COMUNE DI SANGEMINI. : Giornale Documenti di spesa : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is. Data della stampa : 30/12/2013
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1 COMUNE DI SANGEMINI Stampa : Nome file : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is Eseguito da : E00ESPPA Data della stampa : 30/12/ Valori dei parametri Esercizio : 2012 Tipo documento : 1 Dal progressivo : 0 al progressivo : Dal numero : al numero : Dalla data : alla data : Dalla data di protocollo : alla data di protocollo : Dalla data di scadenza : alla data di scadenza : Codice mazzetta : Soggetto : Ufficio : Tipo contabile : Tipo documento IVA : Da liquidare (Y/N) : Solo Doc. non scaricati : Y Elenco dettagliato (Y/N) : Y Stampa descrizione (Y/N) : Y Codice causale :
2 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 1 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /01/ ,19 CIAM SERVIZI SRL 1.763,19 Descrizione documento: CANONE PERIODICO DI MANUTENZIONE /01/ ,20 BIG WASH DI ELISABETTA GALEAZZI & C. SAS 24,20 Descrizione documento: LAVAGGIO DELOO SCUOLABUS TARGATO CK952AA /PG 26/01/ ,40 A.N.A.S. SPA 60,40 Descrizione documento: RICAVO LIC. E CONC. ESERCIZI PRECEDENTI DAL 01/01/2011 AL 31/12/ /PG 26/01/2012 3,68 A.N.A.S. SPA 3,68 Descrizione documento: RICAVO LIC. E CONC. ESERCIZI PRECEDENTI DAL 01/01/2011 AL 31/12/ /12/ ,01 G.E.L.M. S.R.L. 824,01 Descrizione documento: CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 01/10/2011 AL 31/12/ /12/ ,01 G.E.L.M. S.R.L. -824,01 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N DEL 31/12/ /12/ ,48 TECNIFOR S.P.A. 0,48 Eser. Numero , , ,00 Descrizione documento: MANUTENZIONE DEI BAGNOTTI PER L' ANNO /01/ ,15 FERROCART S.R.L ,15 Descrizione documento: PRESSATURA CONTENITORI IN PLASTICA /12/ ,38 FERROCART S.N.C ,38 Descrizione documento: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO GENNAIO DICEMBRE / /01/ ,40 ARCH. ALFONSO GERMANO 1.258,40 Descrizione documento: COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - 1^ SAL RIPRISTINO STRADE A FONDO BITUMATO IN S. GEMINI /01/ ,85 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -981,85 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATT. N. 377 DEL 23/01/2009
3 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 2 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 576 DEL 21/01/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 25/02/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 26/03/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 27/04/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 21/05/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 16/06/ /01/ ,07 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -303,07 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 17/10/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 23/07/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 06/08/ /01/ ,32 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA ,32 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 10/12/ /01/ ,85 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -981,85 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 10/12/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 24/09/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 23/10/ /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DEL 26/11/2009
4 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 3 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /01/ ,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N DELL' 11/12/ /05/ ,26 CIAM SERVIZI SRL 733,26 Descrizione documento: CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO 01/05/ /08/2012 PER L' IMPIANTO NEL CIMITERO COM.LE /03/ ,32 IRIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 188,32 Descrizione documento: SERVIZI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL MESE DI MARZO /04/ ,00 EFFELLE S.A.S. 45,00 Descrizione documento: CONSUMATI N. 2 PASTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CANORA SVOLTASI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE /04/ ,13 FERROCART S.R.L. 598,13 Descrizione documento: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO-APRILE / /04/ ,00 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO A R.L. -222,00 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA EMISSIONE FATTURA NUMERO 326/2010 DEL 19/04/ /05/ ,32 IPIC SERVIZI AMBIENTALI PER AZIENDE DI PERNI GIANLUCA & C. SN ,32 Descrizione documento: STORNO TOTALE RELATIVO ALLA FATTURA N. 468 DEL 30/06/2011 E ALLA FATTURA N. 553 DEL 31/07/ /05/ ,00 S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. 165,00 Descrizione documento: ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO /06/ ,18 VALENTI ADAMO 7,00 Eser. Numero ,18 Descrizione documento: INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE PROCEDURA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PROTOPA / /05/ ,00 COOP ATLANTE SOC. COOPERATIVA 500,00 Descrizione documento: CORSO DI FORMAZIONE SEBINA OPENLIBRARY /07/ ,15 COFELY ITALIA SPA ,15 Descrizione documento: 3 RATA A CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2011/2012
5 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 4 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /D 02/07/ ,81 WEBRED SPA 0,04 Eser. Numero , ,39 Descrizione documento: GESTIONE ASP SERVIZI AMMINISTRATIVI E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/07/ /09/ /07/ ,00 OASI BAR ASTOLFI S.N.C. DI LUISANNO E GREGORIO ASTOLFI 280,00 Descrizione documento: RINFRESCO PER PRESENTAZIONE CAMPAGNA SCAVI 2012 PRESSO GLI SCAVI DI CARSULAE /07/ ,00 PIANO&FORTE 726,00 Descrizione documento: FORNITURA N. 2 PIANOFORTI DAL 09 AL 14 LUGLIO 2012 PRESSO LA SCUOLA SABIN DI SAN GEMINI /06/ ,98 FERROCART S.R.L. 667,98 Descrizione documento: PRESSATURA CONTENITORI IN PLASTICA /09/ ,97 GASPARI E. S.R.L. 266,97 Descrizione documento: ACQUISTATO MATERIALE PER UFF. ANAGRAFE /09/ ,26 CIAM SERVIZI SRL 733,26 Descrizione documento: CANONE PERIODICO DI MANUTENZIONE S/12 21/09/ ,91 BONOMI S.R.L ,91 Descrizione documento: LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI MUSEO GEOLAB / /09/ ,67 ENSER S.R.L. SOC. DI INGEGNERIA 3.209,67 Descrizione documento: CONSULENZA DI PARTE NEL PROC. GIUDIZIALE PROMOSSO DAL SIG. PIO OLIVIERO /08/ ,95 FERROCART S.R.L. 858,95 Descrizione documento: PRESSATURA CONTENITORI IN PLASTICA /09/ ,50 GIORDANO CARMELA 1.187,50 Descrizione documento: ACCONTO DEL 50% PER SORVEGLIANZA SANITARIA S/12 05/10/ ,91 BONOMI S.R.L ,91 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE DELL' IVA DELLA FATT. 06S/12
6 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 5 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /09/ ,63 FERRO UMBRIA SNC 443,63 Descrizione documento: ACQUISTATO MATERIALE PER LAVORI PUBBLICI /09/ ,50 COMIECO 181,50 Descrizione documento: ANALISI MERCEOLOGICHE PRIMO SEMESTRE /W 31/08/ ,00 COOPERATIVA MANUTENZIONE IGIENE-CO.M.I ,00 Descrizione documento: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE /07/ ,16 CIAM SERVIZI SRL 581,16 Descrizione documento: CANONE PERIODICO DI MANUTENZIONE PERIODO 01/07/ /12/ /09/ ,00 ANTICA CARSULAE SRL 80,00 Descrizione documento: SPESA PER CAMERA DOPPIA PER SCORTA GIUDICE D'AMBRUOSO /09/ ,00 IMMOBILIARE ALTICHIERO SRL 130,00 Descrizione documento: SOGGIORNO DI 1 NOTTE IN B&B DEL GIUDICE D'AMBRUOSO /02/2012 6,05 BIG WASH DI ELISABETTA GALEAZZI & C. SAS 6,05 Descrizione documento: LAVAGGIO AUTOVETTURA COM.LE BRAVO TARGATA DL579AP /11/ ,00 TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA S.R.L ,00 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 596 DEL 16/09/ /09/ ,26 ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2,00 Eser. Numero ,26 Descrizione documento: ASSISTENZA EDUCATIVA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE /09/ ,32 CIAM SERVIZI SRL 4.104,32 Descrizione documento: CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO 01/01/ /08/ /09/ ,87 CIAM SERVIZI SRL ,87 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE N. 47 DEL 02/01/2012, N.459 DEL 02/05/2012, N.805 DEL 31/07/2012, N. 885 DEL 03/09/2012 PER ERRATO ADDEBITO /W 30/09/ ,67 COOPERATIVA MANUTENZIONE IGIENE-CO.M.I. 463,67 Descrizione documento: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2012
7 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 6 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /06/ ,97 PUNTOBLU S.R.L. 321,97 Descrizione documento: ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA /04/ ,30 PUNTOBLU S.R.L. 246,30 Descrizione documento: ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA /01/ ,36 PUNTOBLU S.R.L. 107,36 Descrizione documento: ASSISTENZA TELEMATICA /11/ ,24 ROMOLO PETTIROSSI EDILIZIA S.R.L. 3,00 Eser. Numero ,24 Descrizione documento: ACQUISTATO CHIUSINO IN GHISA / /10/ ,98 CARDUCCI ANDREA ,98 Descrizione documento: COMPENSO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA E DELLA PALESTRA COM.LE /10/ ,00 IMPRESA MARINO ANGELO SEBASTIANO -420,00 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 344 DEL 29/10/ /10/ ,78 R.E.M. S.R.L. 36,78 Descrizione documento: RECUPERO ECOLOGICO DI MATERIALI EDILI /11/ ,00 ASM TERNI S.P.A ,00 Descrizione documento: FORNITURA SERVIZIO DISCARICA PERIODO LUG.-AGO /11/ ,00 VALENTI ADAMO 1.875,00 Descrizione documento: CANONE DI MANUTENZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PROTOPA /10/ ,03 MAZZESCHI ELETTRONICA S.A.S. 260,03 Descrizione documento: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TERMINALI RIL. PRESENZE E STAMPA DI N. 3 BADGE /11/ ,24 SAVIT S.R.L. 0,01 Eser. Numero ,23 Descrizione documento: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CK 652AA
8 COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 7 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso /W 30/11/ ,67 COOPERATIVA MANUTENZIONE IGIENE-CO.M.I ,67 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLE FATT. 144/W E 168/W /11/ ,00 ASM TERNI S.P.A ,00 Descrizione documento: FORNITURA SERVIZIO DISCARICA PERIODO SET.-OTT /26 28/12/ ,26 UNIFORM TRADING S.R.L. 731,26 Descrizione documento: ACQUISTATO MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE /25 28/12/ ,93 UNIFORM TRADING S.R.L. -642,93 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATT. N. 2/21 DEL 24/09/ /11/ ,19 GASPARI E. S.R.L. 0,01 Eser. Numero ,18 Descrizione documento: ACQUISTATE COPERTINE PER DELIBERE G.C /PG 15/12/ ,01 A.N.A.S. SPA 63,01 Descrizione documento: CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTI /PG 15/12/2012 3,78 A.N.A.S. SPA 3,78 Descrizione documento: CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTI TOTALE ESERCIZIO: complessivo ,49 Documenti sospesi ,63 TOTALE GENERALE: complessivo ,49 Documenti sospesi ,63
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 003 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 034 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 017 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 081 2014 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
CITTA DI CASTELLANZA Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
Scelta contraente. Pagina 1
Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 073 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE *********************** A. LAVORI
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 094 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 058 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 075 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI TORO Provincia di Campobasso
COMUNE DI TORO Provincia di Campobasso Determinazione n. 155 del 05-11-2010 SETTORE TECNICO *COPIA* DETERMINAZIONE Oggetto: SERVIZIO R.S.U. - MANUTENZIONE CIMITERO E VERDE PUBBLICO, PULIZIA STABILI COMUNALI
ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO AMBIENTE aggiornato al 31/12/2015
ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO AMBIENTE aggiornato al CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGENZIALE N. 40 DEL 03/07/2015 SERVIZIO DI IGIENE URBANA: IMPEGNO DI
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 175 2013 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 055 2014 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 127 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 106 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Milano VIA SARPI ,40 Amministrazione 1.334,74 Contravvenzioni 60,64 MILL. GEN. Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 MILL.
RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA SARPI 7 8.55,40 Amministrazione 1.4,74 Contravvenzioni 60,64 Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 87,84 Tassa per passo carraio 1.186,26
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - VIA SARPI22
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01 al 31-12 Tipologia di spesa Imponibile Totale Amministrazione Contravvenzioni 181,92 181,92 Prestazioni e servizi 52,56 64,12 Tassa per passo carraio
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2016 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2016 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO 1 Spese correnti
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
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COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 0-0-00 Servizio di pulizia e sorveglianza la palestra di V. Trucco. Periodo settembre - dicembre 00 - Liquidazione importo Proposta: -0-00 Liquidazione spese
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RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
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Portale Istituzionale del Comune di Campagna (Sa)
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Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
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Progressivo Data pagamento 117 21/12/2018 116 20/12/2018 115 20/12/2018 114 20/12/2018 113 19/12/2018 112 19/12/2018 Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Nuclei di Nuclei di 1.462,75 Componenti
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87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
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DETERMINAZIONE N. AR 171 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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DETERMINAZIONE N. AR 057 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
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llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
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COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 071 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 028 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 072 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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SAUIE S.R.L. Unipersonale Via S. Teresa degli Scalzi, Napoli
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M5S SCREENING ALBO PRETORIO TERLIZZI. Pagina 1
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