Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2015. Registrazione Documento Protocollo Creditore
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- Roberto Pappalardo
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1 Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B- A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /12/ /12/2014 CORSO DI ABILITAZIONE 600,00 ZBB0ECE35F /12/2014 SICUREZZA E QUALITA' S.R.L /04/ /04/ /01/ /04/ , , /01/ /12/2014 INTERVENTO TECNICO P 780,80 ZF30ECE3C /01/2015 NUOVA SEA S.r.L /04/ /04/ /02/ /04/ , , /01/ /12/2014 CONGLOMER 413,07 ZF30ECE3C /01/2015 COGIBIT S.r.L /04/ /04/ /02/ /04/ , , /01/ /14S 31/12/2014 MANUTENZIONE ORDIN 189, CF /01/2015 INCES TREVIGLIO /05/ /05/ /02/ /05/ , , /01/ /02 31/12/2014 PRESTAZIONE DI INVIO 97,60 Z91140E /01/2015 ENTI REV S.r.L /04/ /04/ /02/ /04/ , , /02/ /11/2014 SOSTITUZIONE DI N. 3 A 631,00 ZBB0ECE35F /02/2015 MAURO AVVOLGIBILI DI RUSSO MAUR /04/ /04/ /03/ /04/ , , /02/ /11/2014 SOSTITUZIONE DI N. 3 A 600,00 ZF30ECE3C /02/2015 MAURO AVVOLGIBILI DI RUSSO MAUR /04/ /04/ /03/ /04/ , , /02/ /11/2014 SOSTITUZIONE DI N. 3 A 897,90 ZF30ECE3C /02/2015 MAURO AVVOLGIBILI DI RUSSO MAUR /04/ /04/ /03/ /04/ , , /02/ /01/2015 LAVORO ESEGUITO PRE 198,25 Z /02/2015 L'IGIENICA CAPPA S.A.S /05/ /06/ /03/ /06/ , , /02/2015 1/ /01/2015 LAVORI DI MANUTENZIO 1.592, D /02/2015 I.E.L.M. di LAURIOLA Michele LRLMHL55R01E885F 05/05/ /05/ /03/ /05/ , , /02/ /01/2015 RINNOVO AL SERVIZIO D 189, /02/2015 ANCITEL /04/ /04/ /03/ /04/ , , /02/ /12/2014 CEMENTO. 107,38 ZF30ECE3C /02/2015 MATERIALI EDILI - PAVIOLO MAURO /04/ /04/ /03/ /04/ , , /02/ /14 21/01/2014 INTERVENTO PER RICER 1.125,10 Z261081B9A /02/2015 ITEL IMPIANTI S.a.S /03/ /05/ /03/ /05/ , , /03/ /01/2015 RINNOVO ABBONAMEN 1.255, /02/2015 ANCITEL /04/ /04/ /03/ /04/ , , /03/ / /02/2015 CONGLOMER 245,07 ZF30ECE3C /03/2015 COGIBIT S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /15 04/03/2015 INCARICO ANNUALE DI 1.244, B /03/2015 STUDIO FERRERO DOTT.SSA MARTA FRRMRT77S49L219U 23/03/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /03/2015 ASSISTENZA 475,80 Z070C6D5F /03/2015 SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE IN /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /03/2015 CARTA " BUR 503,16 ZAF1372B /03/2015 ERREBIAN /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /03/2015 CARTA " BUR 95,91 ZAF1372B /03/2015 ERREBIAN /04/ /04/ /04/ /04/ ,91-767, /03/ H /02/2015 VESTIARIO P 6.514,80 Z61122B /03/2015 FORINT S.p.A /04/ /04/ /04/ /04/ ,80 0, /03/ /03/2015 Rinnovo abbonamento 218,38 Z2F137E /03/2015 CEL COMMERCIALE /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /A 23/03/2015 MATERIALE D 826,33 Z9F1396E /03/2015 PULISCO DI FISSORE Bernardino FSSBNR62E10D205A 03/04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /PA /03/2015 SERVIZI DI ASSISTENZA E 628,30 ZBFOC /03/2015 MONDO EDP S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /03/2015 PARTECIPAZIONE A COR 162, /03/2015 PUBLIKA SRL /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /03/2015 Affidamento incarico pe 271,00 ZC70CC2E /03/2015 OVUNQUE DI SICURO DONATO SCRDNT63H29L219E 03/04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,37 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,37 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,37 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,37 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,30 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 0,07 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ ,07-1, /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,37 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/ /02/2015 GESTIONE C 1.636,37 Z240A86EF /03/2015 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /03/2015 acquisto stivali e scarpe 2.206,19 ZD51258F /03/2015 GALLERIA DELLO SPORT S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /03/2015 N. 100 LIBRE 366,00 Z2F137E /04/2015 GRAFICHE GASPARI /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ /03/2015 CANONE DI ASSISTENZA 230,58 Z640D /04/2015 VICO S.A.S. di Vico Aldo e C /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ /6 31/03/2015 SCOLA , B1A /04/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /6 31/03/2015 SCOLA , B1A /04/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /6 31/03/2015 SCOLA 4.621, B1A /04/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/2015 I /03/2015 CARBURANT 460,95 ZB30E /04/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/2015 I /03/2015 CARBURANT 249,48 ZB30E /04/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ /04/2015 AGGIO PER 332,52 Z4A1289DB /04/2015 CASTAGNO LUCIA RITA CSTLRT46R51G087F 13/04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/2015 1/PA 31/03/2015 Volantini informativi stampati in nero fronte e retro su carta arancione formato A/4 con tre alette Bruino Insieme marzo ,80 Z9D1207CFC /04/2015 TIPOGRAFIA COMMERCIALE s.n.c /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/2015 1/PA 31/03/2015 Volantini informativi stampati in nero fronte e retro su carta arancione formato A/4 con tre alette Bruino Insieme marzo ,00 Z9D1207CFC /04/2015 TIPOGRAFIA COMMERCIALE s.n.c /04/ /04/ /05/ /04/ ,00-30, /04/ /6 31/03/2015 DIPENDENTI - MESE DI MARZO Fattura ponte radio /04/ /03/2015 Periodo 22/03-22/05/ , B1A /04/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /04/ /04/ /05/ /04/ , ,70 112,24 Z060D /03/2015 MADE IN LAB S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ ,24-897,92
2 /04/ /03/ /04/ /03/2015 Canone bimestrale connettivita' UMTS. Periodo 30/03-30/05/2015 canone bimestrale upgrade Scuola Media - Periodo: 18/03-18/05/ ,80 Z060D /03/2015 MADE IN LAB S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ ,80-439,20 61,00 Z060D /03/2015 MADE IN LAB S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ ,00-122, /04/ /03/2015 Impegno di spesa per canone annuale per sicurezza e connettività internet - Anno ,00 Z060D /03/2015 MADE IN LAB S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ ,00-61, /04/ /03/2015 SICUREZZA - PERIODO 01/03-01/05/ ,54 Z060D /03/2015 MADE IN LAB S.r.L /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /04/2015 Rinnovo servizi internet periodo 01/05/ /04/2016 Rinnovo e mantenimento del sito sul nostro web server, hosting dedicato, database mysql, fino a 100 indirizzi con capienza di 100MB cadauno. 475,80 Z0213E /04/2015 ETA BETA - SOCIETA' COOPERATIVA SO /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ / /03/ /04/ E 30/03/ /04/ /PA 18/03/ /04/ /03/2015 SERVIZIODI RIPARAZIONE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. Fattura conguaglio anni precedenti CUSTODIA VEICOLO LANCIA LUBRA TARGATA BP 888 XT. CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE ,84 Z5F /04/2015 MARTINO R.OFF.AUTORIZ.PEUGEOT /05/ /06/ /05/ /06/ , ,68 699,82 Z000D55EE /03/2015 ILLUMIA S.P.A /04/ /04/ /04/ /04/ , ,74 830, FF /04/2015 CARROZZERIA DIAZ di CAZZOLI Fermini /04/ /04/ /05/ /04/ , ,76 209,06 Z9D13D /04/2015 COGIBIT S.r.L /04/ /04/ /03/ /04/ , , /04/ /EL 13/04/2015 realizzazione spettacoli teatrali del ,00 ZD /04/2015 SOCIETA' COOPERATIVA FABER TEATER /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/2015 7X /02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 2 BIMESTRE LIQUIDAZIONE /04/2015 7X /02/2015 FATTURA PERIODO 2 BIMESTRE 2015 Fattura Periodo Marzo /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/2015 Liquidazione fattura Mese di Marzo 2015 Servizio di stampa bollettino informativo " Leggere Bruino ". 31,88 Z060D /02/2015 TIM - Telefonia /04/ /04/ /03/ /04/ ,88 797,00 150,27 Z060D /02/2015 TIM - Telefonia /04/ /04/ /03/ /04/ , ,75 553,66 Z000D55EE /04/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A /04/ /04/ /05/ /04/ , ,24 656,34 Z000D55EE /04/2015 ENEL SOLE S.R.L. (I.P. IN APPALTO) /04/ /04/ /05/ /04/ , , ,21 Z80122A01D /04/2015 TIPOGRAFIA ALZANI S.a.S /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ /03/2015 Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione locali comunali e plessi scolastici : seconda rata (periodo di riferimento 01/10/14-31/03/15). 342,33 Z140D0890D /04/2015 SIADD-IGENSERVICE SRL /04/ /04/ /04/ /04/ ,33-342,33
3 /04/ /03/2015 Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione locali comunali e plessi scolastici : seconda rata (periodo di riferimento 01/10/14-31/03/15). 343,01 Z140D0890D /04/2015 SIADD-IGENSERVICE SRL /04/ /04/ /04/ /04/ ,01-343, /04/ /A 31/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/2015 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO MESE DI MARZO MESE DI MARZO , C5F /04/2015 CONSORZIO COESA /04/ /04/ /05/ /04/ , , , CB /04/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /04/ /04/ /05/ /04/ , , , CB /04/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /04/ /04/ /05/ /04/ , , , CB /04/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ /03/2015 TRASPORTO CITTADINI BRUINESI AL MERCATO SETTIMANALE - MESE DI MARZO , CB /04/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /04/ /04/ /05/ /04/ , , /04/ /04/ /04/ /04/2015 INCASSO RETTE MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2015 I.P. IN APPALTO PERIODO: CONGUAGLIO 01/12/2014 / 31/12/2014 E PERIODO: 01/01/ /03/ ,98 Z4A1289DB /04/2015 EDICOLA BELLO MASSIMILIANO BLLMSM57P22F889E 29/04/ /04/ /05/ /04/ , , ,20 Z000D55EE /04/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A /05/ /05/ /05/ /05/ , , /04/ /04/2015 SICUREZZA INTERNET - PERIODO: 10/04/ /06/ /04/2015 AF /04/2015 Fattura periodo Marzo 2015 Fattura periodo Marzo /04/2015 AF /04/ /05/ /04/ /05/ /04/2015 Fattura relativa al periodo: Maggio/Giugno 2015 Fattura relativa al periodo: Maggio/Giugno ,00 Z060D /04/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ , ,00 6,65 Z060D /04/2015 VODAFONE OMNITEL /05/ /05/ /05/ /05/ ,65 46,55 25,82 Z060D /04/2015 VODAFONE OMNITEL /05/ /05/ /05/ /05/ ,82 180,74 134,00 Z060D /04/2015 TIN.IT TELECOM ITALIA S.p.A /05/ /05/ /06/ /05/ , ,00 186,50 Z060D /04/2015 TIN.IT TELECOM ITALIA S.p.A /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/ /03/2015 RIPRISTINO PERDITE SU LINEA DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE PRESSO LA FONTANA DEL PARCO GIOCHI ADIACENTE AL CIMITERO. 463,60 ZBB0ECE35F /04/2015 VAIRA MASSIMO VRAMSM67M20F335F 28/05/ /06/ /05/ /06/ , , /05/ /15 22/04/2015 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU " VERSO UN BILANCIO 2015 A TUTTI I COSTI NOVITA', CRITICITA', ATTESE, PROSPETTIVE " - COLLEGNO IL 22/04/ SIGG.RI RAMASSOTTO E DI NUZZO 140, /04/2015 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI /05/ /05/ /05/ /05/ ,00-560, /05/ / /03/2015 INTERVENTO SALATURA E SGOMBERO NEVE 2014/ ACCONTO , B1E /04/2015 AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI /05/ /06/ /05/ /06/ , ,00
4 /05/ / /03/ /05/ / /03/ /05/ /04/2015 INTERVENTO SALATURA E SGOMBERO NEVE 2014/ ACCONTO. INTERVENTO SALATURA E SGOMBERO NEVE 2014/ ACCONTO. Fattura periodo 16/04-16/06/ , B1E /04/2015 AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI /05/ /06/ /05/ /06/ , , , B1E /04/2015 AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI /05/ /06/ /05/ /06/ , ,92 48,80 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,80 146,40 96,07 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,07-192,14 6,31 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,31-12,62 0,10 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,10-0,20 0,04 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,04-0,08 22,58 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,58-45,16 14,54 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,54-29,08 109,60 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,60-219, /05/ /04/2015 FATTURA PERIODO APRILE ,98 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /05/ /05/ /05/ /05/ ,98-1,96 656,34 Z000D55EE /05/2015 Enel Sole S.p.A /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/2015 V /04/2015 CEMENTO. 40,24 Z2813FEC /05/2015 F.LLI MAROCCO DI MAROCCO VINCENZ /05/ /05/ /06/ /05/ ,24-724, /05/ /04/2015 CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE. 502,15 Z9D13D /05/2015 COGIBIT S.r.L /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/2015 5/PA 30/04/2015 Servizio di stampa n volantini informativi stampati in nero F/Retro su carta lilla f.to A4 con 3 alette "Bruino Insieme" aprile ,80 Z9D1207CFC /05/2015 TIPOGRAFIA COMMERCIALE s.n.c /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/2015 6/PA 30/04/2015 STAMPA MANIFESTI 70X100 STAMPATI A COLORI "FIERA DEI FIORI" - ANNO ,80 Z7113E15F /05/2015 TIPOGRAFIA COMMERCIALE s.n.c /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/ /PA 30/04/2015 Servizio di stampa volantini informativi stampati in nero fronte e retro su carta GIALLA formato A/4 con tre alette " Bruino Insieme " - Mese di Maggio ,80 Z9D1207CFC /05/2015 TIPOGRAFIA COMMERCIALE s.n.c /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/ /05/2015 RISCOSSIONE RETTE MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS /05/ /6 30/04/2015 SCOLASTICA - MESE DI /05/ /6 30/04/2015 SCOLASTICA - MESE DI 421,77 Z4A1289DB /05/2015 CASTAGNO LUCIA RITA CSTLRT46R51G087F 14/05/ /05/ /06/ /05/ , , , B1A /05/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /05/ /05/ /05/ /05/ , , , B1A /05/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /05/ /05/ /05/ /05/ , ,56
5 /05/ /6 30/04/2015 SCOLASTICA - MESE DI /05/ /6 30/04/2015 DIPENDENTI - MESE DI /05/ /04/2015 Affidamento incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs n. 81/ Anno , B1A /05/2015 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /05/ /05/ /05/ /05/ , ,08 625, B1A /05/2015 EUTOURIST NEW S.R.L /06/ /06/ /06/ /06/ , , , B /05/2015 STUDIO FERRERO DOTT.SSA MARTA FRRMRT77S49L219U /04/ /06/ /04/ , , /05/2015 I /04/ /05/2015 I /04/2015 CARBURANTE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - MESE DI CARBURANTE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - MESE DI 580,60 ZB30E /05/2015 TOTALERG S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ , ,80 260,02 ZB30E /05/2015 TOTALERG S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ , , /05/ /05/2015 Assistenza alle sedute di gara d'appalto per il servizio di ristorazione scolastica e dei dipendenti comunali. 450, /05/2015 DIATO Marco DTIMRC77D15F335K 28/05/ /06/ /06/ /06/ ,00-450, /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ PERIODO: 21/11/ PERIODO: 21/11/ PERIODO: 21/11/ PERIODO: 21/11/ ,00 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,00 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,00 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,00 788,62 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,38 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,84
6 /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ PERIODO: 03/10/ PERIODO: PERIODO: 07/10/ PERIODO: 700,00 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,00 571,47 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,46 391,68 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,00 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,35 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,99 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,56 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,55 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,72 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,96
7 /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/2015 FE /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 7X /04/ /05/2015 7X /04/ /05/2015 VVA/ /05/ /06/ /04/ /06/ /05/ PERIODO: PERIODO: 30/11/ PERIODO: 03/04/ PERIODO: 15/11/ PERIODO: 18/12/ PERIODO: 13/11/ FATTURA I.P. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2015 FATTURA RELATIVA A CONNETTIVITA' E SICUREZZA EDIFICI VARI - PERIODO 1 MAGGIO / 1 LUGLIO Periodo riferimento 01/02-31/03/2015 Periodo riferimento 01/02-31/03/2015 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2015 AL 30/04/2016. LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ADSL VOIP E WEB. PERIODO 15/05-15/07/ ,35 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,29 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,22 902,54 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,12 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,16 299,57 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , , ,22 ZED0E /05/2015 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /05/ /05/ /06/ /05/ , ,96 212,88 Z000D55EE /05/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A /06/ /06/ /06/ /06/ , , ,54 Z060D /05/2015 MADE IN LAB S.r.L /06/ /06/ /05/ /06/ , ,10 266,74 Z060D /05/2015 TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ , ,72 105,51 Z060D /05/2015 TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ , , ,90 Z1B13C0ABC /05/2015 INFOCAMERE /05/ /06/ /07/ /06/ , ,80 64,43 Z630CE464C /04/2015 LEGGERE S.r.L /05/ /06/ /05/ /06/ ,43 644,30 61,00 Z060D /06/2015 MADE IN LAB S.r.L /06/ /06/ /06/ /06/ ,00 0,00
8 /06/ /05/ /06/ /04/ /06/ /04/ /06/ /04/2015 ADSL VOIP E WEB. PERIODO 15/05-15/07/ CONTRATTO UPGRADE ALDO MORO MESE DI MESE DI MESE DI 61,00 Z060D /06/2015 MADE IN LAB S.r.L /06/ /06/ /06/ /06/ ,00-183, , CB /06/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /06/ /06/ /06/ /06/ , ,72 907, CB /06/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /06/ /06/ /06/ /06/ , , , CB /06/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /04/ /06/ /05/ /06/ /A 30/04/ /06/2015 FATTPA 2_15 22/05/2015 UPGRADE BIBLIOTECA C.LE - PERIODO 11/04-11/06/2015 PONTE RADIO - PERIODO 22/05-22/07/2015 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MESE DI RISCOSSIONE RETTE MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS. 34,16 Z060D /06/2015 MADE IN LAB S.r.L /06/ /06/ /05/ /06/ , ,60 112,24 Z060D /06/2015 MADE IN LAB S.r.L /06/ /06/ /06/ /06/ ,24-785, , C5F /05/2015 CONSORZIO COESA /06/ /06/ /06/ /06/ , ,00 152,83 Z4A1289DB /05/2015 SUARDI LETIZIA SRDLTZ49L41D245H 05/06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/2015 FATTPA 3_15 22/05/2015 RISCOSSIONE RETTE MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS. 156,20 Z4A1289DB /05/2015 SUARDI LETIZIA SRDLTZ49L41D245H 05/06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /PA 30/05/2015 Servizio di Stampa volantini informativi stampati in nero fronte e retro su carta ROSA formato A/4 con tre alette " Bruino Insieme " - Mese di Giugno ,80 Z9D1207CFC /06/2015 TIPOGRAFIA COMMERCIALE s.n.c /06/ /06/ /07/ /06/ , , /06/2015 I /05/ /06/2015 I /05/ /06/ /05/ /06/ /PA 28/04/ /06/ PA 18/05/2015 CARBURANTE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - MESE DI CARBURANTE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - MESE DI I.P. IN APPALTO - MESE DI MAGGIO 2015 Manutenzione impianto radio in dotazione al omando di Polizia Municipale. CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - 1 TRIMESTRE ,77 ZB30E /06/2015 TOTALERG S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ , ,71 307,91 ZB30E /06/2015 TOTALERG S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ , ,93 656,34 Z000D55EE /06/2015 Enel Sole S.p.A /06/ /06/ /07/ /06/ , , , E /05/2015 ALADINA RADIO SRL /06/ /06/ /06/ /06/ , ,64 347, F /05/2015 CLINICA VETERINARIA CROCE BLU S.a.S /06/ /06/ /07/ /06/ , , /06/ /6 29/05/2015 Servizio mensa dipendenti - Mese di Maggio , B1A /06/2015 EUTOURIST NEW S.R.L /06/ /06/ /07/ /06/ , ,30
9 /06/ /FAPA-12 05/06/2015 Partecipazione a corso di formazione:"classificaz ione e caratterizzazione dei rifiuti. Nuove e vecchie norme" - Signora RAMASSOTTO Laura. 35, /06/2015 CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO /06/ /06/ /07/ /06/ ,00-420, /06/ E 28/05/2015 PARTECIPAZIONE 6 POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE /06/ /6 31/05/2015 SCOLASTICA - MESE DI /06/ /6 31/05/2015 SCOLASTICA - MESE DI /06/ /6 31/05/2015 SCOLASTICA - MESE DI LIBRI PER /06/ /04/2015 LA BIBLIOTECA COMUNALE /06/ /06/ /06/2015 AF /06/2015 I.P. PERIODO: APRILE / MAGGIO 2015 FATTURA PERIODO APRILE/MAGGIO /06/ /05/2015 MESE DI MAGGIO /06/ /05/2015 MESE DI MAGGIO /06/ /05/2015 MESE DI MAGGIO AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA /06/2015 9/05/ /06/2015 SEGNALETICA STRADALE - CORSO PER OPERATORI E PREPOSTI: 3 ORE 300, /05/2015 A.N.U.S.C.A /06/ /06/ /06/ /06/ ,00-600, , B1A /06/2015 EUTOURIST NEW S.R.L /06/ /06/ /06/ /06/ , , , B1A /06/2015 EUTOURIST NEW S.R.L /06/ /06/ /06/ /06/ , , , B1A /06/2015 EUTOURIST NEW S.R.L /06/ /06/ /06/ /06/ , ,80 273,46 Z1811F7F /06/2015 FASTBOOK S.p.A /06/ /06/ /06/ /06/ , ,90 420,24 Z000D55EE /06/2015 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A /06/ /06/ /07/ /06/ , ,80 322,96 Z060D /06/2015 VODAFONE OMNITEL /06/ /06/ /07/ /06/ , , , CB /06/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /06/ /06/ /07/ /06/ , , , CB /06/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /06/ /06/ /07/ /06/ , , , CB /06/2015 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /06/ /06/ /07/ /06/ , ,72 300, /06/2015 SISA SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA AM /06/ /06/ /07/ /06/ , ,00 TOTALI FATTURE: , ,31 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -14,51
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2014 UFFICIO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI 2016 GASPARRI - VERBALI - CIG ZB2190FC12.
PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI 2016 TIPO ATTO NUMERO ATTO OGGETTO IMPORTO N. 37 DEL 31/03/16 N. 36 DEL 31/03/16 N. 35 DEL 24/03/16 N. 34 DEL 22/03/16 N. 33 DEL 15/03/16 GASPARRI - VERBALI - CIG ZB2190FC12.
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calcinate B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis
B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis Impresa edile Rocchi Marino 01938530167 24/08/2015 17.632,00 03381530165 BANDO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 087 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
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IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013 SEDUTA C. C. DEL 20.12.2012 N.106 REG.A.P. N.59/2013 Comunicazioni, interrogazioni,
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2009
560 561 562 03.08.2009 Pagamento tariffa di igiene ambientale 2 Quadrimestre 2009, spogliatoi Campo Sportivo C/da Pietropallio Impegno e liquidazione fattura n 00256062-2009 del 14.07.2009, all ATO ME
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
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Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
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Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 058 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
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COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 68 DEL 23 DICEMBRE 2014 OGGETTO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, GAS, TELEFONIA MOBILE, TELEFONIA
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In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Struttura proponente
GIG ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Nuova postazione di videosorveglianza presso la frazione di Furato 1-RG TECNOLOGY DI ROGORA GIOVANNI Via Grado 22 Busto Arsizio (VA) P.Iva 02653600128
COMUNE DI GIARDINELLO Provincia di Palermo
REPERTORIO GENERALE N.164 DEL 03.12.2011 COMUNE DI GIARDINELLO Provincia di Palermo VERBALE DI GARA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA REFEZIONE SCUOLA MEDIA INFERIORE E SCUOLA MATERNA. ANNO SCOLASTICO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Prot. n S. Lucia di Piave, ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016
Prot. n. 1587 S. Lucia di Piave, 25.02.2016 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 1 SERVIZIO - SEGRETERIA, PERSONALE E SERVIZI SOCIO- CULTURALI 97 26.10.2015 141 31.12.2015
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
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(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
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Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
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Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Scheda Contratto di Appalto
11/06/2013 5020020B8B LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA ORIENTALE PER REALIZZAZIONE BELVEDERE 06 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 CO.GE.PRI S.R.L D.P.GEA S.R.L LUCIANI
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 15/01/2015 149/F1.4 2 ETECH.R.L. 09/01/2015 00947150256 TELECOM ITALIA PA c/c postale 00002 367/F1.4 8E00036471 Elettronica, 2 ETECH.R.L. Elettronica, 8E00036471
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
Titolo base dell'attribuzione D'ANNUNZIO DOTT.SSA CARMELA 2616490732 2.523,00 SERVIZIO MENSA MARIA BARBITTA TEN. TISCI FORNITURA FRANCESCO FRANCESCO
Data Beneficiario P. IVA7CF. Importo beneficio Titolo base dell'attribuzione Responsabile del procedimento 28/01/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.220,25 FORNITURA MENSA 02/02/2013 ENEL ENERGIA 655971007 1.218,28
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Sigillo BURZACCA GIULIO BRZGLI77P22E230B
BURZACCA GIULIO BURZACCA GIULIO BRZGLI77P22E230B BRZGLI77P22E230B 02/09/2016 8.006,25 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER URGENTE DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DELL' AGENZIA DEL TERRITORIOART.
COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia
COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 241 DATA DI EMISSIONE 30/06/2015 NUMERO DI SETTORE 22 ORIGINALE OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CONFIGURAZIONE NUOVA LINEA ADSL PRESSO LE SCUOLE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO Oggetto: Assunzione impegni di spesa.(n.205)
Comune di MONTELEONE D ORVIETO Provincia di TERNI N 230 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO Oggetto: Assunzione impegni di spesa.(n.205) DATA 27.10.2015 L anno Duemilaquindici,
PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI D.LGS. N.33/2013, ART. 23 COMMA 1 LETTERA B)
GENNAIO - GIUGNO 2013 PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE E SERVIZI D.lgs n. 33/2013 art. 23 c.1 lettera B 1 03/01/2013 Z94084B103 FORNITURA E CONSEGNA NASTRI DA IMBALLO
CURRICULUM AZIENDALE
CURRICULUM AZIENDALE RAMERO DOMENICO & C. SNC VIA GAUTERI 60 12100 CUNEO C.F. / P.IVA 02756040040 TEL. FAX 0171 403319 EMAIL domenico.ramero@libero.it PEC: ramerosnc@pec.it DATI GENERALI Ragione sociale:
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE
Z6507AA35C Z7207D9005 v settore v settore Lavori urgenti di riparazione rete idrica delle vie: Piano Fiera, Leopardi, V. Emanuele, Noto e Arno, della frazione di Villasmundo. Approvazione perizia tecnica
STUDIO MEDICO ASSOCIATO MARGHERITA DEL DOTT. BUTERA GIUSEPPE E ASSOCIATI AGRIGENTO DITTA ARKIMEDE SNC PALERMO
CIG Struttura proponente Oggetto del bando procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento opera servizio
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Comune di San Giorgio su Legnano
Comune di San Giorgio su Legnano 1 Gli equilibri di bilancio 2 Pareggio di bilancio E S Rispetto obiettivo patto di stabilità E S Bilancio 2016 3 Principali novità 4 Blocco delle aliquote dei tributi,
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Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA POLIZIA LOCALE ANNO 2016-1 SEMESTRE 2016 Responsabile del Procedimento: Tommaso REMIDDI 02/02/2016 12 01/03/2016 66
REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
CITTA DI CASTELLANZA Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
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DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
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Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
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