Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2014. Registrazione Documento Protocollo Creditore
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- Massimiliano Alfieri
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1 Anno Progr. Data ( Numero Data Descrizione Importo CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza ( Data Pagamento (B) /02/ / /01/2013 NOLEGGIO DISTRIBUTO 1.210,00 Z5A0B6FB9A /02/2013 SAVESE F.LLI INDUSTRIES S.r.L /02/ /02/ /04/ /02/ , , /08/ /07/2013 SOSTITUZIONE INTERRU 244, /08/2013 CAR SISTEM 2 di ZAIA David ZAIDVD70S27H355I 20/02/ /02/ /10/ /02/ , , /10/ /10/2013 PRESTAZIONE OCCASIO 1.000, B /10/2013 MICHIELETTO AVV. GIUSEPPE MCHGPP68T22L219N 16/12/ /01/ /12/ /01/ , , /10/ /10/2013 PAERTECIPAZIONE A CO 192, /10/2013 CALDARINI & ASSOCIATI S.r.L /12/ /01/ /12/ /01/ , , /11/ /11/2013 PARTECIPAZIONE A COR 108, C /11/2013 PUBLIKA SRL /12/ /01/ /01/ /01/ , , /12/ /10/2013 ACQUISTO CIOTOLE CRI 180,02 Z5909EAA /12/2013 REGINA DI FIORI DI E.NESCI NSCRSL61B59H355B 21/03/ /04/ /01/ /04/ , , /12/ / /11/2013 ANALISI DI CAMPIONE D 195,20 ZE709E96C /12/2013 PRISMA LAB S.r.L /02/ /03/ /01/ /03/ , , /12/ /13 31/10/2013 ACQUISTO SCARPE PER 167,14 Z5909EAA /11/2013 TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.r.L /04/ /05/ /01/ /05/ , , /12/ /13 15/11/2013 REDAZIONE PRATICA DI 10,40 ZE E /12/2013 GALLO ING. PAOLO GLLPLA63T19L219L 16/04/ /05/ /02/ /05/ , , /12/ /11/2013 fornitura di calzature pe 2.255,17 Z9D0C67A /12/2013 GALLERIA DELLO SPORT S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /13 02/12/2013 fornitura di giacca a ven 488,00 Z240C73FCE /12/2013 MIRAFIORI SPORT S.n.C /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 CANONE DI MANUTENZ 375,00 ZE6098F /12/2013 S.V.A.M. - ASCENSORI S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 CANONE DI MANUTENZ 306,18 ZE6098F /12/2013 S.V.A.M. - ASCENSORI S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 CANONE DI MANUTENZ 306,18 ZE6098F /12/2013 S.V.A.M. - ASCENSORI S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 PV13/499S 30/11/2013 ACQUISTO ABETE VICHI 180,47 Z5909EAA /12/2013 GUERCIO S.P.A /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /01 02/12/2013 Partecipazione a Semina 380, /12/2013 DIRITTOITALIA.IT S.r.L /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/2013 2VV /11/2013 CANONE DI MANUTENZ 78,85 Z8D0BE1E3C /12/2013 RICOH ITALIA S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2VV /11/2013 CANONE DI MANUTENZ 64,98 ZE20804CD /12/2013 RICOH ITALIA S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2VV /11/2013 CANONE DI MANUTENZ 91,63 ZE20804CD /12/2013 RICOH ITALIA S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2VV /11/2013 CANONE DI MANUTENZ 52,25 ZE20804CD /12/2013 RICOH ITALIA S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2VV /11/2013 CANONE DI MANUTENZ 55,10 ZE20804CD /12/2013 RICOH ITALIA S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 APPLICAZIONE SENTENZ 80, /12/2013 AZIENDA SANITARIA ASL TO /02/ /02/ /02/ /02/ ,65 322, /12/ /09/2013 SERVIZIO DI INCASSO RE 71, /12/2013 EDICOLA BELLO MASSIMILIANO BLLMSM57P22F889E 20/12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /09/2013 SERVIZIO DI INCASSO RE 103, /12/2013 EDICOLA BELLO MASSIMILIANO BLLMSM57P22F889E 20/12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/2013 I /11/2013 ACQUISTO CARBURANT 467,90 Z6D082A1CB /12/2013 TOTALERG S.P.A /03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 I /11/2013 ACQUISTO CARBURANT 292,23 Z6D082A1CB /12/2013 TOTALERG S.P.A /03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /A 05/11/2013 SERVIZIO DI INCASSO RE 170, /12/2013 SUARDI LETIZIA SRDLTZ49L41D245H 11/02/ /02/ /02/ /02/ ,78 853, /12/ / /12/2013 TIRO A SEGNO AL POLIG 218, /12/2013 TIRO A SEGNO NAZIONALE - AVIGLIANA /12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ / /12/2013 SERVUIZIO DI RIPARAZIO 107, /12/2013 CAR SISTEM S.a.S. di IEMMA Luciano /12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO DI PULIZIE NEI 2.446,10 Z780962E /12/2013 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOC 390,40 Z780962E /12/2013 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOC 311,10 Z780962E /12/2013 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /A 28/11/2013 ACQUISTO LIBRI PER LE 19,45 Z7A0A8194D /12/2013 SUARDI LETIZIA SRDLTZ49L41D245H 20/12/ /01/ /02/ /01/ ,45-350, /12/ /A 04/12/2013 SERVIZIO DI INCASSO RE 153, /12/2013 SUARDI LETIZIA SRDLTZ49L41D245H 11/02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 ASSISTENZA TECNICA SE 344,50 Z8107A5E /12/2013 SOFTPLACE S.r.L /02/ /04/ /02/ /04/ , , /12/ /12/2013 ASSISTENZA TECNICA SE 450,00 Z8107A5E /12/2013 SOFTPLACE S.r.L /02/ /04/ /02/ /04/ , , /12/ /12/2013 ASSISTENZA TECNICA SE 242,50 Z8107A5E /12/2013 SOFTPLACE S.r.L /02/ /04/ /02/ /04/ , , /12/ / /12/2013 SERVIZIO DI INCASSO RE 304, /12/2013 CASTAGNO LUCIA RITA CSTLRT46R51G087F 20/12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ / /12/2013 SERVIZIO DI INCASSO RE 85, /12/2013 CASTAGNO LUCIA RITA CSTLRT46R51G087F 20/12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ / /11/2013 ACQUISTO LIBRI PER LA 277,61 Z7207C /12/2013 LIBRIDEA di SAPONARO Giuseppe SPNGPP51P16L049L 16/01/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO MENSA DIPEN 538, B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO MENSA SCOLA , B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO MENSA SCOLA , B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO MENSA SCOLA 5.642, B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /11/2013 ACQUISTO LIBRI PER LA 1.555,12 Z7207C /12/2013 LEGGERE S.r.L /01/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /13 29/11/2013 SERVIZIO DI STAMPA N. 213,50 ZCB07C8CA /12/2013 LITOGRAFIA BRIVER /12/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /10/2013 ACQUISTO BOLLETTARI 283,77 Z6A093A /12/2013 GRAFICHE GASPARI /02/ /03/ /01/ /03/ , , /12/ /11/2013 ACQUISTO PANTALONI 555,10 Z770C /12/2013 MODYF S.r.L /02/ /03/ /01/ /03/ , , /12/ /11/2013 ACQUISTO LIBRI PER LA 244,48 Z7207C /11/2013 LIBRERIA DINOITRE - L'ANGOLO DEL LIB /01/ /02/ /01/ /02/ , , /12/ /11/2013 ATTIVITA' RICOSTRUZIO 4.000,00 ZC806D44C /11/2013 PREVIFORMA S.A.S /02/ /03/ /01/ /03/ , , /12/ /10/2013 SERVIZIO DI GESTIONE C 2.637,00 Z240A86EF /11/2013 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /12/ /01/ /01/ /01/ , , /12/ /10/2013 SERVIZIO SCUOLABUS , /11/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /12/ /01/ /01/ /01/ , , /12/ /10/2013 SERVIZIO SCUOLABUS , /11/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /12/ /01/ /01/ /01/ , , /12/ /10/2013 SERVIZIO SCUOLABUS , /11/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /12/ /01/ /01/ /01/ , , /12/2013 2/ /11/2013 ACQUISTO CORONE E FI 299,00 Z85099DEE /11/2013 L'ORCHIDEA DI SANTORO Maria /12/ /01/ /01/ /01/ , , /12/ /10/2013 SERVIZIO DI TRASPORTO 568,92 Z7F07D3B /11/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /12/ /01/ /01/ /01/ ,92 568, /12/ /12/2013 Affidamento incarico pe 907,68 Z500CAAA /12/2013 ESSEPI INCISIONI S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ / /12/2013 INTEGRAZIONE PER IND 3.000,00 Z22089EA0A /12/2013 STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORTOLA /03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ / /12/2013 INTEGRAZIONE PER IND 60,00 Z22089EA0A /12/2013 STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORTOLA /03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ / /12/2013 INTEGRAZIONE PER IND 673,20 Z22089EA0A /12/2013 STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORTOLA /03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ / /12/2013 PRESTAZIONI INFERMIE 667, /12/2013 DMERRE - Studio Professioanle Infermi DMRRFL65A01A033W 11/02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ / /12/2013 PRESTAZIONI INFERMIE 26, /12/2013 DMERRE - Studio Professioanle Infermi DMRRFL65A01A033W 11/02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 INTERVENTO DI ASSISTE 139, F /12/2013 SAET I. S. S.r.L /02/ /02/ /02/ /02/ ,81 279, /12/ n /11/2013 RIMBORSO TICKET INDI 66, /11/2013 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO /12/ /01/ /01/ /01/ ,15-66, /12/ /11/2013 QUOTIDIANO TELEMAT 623,15 ZF406EA2E /11/2013 CEL COMMERCIALE /04/ /05/ /01/ /05/ , , /12/ /11/2013 QUOTIDIANO TELEMAT 5,15 ZF406EA2EO /11/2013 CEL COMMERCIALE /04/ /05/ /01/ /05/ ,15 545, /12/ /10/2013 ACQUISTO N.20 BLOCCO 85,40 Z6A093A /12/2013 GRAFICHE GASPARI /02/ /03/ /01/ /03/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 703,70 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 212,86 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 3.429,72 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.750,34 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , ,50
2 Anno Progr. Data ( Numero Data Descrizione Importo CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza ( Data Pagamento (B) /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 737,24 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 799,78 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 58,47 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.250,74 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.496,68 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 179,15 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.708,99 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 5.935,16 Z36099E9F /12/2013 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /12/ /12/2013 SERVIZIO DI RECAPITO E 267,79 ZE207A8D2A /12/2013 OVUNQUE DI SICURO DONATO SCRDNT63H29L219E 18/02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 CANONE DI MANUTENZ 535,53 Z /12/2013 INFOSISTEMI srl /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 CANONE DI MANUTENZ 166,00 Z /12/2013 INFOSISTEMI srl /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 CANONE DI MANUTENZ 66,90 Z /12/2013 INFOSISTEMI srl /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 ACQUISTO N.500 CARTE 134,20 Z6A093A /12/2013 GRAFICHE GASPARI /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO SCUOLABUS , /12/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO SCUOLABUS - 907, /12/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO SCUOLABUS , /12/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ / /12/2013 SERVIZIO DI ASSESISTEN 664,90 ZB80C6E83C /12/2013 CS S.R.L /01/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /11/2013 SERVIZIO DI TRASPORTO 568,92 Z7F07D3B /12/2013 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 ACQUISTO MATERIALE V 228,75 Z5909EAA /12/2013 EDIL DORA S.r.L /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ / /12/2013 ACQUISTO LIBRI PER LA 700,00 Z3F0CCE56E /12/2013 LIBRIDEA di SAPONARO Giuseppe SPNGPP51P16L049L 16/01/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 FSERVIZIO MENSA SCOL , B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 FSERVIZIO MENSA SCOL , B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 FSERVIZIO MENSA SCOL 4.552, B1A /12/2013 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 N. 3 VISITE OCULISTICHE 107, /12/2013 PIATTI Dott. Alberto PTTLRT62D18G691S 11/02/ /02/ /02/ /02/ ,00-535, /12/ /12/2013 ACQUISTO ALIMENTI E B 36,28 Z960A4D5A /12/2013 M.E.G. DI CASALICCHIO MAURO E C. S /02/ /02/ /02/ /02/ ,28-326, /12/ /12/2013 SERVIZIO DI DERATIZZA 16, FC /12/2013 SIADD-IGENSERVICE SRL /02/ /02/ /02/ /02/ ,09-32, /12/ /12/2013 SERVIZIO DI DERATIZZA 583, FC /12/2013 SIADD-IGENSERVICE SRL /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /12/2013 SERVIZIO DI DERATIZZA 583, FC /12/2013 SIADD-IGENSERVICE SRL /02/ /02/ /02/ /02/ , , /12/ /11/2013 LAVORI DI PULIZIA CADI 1.065, D /12/2013 ACLA. S.p.A /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /11/2013 LAVORI DI PULIZIA CADI 30,84 Z8C052F /12/2013 ACLA. S.p.A /02/ /03/ /02/ /03/ ,84 215, /12/2013 2/ /12/2013 REDAZIONE ELABORATO 1.669,70 Z2509AB /12/2013 VOGHERA ARCH. ANGIOLETTA VGHNLT75A58L219Y 04/03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2/ /12/2013 REDAZIONE ELABORATO 66,79 Z2509AB /12/2013 VOGHERA ARCH. ANGIOLETTA VGHNLT75A58L219Y 04/03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2/ /12/2013 REDAZIONE ELABORATO 66,79 Z2509AB /12/2013 VOGHERA ARCH. ANGIOLETTA VGHNLT75A58L219Y 04/03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/2013 2/ /12/2013 REDAZIONE ELABORATO 396,72 Z2509AB /12/2013 VOGHERA ARCH. ANGIOLETTA VGHNLT75A58L219Y 04/03/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 ACQUISTO SCARPE FIRS 102,97 Z5909EAA /12/2013 MODYF S.r.L /03/ /04/ /02/ /04/ , , /12/ /11/2013 ACQUISTO VOLUME NU 150,43 Z6A093A /12/2013 GRAFICHE GASPARI /02/ /03/ /02/ /03/ , , /12/ /12/2013 AFFIDAMENTO INCARIC 502,03 Z380CAE6AE /12/2013 PROTOPIA TEAM s.r.l /02/ /03/ /02/ /03/ , , /01/2014 AD /12/2013 CANONE ANNUALE SCH 495,08 ZAC0854F /01/2014 VODAFONE OMNITEL /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /01/2014 Impegno di spesa per ca 2.111,49 Z060D /01/2014 GRENKE LOCAZIONE S.r.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /B 23/12/2013 Impegno di spesa per ca 48,80 Z060D /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /B 20/12/2013 Impegno di spesa per ca 1.889,54 Z060D /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/ ,46 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/ ,08 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/2013 3,77 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ ,77-116, /01/ /12/ ,15 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ ,15-562, /01/ /12/ ,83 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/ ,05 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/ ,49 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/2013 5,29 ZAC0854F /12/2013 MADE IN LAB S.r.L /01/ /01/ /02/ /01/ ,29-163, /01/ /12/ ,74 ZAC0854F /12/2013 TELECOM /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/ ,39 ZAC0854F /12/2013 TELECOM /01/ /01/ /02/ /01/ ,39-520, /01/ /12/ ,87 ZAC0854F /12/2013 TELECOM /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 58,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.557,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 17,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ ,00-901, /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 38,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.500,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 443,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 830,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 645,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.648,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 546,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 442,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 222,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 23,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 38,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 2.000,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.500,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 848,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 500,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 600,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 39,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , ,00
3 Anno Progr. Data ( Numero Data Descrizione Importo CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza ( Data Pagamento (B) /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 59,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 35,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 21,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 52,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 27,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 18,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ ,00-882, /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 27,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 17,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ ,00-833, /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 68,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 21,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 18,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ ,00-882, /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 193,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.000,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 826,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.000,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 30,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 27,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 557,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 734,54 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 500,00 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 555,46 Z010D5B95E /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 32,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 27,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 17,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ ,00-833, /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 23,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 148,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 23,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 26,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 27,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 171,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 29,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 454,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 438,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 688,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 500,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 170,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 22,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 416,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 132,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ / /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 70,00 Z16092F3A /01/2014 SOC. ACQUE POTABILI /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,26 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,17 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,45 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,25 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,00 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,13 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/ ,45 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ ,45-735, /01/ /11/2013 IMPEGNO DI SPESA PER 656,34 Z2D0854E8F /12/2013 ENEL SOLE S.R.L. (I.P. IN APPALTO) /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ e 06/12/2013 IMPEGNO DI SPESA PER ,70 Z2D0854E8F /12/2013 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 528,59 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 242,39 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 92,32 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 924,89 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 70,96 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 892,85 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.285,97 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.910,17 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 416,64 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.344,63 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 354,09 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 3.888,78 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ /12/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAM 1.765,14 Z36099E9F /01/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,31 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,41 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,09 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,06 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,59 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,40 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ E 13/01/ ,83 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/ e 13/01/2014 IMPEGNO DI SPESA PER ,22 Z2D0854E8F /01/2014 ILLUMIA S.P.A /01/ /01/ /03/ /01/ , , /01/2014 3/2537/ /12/2013 SERVIZI DI ELABORAZIO 1.665,89 Z92082A0FB /01/2014 ALMA S.P.A /02/ /04/ /03/ /04/ , , /01/2014 3/2537/ /12/2013 SERVIZI DI ELABORAZIO 1.222,11 Z92082A0FB /01/2014 ALMA S.P.A /02/ /04/ /03/ /04/ , ,98
4 Anno Progr. Data ( Numero Data Descrizione Importo CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza ( Data Pagamento (B) /01/2014 1/ /12/2013 SERVIZIO DI MANUTENZ 334, AD /01/2014 ALADINA RADIO SRL /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/2014 I /12/2013 ACQUISTO CARBURANT 265,49 Z6D082A1CB /01/2014 TOTALERG S.P.A /03/ /03/ /03/ /03/ , , /01/2014 I /12/2013 ACQUISTO CARBURANT 512,35 Z6D082A1CB /01/2014 TOTALERG S.P.A /03/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 ACQUISTO SCARPE PER 596,46 Z5909EAA /01/2014 MODYF S.r.L /03/ /04/ /03/ /04/ , , /01/ /01/2014 SERVIZIO DI CATTURA E 246, F /01/2014 CLINICA VETERINARIA CROCE BLU S.a.S /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /14 15/01/2014 SALDO PER RISPARMIO ,75 Z7C02EB /01/2014 ITEL IMPIANTI S.a.S /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 ACQUISTO LIBRI PER LA 44,28 Z7207C /01/2014 LEGGERE S.r.L /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO MENSA DIPEN 374, B1A /01/2014 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ / /12/2013 ACQUISTO CONGLOMER 231,24 Z5909EAA /01/2014 COGIBIT S.r.L /02/ /03/ /03/ /03/ ,24-924, /01/ /13S 31/12/2013 SERVIZIO DI MANUTENZ 187, CF /01/2014 INCES TREVIGLIO /03/ /04/ /03/ /04/ , , /01/ /13S 31/12/2013 SERVIZIO DI MANUTENZ 1,57 ZE709E96C /01/2014 INCES TREVIGLIO /03/ /04/ /03/ /04/ ,57 40, /01/2014 7/2013 n /12/2013 VISITE MEDICHE DOTTO 1.055, /01/2014 AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. L /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /12/2013 ABBONAMENTO ALLA R 463,60 Z9A0880A /01/2014 OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.L /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /01/2014 ACQUISTO PRATICHE VA 80,22 Z6A093A /01/2014 GRAFICHE GASPARI /02/ /03/ /03/ /03/ ,22 320, /01/ /12/2013 ACQUISTO MATERIALE V 287,97 Z5909EAA /01/2014 MATERIALI EDILI - PAVIOLO MAURO /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 INTERVENTO CON AUTO 317,20 Z5909EAA /01/2014 L'IGIENICA CAPPA S.A.S /02/ /03/ /03/ /03/ ,20-951, /01/ /01/2014 COMPENSO RELATIVO A 2.468,23 Z170697A6D /01/2014 DI RUSSO rag. DAVIDE DRSDVD66E25L219F 06/03/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /01/2014 COMPENSO RELATIVO A 98,73 Z170697A6D /01/2014 DI RUSSO rag. DAVIDE DRSDVD66E25L219F 06/03/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /01/2014 COMPENSO RELATIVO A 564,73 Z170697A6D /01/2014 DI RUSSO rag. DAVIDE DRSDVD66E25L219F 06/03/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 ACQUISTO BLOCCHI MA 150,55 Z6A093A /01/2014 MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /01/2014 ACQUISTO FOGLI STATO 261,69 Z6A093A /01/2014 GRAFICHE GASPARI /02/ /03/ /03/ /03/ ,69 785, /01/ /12/2013 SERVIZIO DI PULIZIE NEI 2.446,10 Z780962E /01/2014 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO DI PULIZIE NEI 311,10 Z780962E /01/2014 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO DI PULIZIE NEI 390,40 Z780962E /01/2014 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ / /01/2014 SERVIZIO DI INCASSO RE 275,76 Z130DF43AA /01/2014 CASTAGNO LUCIA RITA CSTLRT46R51G087F 28/02/ /03/ /03/ /03/ ,76 827, /01/ /11/2013 SERVIZIO DI GESTIONE C 1.318,50 Z240A86EF /01/2014 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /01/2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA 200,00 Z070C6D5F /01/2014 SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE IN /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /01/2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA 200,00 Z070C6D5F /01/2014 SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE IN /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /01/2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA 75,80 Z070C6D5F /01/2014 SIMI - SOCIETA' ITALIANA MACCHINE IN /02/ /03/ /03/ /03/ ,80-454, /01/ /01/2014 SERVIZIO DI RISCOSSION 173,83 Z130DF43AA /01/2014 EDICOLA BELLO MASSIMILIANO BLLMSM57P22F889E 28/02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO SCUOLABUS - 957, /01/2014 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO SCUOLABUS - 720, /01/2014 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO SCUOLABUS , /01/2014 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /12/2013 SERVIZIO DI TRASPORTO 711,15 Z7F07D3B /01/2014 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/ /12/2013 CONGUAGLIO SERVIZIO 86, /01/2014 MARTOGLIO AUTOSERVIZI /02/ /02/ /03/ /02/ , , /01/2014 VI/ /01/2014 ACQUISTO CARTA PER F 300,24 Z9A0D5E /01/2014 ERREBIAN /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/2014 VI/ /01/2014 ACQUISTO CARTA PER F 300,00 Z9A0D5E /01/2014 ERREBIAN /02/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /13 11/12/2013 SERVIZIO DI MANUTENZ 2.430,24 Z5205ACBC /01/2014 S.I.T. - SERVIZI INFORMATIVI TERRITOR /03/ /03/ /03/ /03/ , , /01/ /12/2013 STAMPA DI N CO 1.227,20 Z960B9F7DF /01/2014 TIPOGRAFIA ALZANI S.a.S /02/ /02/ /03/ /02/ , , /02/ /02/2014 rinnovo di n. 1 casella d 54,45 ZF20B9A5CC /02/2014 SISCOM S.P.A /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /02/2014 rinnovo di n. 1 casella d 0,45 ZF20B9A5CC /02/2014 SISCOM S.P.A /02/ /03/ /04/ /03/ ,45-14, /02/ /14 05/02/2014 SERVIZIO DI RECUPERO 661, B /02/2014 CARROZZERIA DIAZ di CAZZOLI Fermini /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO MENSA SCOLA , B1A /02/2014 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO MENSA SCOLA , B1A /02/2014 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO MENSA SCOLA 5.537, B1A /02/2014 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO MENSA DIPEN 557, B1A /02/2014 EUTOURIST SERV-SISTEM SPA /04/ /04/ /04/ /04/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO DI PULIZIE LOC 390,40 Z780962E /02/2014 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO DI PULIZIE NEI 311,10 Z780962E /02/2014 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 SERVIZIO DI PULIZIE NEI 2.446,10 Z780962E /02/2014 AMMAR - SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ / /01/2014 ACQUISTO CONGLOMER 521,77 Z5909EAA /02/2014 COGIBIT S.r.L /03/ /04/ /04/ /04/ , , /02/ / /02/2014 SERVIZIO DI INCASSO RE 443,82 Z130DF43AA /02/2014 CASTAGNO LUCIA RITA CSTLRT46R51G087F 28/02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /14 05/02/2014 SERVIZIO DI STAMPA N. 206,50 ZCB07C8CA /02/2014 LITOGRAFIA BRIVER /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /12/2013 SERVIZIO DI RIPARAZION 405, /02/2014 CAR SISTEM 2 di ZAIA David ZAIDVD70S27H355I 21/02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 rinnovo servizio di assis 189, D /02/2014 ANCITEL /08/ /08/ /04/ /08/ , , /02/ /01/2014 rinnovo abbonamento a 1.255, D /02/2014 ANCITEL /08/ /08/ /04/ /08/ , , /02/ /12/2013 GESTIONE SERVIZIO CEN 1.318,50 Z240A86EF /02/2014 COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ / /01/2014 servizio di manutenzion 622,20 ZBFOC /01/2014 MONDO EDP S.r.L /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ / /01/2014 ACQUISTO PNEUMATIC 552, /01/2014 GI. e GI. S.n.C /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ / /01/2014 ACQUISTO PNEUMATIC 476, /01/2014 GI. e GI. S.n.C /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/2014 V1/ /01/2014 REVISIONE AUTOMEZZO 65, /01/2014 MELLANO E GRIFFA GRFFNC41R14M060Q 21/02/ /03/ /03/ /03/ , , /02/ /01/2014 servizio di recapito e/o 270,47 ZC70CC2E /01/2014 OVUNQUE DI SICURO DONATO SCRDNT63H29L219E 18/02/ /03/ /03/ /03/ , , /02/ /01/2014 PARTECIPAZIONE A COR 140, F /01/2014 CALDARINI & ASSOCIATI S.r.L /03/ /03/ /03/ /03/ , , /02/ /01/2014 PARTECIPAZIONE A COR 209, AF /01/2014 CALDARINI & ASSOCIATI S.r.L /03/ /03/ /03/ /03/ , , /02/ /01/2014 PARTECIPAZIONE A COR 132, AF /01/2014 CALDARINI & ASSOCIATI S.r.L /03/ /03/ /03/ /03/ , , /02/2014 2/14 27/01/2014 ACQUISTO MATERIALE V 50,00 Z5909EAA /01/2014 FERRAMENTA SANGANESE di PICCATO PCCCDP66H05G674S 26/02/ /03/ /03/ /03/ , , /02/2014 2/14 27/01/2014 ACQUISTO MATERIALE V 100,00 Z5909EAA /01/2014 FERRAMENTA SANGANESE di PICCATO PCCCDP66H05G674S 26/02/ /03/ /03/ /03/ , , /02/2014 2/14 27/01/2014 ACQUISTO MATERIALE V 80,35 Z5909EAA /01/2014 FERRAMENTA SANGANESE di PICCATO PCCCDP66H05G674S 26/02/ /03/ /03/ /03/ , , /02/ / /01/2014 SERVIZIO DI RIPARAZION 449,17 ZE709E96C /01/2014 MARTINO R.OFF.AUTORIZ.PEUGEOT /03/ /04/ /03/ /04/ , , /02/ / /12/2013 ESECUZIONE TRATTO DI 1.952,00 ZE709E96C /01/2014 IMPRESA BONINO DIEGO SCAVI - FOGN /02/ /03/ /03/ /03/ , , /02/ /01/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAM 119,00 Z36099E9F /02/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAM 3.030,51 Z36099E9F /02/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /02/ /03/ /04/ /03/ , , /02/ /01/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAM 921,74 Z36099E9F /02/2014 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L /02/ /03/ /04/ /03/ , ,76
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /03/2015. Registrazione Documento Protocollo
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2015-31/03/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2015. Registrazione Documento Protocollo Creditore
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Area Gestione Capitolo di Bilancio Impegno Liquidazione
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ /12/2016
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ - 31/12/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Forno Canavese
Comune di Forno Canavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018-31/03/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 094 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Comune di Varallo Pombia
Comune di Varallo Pombia Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 879 n. 929.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
COMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
Comune di Villafranca Piemonte
Comune di Villafranca Piemonte Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
Comune di Barbaresco
Comune di Barbaresco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
Servizio di adeguamento protocollo HACCP. Dott.ssa L. Orezzi,
N DATA SETTORE UFFICIO PROPONENTE OGGETTO 1 02/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 2 02/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 3 15/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 4 15/01/2014 Istituzione Casa di Riposo
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO *******
COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO ******* ADEMPIMENTI EX. ART. 1 C. 32 l. N. 190 DEL 2012 TABELLA RIASSUNTIVA AREA DI P. O. N. 1 ANNO 2012 TEMPI DI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
N. in albo. N. Data atto
1 di 8 06/02/2019 9.39 Atti totali=12817 Atti trovati=53 per: Sezione= Categoria= Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo N. Data atto Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Lavori di Realizzazione
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Finanziaria determinazione Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
1 di 7 06/02/2019 9.37 Atti totali=12817 Atti trovati=62 per: Sezione= Economico- Categoria= Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1479 1426 1414 1406 1405 1404 1403 1402 N. Data atto Nome atto Allegati Data
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE. Elisa Zanolli - Area Amministrativa
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 N. PROGR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - C.F. E/O P.IVA Italfrigo di Pretto Romeo con sede in Via I Maggio,
ANNO 2012/ AFFIDAMENTI "Comma 32, art. 1 L.190/2012"
ANNO 2012/2013 - AFFIDAMENTI "Comma 32, art. 1 L.190/2012" Struttura proponente Determinazione Denominazione e Codice fiscale Ufficio Responsabile di scelta del contraente Numero / Anno Data CIG (codice
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
DI 1 Z75103A514 Lavori di fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano nei parchi del A. Conti Vivai Piante ed Impianti Sportivi S.r.l. 03866271004 Linea Verde Nicolini S.r.l. 00625090568
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
DET. 743 DEL 20/11/2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL GESTORE DEL CANILE MUNICIPALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE C.I.G
DET. 666 DEL 18/10/2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE C.I.G. Z5005C2517 - CODICE SIOPE 1208 BENEFICIARIO: DITTA GIESSE
ANNO ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO
ANNO 2016 ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO CIG/SMART CIG ZC918D7F2E 6619020C16 OGGETTO PROCEDURA OPERATORI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Agazzano HALLEY INFORMATICA EUREKA COOP.SOC.A R.L.
HALLEY INFORMATICA HALLEY INFORMATICA 00384350435 00384350435 01/01/2019 3.231,97 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Lista CIG richiesti 2018
Lista CIG richiesti 2018 3 CIG Z391D03B46 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2017/2018 Aggiudicatario BI ESSE SPA P.IVA/C:F: 01786630044 Importo 10.000,00 Data affidamento 20/01/17 data liquidazione 08/01/18
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
PROVINCIA DI PAVIA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE Percentuale di copertura dei servizi 2016 CONTO CONSUNTIVO RIEPILOGO DEI SERVIZI Servizi Pubblici a domanda individuale ENTRATA SPESA PERCENTUALE
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO 01615410782 NUOVA TEKA TECNOLOGIA E RISPARMIO 02988720781 RISPARMIO 02988720781
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE INCLUSA I.V.A. TEMPI DI COMPLETAMENTO
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Atti totali=12119 Atti trovati=35 per: Sezione=AREA 4 - Polizia municipale e attività produttive Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 6 29/08/2018 17.08 Atti totali=12119 Atti trovati=35 per: Sezione=AREA 4 - Polizia municipale e attività produttive Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1489 1488 1478 1470 1469
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
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Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
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Comune di Conflenti (CZ) Avviso sui risultati delle procedure di affidamento (art. 66 del DPR 207/2010 e s.m.i.)
Comune di Conflenti (CZ) Avviso sui risultati delle procedure di affidamento (art. 66 del DPR 207/2010 e s.m.i.) UFFICIO TECNICO redige il presente avviso Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Conflenti
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Gare pubblicate nell'anno 2016
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PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI 2016 GASPARRI - VERBALI - CIG ZB2190FC12.
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Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 16-01-2015 INDENNITA' VARIE ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014- NUMERO REGISTRO GENERALE 10 PUBBLICAZIONE: DAL 06-02-2015 AL 21-02-2015 ESECUTIVA IL 16-01-2015 NUMERO 2 16-01-2015 INDENNITA'
Importo Ritenute. Importo Netto
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Riscossione 11/12/2018 U.1.03.02.16.000 amministrativi
Prospetto Amministrazione Aperta. Comune di Guspini Comando Polizia Locale 1
1 09035 Gonnosfanadiga (VS) 145,31 Affidamento Diretto Dirig. n 15/2012 del 20.09.2012 R.G. 1344/2012 manutenzione ordinaria e tagliandi ai veicoli in 2 Autoricambi Stefano Serpi Via Matteotti, 226 09036
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Area Polizia Locale. Area Area Polizia Locale. Numero Determina Data Determina 1 20/01/2015
Polizia Locale 1 20/01/2015 Impegno di spesa per servizio sorveglianza davanti alle scuole e in occasione di cerimonie religiose 2663 mercoledì 8 marzo 2017 Pagina 1 di 46 Polizia Locale 2 20/01/2015 Impegno
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA SERVIZIO ASILI NIDO
SERVIZIO ASILI NIDO 2 5 8 10 810 E 2823 Contributo Provincia per gestione Asili Nido 21.000,00 24.929,43 2 5 8 20 820 E 2860 Contributo da comuni coord. Pedagogico nido 2.600,00 3.794,44 2 5 8 20 820 E
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PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
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Riaccertamento Impegni per Atto COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
2002 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, C 3 452/0 CV 237 del 20/12/2002 IMP.VERIFICA DELLE STR 31/12/2016 Insussistente - 2.528,19 976,00 2006 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE,
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Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
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Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario