COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
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1 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
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3 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA - PESO PUBBLICO -
4 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina Responsabile servizi amministrativi N. ORDINE PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO 368,00 Dal n. 1 al n. 1 2 FEBBRAIO 426,00 Dal n. 2 al n. 2 3 MARZO 383,00 Dal n. 3 al n. 3 4 APRILE 505,10 Dal n. 4 al n. 4 5 MAGGIO 425,00 Dal n. 5 al n. 5 6 GIUGNO 411,00 Dal n. 6 al n. 6 7 LUGLIO 473,00 Dal n. 7 al n. 7 8 AGOSTO 475,00 Dal n. 8 al n. 8 9 SETTEMBRE 492,10 Dal n. 9 al n OTTOBRE 657,60 Dal n. 10 al n NOVEMBRE 659,10 Dal n. 11 al n DICEMBRE 466,10 Dal n. 12 al n. 12 VERSAMENTO IN TESORERIA REV. N ,10 DEL 02/05/2016 REV. N. 229 DEL 17/06/ ,00 REV. N. 308 DEL 07/07/ ,00 REV. N. 467 DEL 16/08/ ,00 REV. N. 533 DEL 13/09/ ,00 REV. N. 608 DEL 11/10/ ,10 REV. N. 699 DEL 03/11/ ,60 REV. N. 778 DEL 05/12/ ,10 REV. N. 835 DEL 31/12/ ,10 TOTALE 5.741, ,00 Scarnafigi lì 30/01/2017 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina. L AGENTE CONTABILE F.to: CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: GARELLO Claudia
5 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI PER FOTOCOPIE RIMBORSO CARTE DI IDENTITA
6 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO VALENTINA RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO Dal 01/01 al 31/01 2 FEBBRAIO Dal 01/02 al 29/02 3 MARZO Dal n. 01/03 al 31/03 4 APRILE Dal 01/04.al 30/04 5 MAGGIO Dal 01/05 al n. 31/05 6 GIUGNO Dal 01/06 al 30/06 7 LUGLIO Dal 01/07 al 31/07 8 AGOSTO Dal 01/07 al 31/07 9 SETTEMBRE Dal 01/09 al 30/09 10 OTTOBRE Dal 01/10 al 31/10 VERSAMENTO IN TESORERIA 170,10 REV. N DEL 07/03/ ,24 145,64 151,80 164,20 REV. N DEL 03/05/2016 REV. N DEL 16/06/ ,18 REV. N DEL 18/08/ ,32 257,60 108,18 207,82 REV. N DEL 10/10/ ,10 279,88 316,00 200,18 519,92
7 N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 11 NOVEMBRE Dal 01/11 al 30/11 12 DICEMBRE Dal 01/12 al 31/12 104,06 TOTALE 2.057,16 VERSAMENTO IN TESORERIA REV. N DEL 05/12/ ,02 REV. IN CORSO DI REGOLARIZZA ZIONE DELLE PARTITE PENDENTI 420, , ,02= 2.057,16 Scarnafigi lì 30/01/2017 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine. L AGENTE CONTABILE F.to: CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: GARELLO Claudia
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9 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO GARELLO CLAUDIA
10 COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA GARELLO Claudia - RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Gestione anticipazione piccole spese ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO OGGETTO MANDATO DELLA RISCOSSIONE PAGAMENTI GENNAIO 2016 Mandato n. 56 del 01/02/2016 IMPORTO 1.549,37 VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA N. E DATA DEL PAGAMENTO ORDINE Feb 2016/acquisto 2 marche da bollo Feb 2016/diritti ISPESL pratica caldaia bocciofila Feb 2016/diritti ISPESL pratica caldaia bocciofila Feb 2016/acquisto materiale farmaceutico Feb 2016/acquisto fiori per vasi presso ala comunale Feb 2016/acquisto vasi da collocare c/o ala comunale Feb 2016/acquisto vasi da collocare c/o ala comunale Feb 2016/acquisto tappi per chiusura pali recinzione Feb 2016/acquisto 2 correttori Feb 2016/acquisto materiale per tinteggiatura portoncino Mar 2016/acquisto materiale di pulizia Mar 2016/acquisto materiale di pulizia Mar 2016/acquisto fiori e piante 1 del 02/02/ del 03/02/ del 03/02/ del 04/02/ del 05/02/ del 05/02/ del 05/02/ del 05/02/ del 17/02/ del 27/02/ del 08/03/ del 08/03/ del 21/03/2016 IMPORTO LORDO 32,00 187,50 187,50 21,00 18,40 2,10 0,40 26,84 3,70 100,00 37,09 34,20 47,50 IVA SPLIT PAYMENT IMPORTO LIQUIDATO ESTREMI DI SCARICO
11 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO OGGETTO MANDATO DELLA RISCOSSIONE PAGAMENTI APRILE 2016 LUGLIO 2016 Mandati dal n. 318 al n. 331 del 29/04/2016 Mandati dal n. 647 al n. 656 del 06/07/2016 VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA N. E DATA IMPORTO IVA SPLIT IMPORTO ESTREMI DI DEL PAGAMENTO ORDINE LORDO PAYMENT LIQUIDATO SCARICO Mar 2016/pagamento 14 del 1,80 pedaggio autostradale 24/03/ ,03 700,03 Determina di Liqu. n. 22 del 1/4/2016 Mag 2016/acquisto n del 1,75 batterie per tastiera pc 06/05/2016 Mag 2016/viaggio treno a/r 16 del 11,80 Cavaller/Torino corso UT 10/05/2016 Mag 2016/pedaggio autostr. 17 del 16,60 riunione Sindaco 13/05/2016 Mag 2016/acquisto guanti per 18 del 17,00 gruppo di volontari 20/05/2016 Mag 2016/spese postali per 19 del 8,90 spedizione raccomandata 30/05/2016 Mag 2016/materiale di 20 del 30,64 pulizia 31/05/2016 Giu 2016/plastificazione 21 del 35,00 cartelli 16/06/2016 Giu 2016/acquisto viti per 22 del 20,00 sistemazione panchine 18/06/2016 Giu 2016/ricarica chiavetta 23 del 50,00 per lavaggio auto 20/06/2016 Giu 2016/partecipazione a 24 del 75,00 corso per ufficio finanziario 27/06/ ,69 266,69 Determina di Liqu. n. 161 del 14/7/2016 Ago 2016/plastificazione 25 del 4,50 cartelli 02/08/2016 Ago 2016/materiale pulizia 26 del 132,80 porte esterne municipio 04/08/2016 Ago 2016/plastificazione 27 del 12,00 cartelli Ago 2016/plastificazione cartelli 31/08/ del 31/08/2016 4,50
12 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO OGGETTO MANDATO DELLA RISCOSSIONE PAGAMENTI OTTOBRE 2016 Mandati dal n.1014 al n.1018 del 3/10/2016 GENNAIO 2017 Mandati dal 49 al 61 del 31/01/2017 VERSAMENTO IN TESORERIA IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA N. E DATA IMPORTO IVA SPLIT IMPORTO ESTREMI DI DEL PAGAMENTO ORDINE LORDO PAYMENT LIQUIDATO SCARICO Set 2016/plastificazione 29 del 4.00 cartelli 13/09/ ,80 157,80 Determina di Liqu. n. 224 del 3/10/2016 Ott 2016/materiale per saluto 30 del 62,00 Parroco 07/10/2016 Ott 2016/stampa foto/pergamena 31 del 66,00 per saluto parroco 08/10/2016 Ott 2016/acquisto materiale 32 del 30,89 di pulizia 25/10/2016 Ott 2016/rinnovo CNS 33 del 7,00 Segretario comunale 31/10/2016 Nov 2016/ricarica cellulare 34 del 10,00 02/11/2016 Nov 2016/acquisto calzature 35 del 99,90 per il vigile urbano 20/11/2016 Nov 2016/acquisto materiale 36 del 6,00 di pulizia 23/11/2016 Nov 2016/acquisto nastro 37 del 6,50 29/11/2016 Dic 2016/acquisto carta per 38 del 32,40 decorazioni natalizie 02/12/2016 Dic 2016/ricarica chiavetta 39 del 50,00 per lavaggio auto 27/12/2016 Dic 2016/acquisto fiori per 40 del 15,00 matrimonio 28/12/ ,69 385,69 Liqu. n. 1 del 2/01/2017
13 Scarnafigi lì 30/01/2017 Il presente conto contiene n. 40 registrazioni in n. 4 pagine. VISTO DI REGOLARITA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: RABINO Dott.ssa Roberta L ECONOMO F.to: GARELLO Claudia
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COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO
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COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE RABINO DOTT.SSA
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MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
TURNI FARMACIE APRILE 2016 Sab. 2 apr. Dom. 3 apr. Sab. 9 apr. Dom. 10 apr. Sab. 16 apr. Dom. 17 apr. Sab. 23 apr. Dom. 24 apr. Lun. 25 apr. Sab. 30 apr. Dom. 1 mag. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
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