Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F C.M. CHIC81400N STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016 CIG OGGETTO SCELTA CONT. IMP. AGG. PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI ED3 Ordine Diretto Consip Fondi Strutturali Europei PON Per la scuola,competenze e a 23-AFFIDAMEN 9283, TELECOM ITALIA SPA Z001B5AEFD Pagamento fattura 795 del 22/11/2016 per acquisto targhe pubblicità Progetto PON 1023-AFFIDAMEN 237, INFORMATICA E DIDATTICA SAS Z021BDDCD4 Pagamento fattura n. 26/PA relativo alla fornitura di n. 1 toner fotocopiatrice. 23-AFFIDAMEN 76, L'UFFICIO POINT SAS Z0A19FEDAE Impegno di Spesa 24/05/2016 per acquisto materiale didattico Gruppo Spaggiari Parm23-AFFIDAMEN 785, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z0C193050F Contratto Prot. N. 1595/a3C del 30/03/2016 Laboratorio per alunni 23-AFFIDAMEN 600, Associazione Teatro Possibile Z0F18BBA13 Liquidazione Contratto N. 1036A3c del 26/02/2016 N. 39 ore di Insegnamento 23-AFFIDAMEN 1365,00 PTRRNN68S70Z401B PATERRA ROSANNA Z111676EB6 SERVIZIO RSPP 23-AFFIDAMEN 1750,00 DMCMRC62B06G482C DI MICHELE Marco Z1A199C966 SALDO FATTURE DEL GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. AL NETTO IVA REGIM 23-AFFIDAMEN 632, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z1D19FE709 Impegno di Spesa 24/05/2016 per riparazione fotocopiatrice alla DIGITAL SERVICE S23-AFFIDAMEN 49, DIGITAL SERVICE s.n.c. Z20186FCEA Saldo Imponibile fattura 40 del 26/05/2016 della IT SERVICE di Pellicciotta Oscar al n23-affidamen 795,00 PLLSCR64R10C114V ITSERVICE di Pellicciotta Oscar Z A9 Liquidazione Contratto prot. N. 1695/A3b del 04/04/ AFFIDAMEN 1000,00 SNTMLN70L51E435T Santirocco Milena Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA Z2B1B5935C PAGAMENTO FATTURA N E32089 ACQUITO STAMPATI. 23-AFFIDAMEN 39, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z2F1BF82CB Pagamento fattura per noleggio autobus con autista per visita guidata a Roma- Monte 23-AFFIDAMEN 845, DI FONZO DONATO & F.LLI SPA Z3518BDFC5 Saldo Imponibile fattura PA N. 97E del 01/03/2016 della Ergonet S.r.l. netto IVA regim 23-AFFIDAMEN 40, Ergonet s.r.l. Z3F166DF37 PROTOCOLLO INFORMATICO ART 44 CAD 23-AFFIDAMEN 450, D Solution Z411C7C2AC Pagamento fattura per collaborazione musicale nella rassegna canora natalizia dell'is 23-AFFIDAMEN 200, ASS. PROM. SOC. NOVECENTO Z49186FF24 Saldo Imponibile fattura 39 del 26/05/2016 della IT SERVICE di Pellicciotta Oscar al n23-affidamen 236,38 PLLSCR64R10C114V ITSERVICE di Pellicciotta Oscar Z491975FA0 PAGAMENTO FATTURA 14 COOPERATIVA SOCIALE IL PENSIERO PER LABORAT23-AFFIDAMEN 935, IL PENSIERO COOPERATIVA SOCIALE Z4B18B1DAF Saldo Imponibile fattura N. 03/PA del 02/03/2016 della Ditta Edicolcart di De Pamphili 23-AFFIDAMEN 582,80 DPMBBR72H69E435U EDICOLCART di De Pamphilis Barbara Z5317D2A08 SOFTWARE GESTIONALE SEGRETERIA 23-AFFIDAMEN 655, D Solution Z FE CONTO CONTRATTUALE CONSUMI ANNO AFFIDAMEN 550, POSTE ITALIANE Spa- A. L. T. - Centro Nord Z571BC2EC3 Pagamento fattura per spostamento, riparazione e accordatura pianoforte. 23-AFFIDAMEN 450,00 DNTSMN95S23C632Z D'INTINO MUSIC DI D'INTINO SIMONE Z651C7DA1A Pagamento fattura per noleggio autobus con autista per visita guidata a Ortona - Istitu23-AFFIDAMEN 418, DI FONZO DONATO & F.LLI SPA Z671B6E90C Pagamento fattura per fornitura materiale Progetto FESRPON A "LIM04-PROCEDUR 16497,00 PLLSCR64R10C114V ITSERVICE di Pellicciotta Oscar Mod. cntavc01 [6.1.9]

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3 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F C.M. CHIC81400N STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016 CIG OGGETTO SCELTA CONT. IMP. AGG. PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI Z6D19DF6E9 Liquidazione Fattura N. 14 del 16/06/2016 di IL PENSIERO COOPERATIVA SOCIALE23-AFFIDAMEN 600,00 DNRGPP67T61Z133Z Azienda agricola Caniloro di Di Nardo Giuseppina Z75187C15E Saldo Imponibile fattura PA N. 02/15 del 13/02/2016 di TANA NICOLA Al netto IVA reg 23-AFFIDAMEN 36,39 TNANCL67A01E372Z TANA NICOLA Z77186F8E9 Saldo Imponibile fattura PA N. 02/10 del 10/02/2016 di TANA NICOLA Al netto IVA reg 23-AFFIDAMEN 534,21 TNANCL67A01E372Z TANA NICOLA Z F8 Contratto Prot. N. 1596/a3C del 30/03/2016 integrazione Prot. N. 2888/A3c del 27/05/ 23-AFFIDAMEN 1000, Ass Culturale I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ART Z991B46C79 Pagamento fattura per acquisto registri. Ordine 4506/a6 del 22/09/ AFFIDAMEN 525, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ZA019DF3FD CIG ZA019DF3FD Saldo Fatture n. 4_16 e 8_16 Contratto Prot. N. 2599/C35 del 14/0 23-AFFIDAMEN 600, Ass Culturale I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ART ZA419DF511 Liquidazione Fattura N. 2_PA del 23/06/ AFFIDAMEN 2210,50 TRTSNC66T19Z114V SCUOLA DI LINGUE CAMBRIDGE INSTITUTE EDU ZA71BB2CE4 Pagamento fattura FIP/107 - Acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMEN 396, D'ANGELO SRL ZAB18359AD Saldo Imponibile fattura 28/02 del 12/05/2016 della Diogital Service snc al netto IVA re23-affidamen 650, DIGITAL SERVICE s.n.c. ZB5179AACE SERVIZIO DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO 23-AFFIDAMEN 750, TUA S.p.A. Società Unica Abruzzese di Trasporto ZBA1A76111 Ordine Prot. N. 3478A3c del 29/06/2016 al netto di IVA DM 23/01/2015 Split Payment 23-AFFIDAMEN 105,50 PLLSCR64R10C114V ITSERVICE di Pellicciotta Oscar ZBF188C0A0 Saldo Imponibile fattura /PA16 del 14/04/2016 della Di Fonzo Donato & F.lli S. 23-AFFIDAMEN 10000, DI FONZO DONATO & F.LLI SPA ZBF Contratto Prot. N. 2009/C35 del 15/04//2016 Laboratorio per alunni 23-AFFIDAMEN 560,00 BCCCLL92A20E243T Bucciarelli Camillo ZC01975B6C CIG ZC01975B6C Pagamento Fattura 1_16 Contratto Prot. N. 2007/A3c del 15/04/20 23-AFFIDAMEN 580,00 FNCLCU57T28L224T Apicoltura Finocchio di Finocchio Luca ZC01BAB235 Pagamento fattura 20 del 02/11/2016 per corso di formazione e aggiornamento per ad23-affidamen 300,00 DMCMRC62B06G482C DI MICHELE Marco ZC30D68B83 Liquidazione fattura N. 01/2014 Decreto Dirigente Scolastico Prot. N. 1974/A3c del AFFIDAMEN 150,00 CRSMGR35B58E243E A.G. Palmerio DI CRISTIANI MARIA GRAZIA ZCB188CAB9 Contratto di Assistenza sistemistica prot. n. 780/a3 23-AFFIDAMEN 577,50 PLLSCR64R10C114V ITSERVICE di Pellicciotta Oscar ZCC188C712 Saldo Imponibile fattura PA N E06138 del 18/02/2016 del Gruppo Spaggiari Pa 23-AFFIDAMEN 686, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ZCD18A3EDC Impegno per Viaggio Pescara Ordine prot. N. 895A3c Al netto IVA 23-AFFIDAMEN 756, Sangritana S.p.a. ZD01C0FE7D Pagamento fattura per noleggio autobus con autista per visita guidata a Termoli - Del 23-AFFIDAMEN 560, DI FONZO DONATO & F.LLI SPA ZD318BB704 Saldo Imponibile fattura 3/2016 del 12/05/2016 della Cooperativa SAGRUS SCARL. 23-AFFIDAMEN 570, Cooperativa SAGRUS S.C.A.R.L. ZD41C1B00D Pagamento fattura per acquisto targhe pubblicità Progetto PON A3-FESRPON23-AFFIDAMEN 300, INFORMATICA E DIDATTICA SAS ZD613BB9C1 SERVIZIO BANCARIO DI CONVENZIONE DI CASSA TRIENNALE PERIODO MAGG03-PROCEDUR 1000, BPER Banca Popolare dell'emilia Romagna ZD819DF365 Liquidazione Fattura N del 12/05/2016 Abbonamento 2015/ Tecnodid S.r. 23-AFFIDAMEN 160, TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA ZD81BB18C3 Pagamento fattura n. 02/135 per acquisto materiale di pulizia. 23-AFFIDAMEN 760,83 TNANCL67A01E372Z TANA NICOLA Mod. cntavc01 [6.1.9]

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5 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F C.M. CHIC81400N STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016 CIG OGGETTO SCELTA CONT. IMP. AGG. PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI ZDE16A600F ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA SCOLASTICA 23-AFFIDAMEN 600, Unidos S.r.l. ZE319D3826 Saldofattura 15E del 18/05/2016 della Casa Leopardi S.r.l. Biglietti 23-AFFIDAMEN 405, Casa Leopardi S.r.l. ZE5199C549 Saldo Imponibile fattura 20164E15645 del 02/05/2016 del Gruppo Spaggiari Parma S 23-AFFIDAMEN 144, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ZF71BC2FBA Pagamento fattura n. 8 per acquisto materiale accessorio strumenti musicali. Al netto 23-AFFIDAMEN 76,72 CITTA' DELLA MUSICA Mod. cntavc01 [6.1.9]

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