Comune di Torre San Giorgio
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- Valentino Romano
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1 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Fatt. N.: del 06/02/201 22, / 5 / 9 Rendiconto SPESE POSTALI MAG R 26 / 0 471,55 Fatt. N.: del 06/02/ , / 5 / R 26 / 0 471,55 159,09 Fatt. N.: del 06/02/201 31, / 5 / R 26 / 0 159,09 12,06 Fatt. N.: del 06/02/201 3, / 5 / R 26 / 0 12,06 125,06 Fatt. N.: del 06/02/ , / 5 / 9 Rendiconto SPESE POSTALI APR.2017 R 26 / 0 125,06 0,00 TOTALE VOCE: 130 / 5 / 9 Fatt. N.: del 06/02/201 40, / 10 / 1 Rendiconto SPESE POSTALI E INVIO GIORNALE + CALENDARIO MAR ,47 Fatt. N.: del 06/02/201 4, / 10 / ,47 54,76 Fatt. N.: del 06/02/201 54, / 10 / ,76 0,00 TOTALE VOCE: 250 / 10 / 1 Data di Stampa: 26/03/201 GIOVE Siscom Pagina 1 di 5
2 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Fatt. N.: del 22/02/ , / 15 / 2 CIG Z9520E7346; CIG Z9520E7346 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E LOCALE POLIFUNZIONALE GENNAIO 201 C 67 / 0 33,06 666, TOTALE VOCE: 250 / 15 / 2 166,94 C.: 1676 MILANO Fatt. N.: del 19/01/ ,3 250 / 15 / 4 CIG ZC1D043EB; Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre PIAZZA GIOVANNI CRAVERO TORRE SAN R 153 / 0 364,36 210, ,93 C.: 1676 MILANO Fatt. N.: del 19/01/ , / 15 / 4 Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre VIA MAESTRA ADOLFO SARTI TORRE SAN GIORGIO CN R 153 / 0 210,53 0, ,93 Fatt. N.: del 06/02/201 40, / 15 / ,95 Fatt. N.: del 06/02/ , / 15 / 4 Rendiconto SPESE POSTALI FEB ,95 391,50 Fatt. N.: del 06/02/ , / 15 / 4 Rendiconto AFFRANCATURA CORRSPONDENZA LUG ,50 173,59 Fatt. N.: del 06/02/201 55, / 15 / 4 Rendiconto AFFRANCATURA CORRSPONDENZA SETTEMBRE ,59 11,50 Fatt. N.: del 06/02/201 11, / 15 / 4 Rendiconto AFFRANCATURA CORRSPONDENZA AGOSTO ,50 0,00 TOTALE VOCE: 250 / 15 / ,67 Data di Stampa: 26/03/201 GIOVE Siscom Pagina 2 di 5
3 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Fatt. N.: del 22/02/ , / 5 / 2 CIG Z9530E7346; CIG Z9530E7346 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 201 C 69 / 0 67,66 735, TOTALE VOCE: / 5 / 2 132,34 Fatt. N.: del 19/01/ , / 5 / 4 CIG Z ; Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre VIA MAESTRA ADOLFO SARTI TORRE SAN GIORGIO CN 1.695, ,12 Fatt. N.: del 19/01/201 13, / 5 / 4 CIG Z ; Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre PIAZZA UMBERTO II TORRE SAN GIORGIO CN 1.021, ,4 Fatt. N.: del 19/01/ , / 5 / 4 CIG Z ; Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre VIA MAESTRA ADOLFO SARTI TORRE SAN GIORGIO CN 1.007,4 902,92 Fatt. N.: del 19/01/ , / 5 / 4 CIG ZC1D043EB; Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre VIA MAESTRA ADOLFO SARTI TORRE SAN GIORGIO CN R 70 / ,14 0,00 D2 / 4-20/01/ ,07 TOTALE VOCE: / 5 / ,22 COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale C.: 1517 CAVALLERMAGGIORE Fatt. N.: 39 del 31/01/201 67, / 5 / 2 CIG ZF2043EAB ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELL'ATTIVITA' C 0 / , , ,00 TOTALE VOCE: / 5 / 2 67,63 Fatt. N.: del 22/02/201 30, / 5 / 2 CIG Z9520E7346; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECAGENNAIO_ C 6 / 0 469,99 439, ,00 Data di Stampa: 26/03/201 GIOVE Siscom Pagina 3 di 5
4 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 TOTALE VOCE: / 5 / 2 30,01 Fatt. N.: del 19/01/201 7, / 5 / 4 CIG Z ; Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre VIA SALUZZO TORRE SAN GIORGIO CN R 71 / 0 253,67 175,50 265,73 TOTALE VOCE: / 5 / 4 7,17 Fatt. N.: del 22/02/ , / 5 / 1 CIG Z9620E7346; CIG Z9620E7346 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 201 ILL.PUBBL , , Fatt. N.: del 22/02/201 21, / 5 / 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 201 VASCA PESCA , , Fatt. N.: del 22/02/ , / 5 / 1 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 201 BOCCIOFILA E CAMPO SPORTIVO , , Fatt. N.: del 22/02/201 2, / 5 / 1 ENERGIA ELETTRICA 201 VIA SALUZZO 11.27, , Fatt. N.: del 22/02/201 22, / 5 / 1 CIG Z9620E7346; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL GENNAIO 201 C 65 / 1 277,90 255, ,00 TOTALE VOCE: 2.90 / 5 / ,53 Fatt. N.: del 22/02/ , / 5 / 1 CIG Z9520E7346; CIG Z9520E7346 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C 66 / 0 69,20 73, TOTALE VOCE: / 5 / 1 130,0 Data di Stampa: 26/03/201 GIOVE Siscom Pagina 4 di 5
5 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 TOTALE GENERALE : ,31 Data di Stampa: 26/03/201 GIOVE Siscom Pagina 5 di 5
mercato libero ADEMPIMENTI DELIBERA 164/08 e s.m.i.
mercato libero ADEMPIMENTI DELIBERA 164/08 e s.m.i. qualità VENDITA gas ed energia elettrica In adempimento all art. 40.1 del Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV), Allegato A alla Delibera 164/08 dell
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
e o M u N E DI T A R A N T A s e A
e o M u N E DI T A R A N T A s e A Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 133 del 21.04.2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE. L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese
Comune di Ceres. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Finanziario N. 40 DEL 31/07/2014 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della delibera 9 (-4) 10 SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R. & C. C.: 194 CERVERE Fatt. N.: 2090 del 27/05/2014 92,72 140 / 12 / 1 CIG Z2D0E3B622; RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
mercato tutelato ADEMPIMENTI DELIBERA 164/08 e s.m.i.
mercato tutelato ADEMPIMENTI DELIBERA 164/08 e s.m.i. qualità VENDITA gas ed energia elettrica In adempimento all art. 40.1 del Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV), Allegato A alla Delibera 164/08 dell
Comune di Torre San Giorgio
01.03.1 AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 1. 250 / 5 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA, BOLLI, SPESE POSTALI ECC. 250
Tavola 1 - Prezzi al consumo relativi alla benzina verde con servizio alla pompa. Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia. Da Agosto 2008 ad Aprile 2012
Tavola 1 - Prezzi al consumo relativi alla benzina verde con servizio alla pompa. Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia. Benzina verde con servizio alla pompa Ago-08 Set-08 Ott-08 Nov-08 Dic-08 Firenze 1,465
Unipol Assicurazioni SpA Cumulative Auto Bologna 12/01/2015 11:18
ESER. POL AGEN. POL RAMO POL NUM. POL. ESER. SIN AGEN. SIN. NUM. SIN RAMO SIN. ISPETTORATO DATA AVVENIM. DATA CHIUSURATIPO DEN. TIPO CHIUSTP RESP ASSICURATO PREVENTIVO PAGATO DA RECUPERARE 2007 1467 130
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
Comune di Torre San Giorgio
Codice 1.0101 1.004 / 2 / 1 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) Residui anno 2017 126.500,00 118.298,08 0,00 8.201,92 TOTALI VOCE BIL. 1.004 / 2 / 1 126.500,00 118.298,08 0,00 8.201,92 Codice 1.0101 1.006
Calendario esami Paper Based 2015
PB KET PB PET 21 feb 13-23 feb 5 gen 20 mar 14 mar 6-16 mar 23 gen 14 apr 29 mag 22 mag-1 giu 9 apr 26 giu 4 giu 29 mag-8 giu 13 apr 2 lug 20 giu 12-22 giu 29 apr 17 lug 28 lug 24 lug-3 ago 5 giu 25 ago
Ente: COMUNE DI PORTICI
MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2010 CASSA DD.PP. Ente: COMUNE DI PORTICI Tipo opera: Edilizia pubblica e sociale-immobile 4502930/00 21-dic-06 200.000,00 01-gen-07 30-giu-10 179.465,06 3.676,97 3.748,13 7.425,10
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 25 DEL 25/07/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Ciccarello Cicchino Angelo C.: 33 Fatt. N.: C34/1E del 09/07/201
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 stagione sportiva 2015/2016 CALENDARIO Girone A
Girone A 18 Ott 2015-28 Feb 2016 25 Ott 2015-6 Mar 2016 1 Nov 2015-13 Mar 2016 1 22 Nov 2015-10 Apr 2016 1 29 Nov 2015-17 Apr 2016 1 13 Dic 2015-24 Apr 2016 Girone B 1 Girone C 1 Girone D 1 Girone E 1
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: A0113012 del 06/12/ 1,17
MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
TURNI FARMACIE APRILE 2016 Sab. 2 apr. Dom. 3 apr. Sab. 9 apr. Dom. 10 apr. Sab. 16 apr. Dom. 17 apr. Sab. 23 apr. Dom. 24 apr. Lun. 25 apr. Sab. 30 apr. Dom. 1 mag. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
A PARTIRE DA LUGLIO PRESSO IL PARCO CITTA' DI BOLOGNA SARA' PRESENTE IL CENTRO AMBIENTE MOBILE NELLE SEGUENTI GIORNATE:
NOVITA' A PARTIRE DA LUGLIO PRESSO IL PARCO CITTA' DI BOLOGNA SARA' PRESENTE IL CENTRO AMBIENTE MOBILE NELLE SEGUENTI GIORNATE: martedì 3 luglio martedì 7 agosto martedì 4 settembre martedì 2 ottobre martedì
Piuzza Castello N. 8. Fax ov.it
Arca Economico Finanziaria dr.ssa Caggegi responsabile pro tempore dell area economico finanziaria, nominata con VISTA la legge n 142/1990 come recepita dalla L.R. n 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
TRIS REGISTRO PROTOCOLLO /10/ C.27.a - I
Sessione autunno 2016 iscrizio ne Fascia oraria prove (prevista da Cambridge) Data pubblicazione fs fs December 1 fs December FS1 CAE C1 December CAE2 December S 80 sab 10 dic 16 Dalle 12:00 10 gennaio
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GENNAIO 2017 Dalle ore Alle ore 01-gen CAPODANNO 02-gen 03-gen 04-gen 05-gen 06-gen EPIFANIA 07-gen 08-gen 09-gen 10-gen 11-gen 12-gen 13-gen 14-gen 15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen
xxx fattura n. 11111111 del 09/04/2016 totale 100,90
Coimepa Servizi S.r.l. Via del Mercato n. 104-41059 ZOCCA (MO) Tel. 059 986667 - Fax 059 986174 Codice Fiscale e Partita IVA 02796290365 Capitale Sociale 120.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Modena
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24-giu mag mag ago-18 C A M M I N A T A B E R Z A N T I N A C O R S A C A M M I N A T A C A P I T A N I P I S T O I A
1 - n n n 1 n 1 n 7 n 7 n 6 n 19 n 19 n n n n n n n n n n ' os 1 os os os 1 os os os os os os os os os os os 6 os 6 os 1 os os 1 /1/19 () 1 1 1 1 1 1 7 19 6-ago-1 1-feb-1 -mag-1 7-mag-1 1 1-ago-17 1-lug-1
2.689,92 di cui IVA 485,07
eni spa rif. fattura* data di emissione numero cliente La mia fattura gas Periodo di riferimento da 19 Febbraio 2016 a 15 Marzo 2016 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura -
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