DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
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- Leonzia Valeri
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1 DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari N.Progressivo Data Pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della Spesa /10/2017 Spesa corrente 616,65 Regione Siciliana Tassa di propietà automezzi /10/2017 Spesa corrente 7.442,00 Azienda Agricola Scarcione Servizio di pulizia antincendio /10/2017 Spesa corrente 9.760,83 Soc.Coop. L'Avvenire 90 Interventi larvicidi /10/2017 Spesa corrente 1.408,09 Sig.Folli Alfredo - Sig.Mastroianni Isaia Pagamento Canone /10/2017 Spesa corrente 1.220,00 R.C. Impianti di Falzone Verifica periodica Impianti Elettrico ex L.L /10/17 07/11/17 Spesa corrente 651,00 Componenti Commissione D'Esame Decreto Ass.le n.47/gab del 22/09/ /10/2017 Spesa corrente 280,00 Lo Ciuro Salvatore Riparazione Automomezzo TG.DB663KZ /10/2017 Spesa corrente 122,00 Farinella Francesco Riparazione Automomezzo TG.DB302LE /10/2017 Spesa corrente 899,99 Tecnoimpianti di Campo Cono Manutenzione apparecchiature elettriche e illum /10/2017 Spesa corrente 1.685,87 Tecnoimpianti di Campo Cono Manutenzione apparecchiature elettriche e illum /10/2017 Spesa corrente 120,78 Sport Auto di Arcolia e Romano Riparazione Automezzo TG.CZ277TP /10/2017 Spesa corrente 2.354,60 Cuzzarino Silvio Riparazione Automezzo TG.Z561EFBD /10/2017 Spesa corrente 1.150,00 Rapisardi Giuseppe Riparazione Automezzo TG.DB665KZ /10/2017 Spesa corrente 627,08 Officine Bongiovanni Riparazione Automezzo TG.BT624DY
2 /10/2017 Spesa corrente 1.330,98 CAR.BUS di Michele Milano Riparazione Automezzo TG.CF762XH /10/2017 Spesa corrente 7.054,85 A.S.P. di Enna Sentenza n.26/ /10/2017 Spesa corrente 3.015,00 Tambè Calogero Canone di locazione /10/2027 Spesa corrente 1.242,90 Palmigiano Vittorio Ernesto Canone di locazione /10/2017 Spesa corrente 2.061,71 Interbus SPA Canone di locazione /10/2017 Spesa corrente 273,76 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante /10/2017 Spesa corrente 1.977,66 M.G.N. SNC di Enna Riparazione Automezzo TG.CN645KD /10/2017 Spesa corrente 2.000,00 F1 Penumatici Riparazione Automezzo TG.CZ276TP /10/2017 Spesa corrente 167,49 Fastweb SPA Banche dati Territoriale S.I.T.R /10/2017 Spesa corrente 1.890,00 Biondi Nicolò Canone di locazione /10/2017 Spesa corrente 15,96 Agenzia delle Entrate Imposta di registro anno /11/2017 Spesa corrente 5.785,25 Tambè Calogero Canone di locazione /11/2017 Spesa corrente 520,00 Rapisardi Giuseppe Riparazione Automezzo TG.DB300LE /11/2017 Spesa corrente 976,00 Pietro Bodenza Installazione di lanterne semaforiche /11/2017 Spesa corrente 1.523,00 Luxor SRL Forniture c/o ex L.L. di Enna Bassa /11/2017 Spesa corrente 1.874,70 Luxor SRL Forniture c/o ex L.L. di Enna Bassa
3 /11/2017 Spesa corrente 701,28 Bonincontro Salvatore Riparazione Automezzi autoparco /11/2017 Spese in conto capitale 30,00 ANAC Contributo /11/2017 Spesa corrente 411,66 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante /11/2017 Spesa corrente 8.418,00 Monasteri Giuseppe Corrado Lavori di pronto intervento Edifici Scolastici /11/2017 Spesa corrente 3.627,42 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante /11/2017 Spesa corrente 2.629,17 Biondi Antonino Sentenza n.530/ /11/2017 Spesa corrente 1.359,14 Salvatore Grillo SRL Fornitura carburante /04/2017 Spesa corrente 234,00 F1 Penumatici Riparazione Automezzo TG.CZ276TP /11/2017 Spesa corrente 1.040,00 Lo Ciuro Salvatore Riparazione Automezzi autoparco /11/2017 Spese in conto capitale 531,75 Italimpresa srl Unipersonale di Cesate Lavori di Sistemazione ed Ammodernamento della S.P.16-Polleri-Leano (MI) /11/2017 Spesa corrente 287,44 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante /11/2017 Spesa corrente 719,80 Jestosoft Software & web Agency di Acquisto Software Modica (RG) /11/2017 Spesa Corrente 1.561,60 Autoforniture Bellino & C. SNC di Enna Acquisto materiale di consumo per automezzi autoparco provinciale /11/2017 Spesa Corrente 167,49 Fastweb SPA Milano Mantenimento Connettività per Nodo Provinciale S.I.T.R /11/2017 Spesa Corrente 985,76 Ditta B.NET S.R.L. di Catania Acquisizione Strumentazione informatica /11/2017 Spesa Corrente 1.482,03 Autoforniture Bellino & C. SNC di Enna Acquisto 5 Paia di Catene da Neve
4 /04/2017 Spesa Corrente 246,50 Ditta Agriservice di Cumia Catene di Riparazione e manutenzione decescupliatori e motoseghe Barrafranca /11/2017 Spesa Corrente 520,00 Ditta Agriservice di Cumia Catene di Acquisto Soffiatore STIHL BG 56 Barrafranca /11/2017 Spesa Corrente 2.502,00 Condominio di via Roma - Palazzo Spese Condominiali Geracello /11/2017 Spesa Corrente 4.191,69 Condominio di via Roma - Palazzo Spese Condominiali Geracello /11/2017 Spesa Corrente 2.388,00 Condominio di via Roma - Palazzo Spese Condominiali Geracello /11/2017 Spesa Corrente ,72 Impresa BSF SRL di Caltanissetta Servizio di Pulizia Uffici del Libero Consorzio Comunale /11/2017 Spese in conto capitale ,54 Impresa A.T.I. Romano - Muratore - Dottore di Leonforte Lavori di Ristrutturazione Straordinaria con miglioramento sismico Edificio Scolastico Dante Alighieri di Enna (Ex Magistrale) /11/2017 Spese in conto capitale ,52 Impresa Cangeri Giuseppe di Leonforte /11/2017 Spesa Corrente 881,94 Ditta Giannone Computers s.a.s. di Acquisto di un PC desktop e di un lettore smart card Giannone Franco di Modica /11/2017 Spesa Corrente 7.152,74 Ditta Edil Giunta di Giunta Angelo di Sgombero fango lungo la S.P. 12/B Barrafranca /12/2017 Spesa corrente 337,00 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante Lavori di Ristrutturazione Straordinaria con miglioramento sismico Edificio Scolastico Dante Alighieri di Enna (Ex Magistrale) /12/2017 Spesa corrente 3.473,08 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante /12/2017 Spesa corrente 46,58 Salvatore Grillo SRL Fornitura carburante /12/2017 Spesa corrente 729,71 Matril SRL di Palma di Montechiaro Lavori di manutenzione straordinaria S.P. 23/B /12/2017 Spesa corrente 1.337,41 CAR.BUS di Michele Milano Riparazione Automezzo TG.CF762XH /12/2017 Spesa corrente 158,60 Ditta Cuzzarino Silvio Riparazione Automezzo TG.DB662KZ
5 /12/2017 Spesa corrente 2.739,91 M.G.N. SNC di Enna Roparazione Automezzo TG.CN644KD /12/2017 Spesa corrente ,72 BSF SRL Servizio di pulizia stabili /12/2017 Spesa corrente 495,32 Kora Servizi Informatici srl Sangiorgio di Acquisto accessori informatici Mantova /12/2017 Spesa corrente 2.154,86 Aleo Giuseppe Claudio & C Barrafranca Somma Urgenza Emergenza Neve /12/2017 Spesa corrente 2.049,60 Edil Strade F.lli Amata snc Troina Acquisizione servizio di nolo di terna gommata /12/2017 Spesa corrente 988,20 Caruso Estintori Manutenzione ordinaria estintori /12/2017 Spesa corrente 208,00 Agenzia delle Entrate Imposta di registro Caserma CC. Centuripe /12/2017 Spesa corrente 444,65 Bellomo Mario Giuseppe Locazione autorimessa per IPSIA /12/2017 Spesa corrente 5.785,25 Tambè Calogero Canone di locazione 01/10/ 31/12/ /12/2017 Spesa corrente 3.015,00 Tambè Calogero Canone di locazione IV Trimestre /12/2017 Spesa corrente 167,49 Fastweb SPA SPC Mantenimento Connettività S.I.T.R /12/2017 Spesa corrente ,44 Raffineria sale Cucchiara SRL Partinico Acquisto di Cloruro di sodio /12/2017 Spesa corrente 3.979,84 Kuwait Petroleum Italia SPA Fornitura carburante /12/2017 Spesa corrente 840,50 Comune di Centuripe IMU saldo /12/2017 Spesa corrente ,42 Comuni di Agira,Leonforte, Enna,Troina TASI saldo 2017 e Barrafranca Data di aggiornamento 03/01/2018
6 Settore III Il Collaboratore Amministrativo Sig.Michelangelo Taravella tel Il Responsabile della comunicazione dei dati: Dott.ssa Marianna Assinnata tel Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Santina Ragusa Tel Il Dirigente Dott.Ing.Paolo Puleo tel Libero Consorzio Comunale di Enna
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78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
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78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
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Settore/Ufficio Data Provvedimento Contenuto provvedimento Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Impegno di spesa e affidamento
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
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1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
GRECO Filippa 24/02/55 Liceo Scientifico Farinato Enna 1012 SI AMATA Silvana Maria 01/06/53 I.C. GUARNACCIA PIETRAPERZIA 245
Impossibile visualizzare l'immagine. GRAD. ATA UTIL-ASS. PROVV.17-18 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale Ufficio VI
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE
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Città di Recanati (Provincia di Macerata)
COPIA D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E NR. 1002 del 09/12/2014 Nr. 249 del 09/12/2014 del Registro Generale del Registro Settoriale Area Tecnica Programmazione Gestione Territorio Serv.
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
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COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
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1 Semestre 2018 ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
1/AV 12/01/2016 2/AV 18/01/2016 3/AV 19/01/2016 Cicero Francesca Liquidazione integrazione oraria personale 233,00 Determina di impegno n.9/av del contrattista esterno dell'area di Vigilanza - 07/07/2015
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Rocchetta A Volturno
Non definiti SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO 00917930943 06/12/2016 9.94 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2016/2017_PROVVEDIMENTI CIGZ191CFF2EB Impegno di spesa per acquisto registri e stampatiscuola
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Elenco degli estratti delle deliberazioni del Consiglio Provinciale Aggiornato al 31/12/2013
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Selezioni avvenute per: Numero di record estratti: 24
Selezioni avvenute per: Registro: Data presentazione: Concessioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Numero di record estratti: 24 Pagina 1 1/ 2013 Var. 0 22/01/2013 847 PAGANI ANGELO; RUBAGOTTI MARISA VARIANTE
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Organo Amministrativo: Amministratore Unico
Tipo atto Anno Numero Data adozione Organo Amministrativo: Amministratore Unico Oggetto Delibera 2018 1 02/01/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE TOTALE ASCENSORI, ESTINTORI ED IMPIANTO ANTINCENDIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO
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Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Sommatino
19/07/2017 25 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.- CIG. ZE91F52F36.- CIGZE91F52F36 AUTOSERVICE DEI F.LLI MATTEO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA SETTORE VII Appalti Opere Pubbliche Forniture di Beni e Servizi (CUC) e Contratti SCHEDA RIEPILOGATIVA
N.1 IMPRESA :I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional srl INDIRIZZO :Via Galileo Galilei, 190 C.A.P. : 64021 CITTA : Giulianova (Te) PARTITA I.V.A. : 1661740678 CODICE FISCALE : TELEFONO : 0858008629
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
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IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI PER PARCO GIOGHI CALMASINO- det. 733/2015
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Decreto n del 12 ottobre 2017
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Decreto n. 2832 del 12 ottobre 2017 RIMBORSO ALLA REGIONE
PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
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PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
N. 013 REG. AP. N. 433/10 Rinvio della seduta in prosecuzione a domani alle ore 20,30 per mancanza del numero legale
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 14.02.2010 AL GIORNO FESTIVO 28.02.2010 SEDUTA C. C. DEL 22.01.2010 N. 011 REG. A.P. N. 432/10 Accordo programma
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 2018
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CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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ELENCO DOCUMENTI IN PUBBLICAZIONE DELIBERE DAL 13/01/2019 AL 27/01/2019
DELIBERE DAL 13/01/2019 AL 27/01/2019 386460 Nulla osta al comando presso l'azienda Sanitaria Provinciale di Messina alla Dr.ssa Mugavero Maria Bettina Dirigente Medico.- 6/2019 08/01/2019 DIRIGENTE UOC
COMUNE DI BAGNOLO DI PO PROVINCIA DI ROVIGO
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FF0000Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario Via Etnea, 570 Catania
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA ANNO 2010/ 2011 Titolo Incaricato Cognome e Nome Oggetto e ragione dell'incarico Riferimento Durata dell'incarico Compenso lordo Provedimento Unità Operativa annuale/mensile/una
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PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Determine Dirigente 5^ Settore N. 284 del 18/06/2010 Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO
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Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale
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Provincia di Palermo
01/04/2011-11:18:29 Pag. 1 di 8 184/01-03-2011 DIR PATR. PROVV E Liquidazione e pagamento fattura n 2811019473 del 31/01/2011 di 14.1.2.0.0.0/2/2003 1250/2011 14.253,26 iva compresa; alla ditta Kuwait
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STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
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SCUOLA DI ASSEGNAZIONE tipo posto posto intero 0RE DOCENTE SEQUENZApunti PREC. PROVINCIA D.D. Agira lingua 17 FERRIGNO FILIPPO P. 21 176 D.D. LEONFORTE 1 lingua 14 LANIERI GIOVANNA P. 21 144 D.D. Enna
prospetto determine maggio/dicembre 2014 U.O.C. N. ATTO Oggetto DITTA CODICE FISCALE IMPORTO V DATA
prospetto determine maggio/dicembre U.O.C. N. ATTO Oggetto DITTA CODICE FISCALE IMPORTO DATA n. 383 del 5 Maggio n. 411 del 9 Maggio n. 412 del 9 Maggio n. 413 del 9 Maggio n. 415 del 9 Maggio Pubblica
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
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Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA