FATTURA NR. 236 DEL 28/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 274 DEL ) PROFESSIONE SICUREZZA SRL 209, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 4, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 42, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 20, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 92, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 8, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 39, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 9, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 41, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA VALLICELLI AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 8, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA VALLICELLI AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 39, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 79, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 359, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 18, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 83, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 9, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 43, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 58, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 267, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA AGOSTO 2018 ENEL S.P.A. 3, /10/2018 Documento n del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA AGOSTO 2018 ENEL S.P.A. 17, /10/2018 FATTURA NR DEL 26/09/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 86, /10/2018 FATTURA NR DEL 26/09/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 393, /10/2018 FATTURA NR DEL 29/09/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 71, /10/2018 FATTURA NR DEL 29/09/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 323, /10/2018 FATTURA NR DEL 26/09/2018 ILLUMINZIONE SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 43, /10/2018 FATTURA NR DEL 26/09/2018 ILLUMINZIONE SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 199, /10/2018 FATTURA NR. FE0000N DEL 17/09/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 17, /10/2018 FATTURA NR. FE0000N DEL 17/09/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 78, /10/2018 FATTURA NR. FE0000N DEL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 6, /10/2018 FATTURA NR. FE0000N DEL RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 29, /10/2018 FE0000N DEL 17/09/2018 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 6, /10/2018 FE0000N DEL 17/09/2018 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 29, /10/2018 FE0000N DEL 17/09/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 16, /10/2018 FE0000N DEL 17/09/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 72, /10/2018 FE0000N DEL 18/09/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 1, /10/2018 FE0000N DEL 18/09/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 31, /10/2018 FE0000N DEL 17/09/2018 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 2, /10/2018 FE0000N DEL 17/09/2018 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AGOSTO 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 30, /10/2018 Documento n del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 93, /10/2018 Documento n del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 425, /10/2018 Documento n del 04/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 824, /10/2018 Documento n del 04/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A , /10/2018 Documento n del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO SETTEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 2, /10/2018 Documento n del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO SETTEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 13, /10/2018 Documento n del 07/10/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA SETTEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 2,59
2 /10/2018 Documento n del 07/10/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA SETTEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 14, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 46, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 213, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 50, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 228, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 49, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 223, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 20, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 91, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 13, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 62, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 10, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 45, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 81, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 368, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 1, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 8, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 48, /11/2018 Documento n del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA SETTEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 222, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 9, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 43, /11/2018 FATTURANR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 9, /11/2018 FATTURANR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 42, /11/2018 SPESE TENUTA CCP MESE DI SETTEMBRE 2018 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP , /11/2018 SPESE TENUTA CCP MESE DI SETTEMBRE 2018 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP , /11/2018 FATTURA NR. 8A DEL 060/08/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 0, /11/2018 FATTURA NR. 8A DEL 060/08/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 3, /11/2018 FATTURANR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 4, /11/2018 FATTURANR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 21, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 35, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 160, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 22, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 102, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 11, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 53, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 9, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 42, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 10, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 45, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 52, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 239, /11/2018 NOTA CONTABILE DEL (DETERMINAZIONE NR. 285 DEL ) PANZERI LUCIANO MARIO 1.610, /11/2018 SPESE TENUTA CCP MESE DI AGOSTO 2018 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP , /11/2018 Documento n. 10/18 del 20/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) MAPELLI ARIANNA 397, /11/2018 FATTURA NR DEL 31/05/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) MAGGIOLI S.P.A , /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 19, /11/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 TIM SPA 90, /11/2018 Documento n. 10/18 del 20/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) MAPELLI ARIANNA 58, /11/2018 NOTA CONTABILE DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 1.250, /11/2018 Documento n. FATTPA 4_18 del 12/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) PEREGO ROSETTA DI ZUCCHI MARZIA 97, /11/2018 FATTURA NR. 596/VEN DEL 25/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 600, /11/2018 FATTURA NR. 12 DEL 20/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) ST.ART GRAFICA&MODA DI TODARO SIMONA 48, /11/2018 Documento n. FATTPA 20_18 del 08/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) CARTOLIBRERIA BRIVIO-ZAPPA SNC 132, /11/2018 FATTURA NR. 24P DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) LIBRERIA LA TORRE 132, /11/2018 Documento n PA del 27/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AUTOTRASPORTI VIGANO' DI VIGANO' EMILIO DOMENICO E VIGANO' LUCA LUIGI S.N.C. 366, /11/2018 Documento n. 1122/12 del 22/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) ANCILAB SRL 2.850, /11/2018 Documento n /a del 30/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) PUNTO RISTORAZIONE SRL 54, /11/2018 Documento n /a del 30/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) PUNTO RISTORAZIONE SRL 346, /11/2018 FATTURA NR. 6 DEL 11/10/2018 RECUPERO SALMA SIG. R.L.(DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) ONORANZE FUNEBRI F.LLI COLOMBO ANGELO & GIAMBATTISTA S.R.L. 450, /11/2018 Documento n. 45/PA del 20/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) EMPATHIA SRL 1.464, /11/2018 Documento n. 3/E del 19/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) ROTTOLI SERENELLA 30, /11/2018 Documento n. FATTPA 5_18 del 12/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) PEREGO ROSETTA DI ZUCCHI MARZIA 21, /11/2018 FATTURA NR. 5/2018 DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) EDICOLA CARTOLIBRERIA DI AIRUNO 21, /11/2018 FATTURA NR. 7/FE DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) LONGHI MARCO 203, /11/2018 Documento n. 2018PA-195 del 17/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) INTERNAVIGARE S.R.L. 549, /11/2018 Documento n. 5 e del 27/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) CROTTI MORENA EMILIA 22, /11/2018 FATTURA NR. 6147VEN DEL 28/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 2.126, /11/2018 FATTURA NR. 6147VEN DEL 28/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 2.152, /11/2018 FATTURA NR. 6/PA DEL 04/10/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2018/19 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) MAGGIONI ALESSIO 22, /11/2018 NOTA CONTABILE DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 33, /11/2018 NOTA CONTABILE DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 1.292, /11/2018 FATTURA NR. 33 DEL (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) COMITATO LOCALE DI MERATE APS 3.130, /11/2018 Documento n. 97/PA del 25/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) MEDIA STUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO 1.159, /11/2018 CORRISPETTIVI III TRIMESTRE UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 CAPO XV CAPITOLO , /11/2018 Documento n del 28/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) LEGGERE S.R.L. 265, /11/2018 FATTURA N. 501 DEL (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) CASA DELLA GOMMA SRL 164, /11/2018 FATTURA N. 501 DEL (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) CASA DELLA GOMMA SRL 278, /11/2018 FATTURA N. 501 DEL (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) CASA DELLA GOMMA SRL 700, /11/2018 Documento n. INR del 01/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 293, /11/2018 Documento n. INR del 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 503, /11/2018 FATTURA NR. 46/P DEL 20/09/2018 OPEL ASTRA -TG.EX630EP -KM ( (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C. 171, /11/2018 Documento n /PA del 09/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 303 DEL ) FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C , /11/2018 FATTURA NR. 4 DEL 29/09/2018 Fornitura libri di testo scuola primaria cedole librarie 2018/2019 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) DOZIO ANGELA T. & C. S.N.C ,55
3 /11/2018 Documento n /PA del 29/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) MANGHERINI SRL , /11/2018 Fattura NR. 667/VEN DEL 23/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 7.853, /11/2018 FATTURA NR. 2EA DEL 16/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE VIMERCATE , /11/2018 Fattura NR. 667/VEN DEL 23/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 297 DEL ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 7.178, /11/2018 INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI) 5.702, /11/2018 Documento n del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018 ENEL SOLE S.R.L , /11/2018 DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2018 AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL 1.000, /11/2018 Documento n del 08/11/2018 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA CANOVA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 83, /11/2018 RIMBORSO SPESE PER PROGETTO TEATRO "RAGAZZI ALLA SCALA DI MILANO" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OLGIATE MOLGORA 600, /11/2018 LIQUIDAZIONE IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA ITAS MUTUA - SOCIETA' CAPOGRUPPO 110, /11/2018 FE0000N DEL 18/10/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 88, /11/2018 FE0000N DEL 18/10/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 36, /11/2018 FE0000N DEL 18/10/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 105, /11/2018 FE0000N DEL 18/10/2018 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 36, /11/2018 Documento n del 03/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 887, /11/2018 Documento n del 03/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A , /12/2018 Documento n del 30/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2018 ENEL SOLE S.R.L , /12/2018 Documento n. FATTPA 9_18 del 20/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 329 DEL ) RIVA STUDIO PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE 3.805, /12/2018 DOCUMENTO NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIM 2018 TIM SPA 300, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIM 2018 TIM SPA 26, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 231, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIM 2018 TIM SPA 92, /12/2018 DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2018 AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL 1.000, /12/2018 FATTURA NR. 28/PA DEL 12/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 338 DEL 03/12/2018) STUDIO LEGALE ASS. SPALLINO 3.293, /12/2018 SPESE TENUTA CCP OTTOBRE 2018 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP , /12/2018 IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE PANZERI LUCIANO MESE DI NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP 136, /12/2018 FATTURA NR. 2049/PA DEL 10/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO 233, /12/2018 FATTURA NR. 2581/PA DEL 05/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO 162, /12/2018 FATTURA NR. 2174/PA DEL 03/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO 375, /12/2018 Documento n. FATTPA 903_18 del 26/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 50, /12/2018 Documento n. FATTPA 771_18 del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 25, /12/2018 Documento n del 14/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) STUDIO SIGAUDO S.R.L. 45, /12/2018 FATTURA 2447/PA DEL 09/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) VALSECCHI CANCELLERIA SRL 585, /12/2018 FATTURA DEL 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) MAGGIOLI S.P.A. 637, /12/2018 FATTURA NR DEL 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) MAGGIOLI S.P.A. 73, /12/2018 Documento n E del 18/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) PIZZERIA GIOIA DI HU RUIFA 358, /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) MAGGIOLI S.P.A , /12/2018 Documento n. BL del 08/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. 134, /12/2018 Documento n. FVPA497 del 26/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) XANTO SRL 2.196, /12/2018 Documento n. 1PA del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) SALA DANIELE 188, /12/2018 FATTURA NR. 014/950 del 29/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) INFO LINE SRL 187, /12/2018 FATTURA NR. 014/836 DEL 26/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) INFO LINE SRL 187, /12/2018 Documento n. 1PA del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 369 DEL 10/12/2018) SALA DANIELE 1.549, /12/2018 QUOTA RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DAL AL COMUNE DI MERATE 843, /12/2018 Documento n. 30/PA del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 DEL ) DUPLEX S.R.L. 478, /12/2018 Documento n. 29/PA del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 DEL ) DUPLEX S.R.L , /12/2018 fattura nr. 717/ven del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 1.947, /12/2018 fattura nr. 717/ven del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 138, /12/2018 fattura nr. 717/ven del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 9.366, /12/2018 FATTURE 835/VEN DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE , /12/2018 FATTURE 835/VEN DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 1.167, /12/2018 FATTURE 835/VEN DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 2.106, /12/2018 FATTURA NR DEL 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 DEL ) MAGGIOLI S.P.A , /12/2018 Documento n. P000745/2018 del 27/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) ACCA SOFTWARE SPA 488, /12/2018 Fatture 715/VEN DEL 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE , /12/2018 Fatture 772/VEN DEL 22/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 900, /12/2018 Documento n. 799/00002 del 21/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL 270, /12/2018 FATTURA NR. 15 DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) IL CERCHIO TONDO 770, /12/2018 Documento n. PA204 del 30/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO C. E R. 21, /12/2018 FATTURA NR. 11E DEL 09/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) DOZIO ANGELA T. & C. S.N.C. 199, /12/2018 Documento n. PA154 del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) PEREGO LIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C. 163, /12/2018 Fatture 751/VEN DEL (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 9.175, /12/2018 NOTA CONTABILE DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 97, /12/2018 NOTA CONTABILE DEL 05/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 1.194, /12/2018 NOTA CONTABILE DEL 05/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 99, /12/2018 NOTA CONTABILE DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA 1.263, /12/2018 Documento n /PA del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) MANGHERINI SRL , /12/2018 Documento n. V300316/18 del 29/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) NOVALI EGIDIO S.N.C. 237, /12/2018 Documento n /a del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) PUNTO RISTORAZIONE SRL 781, /12/2018 FATTURA NR. 5 DEL 06/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) CARTOLERIA - ARTICOLI REGALO NAVA MICHELA A. 178, /12/2018 FATTURA NR. 6 DEL 03/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) MAPELLI MARIA CRISTINA EDICOLA CARTOLIBRERIA 21, /12/2018 Documento n. 3/PA del 29/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) CARTINCARTA DI VALTOLINA ELEONORA 123, /12/2018 Documento n /PA del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) MANGHERINI SRL , /12/2018 Documento n /a del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) PUNTO RISTORAZIONE SRL 239, /12/2018 FATTURA 14/E DEL (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /12/2018 FATTURA 14/E DEL (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /12/2018 FATTURA NR. 17/E DEL 31/08/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /12/2018 FATTURA NR. 17/E DEL 31/08/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /12/2018 FATTURA NR. 19/E DEL 30/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C. 911, /12/2018 FATTURA NR. 19/E DEL 30/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C , /12/2018 FATTURA 52130/2018 DEL 30/11/2018 E NOTA D'ACCREDITO 51759/2018 DEL 26/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 FATTURA 52130/2018 DEL 30/11/2018 E NOTA D'ACCREDITO 51759/2018 DEL 26/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 FATTURA NR /2018 DEL 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A. 96,25
4 /12/2018 FATTURA NR /2018 DEL 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 FATTURA NR /2018 DEL 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 Documento n /2018 del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 Documento n /2018 del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 FATTURA NR /2018 DEL 30/10/2018 OTTOBRE 2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A. 96, /12/2018 FATTURA NR /2018 DEL 30/10/2018 OTTOBRE 2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 FATTURA NR /2018 DEL 30/10/2018 OTTOBRE 2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) SILEA S.P.A , /12/2018 Documento n. 506/2018/PA del 30/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 555, /12/2018 Documento n. 475/2018/PA del 30/09/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.264, /12/2018 Documento n. 539/2018/PA del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.264, /12/2018 FATTURA NR. 110/2018 DEL 26/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 981, /12/2018 FATTURA NR. 65/P DEL 09/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C. 277, /12/2018 FATTURA NR. 64/P DEL 08/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C. 307, /12/2018 FATTURA NR. 43/P DEL 03/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) C.M.C. DI COLOMBO E C. SRL 3.050, /12/2018 Documento n /PA del 05/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C , /12/2018 Documento n /PA del 16/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E C. 294, /12/2018 FATTURA NR DEL 15/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) B.M. SERVIZI S.R.L 2.846, /12/2018 Documento n. INR del 30/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 503, /12/2018 Documento n. INR del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 503, /12/2018 Documento n. INR del 31/08/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 503, /12/2018 Documento n. INR del 01/12/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 293, /12/2018 Documento n. INR del 01/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 293, /12/2018 Documento n del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) LEGGERE S.R.L. 94, /12/2018 Documento n del 31/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) LEGGERE S.R.L , /12/2018 Documento n del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) LEGGERE S.R.L. 805, /12/2018 Documento n del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) LEGGERE S.R.L. 158, /12/2018 Documento n del 30/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 385 del ) LEGGERE S.R.L. 10, /12/2018 FATTURA NR. 110/2018 DEL 26/10/2018 (DETERMINAZIONE NR. 387 DEL ) GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 5.755, /12/2018 FATTURA NR DEL 15/11/2018 (DETERMINAZIONE NR. 388 DEL ) B.M. SERVIZI S.R.L 428, /12/2018 INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI) 5.672, /12/2018 VERSAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 611/2017 (INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2018) RIGONI ROSANNA 886, /12/2018 VERSAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 611/2017 (INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018) RIGONI ROSANNA 916, /12/2018 FE0000N DEL 20/11/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 164, /12/2018 FE0000N DEL 20/11/2018 RISCALDAMENTI SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 252, /12/2018 FE0000N DEL 20/11/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 1.633, /12/2018 FE0000N DEL 20/11/2018 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 299, /12/2018 FE0000N DEL 22/11/2018 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018 ACCONTO ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 55, /12/2018 RIMBORSO SPESE PER POLIZZA ASSICURATIVA MAGGIONI ALBERTO - C.F. MGGLRT76M15F133R 236, /12/2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 902/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2018 ENEL S.P.A. 215, /12/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2018 ENEL S.P.A. 47, /12/2018 FATTURA N DEL 30/10/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 94, /12/2018 FATTURA N DEL 30/10/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 428, /12/2018 FATTURA NR DEL 30/10/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 70, /12/2018 FATTURA NR DEL 30/10/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 318, /12/2018 FATTURA NR DEL 30/10/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 172, /12/2018 FATTURA NR DEL 30/10/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 786, /12/2018 DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2018 AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL 1.000, /12/2018 Documento n del 12/11/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO OTTOBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 2, /12/2018 Documento n del 12/11/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO OTTOBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 13, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA OTTOBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 2, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA OTTOBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 15, /12/2018 Documento n del 10/11/ ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 4, /12/2018 Documento n del 10/11/ ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 42, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 25, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 117, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE CIMITERO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 8, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE CIMITERO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 39, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 9, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 42, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 8, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 39, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 105, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 479, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 17, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 79, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 8, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 39, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 287, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 124, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 379, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI OTTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 53, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI OTTTOBRE NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 243, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 30, /12/2018 Documento n del 10/11/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA OTTOBRE 2018 ENEL S.P.A. 136, /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 116, /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 529, /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 282, /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A , /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 ILLUMINZIONE SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 105, /12/2018 FATTURA NR DEL 27/11/2018 ILLUMINZIONE SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE 2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 480, /12/2018 Documento n del 10/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 13, /12/2018 Documento n del 08/12/2018 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA NOVEMBRE 2018 ENEL ENERGIA SPA 16, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 308,23
5 /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 313, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 322, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 130, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 183, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 653, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 64, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 499, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 5, /12/2018 Documento n del 09/12/2018 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A. 30, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 42, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 21, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 186, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 110, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 53, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 42, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 210, /12/2018 FATTUR ANR. 8Z DEL 05/10/20189 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 46, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 42, /12/2018 FATTURA NR. 8Z DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 TIM SPA 90, /12/2018 FATTURA NR. 8A DEL 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TIM SPA 3, /12/2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2574/ Acel Energie S.r.l. SDD CORE: 013F ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE 48, /12/2018 Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2651/ RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2018 BANCO BPM 6, /12/2018 Documento n del 03/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2018 ENEL S.P.A , ,08
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Comune di Casatenovo Provincia di Lecco
IL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE l aggiornamento semestrale della pubblicazione dei nominativi degli Amministratori di Società partecipate dal (dirette ed indirette) ed i relativi compensi, ai sensi dell
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco
Prot. n. SG/rmg 8631 / IV.3 Monticello Brianza, lì 06.11.2013 INCARICHI E COMPENSI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA PARTECIPATE Ai sensi dell art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Comune di Casatenovo Provincia di Lecco
IL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE l aggiornamento semestrale della pubblicazione dei nominativi degli Amministratori di Società partecipate dal (dirette ed indirette) ed i relativi compensi, ai sensi dell
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PARTE ENTRATA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/ PARTE ENTRATA VARIAZIONE AL BILANCIO - ENTRATA Cap. entrata PREVISIONI BILANCIO 2016 AUMENTO + BILANCIO ASSESTATO 2016
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
PRONTUARIO TELEFONICO INTERNO PRONTUARIO TELEFONICO DI EMERGENZA FUNZIONI INTERNE
PEDURE Modulo TEL. INTERNO DI EMERGENZA FUNZIONI INTERNE AGGIORNAMENTO DATA 03/2010 COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE SINDACO Sergio Bagnato 039 9902502 int.8 335 8329829 Giovanni Zardoni int.8 333 3231578
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
PARCO REGIONALE DEL MATESE
Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.01.001.000 1000.0 2014.66.1 2014 10.969,00 0,00 0,00 10.969,00-10.969,00 FPV (455)DE NICOLA UMBERTO INDENNIT ANNO 2014 bnv 1.01.001.000 1000.0 2015.96.1 2015 10.969,00 0,00 0,00
VERBALE DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - UFF.RAGIONERIA N. 6 FIN del 28.02.2013 OGGETTO: IMPEGNO PER SPESE CONSUMI ENERGETICI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Responsabile: VISENTIN Gianmaria. San Martino di Venezze
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2016 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze CAPITOLI DI SPESA 2016 SERVIZIO FINANZIARIO TITOLO I Spese
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Prot. n del PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 1088 del 16.02.2017 - PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO UFFICIO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI LAVORI PUBBLICI - Responsabile dei sottospecificati progetti è l ing. Roberto Smaniotto,
Servizio Affari Generali Ufficio Segreteria. Oggetto: Nominativi e compensi degli Amministratori delle società partecipate. Robbiate, settembre 2011
Servizio Affari Generali Ufficio Segreteria Oggetto: Nominativi e compensi degli Amministratori delle società partecipate Robbiate, settembre 2011 Ai sensi dell art. 1, comma 735, della Legge 27 dicembre
ELENCO DETERMINAZIONI AREA SERVIZI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI.
OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DETERMINAZIONE N. 38 DEL 02/07/2014 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
da 00010 01/01/2016 2006 A03-02 / 04 / 013 M. I. U. R. - C.S.A. FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016)
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO Provincia di Novara
COPIA COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO Provincia di Novara AREA CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO - POLITICHE GIOVANILI - TURISMO DETERMINAZIONE N. 770 DEL 12/12/2017 OGGETTO : LIQUIDAZIONE
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Ufficio Tecnico SODEXO ITALIA SPA. AEI di Perego & C s.a.
SODEXO ITALIA SPA SODEXO ITALIA SPA 00805980158 00805980158 01/06/2017 6.704,00 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIGZ311EE15D5 AEI di Perego & C s.a. 01815730153 AEI di Perego & C s.a.
U N I O N E D E I COMUNI L O M B A R D A DELLA VALLETTA P r o v i n c i a d i L e c c o
U N I O N E D E I COMUNI L O M B A R D A DELLA VALLETTA P r o v i n c i a d i L e c c o Incarichi di amministrazione in società a partecipazione pubblica e relativi compensi. Art. 1 comma 735 Legge 296/2006
ELENCO DETERMINAZIONI AREA SERVIZI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI.
OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16/01/2015 IMPIEGO LAVORATORI IN MOBILITA IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA, SENZA RETRIBUZIONE
XII MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO TROFEO CITTA DI COMO
XII MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO TROFEO CITTA DI COMO Sabato mattina Riscaldamento: ore 07:45 Inizio gare: ore 08:45 200 Stile libero Batterie (Es.B Es. A) 100 Rana Batterie (Es.B Es. A) 200 Dorso Batterie
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
Elenco Provvedimenti Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali
Elenco Provvedimenti Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali Determina 0 06/07/2016 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD ANCI NAZIONALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2,109,10 Determina
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (14.0)
COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (14.0) SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA DA SOSTENERSI NEL CORSO DEL 2014 1246.000 Trasferimento all'istituto Comprensivo 3 di Vicenza per acquisto di materiale di pulizia e finanziamento
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Anno 2016 AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2016
PARAMETRI DI STAMPA. Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi 1/7
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi TUTTI SI 1/7 Disavanzo di amministrazione - Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 1 1 Organi
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per spese varie Finanziario 184 02/10/2017 OTTOBRE 2017 e relativi contributi assegno al nucleo familiare, liquidazione compensi eredi dipendente deceduto) indennità di carica amministratori
Responsabile: VISENTIN Gianmaria
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2013 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze giovedì 5 settembre 2013 CAPITOLI DI SPESA 2013 SERVIZIO
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA II SEMESTRE 2013 (aggiornato al 31/12/2013)
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA II SEMESTRE 2013 (aggiornato al 31/12/2013) CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGE ZIALE 215 DIRIGE ZIALE 217
Nominativi e compensi degli Amministratori delle società partecipate
Area Economico Finanziaria Nominativi e compensi degli Amministratori delle società partecipate Piazza della Repubblica, 2 23899 Robbiate (LC) Tel.: 039. 513. 221 Fax: 039. 513. 918 C.F.: 85001650135 P.
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 Liquidazione alla Ditta Vif Ufficio di Vaiana Fabrizio per la fornitura di attrezzature informatiche e mobili. Liquidazione contributo
1 di 13 28/03/2019, 19:21
Pagamenti relativi al terzo trimestre 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 06/07/ U.1.03.02.09.004 - ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO U.1.03.02.15.002 - Contratti
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data Mandato U Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 48,00 27/12/2017
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data Mandato U.1.03.01.01.000 Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 48,00 27/12/2017 U.1.03.01.02.000 Acquisto di beni e servizi KUWAIT PETROLEUM
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
:43:54. Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Marche. Riepilogo capitoli / centri di costo 2013
30-10-2014 11:43:54 30-10-2014 11:43:54 Pagina 2 di 5 ENTRATE Capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale 128.800,00 Totale capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale Capitolo 230
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 5 di data 20 aprile 2018
011 012 012 016 032 032 033 033 090 091 Competitività e sviluppo delle imprese CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO PROSPETTO USCITE DI CASSA PER PROGRAMMI E MISSIONI 2017
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Tuoro sul Trasimeno Provincia di Perugia Sede Legale: Piazza Municipio, 1 06069 Tuoro sul Trasimeno PG - ELENCO ORDINI DI LIQUIDAZIONE (DOL) ADOTTATI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SPESE FESTE
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 1 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 1 SEMESTRE CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA Fondo
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 01/07/2013
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 01/07/2013 CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO
PROG DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Imbersago ESSE MARMI DI SOLDO STEFANO
2 ESSE MARMI DI SOLDO STEFANO 03402400133 ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01/01/2017 4.88 08236320969 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE DI IMBERSAGOPERIODO
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
Importo in Euro (IVA inclusa) P.IVA o C.F. beneficiario. (dati identificativi non pubblicabili ai sensi dell art. 26, comma 4, D.Lgs.
Tipologia atto 1 Fase procedimentale 2 Descrizione Atto Soggetto 3 P.IVA o C.F. Importo in Euro (IVA inclusa) Norma o titolo a base dell attribuzione 4 Servizio o 5 Responsabi le del procedime nto Modalità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
CASA LUCIA. : Giornale Accertamenti per Capitolo : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc26462.ist. Data della stampa : 18/05/2017
CASA LUCIA Stampa Nome file Eseguito da : : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc26462.ist : SCOMPARINF Data della stampa : 18/05/2017 +---------------------------------------------------------+ Valori dei
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
COMUNE DI CALTIGNAGA
COMUNE DI CALTIGNAGA ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014 1) 13/01/2014 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO. DITTA GEO SPA. LIQUIDAZIONE 2) 13/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.
COMUNE DI VICOLUNGO. Registro delle determinazioni. dei. Responsabili dei Servizi. Provincia di Novara
COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT. 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null
IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null 2,00:24:06.203,40,GIULIA, BOZZAl,F,null,null 3,00:24:09.140,125,CLAUDIO, BELLERI,M,null,null
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
III SETTORE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE. Determinazione n. 91 del reg. gen. 462
C O M U N E C A C C A M O Provincia Regionale di Palermo Corso Umberto I, 78 90012 Prov. Pa Tel. 091-8103111 III SETTORE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RESPONSABILE P.O. : ZITO ROSALIA Responsabile del procedimento:
COMUNE DI BASALUZZO RESIDUI PASSIVI RIPORTATI
RESIDUI PASSIVI RIPORTATI Allegato A1 Del.G.C.n.14/2019 Data:31.12.2018 Pag.: 1 Capitolo INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI Anno Da competenza Da residui Totale 100100 1.073,16 Totale 1.073,16
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA USCITE
Codice gestionale DESCRIZIONE VOCE PERSONALE Competenze a favore del personale 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 011 012 016
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2018 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2018 SETTORE BIBLIOTECA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO, ATTIVITA RICREATIVE E VOLONTARIATO Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Determina
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 7 ( Misure di Trasparenza ) della legge regionale , n. 8
Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 7 ( Misure di Trasparenza ) della legge regionale 13.12.2012, n. 8 Lett b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 3 di data 28 aprile 2017
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLURA TRENTO Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 3 di data 28 aprile 2017 PROSPETTO USCITE PER CASSA PROGRAMMI E MISSIONI 2016 011
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016 Pag. 1 920 01-12-2016 CO LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN MO 309 DT 2016 3260 INFORMATIZZAZIONE UFFICI S 137 119,56 GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA Importo 119,56 921
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2013 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
ALL A 1 COMUNE DI PIZZOLI
ALL A 1 COMUNE DI PIZZOLI Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 24-11-2016 su CASSA ( Dettaglio dei capitoli ) ATTO n. 0 Tipo 0 del Tipo Variazione 0 E/U Capitolo Art. Descrizione