Casa di Riposo V. Ravone
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- Angela Innocenti
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1 ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/ ,00 5 / 1 C 146 / ,00 0,00 TASSA RIFIUTI ANNO ,00 TOTALE VOCE: 5 / ,00 OSVALDO SUPERTINO C.: 339 SAVIGLIANO Fatt. N.: del 26/02/ ,54 55 / 1 C 0 / 0 506,54 0,00 CIG Z7922AECD; ACQUISTO BICCHIERI, TAZZE THE', CIOTOLE MACEDONIA, SCODELLE, PIATTI PIANI E PIATTI FONDI 506,54 S.S.I. Servizi Soluzioni Informatiche e Assistenza Software C.: 164 MONTEGROSSO D'ASTI Fatt. N.: del 26/03/ ,23 55 / 1 C 125 / 0 169,23 0,00 TONER PER STAMPANTE EPSON 055 E ASSISTENZA SU NOSTRO SITO INTERNET 169,23 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 14 / 201 del 30/03/ ,66 55 / 1 C 147 / ,66 0,00 CIG ZA021BCA45; SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIMESTRE ,66 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A del 06/04/ ,12 55 / 1 C 14 / 0 34,24 169,12 CONTO TELECOM 3 BIMESTRE 201 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 201 LINEA 0141/ ,24 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A del 06/04/ ,12 55 / 1 C 14 / 0 169,12 0,00 CONTO TELECOM 3 BIMESTRE 201 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 201 LINEA 0141/ ,24 SISCOM S.P.A. C.: 299 CERVERE Fatt. N.: 319/FE del 15/02/ ,00 55 / 1 C 151 / ,00 SOFTWARE EGISTO PROTOCOLLO INFORMATICO - OLIMPO SCRIVANIA DIGITALE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE ANNO ,00 TOTALE VOCE: 55 / ,67 Stella Giuliano C.: 173 Fatt. N.: 1/PA del 03/04/ ,20 65 / 1 C 130 / 0 256,20 0,00 FORNITURA SALE PER DEPURATORE 256,20 GIOVE Siscom Pagina 1 di 5
2 ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: del 10/04/ ,74 65 / 1 C 13 / ,74 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO ,74 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: del 10/03/ ,63 65 / 1 C 139 / ,63 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ,63 Bogliano Srl - Prodotti Macchinari Assistenza C.: 24 MONTICELLO D'ALBA Fatt. N.: 123 del 27/02/ ,91 65 / 1 C 140 / ,91 0,00 FORNITURA MATERIALE SANIGENICO PER OSPITI DELLA STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO ,91 Bogliano Srl - Prodotti Macchinari Assistenza C.: 24 MONTICELLO D'ALBA Fatt. N.: 201 del 30/03/ ,25 65 / 1 C 141 / ,25 0,00 FORNITURA MATERIALE SANIGENICO PER OSPITI DELLA STRUTTURA MESE DI MARZO ,25 Società Intercomunale Servizi Idrici Srl C.: 171 ALBA Fatt. N.: FPA del 2/03/ ,73 65 / 1 C 142 / ,73 0,00 CANONE ACQUA PERIODO 01/01/201-2/02/ ,73 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P del 29/03/ ,14 65 / 1 C 143 / ,14 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO ,14 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P del 29/03/ ,1 65 / 1 C 144 / 0 193,1 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO ,1 TOTALE VOCE: 65 / ,7 Farmacia Clerici C.: 61 Fatt. N.: 7/PA del 26/03/201 63,9 75 / 1 C 121 / 0-63,9 CIG ZF222E9400; ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PRESSO LA FARMACIA PER LA STRUTTURA 63,9 TOTALE VOCE: 75 / 1 63,9 GIOVE Siscom Pagina 2 di 5
3 ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Petali di Rizzo Annamaria C.: 140 MANGO Fatt. N.: 1/PA del 31/03/201 5,00 0 / 1 C 134 / 0 5,00 0,00 CIG Z3621F9B; FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CIMITERO (DEFUNTI BEFATTORI) 5,00 TOTALE VOCE: 0 / 1 5,00 Biasi Luciano Srl C.: 23 Fatt. N.: FP35 del 2/02/ ,20 95 / 1 C 123 / ,20 0,00 CIG ZED22B37C3; FORNITURA TANICHE PRODOTTI CHIMICI PER CENTRALE TERMICA 1.232,20 F.lli Scarampi di Enrico & Renzo Snc C.: 59 Fatt. N.: 2/201/FPA del 27/03/ ,00 95 / 1 C 124 / 0 610,00 0,00 CIG ZAF22BF202; INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET FOSSE SETTICHE 610,00 Cuny Fire Service Srl C.: 45 MADONNA DELL'OLMO Fatt. N.: 44 PA del 29/03/ ,00 95 / 1 C 126 / 0 122,00 0,00 CIG ZF622FDE4; SISTEMAZIONE PORTA USCITA DI SICUREZZA PRESSO SALONE ATTIVITA' PIANO TERRENO 122,00 Euro Beta Srl C.: 56 Fatt. N.: VPA-1-00 del 31/03/ ,30 95 / 1 C 131 / 0 140,30 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA MESE DI MARZO ,30 TOTALE VOCE: 95 / ,50 Mollo Piero & C. Sas C.: 143 GUARENE Fatt. N.: /f del 23/03/201 70, / 1 C 122 / 0 70,76 0,00 CIG Z4622E64A9; INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SULLA LAVATRICE PRESSO LA NOSTRA LAVANDERIA 70,76 TOTALE VOCE: 100 / 1 70,76 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00151/09 del 01/04/ , / 1 C 12 / , ,36 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL MESE DI MARZO ,71 GIOVE Siscom Pagina 3 di 5
4 ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00152/09 del 01/04/ , / 1 C 12 / ,36 0,00 CIG Z472204FBF; PRESTAZIONI FISIOTERAPISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 3.632,71 Castiglione Dott. Irene C.: 49 ALBA Parc. N.: PA 6 del 04/04/ , / 1 C 129 / ,16 0,00 CIG Z92204F07; COLLOQUI PSICOLOGICI CON GLI OSPITI MESE DI MARZO ,16 Skrzypezak Wojciech Wlodzimierz C.: 169 Fatt. N.: FATTPA 3_1 del 0/04/ , / 1 C 132 / ,00 0,00 CIG Z6D2204F34; PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE MESE DI MARZO ,00 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 Fatt. N.: 4 del 0/03/ ,0 110 / 1 C 133 / ,0 0,00 CIG Z202204C19; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI FEBBRAIO ,0 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 56/01 del 31/03/ , / 1 C 135 / ,21 2.7,71 CIG Z0B21F1F51; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO 201 (COPRIMACCHIA) 3.153,21 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 55/01 del 31/03/ , / 1 C 135 / 0 2.7,71 0,00 CIG Z0B21F1F51; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO ,21 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 2/PA del 30/03/ , / 1 C 136 / ,00 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO ,00 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 Fatt. N.: 9 del 10/04/ , / 1 C 137 / ,32 0,00 CIG Z202204C19; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI MARZO ,32 Socialcoop Consorzio Cooperative Sociali C.: 170 ASTI Fatt. N.: 4737 del 11/04/ , / 1 C 149 / ,50 0,00 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI OSS E GESTIONE SERVIZIO DIRETTORE STUTTURA MESE DI MARZO ,50 GIOVE Siscom Pagina 4 di 5
5 ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: del 31/03/ ,6 110 / 1 C 150 / ,6 0,00 CIG ZEC1CB50E; PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI OSS MESE DI MARZO 201 (HIONE - GUADAGNOLI - PIAZZO - LOVISOLO) 11.73,6 TOTALE VOCE: 110 / ,3 Vola Rinaldo C.: 19 TREZZO TINELLA Fatt. N.: 1/FE del 0/03/ , / 1 C 145 / ,00 CIG Z1C22A53D9; LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA NOSTRE INFERMERIE E CUCINE 1.70,00 TOTALE VOCE: 125 / ,00 Paruzzo Luisa C.: 435 CERRETO LANGHE Fatt. N.: 3/PA del 1/04/ , 126 / 1 C 154 / , 0,00 CIG Z422204F61; ORE DIRETTORE SANITARIO MESE DI MARZO , TOTALE VOCE: 126 / , STORELLO AUSILI S.N.C. C.: 411 PINEROLO STORELLO AUSILI S.N.C. C.: 411 PINEROLO Fatt. N.: FATTPA 12_1 del 30/03/ ,6 135 / 1 R 557 / , ,14 CIG ZE922FDDF4; ACQUISTO ROTOLO TRAVERSE MONOSPUGNA 100% SU BASE IN POLIURETANO Fatt. N.: FATTPA 11_1 del 30/03/ , / 1 R 557 / ,14 620,17 CIG ZC222FDE3A; ACQUISTO BORSONE PER EMERGENZA, CARROZZINA, PEDALIERA E CINTURA PELVICA PER OSPITI DELLA TOTALE VOCE: 135 / , RS / 36-2/12/ ,00 RS / 36-2/12/ ,00 TOTALE GENERALE : ,7 GIOVE Siscom Pagina 5 di 5
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: A0113012 del 06/12/ 1,17
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 25 DEL 25/07/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Ciccarello Cicchino Angelo C.: 33 Fatt. N.: C34/1E del 09/07/201
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
Comune di Ceres. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Finanziario N. 40 DEL 31/07/2014 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della delibera 9 (-4) 10 SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R. & C. C.: 194 CERVERE Fatt. N.: 2090 del 27/05/2014 92,72 140 / 12 / 1 CIG Z2D0E3B622; RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Comune di Torre San Giorgio
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Fatt. N.: 71039640 del 06/02/201 22,45 130 / 5 / 9 Rendiconto 2091342161 SPESE POSTALI MAG..2017 R 26 / 0 471,55 Fatt. N.: 71039641 del 06/02/201
COMUNE DI BRICHERASIO
Copia COMUNE DI BRICHERASIO PROVINCIA DI TO C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42 Reg. generale n. 18 DATA 16/01/2013 DETERMINAZIONE N 3 DEL 14/01/2013 IMPEGNO DI SPESA SI ( ) NO ( )
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
PENSIONATO REGINA ELENA
COPIA PENSIONATO REGINA ELENA PANCALIERI Provincia di Torino DETERMINAZIONE N.21 DEL 03.08.2016 OGGETTO: Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 Seconda liquidazione spese a calcolo IL SEGRETARIO
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
e o M u N E DI T A R A N T A s e A
e o M u N E DI T A R A N T A s e A Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 133 del 21.04.2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE. L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
ELENCO CIG SOTTO ,oo RIFERIMENTO ANNO 2013
ELENCO SOTTO 40.000,oo RIFERIMENTO ANNO 2013 Tempi di completamento del servizio Z870A4DA6D ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGENICA SERVIZI UFFICI COMUNALI DIVERSI OdA su MePa Masnata Chimici Spa 152,77
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ANNO ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO
ANNO 2015 ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO CIG/SMART CIG 1 Z4A12DA804 OGGETTO PROCEDURA OPERATORI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 59 di data 28 dicembre 2015. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO
Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 73 di data 30 dicembre 2014. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Pergine Valsugana,
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 003 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 01/03/2016 OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO PROTOCOLLO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 20.10.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _132_/_2017 Nucetto,
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
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