Comune di Villafranca Piemonte
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- Corrado Monaco
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1 Comune di Villafranca Piemonte Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Differenza giorni (C=B- Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Importo Fattura (D) Pagamenti A) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /04/ /02/2015 Fattura Fornitore n. 1 d 770,00 70,00 SI 700, /03/2015 BALLI A PALCHETTO GIOELLI DAVIDE /07/ /04/ /07/ , , /06/ /E 31/01/2016 Fattura n. 50/E del ,45 421,13 SI , AF /02/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /02/ /09/ , , /06/ /E 31/01/2016 Fattura n. 51/E del ,67 127,99 SI 3.199, AF /02/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /02/ /09/ , , /06/ /E 29/02/2016 Fattura n. 166/E del ,42 453,94 SI , AF /03/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /03/ /09/ , , /06/ /E 29/02/2016 Fattura n. 167/E del ,51 155,87 SI 3.896, AF /03/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /03/ /09/ , , /06/ /E 31/03/2016 Fattura n. 184/E del ,35 463,51 SI , AF /04/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /04/ /09/ , , /06/ /E 31/03/2016 Fattura n. 185/E del ,76 141,64 SI 3.541, AF /04/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /04/ /09/ , , /06/ /B 30/04/2016 Fattura n. 53/B del ,80 404,80 SI 4.048, E /05/2016 AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO GHNPFR66E03G674F /09/ /06/ /09/ , , /06/ /01/2016 Fattura n. 603 del ,06 24,55 SI 245, /01/2016 CARNI DOCK S.R.L /08/ /01/ /08/ , , /06/ /06/2016 Fattura n ,34 244,51 SI 1.185, /06/2016 S.M.A.T. TORINO S.P.A. - DIVISIONE A /07/ /07/ /07/ , , /06/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,96 260,21 SI 1.182,75 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /06/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,60 58,17 SI 264,43 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /06/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,31 53,43 SI 242,88 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /06/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,38 645,46 SI 2.933,92 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /06/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,73 317,51 SI 1.443,22 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /06/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,88 25,94 SI 117,94 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /07/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,60 74,94 SI 340,66 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /07/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,57 0,57 SI 0,00 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ ,00 0, /07/ /12 09/12/2015 Fattura n. 309/12 del ,48 524,48 SI 2.384,00 ZD1172C6A /12/2015 ENTI REV S.R.L /07/ /02/ /07/ , , /07/ /12 09/12/2015 Fattura n. 308/12 del , ,00 SI ,00 Z96172C66E /12/2015 ENTI REV S.R.L /07/ /02/ /07/ , , /07/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,02 0,73 SI 12,29 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ ,29 528, /07/2016 FE /04/2016 Fattura n. FE ,87 44,52 SI 202,35 Z8D15248A /04/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /05/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,15 16,80 SI 76,35 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,18 27,44 SI 124,74 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,93 40,74 SI 185,19 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,39 1,15 SI 5,24 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ ,24 335, /07/ /02/2016 Fattura n ,08 105,51 SI 479,57 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,29 27,28 SI 124,01 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,36 157,49 SI 715,87 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,06 8,31 SI 37,75 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,91 19,28 SI 87,63 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,39 1,33 SI 6,06 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ ,06 399, /07/ /02/2016 Fattura n ,80 428,06 SI 1.945,74 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,43 73,83 SI 335,60 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,93 175,45 SI 797,48 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,93 175,45 SI 797,48 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,59-3,85 SI -17,74 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,34 70,21 SI 319,13 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ , , /07/ /02/2016 Fattura n ,03 1,99 SI 9,04 Z6D195754A /03/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /07/ /04/ /07/ ,04 596, /07/ /05/2015 Fattura n ,75 26,11 SI 118, B /05/2015 FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' CON /07/ /07/ /07/ , , /07/2016 1/ /09/2015 Fattura n. 1/2015 del 3 251,05 14,05 SI 237,00 Z1E151C8AF /12/2015 QUALITA' E GUSTO DI GILLI BERNARD /07/ /01/ /07/ , , /07/ /2016 PA 06/04/2016 Fattura n. 89/2016 PA d 129,32 23,32 SI 106,00 Z4918CA06E /04/2016 NUOVA LEGATORIA VITALI VTLNDA65T17D205W /07/ /05/ /07/ , , /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,40 0,40 SI 0,00 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,00 0, /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,57 0,57 SI 0,00 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,00 0, /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,76 5,91 SI 26,85 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,85 483, /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,10-14,10 SI 0,00 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,00 0, /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,15 38,98 SI 177,17 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ , , /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,74-8,74 SI 0,00 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,00 0, /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,08-10,08 SI 0,00 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,00 0, /07/2016 FE /05/2016 Fattura n. FE ,57 0,57 SI 0,00 Z8D15248A /05/2016 A.C.E.A. PINEROLESE ENERGIA S. R.L /07/ /06/ /07/ ,00 0, /07/2016 V /05/2016 Fattura n. V ,00 250,62 SI 6.265,38 Z8619B /05/2016 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS IT /07/ /06/ /07/ , , /07/ /05/2016 1' S.A.L. ASFALTATURA , ,30 SI , /05/2016 CO.GI.BI.T. S.R.L /07/ /05/ /07/ , , /07/2016 1/A /05/2016 INTERVENTI DI SISTEMA 3.689,28 665,28 SI 3.024,00 ZD5191EBEA /06/2016 DEMARCHI GIOVANNI TOMASINO DMRGNN64A26G674K /07/ /07/ /07/ , , /07/2016 1/B /05/2016 PICCOLE FORNITURE DI 985,76 177,76 SI 808, /06/2016 DEMARCHI GIOVANNI TOMASINO DMRGNN64A26G674K /07/ /07/ /07/ , , /07/ /2016/PA 31/05/2016 LAVORI EDILI MESI DI A 7.272, ,46 SI 5.961, /06/2016 PAGLIETTA ALDO - MURATORE GENER /07/ /07/ /07/ , , /07/ PA 27/06/2016 Fattura n. 10PA del , ,74 SI 7.935,20 Z0618AD /06/2016 STUDIO ARCHITETTO GEUNA GUIDO GNEGDU53C26G674P /07/ /07/ /07/ , , /07/ /PA 31/05/2016 Fattura n. 113/PA del ,36 369,42 SI 1.275, B /06/2016 FIREBLOCK S.R.L /07/ /06/ /07/ , , /07/ /PA 31/05/2016 Fattura n. 113/PA del 3 403,26 0,00 SI 403, B /06/2016 FIREBLOCK S.R.L /07/ /06/ /07/ , , /07/ /PA 31/05/2016 Fattura n. 115/PA del ,52 212,52 SI 966,00 Z9B1A011D /06/2016 FIREBLOCK S.R.L /07/ /06/ /07/ , , /07/2016 2/E/2016/PA 14/06/2016 Fattura n. 2/E/2016/PA 1.691,63 305,05 SI 1.386,58 ZAA195A51B /06/2016 CAMPI GIUSEPPE CMPGPP69R18G337Z /07/ /07/ /07/ , , /07/2016 PA3/ /04/2016 Fattura n. PA3/2016 de 1.691,62 305,04 SI 1.386,58 ZAA195A51B /04/2016 STUDIO BRADASCHIA S.R.L /07/ /05/ /07/ , , /07/ /07/2016 Fattura n. 1 del ,68 0,00 SI 1.096,68 Z5F1A5D6E /07/2016 CULASSO EDOARDO CLSDRD73B26L219N /07/ /08/ /07/ , , /07/ /07/2016 Fattura n. 1 del ,32 800,00 SI 3.405,32 Z5F1A5D6E /07/2016 CULASSO EDOARDO CLSDRD73B26L219N /07/ /08/ /07/ , , /07/ /07/2016 Fattura n. 2 del ,80 800,80 SI 3.640,00 Z6218AEFEB /07/2016 CULASSO EDOARDO CLSDRD73B26L219N /07/ /08/ /07/ , , /07/2016 1/PA 09/02/2016 Fattura n. 1/PA del ,03 0,00 SI 711,03 ZAF151AE /02/2016 BALLI A PALCHETTO GIOELLI DAVIDE /07/ /03/ /07/ , , /07/2016 1/PA 09/02/2016 Fattura n. 1/PA del ,97 100,00 SI 288,97 ZF7150B0E /02/2016 BALLI A PALCHETTO GIOELLI DAVIDE /07/ /03/ /07/ , , /07/2016 2/PA 07/06/2016 Fattura n. 2/PA del ,00 110,00 SI 500,00 Z6E19BD /06/2016 NEW GENERATION DI ALESSANDRO Q QRLLSN70P15D205O /07/ /07/ /07/ , , /07/2016 FATTPA 5_16 30/06/2016 Fattura n. FATTPA 5_ ,54 522,69 SI 2.375, /07/2016 SARTORIS TEAM DI GENTA DIEGO NAT GNTDNT73C31E445M /07/ /07/ /07/ , , /07/ /05/2016 Fattura n ,85 0,00 SI 6, /05/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON /07/ /06/ /07/ ,85 171, /07/ /06/2016 Fattura n ,36 0,00 SI 10, /06/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON /07/ /07/ /07/ ,36 41, /07/ /07/2016 Fattura n ,96 0,00 SI 1, /07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON /07/ /08/ /07/ ,96-47, /07/2016 3/PA/ /06/2016 Fattura n. 3/PA/2016 d 732,00 132,00 SI 600,00 ZA1198FAA /06/2016 A.S.D. VILLAFRANCA CALCIO /07/ /07/ /07/ , ,00
2 /07/2016 5/E 04/05/2016 Fattura n. 5/E del ,00 594,00 SI 2.700,00 Z6B1981B3C /05/2016 CARLINO MAURO CRLMRA70E03C680B /07/ /06/ /07/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,59 7,86 SI 35,73 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,73-321, /08/ /07/2016 Fattura n ,80 1,41 SI 6,39 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,39-57, /08/ /07/2016 Fattura n ,42 79,96 SI 363,46 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,89 26,49 SI 120,40 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,11 12,28 SI 55,83 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,83-502, /08/ /07/2016 Fattura n ,70 25,37 SI 115,33 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,75 57,18 SI 249,57 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,35 0,00 SI 10,35 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,35-207, /08/ /07/2016 Fattura n ,68 75,68 SI 344,00 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,33 6,91 SI 31,42 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,42-282, /08/ /07/2016 Fattura n ,58 1,37 SI 6,21 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,21-55, /08/ /07/2016 Fattura n ,71 17,26 SI 78,45 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,45-706, /08/ /07/2016 Fattura n ,42 254,88 SI 1.158,54 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,37 49,30 SI 224,07 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,58 39,96 SI 181,62 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,66 24,64 SI 112,02 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,02-896, /08/ /07/2016 Fattura n ,37 2,23 SI 10,14 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,14-81, /08/ /07/2016 Fattura n ,06 3,44 SI 15,62 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,62-124, /08/ /07/2016 Fattura n ,42 1,88 SI 8,54 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,54-68, /08/ /07/2016 Fattura n ,61 42,31 SI 192,30 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,89 38,75 SI 176,14 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,02 42,74 SI 194,28 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,42 1,88 SI 8,54 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,54-68, /08/ /07/2016 Fattura n ,25 7,08 SI 32,17 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,17-257, /08/ /07/2016 Fattura n ,87 11,88 SI 53,99 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,99-431, /08/ /07/2016 Fattura n ,76 54,21 SI 247,55 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,18 322,10 SI 1.464,08 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,43 2,96 SI 13,47 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,47-255, /08/ /07/2016 Fattura n ,27 2,75 SI 12,52 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,52-100, /08/ /07/2016 Fattura n ,12 5,25 SI 23,87 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,87-190, /08/ /07/2016 Fattura n ,65 56,56 SI 257,09 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,34 31,98 SI 145,36 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,79 22,14 SI 100,65 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,65-805, /08/ /07/2016 Fattura n ,13 8,32 SI 37,81 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,81-302, /08/ /07/2016 Fattura n ,13 23,47 SI 106,66 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,66-853, /08/ /07/2016 Fattura n ,37 5,12 SI 23,25 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,25-186, /08/ /07/2016 Fattura n ,64 11,84 SI 53,80 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,80-430, /08/ /07/2016 Fattura n ,76 1,76 SI 8,00 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,00-64, /08/ /07/2016 Fattura n ,22 7,43 SI 33,79 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,79-270, /08/ /07/2016 Fattura n ,03 0,37 SI 1,66 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,66-13, /08/ /07/2016 Fattura n ,96 68,34 SI 310,62 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,85 2,68 SI 12,17 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,17-97, /08/ /07/2016 Fattura n ,34 8,90 SI 40,44 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,44-323, /08/ /07/2016 Fattura n ,52 14,70 SI 66,82 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,82-534, /08/ /07/2016 Fattura n ,81 18,00 SI 81,81 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,81-654, /08/ /07/2016 Fattura n ,39 1,33 SI 6,06 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,06-48, /08/ /07/2016 Fattura n ,34 6,91 SI 31,43 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,43-597, /08/ /07/2016 Fattura n ,70 29,88 SI 135,82 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,51 52,03 SI 236,48 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,53 15,42 SI 70,11 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,00 0,00 SI 0,00 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,00 0, /08/ /07/2016 Fattura n ,17 1,29 SI 5,88 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,88-111, /08/ /07/2016 Fattura n ,33 14,85 SI 67,48 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/ /07/2016 Fattura n ,36 4,57 SI 20,79 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ ,79-395, /08/ /07/2016 Fattura n ,78 47,03 SI 213,75 Z6D195754A /07/2016 ENEL ENERGIA S.P.A /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 1/PA 16/05/2016 Fattura n. 1/PA del ,00 60,00 SI 600, /05/2016 EDERA DI NAGY BERNADETT /08/ /06/ /08/ , , /08/ /04/2016 Fattura n del 3 234,24 42,24 SI 192,00 Z10147F6E /05/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /05/ /08/ , , /08/ /04/2016 Fattura n del 3 244,00 44,00 SI 200,00 Z10147F6E /05/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /05/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n del 3 39,04 7,04 SI 32,00 Z10147F6E /06/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /06/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n del 3 244,00 44,00 SI 200,00 Z10147F6E /06/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /06/ /08/ , , /08/ /06/2016 Fattura n del 3 78,08 14,08 SI 64,00 Z10147F6E /07/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /07/ /08/ ,00 256, /08/ /06/2016 Fattura n del 3 244,00 44,00 SI 200,00 Z10147F6E /07/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /07/ /08/ ,00 800, /08/ /05/2016 Fattura n del ,72 522,72 SI 2.376,00 Z9E19DB2BD /06/2016 ALL SYSTEM S.P.A /08/ /06/ /08/ , , /08/2016 FC /04/2016 Fattura n. FC ,78 175,78 SI 799,00 Z /04/2016 IFITALIA - INTERNATIONAL FACTO RS /08/ /07/ /08/ , , /08/2016 FC /05/2016 Fattura n. FC ,78 175,78 SI 799,00 Z /05/2016 IFITALIA - INTERNATIONAL FACTO RS /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 FC /06/2016 Fattura n. FC ,78 175,78 SI 799,00 Z /06/2016 IFITALIA - INTERNATIONAL FACTO RS /08/ /09/ /08/ , , /08/2016 FC /07/2016 Fattura n. FC ,78 175,78 SI 799,00 Z /07/2016 IFITALIA - INTERNATIONAL FACTO RS /08/ /10/ /08/ , , /08/ H /04/2016 Fattura n. 2016H ,89 93,39 SI 424,50 Z3F18BE /05/2016 FORINT S.P.A /08/ /06/ /08/ , , /08/ H /05/2016 Fattura n. 2016H ,04 144,27 SI 655,77 Z3F18BE /06/2016 FORINT S.P.A /08/ /07/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n del ,50 40,50 SI 405,00 Z6E19BD /06/2016 CARNI DOCK S.R.L /08/ /05/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n del ,28 12,84 SI 128,44 Z6E19BD /06/2016 CARNI DOCK S.R.L /08/ /05/ /08/ , , /08/ /PA 27/05/2016 Fattura n /PA d 561,00 51,00 SI 510,00 Z7419BD2C /06/2016 POSSETTO CLAUDIO PSSCLD62C11G674Y /08/ /07/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n , ,72 SI 5.957,45 Z7419BD2C /06/2016 PARTESA NORD OVEST S.R.L /08/ /06/ /08/ , , /08/ /06/2016 Nota accredito n ,55-806,66 SI ,89 Z7419BD2C /06/2016 PARTESA NORD OVEST S.R.L /08/ /07/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n ,38 140,18 SI 637,20 Z7419BD2C /06/2016 PARTESA NORD OVEST S.R.L /08/ /06/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n ,96 0,00 SI 2.273,96 Z7419BD2C /06/2016 PARTESA NORD OVEST S.R.L /08/ /06/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n , ,34 SI 2.878,66 Z7419BD2C /06/2016 PARTESA NORD OVEST S.R.L /08/ /06/ /08/ , , /08/ /05/2016 Fattura n. 8 del ,00 154,00 SI 700,00 Z5819BD /06/2016 LAST MINUTE LIVE BAND /08/ /07/ /08/ , , /08/2016 1/PA 06/07/2016 MANUTENZIONE ORDIN 6.514, ,74 SI 5.339,73 Z000E8E64E /07/2016 LANZETTI DANIELE /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 E /01/ ,64 145,64 SI 662, /02/2016 ANCITEL S.P.A /08/ /02/ /08/ , , /08/ /06/2016 FATTURA VENDITA P.A 415,00 37,73 SI 377,27 Z451AA1CF /07/2016 S.E.A.G. S.R.L /08/ /07/ /08/ , ,86
3 /08/2016 FATTPA 5_16 31/03/2016 Fattura n. FATTPA 5_ ,34 461,34 SI 2.097,00 Z551728DB /04/2016 GIRLANDO EMANUELE GRLMNL59A15L219Y /08/ /04/ /08/ , , /08/2016 FATTPA 10_16 29/07/2016 Fattura n. FATTPA 10_1 941,66 387,42 SI 554,24 Z551728DB /07/2016 GIRLANDO EMANUELE GRLMNL59A15L219Y /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 FATTPA 10_16 29/07/2016 Fattura n. FATTPA 10_ ,76 0,00 SI 1.206,76 Z551728DB /07/2016 GIRLANDO EMANUELE GRLMNL59A15L219Y /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 4P 31/03/2016 Fattura n. 4P del ,21 15,91 SI 72,30 ZB01B04CD /04/2016 LAURENTI MAURIZIO STAZIONE AGI P LRNMRZ70A27A571N /08/ /03/ /08/ , , /08/ PA 09/05/2016 Fattura n. 27PA del ,00 748,00 SI 3.400,00 ZCA1848C /05/2016 LEONARDO WEB /08/ /06/ /08/ , , /08/ PA 31/05/2016 Fattura n. 32PA del ,30 25,30 SI 115,00 ZCA1848C /05/2016 LEONARDO WEB /08/ /06/ /08/ , , /08/2016 E /02/2016 Fattura n. E0012 del ,44 109,86 SI 586,58 Z4E189BD /02/2016 AGENZIA BELTRAMO S.N.C /08/ /03/ /08/ , , /08/2016 E /03/2016 Fattura n. E0014 del 17 66,88 10,22 SI 56,66 Z5318F565B /03/2016 AGENZIA BELTRAMO S.N.C /08/ /04/ /08/ , , /08/2016 E /07/2016 Fattura n. E0041 del 07 66,88 10,22 SI 56,66 ZF41A7C6FB /07/2016 AGENZIA BELTRAMO S.N.C /08/ /08/ /08/ , , /08/2016 E /08/2016 Fattura n. E0059 del ,00 40,39 SI 273,61 Z501AD081A /08/2016 AGENZIA BELTRAMO S.N.C /08/ /09/ /08/ , , /08/2016 9/2016/PA 30/07/2016 Fattura n. 9/2016/PA d 2.055,46 370,66 SI 1.684, /08/2016 PAGLIETTA ALDO - MURATORE GENER /08/ /09/ /08/ , , /08/2016 FATTPA 5_16 31/05/2016 Fattura n. FATTPA 5_16 305,00 55,00 SI 250,00 Z6E19BD /06/2016 CORMEDIA S.R.L. - CORRIERE DI SALU /08/ /06/ /08/ , , /08/ /06/2016 Fattura n. 12 del ,32 78,32 SI 356,00 Z6E19BD /06/2016 PUBLIECO S.R.L /08/ /07/ /08/ , , /08/2016 1/2016 PA 27/05/2016 Fattura n. 1/2016 PA de 218,40 8,40 SI 210,00 Z7419BD2C /06/2016 TIRO GIUSEPPE - PANETTERIA TRIGPP67L23G674Q /08/ /07/ /08/ , , /08/2016 3/272 14/03/2016 Fattura n. 3/272 del ,08 50,33 SI 228,75 ZCA1848C /03/2016 S.F.E.L. S.N.C. DI CANA VESE B. & C /08/ /05/ /08/ , , /08/ /06/2016 Fattura n. 12 del ,00 429,00 SI 1.950,00 ZE21B0866C /06/2016 DIALOGOS S.A.S /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 V /05/2016 Fattura n. V de 1.112,16 200,55 SI 911,61 Z491A2B4D /06/2016 CENTRO CALOR S.R.L /09/ /06/ /09/ , , /09/2016 V /06/2016 Fattura n. V de 991,26 178,75 SI 812,51 Z051A85B /07/2016 CENTRO CALOR S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 V /07/2016 Fattura n. V de 1.005,17 181,26 SI 823,91 ZDC1AD /08/2016 CENTRO CALOR S.R.L /09/ /08/ /09/ , , /09/ /2016 PA 26/05/2016 Fattura n. 120/2016 PA 268,40 48,40 SI 220,00 ZCA19EA /05/2016 NUOVA LEGATORIA VITALI VTLNDA65T17D205W /09/ /06/ /09/ , , /09/ /2016 PA 23/06/2016 Fattura n. 135/2016 PA 148,23 26,73 SI 121,50 ZB41A5B /06/2016 NUOVA LEGATORIA VITALI VTLNDA65T17D205W /09/ /07/ /09/ , , /09/ /2016 PA 30/06/2016 Fattura n. 151/2016 PA 97,60 17,60 SI 80,00 ZB41A5B /06/2016 NUOVA LEGATORIA VITALI VTLNDA65T17D205W /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 VPA16_ /04/2016 Fattura n. VPA16_ ,27 40,08 SI 182,19 ZE0195B /05/2016 MOLLO S.R.L /09/ /05/ /09/ , , /09/2016 2/16/7 31/05/2016 Fattura n. 2/16/7 del ,98 135,06 SI 613,92 Z9E1A /06/2016 COMPRES S.A.S. DI GAZZERA A. TEALD /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 3/16/7 31/05/2016 Fattura n. 3/16/7 del ,98 91,30 SI 573,68 Z181A /06/2016 COMPRES S.A.S. DI GAZZERA A. TEALD /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 4/16/7 30/06/2016 Fattura n. 4/16/7 del ,23 74,16 SI 337,07 Z7B1ACA5E /07/2016 COMPRES S.A.S. DI GAZZERA A. TEALD /09/ /08/ /09/ ,07 674, /09/ /04/2016 Fattura n del 1.925,65 347,25 SI 1.578,40 Z9C /05/2016 MAGGIOLI S.P.A /09/ /06/ /09/ , , /09/ /05/2016 Fattura n del 223,27 0,77 SI 222,50 ZA619CC3B /06/2016 MAGGIOLI S.P.A /09/ /07/ /09/ , , /09/ /06/2016 Nota di credito n ,57-190,17 SI -864,40 Z9C /07/2016 MAGGIOLI S.P.A /09/ /06/ /09/ , , /09/2016 1/PA 25/02/2016 Fattura n. 1/PA del ,44 66,98 SI 304,46 21C18A /02/2016 GIANNI FOTO DI MORANO ANDREA MRNNDR84A13L219G /09/ /03/ /09/ , , /09/ /07/2016 Fattura n del 500,20 90,20 SI 410,00 Z9C /08/2016 MAGGIOLI S.P.A /09/ /09/ /09/ , , /09/ /07/2016 Fattura n del 554,37 99,97 SI 454,40 Z9C /08/2016 MAGGIOLI S.P.A /09/ /09/ /09/ , , /09/2016 2/FE 15/07/2016 Fattura n. 2/FE del ,20 387,20 SI 1.760,00 Z951AA7F /07/2016 MONETTI ALDO FALEGNAMERIA MNTLDA59H03L948I /09/ /08/ /09/ , , /09/2016 4/FE 31/08/2016 Fattura n. 4/FE del ,40 125,40 SI 570,00 Z191B /09/2016 MONETTI ALDO FALEGNAMERIA MNTLDA59H03L948I /09/ /10/ /09/ , , /09/2016 6/E 11/08/2016 Redazione Variante par 1.370,30 247,10 SI 1.123,20 Z5C18AE86B /08/2016 PAIRONE MARCO ARCHITETTO PRNMRC73M18G674B /09/ /09/ /09/ , , /09/2016 VPA16_ /06/2016 Fattura n. VPA16_ ,90 59,85 SI 272,05 Z001A6798C /07/2016 MOLLO S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /FPA 31/05/2016 Fattura n. 62/FPA del 3 789,95 142,45 SI 647,50 Z7419BD2C /06/2016 DERBY SNC DI BERARDO F. & C /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 2/FE 09/05/2016 Fattura n. 2/FE del ,40 48,40 SI 220,00 Z9F19C097C /05/2016 ROVETTO S.R.L /09/ /06/ /09/ , , /09/ /08/2016 Fattura n. 16 del ,00 0,00 SI 500,00 Z5B1B0D5BB /08/2016 ROBINS AMY LOUISE RBNMLS72P61Z114W /09/ /09/ /09/ ,00 500, /09/2016 5/E 30/06/2016 Redazione Variante par 1.370,30 0,00 SI 1.370,30 Z5C18AE86B /07/2016 PAIRONE MARCO ARCHITETTO PRNMRC73M18G674B /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 5/E 30/06/2016 Redazione Variante par 2.436,10 686,40 SI 1.749, /07/2016 PAIRONE MARCO ARCHITETTO PRNMRC73M18G674B /09/ /07/ /09/ , , /09/ PA 20/04/2016 Fattura n. 153 PA del 2 352,10 63,49 SI 288,61 Z0A /04/2016 BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICH BLSPMC75M30H727P /09/ /05/ /09/ , , /09/ PA 29/04/2016 Fattura n. 164 PA del 2 220,67 39,79 SI 180,88 Z D /05/2016 BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICH BLSPMC75M30H727P /09/ /05/ /09/ , , /09/ PA 22/07/2016 Fattura n. 284 PA del 2 365,13 65,84 SI 299,29 ZBB1AB31E /07/2016 BALSAMO DI BALSAMO PAOLO MICH BLSPMC75M30H727P /09/ /08/ /09/ , , /09/ /FE 05/04/2016 Fattura n. 789/FE del ,64 255,64 SI 1.162,00 Z5217D24DC /04/2016 SISCOM S.P.A /09/ /06/ /09/ , , /09/ /FE 05/04/2016 Fattura n. 790/FE del ,46 295,46 SI 1.343,00 ZA01671AB /04/2016 SISCOM S.P.A /09/ /06/ /09/ , , /09/ /FE 16/05/2016 Fattura n. 1524/FE del 1.739,72 313,72 SI 1.426,00 ZE11671A /05/2016 SISCOM S.P.A /09/ /06/ /09/ , , /09/ /PA 31/05/2016 Fattura n. 114/PA del 3 674,43 121,62 SI 552, B /06/2016 FIREBLOCK S.R.L /09/ /06/ /09/ , , /09/ /A 31/05/2016 Fattura n. 188/A del ,59 226,42 SI 1.029,17 Z B /06/2016 CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIA L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /A 30/06/2016 Fattura n. 244/A del ,59 226,42 SI 1.029,17 Z B /07/2016 CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIA L /09/ /08/ /09/ , , /09/ /A 31/07/2016 Fattura n. 285/A del ,59 226,42 SI 1.029,17 Z B /08/2016 CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIA L /09/ /09/ /09/ , , /09/2016 FATTPA 3_16 09/06/2016 Fattura n. FATTPA 3_16 770,00 70,00 SI 700,00 Z5819BD /06/2016 PROLIVE SOCIETA' COOPERATIVA /09/ /06/ /09/ , , /09/ /PA 15/06/2016 Fattura n. 20/PA del ,44 247,49 SI 1.124,95 Z9318FE /06/2016 NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S. DI G /09/ /07/ /09/ , , /09/ /PA 03/03/2016 Fattura n. 19/PA del ,98 60,59 SI 275,39 ZB818D0AD /03/2016 CARTOMARKET S.A.S. DI ISSOGLIO PA /09/ /04/ /09/ , , /09/ /PA 08/06/2016 Fattura n. 39/PA del ,86 141,71 SI 644,15 ZCC1A312F /06/2016 CARTOMARKET S.A.S. DI ISSOGLIO PA /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 1/PA /06/2016 Fattura n. 1/PA2016 de 1.239,30 223,48 SI 1.015,82 Z331A4BA /07/2016 CASAPIU' S.R.L /09/ /08/ /09/ , , /09/2016 2/PA /06/2016 Fattura n. 2/PA2016 de 1.319,84 237,12 SI 1.082,72 Z331A4BA /07/2016 CASAPIU' S.R.L /09/ /08/ /09/ , , /09/ /E 30/04/2016 Fattura n. 263/E del ,10 429,58 SI , AF /05/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /05/ /09/ , , /09/ /E 30/04/2016 Fattura n. 264/E del ,36 151,36 SI 3.784, AF /05/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /05/ /09/ , , /09/ /06/2016 Fattura n. 5 del ,71 77,49 SI 352,22 Z381A39B /06/2016 MIRAGLIO S.R.L. - OFFICINA RIPARAZI /09/ /07/ /09/ , , /09/ /07/2016 Fattura n. 6 del ,41 260,11 SI 1.182,30 Z2E1AB06FA /07/2016 MIRAGLIO S.R.L. - OFFICINA RIPARAZI /09/ /08/ /09/ , , /09/ /07/2016 Fattura n. 7 del ,47 157,69 SI 716,78 Z2E1AB06FA /07/2016 MIRAGLIO S.R.L. - OFFICINA RIPARAZI /09/ /08/ /09/ , , /09/ /08/2016 Fattura n. 10 del ,68 72,07 SI 327,61 Z141AE /08/2016 MIRAGLIO S.R.L. - OFFICINA RIPARAZI /09/ /09/ /09/ , , /09/2016 4/16/PA 06/07/2016 Fattura n. 4/16/PA del 1.220,00 220,00 SI 1.000,00 ZDF13CA /07/2016 TITRE S.R.L /09/ /08/ /09/ , , /09/ /FE 27/07/2016 LAVORI DI REALIZZAZIO 1.317,60 237,60 SI 1.080,00 Z7E1AB /08/2016 MONETTI ALDO FALEGNAMERIA MNTLDA59H03L948I /09/ /09/ /09/ , , /09/ /E 31/05/2016 Fattura n. 432/E del ,11 381,43 SI 9.535, AF /06/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /06/ /09/ , , /09/ /E 31/05/2016 Fattura n. 433/E del ,60 289,48 SI 7.237, AF /06/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /06/ /09/ , , /09/ /E 13/06/2016 Fattura n. 435/E del ,38 38,86 SI 971, AF /06/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /E 13/06/2016 Fattura n. 436/E del ,52 123,48 SI 3.087, AF /06/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /B 31/05/2016 Fattura n. 66/B del ,44 466,40 SI 4.664, E /06/2016 AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO GHNPFR66E03G674F /09/ /07/ /09/ , , /09/ /B 17/06/2016 Fattura n. 71/B del ,60 105,60 SI 1.056, E /06/2016 AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO GHNPFR66E03G674F /09/ /07/ /09/ , , /09/ /B 31/08/2016 Fattura n. 82/B del ,05 472,73 SI 4.727,32 Z281259BB /09/2016 AUTOSERVIZI GHIONE PIERFRANCO GHNPFR66E03G674F /09/ /10/ /09/ , , /09/2016 VPA16_ /06/2016 Fattura n. VPA16_ ,59 172,32 SI 783,27 Z981B /07/2016 MOLLO S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /E 30/06/2016 Fattura n. 455/E del ,82 108,42 SI 2.710, AF /07/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /E 30/06/2016 Fattura n. 523/E del ,33 16,05 SI 401, AF /07/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /E 29/07/2016 Fattura n. 552/E del ,52 83,64 SI 2.090, AF /08/2016 GMI SERVIZI S.R.L /09/ /08/ /09/ , , /09/2016 5/01 31/05/2016 Fattura n. 5/01 del ,70 578,26 SI 2.628,44 Z090EDFCD /06/2016 ESTRAZIONE GHIAIA DI FALCO DARIO /09/ /07/ /09/ , , /09/2016 6/01 30/06/2016 Fattura n. 6/01 del ,64 91,18 SI 414,46 Z090EDFCD /07/2016 ESTRAZIONE GHIAIA DI FALCO DARIO /09/ /08/ /09/ , , /09/2016 7/01 31/07/2016 Fattura n. 7/01 del ,12 44,02 SI 200,10 Z090EDFCD /08/2016 ESTRAZIONE GHIAIA DI FALCO DARIO /09/ /09/ /09/ ,10 400, /09/2016 2/2016-PA 22/04/2016 Parcella n. 2/2016-PA d 1.903,20 343,20 SI 1.560,00 Z28192AA8F /04/2016 GIUSTETTO MARCO GSTMRC72T20G647M /09/ /05/ /09/ , , /09/2016 1/PA/ /05/2016 Parcella n. 1/PA/2016 d 75,60 6,87 SI 68,73 Z7419BD2C /06/2016 BARBERIS SALUMI S.R.L /09/ /07/ /09/ , , /09/ /06/2016 Fattura n. 157 del ,15 33,57 SI 152,58 Z6E19BD /07/2016 PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE /09/ /07/ /09/ , ,94
Comune di Villafranca Piemonte
Comune di Villafranca Piemonte Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
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titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : ANCONA - QUARTIERI NUOVI CF: 93084530422 Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02508100928-4851/c14
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero 29//2 2 29//2 5/ct 6/ct. Emissione 552 //2 POTE ITALIAE PA 9355 24E2 Gruppo paggiari Parma.p.A. 22//2 54342 COORZIO PER LE TECOLOGIE 3 /2/2 243/ct3 FE E L'IOVAZIOE IGLABILE CTI
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
Affidamento diretto. Art. 125 del D.Lgs. n. 27 ditte invitate. N. 1 offerta 163/2006 pervenuta : BARBANTINI SRL
CIG NUMERO DD STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA OPERATORI INVITATI A DI SCELTA DEL PRESENTARE OFFERTE CONTRAENTE AGGIUDICATARIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE DATA INIZIO gg-mm-aaaa DATA FINE gg-mm-aaaa
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 02/07/2015 Pagina 1 di 7
TOMADINI UDINE 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA PROPNTE DI ZB713B3EAF FATT. 21/009 31/3/15 N. 500 MANIFESTI AMMISSIONI A.A. 2015/16 ARTI GRAFICHE
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO 001/15 08/01/2015 Z1E129E80B Neri Catering Materiale Consumabile 359,70 002/15 08/01/2015 Z67112310C Sol S.p.a. Materiale consumabile per esperimento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Comune di Antrona Schieranco
Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI
L CIG Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA712FE334 TRIBUNALE DI
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione MRagione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 12/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2015. Registrazione Documento Protocollo Creditore
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
o Organizzazione e valutazione (SOV) Procedure per la formazione del PTA - 2015 Aggiornamento: 22 febbraio 2016 CIG Responsabile del procedimento PROCEDURE PER CONTRATTI pubblici di Lavori,, Beni (art.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
IMPORTO UTILIZZATO ING. ACETI 20.000,00 4.000,00 SERVIZI PROGETT.NE DIR.NE ALVORI PKG MULTIPIANO ZB51565CD8 ANDEROL ITALIA 540,00 540,00
NUMERO CIG ZB51565CD8 Z971502A34 ZC8178DE1B ZD415A7675 Z0B13D0E2B Z6715D9789 Z4312F5393 Z86132A803 Z8713578ED Z721428D73 Z1615319C5 Z791596EB2 Z0E163E9D5 Z5917AD29F OGGETTO SERVIZI PROGETT.NE DIR.NE ALVORI
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
AFFIDAMENTI. d ordine n. 15 del 22/03/2018. Ditta affidataria: Costo di affidamento: 610,00 IVA 22%
1) AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRATORI DIGITALI CIG Z3522E41AF Importo: Euro 610,00 MY SOUND DI FRANCESCO LINA AFFIDAMENTI OGGETTO DATA ESITO Determina n. 167/2018 Buono MY SOUND DI FRANCESCO LINA d ordine
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2014. Registrazione Documento Protocollo Creditore
Anno Progr. Data ( Numero Data Descrizione Importo CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza ( Data Pagamento (B) 2013 99 08/02/2013 33/2013
Report gare d'appalto
1 di 15 28/01/2019, 13:41 ANAC - Legge 190/2012 Report gare d'appalto Z8612AB58A Servizio di teleallarme e televigilanza sede-autosilo-via di Vittorio Allsystem spa (01579830025), Allsystem spa (01579830025)
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Tipo Procedura Operatori Economici Invitati con indicato per ciascuno: - Codice Fiscale - Ragione Sociale - Ruolo in caso RTI
CODICE CIG Struttura Proponente Codice Fiscale Oggetto Gara/Lotto PUBBLICAZIONE SITO WEB CONTRATTI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE ================= ART. 1 COMMA 32 LEGGE 6/11/2012 N 190 Deliberazione
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI 28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 9159435
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE
BANDI DI GARA DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 AFFIDAMENTI DAL 01/12/2012 AL 30/09/2015 ED AGGIORNAMENTO LIQUIDAZIONI - APPALTI DI SERVIZI - FORNITURE N. CIG Struttura proponente Oggetto del bando netto di
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it