ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO CONTRENTE
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- Baldo Pagani
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1 ZE526C A PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ANNO SERVIZIO DIMANUTENZIONE SISTEMI DI DEPURAZIONE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE E S. SEVERA GRATTACASO SRL GRATTACASO SRL ,58 18/01/ CE.AM. SRL COMETA SERVICE SOC. COOP DIENNE SERVICE SRL ETHICA CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE FIORINI GRATTACASO SRL DITTA IMPIANTI ELETTRICI ANTONIO MICOLI LA LUCIDA SRL MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO NOVA CASTRUM COOPERATIVA SOCIALE ARL POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI PULIRAMA SAS DI VENEZIA GIUSEPPE & C TRASMAL SRL A SOCIO UNICO VAREL ECOLOGIA ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA & C CLIMA RENT SRL COGEA DITTA PIETROFORTE PATRIZIO ECOL FLERO SRL I.C.R. DAL 1968 SRL MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL MIT SRL MOSCARIELLO COSTRUZIONI SRL RDP TELECOMUNICAZIONI SRL STI TECHNOACQUE SRL TECNO ANTONELLI SRL TECNO ENGINEERING SRL ZP ELETTRONICA SRL DITTA PIETROFORTE PATRIZIO 8.321,26 15/03/ ZB426CB61A PROROGA MANUTENZIONE SISTEMI DI DEPURAZIONE TECHNOACQUE SRL TECHNOACQUE SRL 2.700,00 18/01/ EASY CLEAN G.S. SRL GLOBO SERVICE SRL LGA SERVICE SOC COOP BF SANIFICAZIONE POSTI ADIBITI A PERSONALE DI TIRO MARASCO SRL MYOPORUM DI MICHELANGELI S NEAPOLIS SERVIZI NEW IPI SERVICE PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO TIVOLI JET SRL WORK & SERVICES ZBD2694A45 SERVIZIO NOLEGGIO PIANTE MBSFNC62B14H175I ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO MBSFNC62B14H175I ANTICHE FIORERIE IMBISCUSO 130,00 04/01/ Z9226DFC42 REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE L.D. AMBIENTE E SICUREZZA SRL L.D. AMBIENTE E SICUREZZA SRL 2.340,00 30/01/ 1 di 5 Ultimo aggiornamento
2 DE4 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI ANNO AIR FIRE BLITZ ANTINCENDIO SRL COLLELUORI SRL DA.RA ANTINCENDIO DITTA AMICO DOMENICO E. L. IMPIANTI DI EMANUELE LEPIDI FARELUCE F.D. SERVICE DI GIULIO FABIO I.C.R. DAL I.E.C. LOMBARDO SRL MEDILCOM SRL MI.NA. IMPIANTI NEW SYSTEM DI CONGEDO CLAUDIO O.D.M. IMPIANTISTICA SRL SECURITY TRUST.IT Z6D272F7AE PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO GRATTACASO SRL GRATTACASO SRL 7.492,30 18/02/ ZA72661E27 FORNITURA LT 3000 GPL DA RISCALDAMENTO BUTAN GAS SPA BUTAN GAS SPA 2.225,67 02/01/ Z302661D74 FORNITURA LT 3000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI BRONCHI COMBUSTIBILI 1.353,50 03/01/ ZC826FD998 RIPRISTINO BARRIERE OTTICHE S. SEVERA STAS SCIENTIFIC SRL STAS SCIENTIFIC SRL 5.100,00 21/01/ ZB026EB5CF SOSTITUZIONE DOTAZIONE DI EMERGENZA MOTOVEDETTA CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI CANTIERE NAVALE PEPPINO GALLINARI 950,00 05/02/ Z40270E7D3 LAVORO RIPARAZIONE CAVALLETTO EDIL MAC EDIL MAC 2.700,00 08/02/ ZB62750B29 SMONTAGGIO E MONTAGGIO N. 4 COPERTURE GIORGIO MANCINI GIORGIO MANCINI 242,92 04/03/ ZC026F30C2 FORNITURA LITRI 4700 GASOLIO RISCALDAMENTO BRONCHI COMBUSTIBILI BRONCHI COMBUSTIBILI 2.327,04 05/02/ ZE C FORNITURA LITRI 3900 GPL DA RISCALDAMENTO BUTAN GAS BUTAN GAS 2.937,14 14/03/ Z96227C08D FORNITURA LITRI 1000 GPL DA RISCALDAMENTO SEDE S. SEVERA BUTAN GAS BUTAN GAS 1.200,00 08/03/ ZCE26BDD90 FORNITURA LITRI 6000 GPL DA RISCALDAMENTO BUTAN GAS BUTAN GAS 4.451,36 18/01/ ZAE26F2ED9 FORNITURA LITRI 5800 GPL DA RISCALDAMENTO BUTAN GAS BUTAN GAS 4.342,01 05/02/ 2 di 5 Ultimo aggiornamento
3 Z2B27509F9 PROROGA MESE DI MARZO DELLA MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE CEPA IMPIANTI CEPA IMPIANTI 183,34 28/02/ Z62270E748 Z89272FE3F REVISIONE VEICOLARE N. 4 CARRELLI TERMOSTATICI E N. 4 GRUPPI ELETTROGENI PROROGA MESE DI MARZO MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DRIVE LINE SERVICE SRL DRIVE LINE SERVICE SRL 800,00 18/02/ THESI TECNOLOGIE THESI TECNOLOGIE 434,86 18/02/ Z30271BA3C MANUTENZIONE CARRELLI ATHENA ANNO ARCIERI ARCIERI 1.200,00 07/02/ Z7326B2829 PROROGA GENNAIO/FEBBRAIO MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA THESI TECNOLOGIE THESI TECNOLOGIE 869,72 21/01/ Z8F26CCB81 PROROGA GENNAIO/FEBBRAIO MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE CEPA IMPIANTI CEPA IMPIANTI 366,68 18/01/ AL.FA. SRL BE.MA. DI GIANFRANCO BELLAVISTA BLIXEN SRL CEPA IMPIANTI SNC CISELT GROUP SRL CLESA SRL B41 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE ECO ELECTRIC SRL ELETTROTEMOIMPIANTI VALENTINO EUROCOM TELECOMUNICAZIONI F.C.E. SRL F.LLI RIZZO SRL IMP. EL. SRL M.C.D. SRL IMPIANTI DI RIZZO FRANCESCO STEFANI GRAZIANO VPL IMPIANTI DI PETITTA VALERIO ZC126D17BB FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEL REPARTO FALEGNAMERIA TECNO ANTONELLI SRL TECNO ANTONELLI SRL 632,67 30/01/ Z5526E3655 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA POLIGONO S. SEVERA THESI TECNOLOGIE SRL THESI TECNOLOGIE SRL 1.178,00 05/02/ Z4F2702DA8 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA POLVERIERA TECNO ANTONELLI SRL TECNO ANTONELLI SRL 4.900,00 07/02/ Z02272DFBE FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO BUTAN GAS SPA BUTAN GAS SPA 5.500,00 18/02/ Z5B27876B4 FORNITURA BATTERIE PER AUTOMEZZI ONORI F. AUTORICAMBI SAS ONORI F. AUTORICAMBI SAS 1.872,87 25/03/ ZBC26CAE74 PROROGA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI GENNAIO/FEBBRAIO TECNO ANTONELLI SRL TECNO ANTONELLI SRL 1.677,78 21/02/ 3 di 5 Ultimo aggiornamento
4 Z3526CCEB3 PROROGA CONDUZIONE CABINE ELETTRICHE GENNAIO/FEBBRAIO ITEMA IMPIANTI SRL ITEMA IMPIANTI SRL 896,00 18/01/ Z0B27329BE PROROGA CONDUZIONE CABINE ELETTRICHE MARZO ITEMA IMPIANTI SRL ITEMA IMPIANTI SRL 448,00 18/02/ Z0D2732A48 PROROGA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI MARZO TECNO ANTONELLI SRL TECNO ANTONELLI SRL 838,89 18/02/ ALPA SOLUTIONS CAPITOLIUM ASTIS SRL CO.GE.IM. SRL COSMAV SRL COSTANZA SRL EDIL 3M SRL EDIL MANCINI SRL A3 RECUPERO SOLAIO SALA POLIFUNZIONALE ALPA SOLUTIONS CAPITOLIUM ASTIS SRL CO.GE.IM. SRL COSMAV SRL COSTANZA SRL EDIL 3M SRL EDIL MANCINI SRL EDIL MO.DI. SRL EDIL MOTER SRL EDILIO I.E.N. SRL M ELETTROTECNICA SRL EL.CO. ELETTROSISTEMI SNC ELEC ROMA SRL ELECTRIC SYSTEM AUTOMATION SRL D39 CONDUZIONE CABINE ELETTRICHE ANNO ELETTRA SRL ELETTRICA AMATI DI AMATI SILVANO ELETTRO ROMA SRL ELETTROIMPIANTI SRL ELECTRIC SYSTEM AUTOMATION SRL 5.663,26 22/03/ ELETTROSTAFF ITEMA IMPIANTI SRL P.C.C. IMPIANTI PCC PRIVATE CONSTRUCTION COMPANY 4 di 5 Ultimo aggiornamento
5 A9 CONDUZIONI IMPIANTI TERMICI ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA & C. SNC AURELIA SRL BIAGIOLI SRL CO.GE.M.I.T SRL UNIPERSONALE EUROEDIL99 SRL FRIGOTERMO ROMANA DI LUIGI CORSETTI IDROTERMICA PG SRL INTERM-INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE IOLI SRL M.I.T. SRL MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL SSAGG IDROTERMOSANITARI DI GRAZIANI GIAMBATTISTA & CO. SNC TECNO ANTONELLI SRL TECNO CALOR SNC TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO TERMOEXPERT SRL TERMOFLUID SRL TERMOIDRAULICA QUADROZZI DI QUADROZZI EMANUELE TERMOTECNICA CAVATTON SRL TERMOTECNICA SRLS ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA & C ,45 14/03/ Z3E27589A7 SOSTITUZIONE CAVI REPARTO TERMOSTATI RG IMPIANTI RG IMPIANTI 435,00 28/02/ Z5B27876B4 REVISIONE VEICOLARE AUTOMEZZI INF. 35 Q AUTOCARROZZERIA EUROPA AUTOCARROZZERIA EUROPA 315,00 25/03/ AR.PA SRL BCG ELETTRONICA CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI CONEXIA SRL TGNCLD84E03B114V CT ELETTROIMPIANTI DI CLAUDIO TOGNACCI MNCFLV70B17F335Z FLAVIO MENCARELLI GRUPPO ALTEA SRL IATEL ITALIA ICI SERVIZI SRL CE MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA IIE IMPIANTI MENCAGLIA MAURO NECCI & CALVARIO DI CALVARIO EMANUEL SAS CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI 4.519,20 22/03/ PLAS GROUP SRL SAGIT CONTATTI VISIVI SRL SCARABELLI EXPORT SRL SECOM SRL SECOM SRL TECNO ENGINEERING SRL THESI TECNOLOGIE THESIS IMPIANTI SPA NOTE: - Esperimento di gara ancora in fase di definizione. - Data di completamento dipendente da quella di pagamento della fattura. 5 di 5 Ultimo aggiornamento
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AREA GESTIONE EDILIZIA ELENCO IMPRESE LAVORI SOTTO SOGLIA Aggiornato al Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
OG01 ABE s.r.l. AIRAM APPALTI SRL ANTONELLI LAURO avc s.r.l. BMB Italia srl Borelli srl impresa di costruzioni edili CIMAS Engineering Srl CIPAF srl unipersonale COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL Costruzioni
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
ILLUMINAZIONE PENSILINE ELETTROSERVICE S.P.A. 510,15 08/03/2017
Z711D95C1E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PENSILINE MEPA-ORDINE DIRETTO ELETTROSERVICE S.P.A. ELETTROSERVICE S.P.A. Codice Fiscale aggiudicatario 06634500588 510,15 08/03/2017 Z0B1D9900B
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO GENIO A.M. - UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI - ================= PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA N.
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO GENIO A.M. - UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI - ================= PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA N. 015/2016 A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
IT ENERGY SRL - 45,687 % Anomala. APPALTI SETTER SRL - 43,777 % Anomala. Edil Trombetta Srl - 43,332 % Anomala. GRUPPO SIM TEL SRL - 42,750 % Anomala
Esito - Gap 36/17 Graduatoria Definitiva (*): IT ENERGY SRL - 45,687 % Anomala APPALTI SETTER SRL - 43,777 % Anomala Edil Trombetta Srl - 43,332 % Anomala GRUPPO SIM TEL SRL - 42,750 % Anomala GESAL SRL
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
c.v~~ N" / ~ M~uro Fascicolo Verbale di aggiudicazione gare n 4/2018 in data 21/02/2018
Fascicolo 212018 Verbale di aggiudicazione gare n 4/2018 in data 21/02/2018 Il D.P.R n. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero dell'art. 132 del citato D.P.R
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO GENIO A.M. ================= PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA N. 012/2016
AERONAUTICA MILITARE 2 REPARTO GENIO A.M. - UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI - ================= PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA N. 012/2016 A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO CONTRENTE
Z7F21CEF5C 82005770589 Z7F21CEF5C 82005770589 Z8922731CA 82005770589 Z912273101 82005770589 ZDF2241356 82005770589 Z0C21EED95 ZA621B40A9 82005770589 Z4A21CF0C3 82005770589 Z4A21CF0C3 82005770589 Z2E21CF014
OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00
ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
1/5 Mercato Elettronico della pubblica amministrazione Numero RDO: 2132596 Descrizione RDO: SOSTITUZIONE DI BATTERIE A SERVIZIO DEI TRE GRUPPI DI CONTINUITA'- COME DA CAPITOLATO- DRE Criterio di aggiudicazione:
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le esigenze del comando Carabinieri Tutela Ambiente, prat.
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
Data pubblicazione iniziale Ultimo aggiornamento Pagina 1 di 11 SPESA PREVISTA/IMPEGNATA (IVA ESCLUSA)
A.A. 23 Datato 09/01/2018 73815496EE Atto Autorizzativo Acquisto sotto soglia-rdo su Me.Pa. Tecno Antonelli S.r.l. Conduzione e manutenzione impianti termici 7.550,00 A.A. 23 DEL 09/01/18 RDO 1894489 DEL
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
COMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
BRIGATA POZZUOLO DEL FRIULI REGGIMENTO LOGISTICO POZZUOLO DEL FRIULI Via del Sole REMANZACCO (UD)
1. Cod.CIG: ZD12012C79 2. Luogo di ricezione della fornitura: Remanzacco (UD) Caserma Severino LESA. approvvigionamento materiale di ricambistica per Terna JCB 1CX matricola 808756. 4. Importo a base di
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO CONTRENTE
Z7F21CEF5C 82005770589 PROROGA SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO MESE DI GENNAIO 2018 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 2.393,20 09/01/2018 30/07/2018 2.393,20 Z7F21CEF5C 82005770589
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO DI OGGETTO DEL BANDO
Z7F21CEF5C 82005770589 PROROGA SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO MESE DI GENNAIO 2018 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 10568491004 SWEET DREAM SOC. COOP. 2.393,20 09/01/2018 30/07/2018 2.393,20 Z7F21CEF5C 82005770589
RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE RIPARAZIONE VEICOLO MILITARE
Oggetto TAGLIO ALBERI VELLETRI SOST CALDAIA RSSEV INTERVENTO ASCENSORE PODGORA INTERVENTO LESIONI APPARTAMENTI RSSEV MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MESE GENNAIO MANUTENZIONE
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune di Lamezia Terme. Anno 2016
36,620 Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune di Lamezia Terme. Anno 206 n. ditte partecipanti 04 n. ditte escluse - n. ditte ammesse alla gara 04 n. ditte
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Cisterna Di Latina. Idrotermica F.lli Giusti srl
03/12/2016 1.270,32 CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI CONTINGENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI SCOLASTICI D.MONDA, VIA OBERDAN, 17 RUBBIA, VOLPI, G.CENA, I MAGGIO E DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI EX PALAZZO
Scheda Contratto di Appalto
11/06/2013 5020020B8B LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA ORIENTALE PER REALIZZAZIONE BELVEDERE 06 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 CO.GE.PRI S.R.L D.P.GEA S.R.L LUCIANI
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1215 ME.G.I.C ITALIA 3128 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 3450 5 2016 GRANDI IMPIANTI ME.G.I.C ITALIA 890 5 2016 GRANDI IMPIANTI CEAM 854,62
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE
MOD. DI INDIVID. direttore generale. proc. aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/2006. direttore generale
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Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Unione Di Comuni Ovest Lago Varese Non definiti ECONORD SPA
Unione Di Comuni Ovest Lago Varese Non definiti INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 25.50 GARA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'UNIONE DEI COMUNI OVEST LAGO VARESE E I COMUNI DI BARDELLO,
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza Via XX Settembre, 123 / A - 00187 Roma Indirizzo telegrafico: STATESERCITO INTENDENZA ROMA Rif. "AVVISO DI COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI
Contratti stipulati nell anno 2016
Contratti stipulati nell anno 06 CIG ZCF08F8FCC Z49463B6A ZEA68463 Z847AF7B4 Struttura proponente Oggetto del bando Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 8/008) periodo..06 /
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza
S-1 Servizi di manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione e produzione ACS, idrici e idrico-sanitari, antincendio, elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi),
COMANDO BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI REGGIMENTO LOGISTICO POZZUOLO DEL FRIULI Via del Sole REMANZACCO (UD) Esito di gara
1. Cod.CIG: ZC220884E4 3. Caratteristiche generali dell opera: Servizio di redazione pratica certificato prevenzioni 4. Importo a base di gara: 10.296,00 incendi. 5. Procedura di scelta del contraente:
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Foglio1. Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto
Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto SERVIZIO DEMOGRAFICI 1 2013 02/01/2013 SERVIZIO RAGIONERIA 1 2013 02/01/2013 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA 2 2013 02/01/2013
Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Segretariato - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
scelta del. Per ciascun. Per ciascun soggetto fiscale, di ( al lordo DD GC/126 DEL 26/07/2017 7123070F4D Affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI RUOLO IN CASO DI RTI O ALTRO RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE
CIG ZE317B1927 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Acquisto software di aggiornamento, manutenzione ed assistenza programma di contabilità per il CSRPAD PROCEDURA DI SCELTA DI CONTRAENTE ELENCO DEGLI
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016 N DETERMINA DATA OGGETTO 1 07.1.2016 2 13.1.2016 3 13.1.2016 4 13.1.2016 5 27.1.2016 6 02.2.2016 7 08.02.2016 8 08.02.2016 9 08.02.2016 ditta
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/ art. 1, c. 32 Anno 2013
AC PADOVA Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2012 - art. 1, c. 32 Anno 2013 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Ruolo Aggiudicatario CF Aggiudicatario Importo
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma V Direzione Tecnica AREA AMMINISTRATIVA ED APPALTI UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI E GESTIONE GARE EDILIZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CF/3439/2018 del 15/11/2018 NUMERO
Aggiornamento Elenco Operatori Economici consultabili nell ambito di procedure negoziate, cottimo fiduciario ovvero affidamento diretto
protocollo C O M U N E D I P O L I S T E N A (Provincia di Reggio Calabria) Via G. Lombardi - 89024 Telefono e fax 0966/939601 (P.I. 00232920801) e-mail: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it Aggiornamento
ALBO A1 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD 150.
ALBO A1 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD 150.000,00 COSTRUZIONI MONTESI SRL 02779260427 02779260427 ALFA SRL 04306390263
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO OGGETTO AFFIDAMENTO SCELTA CONTRAENTE
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA ARTICOLO 23 LETT. b) DEL DLGS 33/2013 II SEMESTRE 2018 SCELTA CONTRAENTE DETERMINA DIRIGENZIALE
COMUNICAZIONE ELENCO DEI MANIFESTANTI INTERESSE E ELENCO OPERATORI SORTEGGIATI E INVITATI
UNIVERSITA DI PISA prot n. 60893 del 27/11/2017 DIREZIONE GARE CONTRATTI E LOGISTICA SERVIZIO GARE INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
ANNO Ultimo aggiornamento: Tipologia acquisto Lavori Servizi Forniture. Importo contratto EURO. Importo somme liquidate
ANNO 2017 Ultimo aggiornamento: 30.06.2017 N.P ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO Capitolo di spesa Anno di riferimento Tipologia acquisto Lavori Servizi Forniture Importo base Importo contratto Data contratto
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA * * * N. 19/18 DELIBERAZIONE DEL P R E S I D E N T E L anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì ventotto del mese di marzo (28/03/2018) il p.ind. Enzo Lorenzon
,40 428,40
Dataset2014.xml Abstract dati relativi all'anno 2014 Ente ARAN Pubblicatore - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Anno Data Riferimento Data Prima Ultimo Pubblicazione
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018 CIG DATA N.ORDINE PROCEDURA DI MEPA OGGETTO SCELTA DEL PARTECIPANTI LA GARA AGGIUDICATARIO CONTRAENTE IMPORTO DA LIQUIDARE IVA ESCLUSA
Ambito. Tipologia di spesa
CIG Z1717A5FC4 - PROROGA CONTRATTO PULIZIA GENNAIO - funzionamento 2016 8.777,86 BRILL CIG Z1717A5FC4 - PROROGA CONTRATTO PULIZIA FEBBRAIO - funzionamento 2016 8.777,86 BRILL CIG 646388891D - PULIZIE APRILE
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE
CIG RUP arch. Bonaretti. Pagina 1
CIG Z01173CE37 1 LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI PIPERS IN R-NORD 2 II STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI INT. 213 E 2016
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 2018
1 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 2018 2 AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO PRESIDIO OSPEDALIERO INTERVENTI STRAORDINARI
Affidamento diretto Z801A3F39A. Affidamento diretto ZC619EDBD1. Affidamento diretto Z961A2E219. Affidamento diretto (I) Z011C37215
Pubblicità dati inerenti l'attività contrattuale ai sensi dell'art. 1, c. 32 della legge n. 190 del 6/11/2012 e dell'art. 331 del DPR n. 207 del 5/10/2010 dello siciliana - Struttura proponente Data avvio
Dati generali della procedura
1/7 Dati generali della procedura Numero RDO: 1588816 Descrizione RDO: Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termoidraulici, di condizionamento ed idricosanitari - uffici Agenzia delle Entrate
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Data Access Consulting srl Ciellepi Arredo Service Tuttoscuola srl Bronchi Combustibili srl
Progressivo Data pagamento 117 21/12/2018 116 20/12/2018 115 20/12/2018 114 20/12/2018 113 19/12/2018 112 19/12/2018 Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Nuclei di Nuclei di 1.462,75 Componenti
15 - Macchine per ufficio, apparecchiature e programmi informatici e relativo materiale di consumo
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture 15/02/2018 01 - Cancelleria 02 - Timbri, stampati e lavori tipografici 03 - Arredi ed attrezzature
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2018
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2017 - aprile 2018 affidamento realizzazione applicazione custom per gestione richieste Realizzazione di una applicazione
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2017 Z3D1CF1927
F4114 000149 DI GRANDI ROBERTO 16244.67 16244.67 82.22 Ammessa F4114 000037 EDILARTE S.A.S. DI CELLURA 42900.00 42900.00 78.
F4114 000051 MUNEGLIA SALVATORE 13948.06 13948.06 83.39 Ammessa F4114 000161 R.E.C.I. DEI F.LLI EMANUELE E 14844.73 14844.73 82.94 Ammessa GIUSEPPE FARGIONE SNC F4114 000149 DI GRANDI ROBERTO 16244.67
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V DATI SUI PAGAMENTI - I SEMESTRE 2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4bis, comma 2, d.lgs. 33/2001, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Progressivo
COMUNE DI PERETO PROVINCIA DI L AQUILA
04/01/2014 04/04 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE www.comune.pereto.aq.it E DELL 4 CASELLE DI PEC SOCIETA ICT GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2014 04/01/2014
Foglio1. Importo. invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. (iva esclusa) IN ECONOMIA COTTIMO ,08 + ALL RISKS VITTORIA IN ECONOMIA COTTIMO CHARGE"
MAPRE S.r.l. ELENCO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE _ Anno 2015 Importo Num. Ditte CIG Oggetto Modalità di affidamento Soggetto affidatario (iva esclusa) invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. ZD912937F5 FURTO,
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1.305,00 28/03/2017 in corso 692,78
OP. O RUP CUP CIG OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO (INCLUSO ONERI SICUREZZA) ONERI SICUREZZA IMPORTO DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE LIQUIDATO ZEB1E027FF Servizio di pulizia
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del quarto trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AVANZATI
Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Unità: Appalti e Contratti N 10 Pubblicata dal 30/01/2018 al 14/02/2018 Amministrazione Provinciale di Catanzaro SETTORE APPALTI E CONTRATTI SERVIZI GESTIONE AMM.VA LL.PP. RISORSE UMANE Si attesta la regolarità
INTERPORTO BOLOGNA SPA - c.f FELSINEA ASCENSORI SRL - c.f R.L. - c.f SECURITY COBRA 1 SRL - c.f.
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio - ottobre 2015
1 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio - ottobre 2015 2 Interventi urgenti di manutenzione su apparecchiature elettromedicali periodo maggio 2015 11.224,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Dati generali della procedura
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1578369 Descrizione RDO: Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dell'agenzia delle Entrate - regione Umbria Criterio di aggiudicazione:
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA APERTA N. 23/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SS.PP.: RICADENTI NEL REPARTO STRADALE N. 11 ESERCIZIO ANNO 2017 IMPORTO A.B.A. EURO 88.275,00 COMPRENSIVO DI EURO 2.975,00 PER ONERI
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
Principali documenti nel fascicolo. Oggetto CONDUZIONE IMPIANTI TERMCI SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova Direzione
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO AFFIDAMENTO PROCEDURA AFFIDAMENTO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE RAGIONE SOCIALE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE TEMPI DI COMPLETA- MENTO SOMME LIQUIDATE
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
anno 2018 ottobre-dicembre
Progressivo Data pagamento 117 21/12/2018 116 20/12/2018 115 20/12/2018 114 20/12/2018 113 19/12/2018 112 19/12/2018 Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Nuclei di Nuclei di 1.462,75 Componenti
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
oggetto RIPARAZIONE IVECO VM90 CC AQ 895 RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI 4 COLONNE. MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL POSTO MANUTENZIONE
oggetto RIPARAZIONE IVECO VM90 CC AQ 895 RIPARAZIONE PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI 4 COLONNE. MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL POSTO MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL REGGIMENTO ACQUISTO MATERIALI
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
ANNO ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO
ANNO 2015 ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO CIG/SMART CIG 1 Z4A12DA804 OGGETTO PROCEDURA OPERATORI
ACEA ATO 2 SPA CIG Z9C1CE4190 RM-Ft del fornitura acqua 31,57 09/10/2018
IV trimestre 2018 ITALGAS ACQUA SPA DM CULTURA Dati sui pagamenti Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs 97/2016 RM-Ft..54556 del 28.6.18
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Narbolia
Non definiti CONSORZIO INDUSTRIALE DELL'ORISTANESE 00087530952 servizio di raccolta R.S.U. anno 2013 - CIG05479674AB 01-PROCEDURA APERTA DITTA ASA SRL 03637380274 INTERCANTIERI VITTADELLO 00222300287 TEAM