PROG DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
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- Giacinta Biagi
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1 DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Art.4-bis,comma2, D.Lgs.33/2013 introdotto dal D.Lgs.97/2016) Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2019 al 30 giugno 2019: PROG DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO 1 01/04/2019 ALTRI SERVIZI 339,59 ENI SPA 2 02/04/2019 CANONI DI LOCAZIONE 1.731,25 COMUNE DI COMO 3 02/04/2019 ALTRI SERVIZI/ORGANI INC.IST.DELL'AMMINISTRAZIONE 5.232,33 LEVI LUCIO 4 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.019,52 BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. a r 5 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 4.370,39 MONDIALPOL SERVICE SPA 6 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.629,31 COPYING SRL 7 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.629,31 COPYING SRL 8 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.291,00 LARIOCOPY SRL 9 02/04/2019 ACQUISTO BUONI PASTO 2.120,14 DAY SPA 10 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 2.262,93 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale 11 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.450,00 IT&M SRL
2 12 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 2.426,20 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E 13 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 313,42 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 14 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 159,20 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 15 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 79,50 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 16 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 119,40 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 17 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 174,12 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 18 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 19 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 20 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 59,70 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 21 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 561,18 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 22 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.850,00 LIETTI SRL 23 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 2.170,00 WALDEM CONTAINER SHELTER SRL 24 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 480,00 BERTELE' SRL 25 02/04/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 275,00 ALLCHITAL SpA 26 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.524,06 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale 27 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 5.340,00 ROMANO ORAZIO 28 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 680,34 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale 29 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 247,70 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale 30 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 2.521,00 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale 31 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.403,60 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale 32 02/04/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 36,65 CENTRO UFFICI sas 33 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 574,29 FIRE POINT SRL 34 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 691,52 BALZAROTTI ASCENSORI SRL 35 02/04/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 442,80 LA TECNOCARTA SRL 36 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 134,00 FLOWBIRD ITALIA SRL 37 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 601,72 APS Automatic Parking Systems di De Pont 38 02/04/2019 ALTRI SERVIZI 4.603,39 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE "LA 39 02/04/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 6.542,25 KOIMO PISCINE SRL 40 02/04/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 8.716,50 KOIMO PISCINE SRL 41 05/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.131,01 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI 42 05/04/2019 ASSICURAZIONI 3.150,02 UNION BROKERS SRL 43 05/04/2019 F24/TARI ,00 AGENZIA ENTRATE TARI 44 09/04/2019 CANONI DI LOCAZIONE 105,85 BASSANINI FRANCESCO
3 45 09/04/2019 ALTRI SERVIZI 4.945,15 MG SOFT SRL 46 10/04/2019 ALTRI SERVIZI 6.947,16 ASF AUTOLINEE S.r.l /04/2019 ALTRI SERVIZI 4.789,83 ASF AUTOLINEE S.r.l /04/2019 ALTRI SERVIZI 25,83 ASF AUTOLINEE S.r.l /04/2019 ALTRI SERVIZI 4.226,18 ASF AUTOLINEE S.r.l /04/2019 ALTRI SERVIZI 4.206,57 ASF AUTOLINEE S.r.l /04/2019 UTENZE E CANONI 3.188,19 SPIGAS SRL 52 10/04/2019 UTENZE E CANONI 1.702,69 SPIGAS SRL 53 10/04/2019 UTENZE E CANONI 239,45 SPIGAS SRL 54 10/04/2019 UTENZE E CANONI 319,44 SPIGAS SRL 55 10/04/2019 UTENZE E CANONI 44,87 SPIGAS SRL 56 10/04/2019 UTENZE E CANONI 2,58 SPIGAS SRL 57 11/04/2019 UTENZE E CANONI 460,43 ACSM- AGAM S.P.A /04/2019 ALTRI SERVIZI/ORGANI INC.IST.DELL'AMMINISTRAZIONE 1.562,00 MANCIOCCHI SARA DOTTORE COMMERCIALISTA E 59 15/04/2019 ALTRI SERVIZI 1.050,00 FIDESERVIZI SRL 60 15/04/2019 ALTRI SERVIZI 2.012,91 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL 61 15/04/2019 UTENZE E CANONI 119,42 TIM SPA 62 15/04/2019 UTENZE E CANONI 340,74 TIM SPA 63 15/04/2019 UTENZE E CANONI 96,80 TIM SPA 64 15/04/2019 UTENZE E CANONI 96,80 TIM SPA 65 15/04/2019 UTENZE E CANONI 57,48 TIM SPA 66 15/04/2019 UTENZE E CANONI 351,02 TIM SPA 67 15/04/2019 UTENZE E CANONI 362,47 TIM SPA 68 15/04/2019 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA 69 15/04/2019 UTENZE E CANONI 56,45 TIM SPA 70 15/04/2019 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA 71 15/04/2019 UTENZE E CANONI 182,78 TIM SPA 72 15/04/2019 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA 73 15/04/2019 UTENZE E CANONI 61,58 TIM SPA 74 15/04/2019 UTENZE E CANONI 62,00 TIM SPA 75 15/04/2019 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA 76 15/04/2019 UTENZE E CANONI 113,90 TIM SPA
4 77 15/04/2019 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA 78 15/04/2019 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA 79 15/04/2019 UTENZE E CANONI 123,90 TIM SPA 80 15/04/2019 UTENZE E CANONI 419,10 TIM SPA 81 15/04/2019 UTENZE E CANONI 138,10 TIM SPA 82 17/04/2019 ALTRI SERVIZI 327,98 ENI SPA 83 23/04/2019 UTENZE E CANONI 66,06 ENEL ENERGIA SPA 84 18/04/2019 UTENZE E CANONI 254,58 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 85 18/04/2019 UTENZE E CANONI 823,97 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 86 19/04/2019 ALTRI SERVIZI 162,40 MAC&NIL SRL-GRUPPO ZUCCHETTI 87 23/04/2019 UTENZE E CANONI 3.431,44 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 88 24/04/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 2.077,60 MECSTAR srl 89 24/04/2019 ALTRI SERVIZI 390,00 ICT GENESIA SRL 90 24/04/2019 UTENZE E CANONI 3.339,12 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 91 24/04/2019 UTENZE E CANONI 2.367,28 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 92 24/04/2019 UTENZE E CANONI 545,58 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 93 24/04/2019 UTENZE E CANONI 30,05 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 94 24/04/2019 UTENZE E CANONI 29,27 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 95 24/04/2019 UTENZE E CANONI 4.289,92 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 96 24/04/2019 UTENZE E CANONI 412,03 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 97 24/04/2019 UTENZE E CANONI 39,52 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 98 24/04/2019 UTENZE E CANONI 113,42 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico 99 24/04/2019 UTENZE E CANONI 2.359,75 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /04/2019 UTENZE E CANONI ,82 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /04/2019 SERVIZI AMMINISTRATIVI 52,70 CASSA ECONOMALE-SPESE VIAGGIO /04/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 4.324,00 GATTAVECCHIA RICCARDO /04/2019 UTENZE E CANONI 521,00 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /04/2019 TASSA ANNUALE-PUBBLICITA' 639,00 ICA SRL-COMUNE DI COMO /04/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /04/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /04/2019 UTENZE E CANONI 2.913,28 SPIGAS SRL /04/2019 UTENZE E CANONI 1.415,17 SPIGAS SRL /04/2019 UTENZE E CANONI 321,25 SPIGAS SRL
5 110 29/04/2019 UTENZE E CANONI 151,04 SPIGAS SRL /04/2019 UTENZE E CANONI 63,01 SPIGAS SRL /04/2019 UTENZE E CANONI 2,20 SPIGAS SRL /04/2019 UTENZE E CANONI 149,07 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /04/2019 ALTRI SERVIZI 392,43 ENI SPA /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 9.600,00 SAUTER ITALIA SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 4.026,77 POZZI GARDEN SAS di Pozzi Simone & C /05/2019 ALTRI SERVIZI 840,00 POZZI GARDEN SAS di Pozzi Simone & C /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.650,00 BIANCHI GIORGIO Scavi-Demolizioni-Movime /05/2019 ALTRI SERVIZI 524,00 BIANCHI GIORGIO Scavi-Demolizioni-Movime /05/2019 ACQUISTO BUONI PASTO 2.064,48 DAY SPA /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 9.530,63 KOIMO PISCINE SRL /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 2.510,63 KOIMO PISCINE SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.428,90 SB DI BERTOLA SANDRO /05/2019 ALTRI SERVIZI 595,93 SB DI BERTOLA SANDRO /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.521,00 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 247,70 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 680,34 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.524,06 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.262,93 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.403,60 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 4.298,40 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 4.120,96 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 313,42 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 159,20 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 79,60 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 119,40 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 174,12 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 59,70 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 561,18 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.013,20 AQUAREA SRL
6 143 02/05/2019 ALTRI SERVIZI 1.629,31 COPYING SRL /05/2019 SPESE CONDOMINIALI 52,69 CONDOMINIO LA CITTADELLA /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.980,00 FLOWBIRD ITALIA SRL /05/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 50,82 CENTRO UFFICI sas /05/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 49,63 CENTRO UFFICI sas /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.310,32 FIRE POINT SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 20,82 FIRE POINT SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 117,80 FIRE POINT SRL /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 393,38 FIRE POINT SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 10,66 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 47,50 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 40,15 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.446,75 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 66,19 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 455,00 DAVI' VINCENZO /05/2019 ALTRI SERVIZI 497,50 LARIOGRAF SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 447,00 ELETTROMECCANICA C.F.G. SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 85,99 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /05/2019 ALTRI SERVIZI 14,70 NEXI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 32,10 NEXI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 21,00 NEXI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 19,20 NEXI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 9,50 NEXI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 14,00 NEXI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 20,20 NEXI SPA /05/2019 UTENZE E CANONI 0,48 ENEL ENERGIA SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 990,00 DAVI' VINCENZO /05/2019 ALTRI SERVIZI 892,77 MANUTEN &CLEAN DI ERIKA BELLINO /05/2019 ALTRI SERVIZI 238,80 FLOWBIRD ITALIA SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 238,80 FLOWBIRD ITALIA SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.373,10 FLOWBIRD ITALIA SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.373,10 FLOWBIRD ITALIA SRL /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 1.282,56 GRISONI IVANO
7 176 10/05/2019 ALTRI SERVIZI 2.080,00 NOSEDA arch. LUCIO /05/2019 ALTRI SERVIZI/COMPENSO SINDACI 2.137,60 STUDIO ASSOCIATO DAVIDE BERGNA TORNELLI /05/2019 ALTRI SERVIZI 9,96 INTESA SANPAOLO SPA /05/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /05/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /05/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /05/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /05/2019 CORR.AFFIDAMENTO SERVIZI ,00 COMUNE DI COMO /05/2019 UTENZE E CANONI 165,39 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 2.507,68 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 3.499,86 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 2.329,21 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 39,53 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 4.525,11 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 349,30 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 30,23 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 28,50 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI 368,23 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 UTENZE E CANONI ,11 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /05/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 90,16 CASSA ECONOMALE-MEDIAMARKET /05/2019 SERVIZI AMMINISTRATIVI 25,20 CASSA ECONOMALE-SPESE VIAGGIO /05/2019 ALTRI SERVIZI 748,59 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI /05/2019 ALTRI SERVIZI 748,59 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI /05/2019 SERVIZI AMMINISTRATIVI 30,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZION /05/2019 SERVIZI AMMINISTRATIVI 120,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZION /05/2019 ALTRI SERVIZI 84,59 CLEAN CENTER SNC di Steinmeyer Ulrike & /05/2019 F24/TARI ,00 AGENZIA ENTRATE TARI /05/2019 UTENZE E CANONI 23,43 VODAFONE SPA /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI ,00 INGEMAR SRL a SOCIO UNICO /05/2019 ALTRI SERVIZI 596,30 ENI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.452,66 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL /05/2019 UTENZE E CANONI 720,00 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.030,04 P.L.O.C.R.S. COLLEGIO GALLIO
8 209 20/05/2019 ALTRI SERVIZI 1.768,58 P.L.O.C.R.S. COLLEGIO GALLIO /05/2019 UTENZE E CANONI 4.467,29 SPIGAS SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 517,02 SPIGAS SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 141,28 SPIGAS SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 147,86 SPIGAS SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 66,01 SPIGAS SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 2,99 SPIGAS SRL /05/2019 UTENZE E CANONI 407,95 TIM SPA /05/2019 UTENZE E CANONI 966,41 TIM SPA /05/2019 UTENZE E CANONI 27,10 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /05/2019 UTENZE E CANONI 175,04 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /05/2019 UTENZE E CANONI 875,61 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI ,47 DIDATTICA & SPORT SRL /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 5.076,80 NOVATI MASSIMO /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 936,00 DUEPIESSE ENGINEERING Società di Ingegne /05/2019 ALTRI SERVIZI 425,04 IL SOLE 24 ORE SpA /05/2019 ALTRI SERVIZI 354,71 ENI SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 5.580,00 FLOWBIRD ITALIA SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 5.200,00 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.262,93 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.524,06 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 680,34 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 247,70 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 4.120,96 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.521,00 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.403,60 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /05/2019 ALTRI SERVIZI 467,65 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 313,42 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 79,60 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 159,20 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 119,40 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
9 242 31/05/2019 ALTRI SERVIZI 174,12 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 119,40 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 59,70 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 9.800,00 SALEMME GIUSEPPE /05/2019 ALTRI SERVIZI 567,15 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.332,80 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 737,30 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 70,89 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 269,40 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /05/2019 ACQUISTO BUONI PASTO 2.256,76 DAY SPA /05/2019 ALTRI SERVIZI 243,00 PLANETEL SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 243,00 PLANETEL SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 162,00 PLANETEL SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 243,00 PLANETEL SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 243,00 PLANETEL SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 162,00 PLANETEL SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.629,31 COPYING SRL /05/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 68,89 CENTRO UFFICI sas /05/2019 ALTRI SERVIZI 735,00 REC TIME di Recalcati Roberto & C. snc /05/2019 ALTRI SERVIZI 191,48 CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE -CDC SRL /05/2019 ALTRI SERVIZI 1.168,27 SB DI BERTOLA SANDRO /05/2019 ALTRI SERVIZI 184,23 SB DI BERTOLA SANDRO /05/2019 ALTRI SERVIZI 303,93 GIRCAR MOTORI Snc di Giraldo e Carnazzol /05/2019 ALTRI SERVIZI 2.299,65 GIRCAR MOTORI Snc di Giraldo e Carnazzol /05/2019 ALTRI SERVIZI 139,96 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 9,02 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 92,00 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /05/2019 ALTRI SERVIZI 50,00 MOLTENI LUCA /05/2019 ALTRI SERVIZI 730,20 ERREMA SRL /05/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 625,40 CASA DELLA GOMMA srl /05/2019 ALTRI SERVIZI 208,30 FIRE POINT SRL /05/2019 CANONI DI LOCAZIONE 1.731,25 COMUNE DI COMO /05/2019 ALTRI SERVIZI 460,00 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA
10 275 31/05/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 5.091,00 OP COSTRUZIONI SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 238,80 FLOWBIRD ITALIA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.373,10 FLOWBIRD ITALIA SRL /06/2019 ASSICURAZIONI 703,62 UNION BROKERS SRL /06/2019 ASSICURAZIONI ,37 UNION BROKERS SRL /06/2019 SPESE CONDOMINIALI 429,50 COND.VIA ITALIA LIBERA C/O AMM.NERONI NI /06/2019 SPESE CONDOMINIALI 232,24 CONDOMINIO VIA ITALIA LIBERA /06/2019 UTENZE E CANONI 927,01 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2019 UTENZE E CANONI 2.843,08 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2019 CANONI DI LOCAZIONE 2.500,00 INCOFIN SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.050,00 FIDESERVIZI SRL /06/2019 UTENZE E CANONI 191,08 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2019 UTENZE E CANONI 419,10 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 123,90 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 138,85 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 113,90 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 126,10 TIM SPA /06/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 4.000,00 PATENTVERWAG ITALIA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.042,42 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL /06/2019 ALTRI SERVIZI 819,73 P.L.O.C.R.S. COLLEGIO GALLIO /06/2019 UTENZE E CANONI 96,80 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 96,80 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 379,44 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 375,50 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 56,57 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 56,39 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 55,85 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 182,78 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 56,73 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 55,80 TIM SPA
11 308 17/06/2019 UTENZE E CANONI 62,00 TIM SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 484,35 ENI SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 323,56 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 119,42 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 96,79 SOENERGY SRL /06/2019 UTENZE E CANONI 198,43 SOENERGY SRL /06/2019 UTENZE E CANONI 6.248,57 SOENERGY SRL /06/2019 UTENZE E CANONI 7.145,73 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2019 UTENZE E CANONI 38,19 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 25,65 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 31,00 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 318,83 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 4.656,71 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 212,09 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 181,21 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 2.273,36 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 3.544,33 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI 2.741,70 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 UTENZE E CANONI ,05 IREN MERCATO SPA-Società con socio Unico /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.400,00 ELETTROMECCANICA C.F.G. SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 644,94 STUDIO TECNICO ING.IMP.DI SPREAFICO,FORT /06/2019 UTENZE E CANONI 10,01 TIM SPA /06/2019 UTENZE E CANONI 45,63 TIM SPA /06/2019 SERVIZI AMMINISTRATIVI 25,00 CASSA ECONOMALE-vid.libro verbale CDA /06/2019 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO INVESTIMENTI 6.240,00 STUDIOGAMMA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 6.965,00 BRAV SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 2.806,90 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /06/2019 ALTRI SERVIZI 3.808,36 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /06/2019 ALTRI SERVIZI 2.041,24 BIANCHI DAVIDE MIRKO CHIMICA APPLICATA /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.524,06 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /06/2019 ALTRI SERVIZI 680,34 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /06/2019 ALTRI SERVIZI 247,70 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /06/2019 ALTRI SERVIZI 4.120,96 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale
12 341 28/06/2019 ALTRI SERVIZI 2.262,93 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /06/2019 ALTRI SERVIZI 2.521,00 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.403,60 VELOX SERVIZI SRL Unipersonale /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.934,00 SB DI BERTOLA SANDRO /06/2019 ALTRI SERVIZI 3.126,27 SB DI BERTOLA SANDRO /06/2019 ALTRI SERVIZI 5.482,93 SB DI BERTOLA SANDRO /06/2019 ALTRI SERVIZI 419,20 SB DI BERTOLA SANDRO /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.629,31 COPYING SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.278,08 LARIOCOPY SRL /06/2019 ACQUISTO BUONI PASTO 2.130,26 DAY SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 313,42 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 79,60 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 159,20 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 514,41 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 119,40 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 89,55 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 174,12 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 119,40 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 59,70 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA /06/2019 ALTRI SERVIZI 4.027,76 POZZI GARDEN SAS di Pozzi Simone & C /06/2019 ALTRI SERVIZI 238,80 FLOWBIRD ITALIA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.373,10 FLOWBIRD ITALIA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 3.775,00 URBITEK SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 2.403,00 FUMAGALLI COMPONENTI SRL /06/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 4.773,00 ZUCCHETTI ITACA SRL /06/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 150,00 ALLCHITAL SpA /06/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 712,24 LA.FERRAMENTA di L.& S.Lavezzini snc /06/2019 ALTRI SERVIZI 2.013,20 AQUAREA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 851,74 AQUAREA SRL /06/2019 ALTRI SERVIZI 1.641,75 SAUTER ITALIA SPA /06/2019 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 600,00 RONCORONI LEGNO DI RONCORONI LUIGI /06/2019 ALTRI SERVIZI 720,00 LAB SOLUTION SRL
13 374 28/06/2019 UTENZE E CANONI 304,22 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso ,93 Aggiornato settore Amministrativo il 30 luglio 2019
PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
14 15/01/2018 ALTRI SERVIZI ,72 C.G.Impianti Elettrici di Corti Giacomo 15 15/01/2018 ALTRI SERVIZI 2.767,42 CONGREGAZIONE DELLE SUORE
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
15 16/01/2017 UTENZE E CANONI 603,31 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 16 16/01/2017 UTENZE E CANONI 1.392,83 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 17
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110
MANDATO 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 DATA IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO 994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110 1470 MORGANTI INSURANCE
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Tipologia spesa Ambito temporale Beneficiario Importo Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa A.P.
Tipologia spesa Ambito temporale Beneficiario Importo Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 13.09.2018 A.P. GROUP S.R.L. 221,20 Spese per accertamenti sanitari resi necessari
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000701816 Ente Descrizione COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 47DECK S.R.L. 113 20/10/2017 U.1.03.02.07.000 Utilizzo
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2) Data Beneficiario Tipologia di spesa Importo 01/10/2018 BLEND IT SRL Altri servizi diversi n.a.c. 76,25 01/10/2018 MATERA ANTONIO ARTIGIANO EDILE
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o Altre spese per il personale n.a.c.
Ente Codice 000699262 Ente Descrizione LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017 (Almeno al IV livello)
ENTRATE E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 5.698.148,56 7.218.678,30 5.574.148,56 5.612.398,56 E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 5.698.148,56 7.218.678,30 5.574.148,56 5.612.398,56 E.2.01.01.00.000
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2015
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
1.390,60 dell'amministrazione DOLOMITI ENERGIA SPA 25/01/2018 Energia elettrica 173,61 ENERGY GARDEN SOC AGR. SEMPLICE DI MICHELE COSTA E C.
PAGAMENTI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLA SPESA SOSTENUTA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 Nominativi dei beneficiari Data mandato
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011122885 Ente Descrizione COMUNE DI BASTIGLIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
FUNZIONAMENTO - SPESE PER IL PERSONALE FUNZIONAMENTO - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Pagina 1 1.00.00000 1.01.00000 TITOLO I SPESA CORRENTE FUNZIONAMENTO - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.01.00005 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1.01.00010
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Deliberazione del Consiglio di Gestione
Deliberazione del Consiglio di Gestione Numero 48 del 07-11- Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) / L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30,
ALLEGATO SIOPE ANNO 2015
ALLEGATO SIOPE ANNO 2015 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000699440 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane -
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.534.1 27-06-2017 2020305001 1.750,94 PIZZIGATI GIUSEPPE 2017 M 2017.535.1 27-06-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.536.1 27-06-2017 1030205006 35,76 SOENERGY
MANDA TO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITO
MANDA TO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITO LO MACRO DESC TITOLO AGGRE GATO DESC MACROAGGREGATO 625/1 04/07/2017 95,00 PARADISI RAFFAELLA - ECONOMO COMUNALE 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA BILANCIO PREVISIONE PIANO FINANZIARIO USCITA
17 31 U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 1.650.944,32 1.650.944,32 112.9052 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
Pagamenti superiori a 1.000,00 Anno 2013
COMUNE DI MONTIGNOSO Provincia di Massa Carrara Area: Tecnica - Settore 3.1. Servizio LL.PP.- Patrimonio - Edilizia privata Ufficio Gare e Contratti Pagamenti superiori a 1.000,00 Anno 2013 Beneficiario
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Dati sui pagamenti dell'anno 2018 Data Tipologia
INDICATORI ENTI SIOPE Pagina 1
INDICATORI ENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000073355 Ente Descrizione COMUNE DI IGLESIAS Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016
- Delibera del Consiglio. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana
- Delibera del Consiglio COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana PROSPETTI SIOPE esercizio 2017 INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 026279411 Ente Descrizione COMUNITA' MONTANA ALTA VALSUGANA
Esercizio imprese Interessi attivi da depositi bancari o postali Altre entrate correnti n.a.c.
INCASSI PER CODICI GESTIONALI Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa 1010106001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1010108002
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011143054 Ente Descrizione COMUNE DI NOLA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018 Data stampa 27-mar-2018 Importi in EURO
Ente codice 000700178000000 Ente descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Università Sotto categoria UNIVERSITÀ Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo report semplice Data
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011116516 Ente Descrizione COMUNE DI ANDORA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope INCASSI SIOPE 000034447000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE PROPRIE 16.316.040,05 16.316.040,05 1111 Tasse
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
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PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria