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- Adelmo Ventura
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1 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 1 02/01/ /01/ PASTI TIPO C E 39 PASTI TIPO B 02/01/ /02/ /05/ ,85** ,85 FATTPA 2_19 15/01/ /01/ PALABIANCO SOSTITUZIONE MISCELATORE E GALLEGGIANTE - FONTANA - R.C.V. di Soffietti Carlotta/FATTPA 2_ /300,49 15/01/ /02/ /04/ ,49** , /12/ /01/ PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA 24/01/ /02/ /04/ ,51** ,89 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EXITONE SPA/ /421,51 FATTPA 1_19 25/01/ /02/ ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO 28/01/ /02/ /05/ , ,33 A REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO SISTEMAZIONE STRADA ANTICA DI FRANCIA /01/ /02/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE 04/02/ /03/ /04/ ,67** ,10 STRAORDINARIA RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO PALABIANCO - GRANCLIMA SRL/ /993, /02/ /02/ SERVIZIO RELATIVO ALLA 06/02/ /03/ /04/ ,00** ,00 COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/ CIG ZE6257C892 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./ /305 11/001 18/02/ /02/ TRASCRIZIONE ATTO VINCOLO PRESO 20/02/ * 22/03/ /05/ , ,88 LA CONSERVATORIA DI SUSA - LANCEROTTO DIEGO/11/ /231, /02/ /02/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER 25/02/ /03/ /04/ ,75** ,50 RIPRISTINO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PRESSO PALABIANCO E SCUOLA VIA DEI COMUNI - TECNOREG srl/ /594, /02/ /02/ INTERVENTO TRIMESTRALE DI 26/02/ /03/ /05/ ,10** ,70 MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI 1 TRIMESTRE Servizio di manutenzione 58/P 28/02/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI 05/03/ /03/ /04/ ,24** ,64 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO FEBBRAIO /FE 28/02/ /03/ GRANIGLIA - CONTERIO & CO SRL/42/FE- 05/03/ /04/ /04/ ,90** , /1223,9 34/FE 28/02/ /03/ SALE MARINO GREGGIO + A RINFUSA - CV_GE - CONTERIO & CO SRL/34/FE- 2019/2534,43 05/03/ /04/ /04/ ,43** 0 0 0,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 1 di 56
2 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 55/FE 28/02/ /03/ SALE MARINO GREGGIO + A RINFUSA - 05/03/ /04/ /04/ ,81** ,81 GD_GE - CONTERIO & CO SRL/55/FE- 2019/2513,81 11 /3 28/02/ /03/ FORNITURA CALZATURE - FATTURA 05/03/ /04/ /04/ ,70** ,60 025PA /03/ /03/ CORSO LAGHI - VIA AVIGLIANA - VIA 05/03/ /04/ /04/ ,60** ,80 BRAIDA VECCHIA E VIA MONTE CUNEO. MESSA IN SICUREZZA INCROCIO E REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATA BUS. LOTTO 1. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FATTPA 2_19 06/03/ /03/ OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE 07/03/ /04/ /04/ ,51** ,53 ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO APPALTO FATTPA 2_19 06/03/ /03/ OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE 07/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO APPALTO FATTPA 2_19 06/03/ /03/ OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE 07/03/ /04/ /04/ ,96** ,88 ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO APPALTO 60/P 28/02/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI 07/03/ /04/ /04/ ,84** ,20 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FV 07/03/ /03/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 07/03/ /04/ /04/ , , ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - GENNAIO PROT /2019- INDIGENTI DISTR.SUSA -GENNAIO /19E 28/02/ /03/ SOSTITUZIONE CENTRALINO 08/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 SEMAFORICO IMPIANTO CORSO LAGHI,CORSO SUPERGA,VIA REANO - I.N.C.E.S. SRL/000013/19E-2019/5124 FEL/2019/734 07/03/ /03/ AGOSTO 2018 TICKET INDIGENTI 08/03/ /04/ /04/ , ,75 PA10/ /03/ /03/ MANUTENZIONE ORDINARIA E 12/03/ /04/ /04/ ,89** ,34 STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER ANNI DUE - CIG B4. 3 SAL. RDO MEPA N OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 1 7TER DPR 633/ /03/ /03/ FORNITURA FIORI PER FESTA DELLA 13/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 DONNA 2019 CIG ZF62779AB2 - PETALI ROSA DI SILVIA DESIDERA/2-2019/110 BL /03/ /03/ CANONE NOLEGIO AFFRANCATRICE PERIODO 15/03/ /06/ Pitney Bowes Italia S.r.l./BL /204,96 13/03/ /04/ /04/ ,96** ,64 Stampato il 29/07/2019 Pagina 2 di 56
3 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ PASTI DIPENDENTI - GARRIPOLI 13/03/ /04/ /04/ ,45** ,05 ANDREA/3-2019/1644, /03/ /04/ ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO - 27/03/ /04/ /04/ ,00** 0 0 0, E-DISTRIBUZIONE SPA/ / /03/ /03/ ORDINE 15 DEL 19/02/19 CIG: 15/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 ZB42737A97 - FORNITORA VESTIARIO PERSONALE E SACCHI POLIPROPILENE 17 12/03/ /03/ ORDINE 15 DEL 19/02/19 CIG: 15/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 ZB42737A97 - FORNITORA VESTIARIO PERSONALE E SACCHI POLIPROPILENE FV 13/03/ /03/ PROT.14009/2019 CAMERE MORTUARIE 15/03/ /04/ /04/ , , LUGLIO DICEMBRE /03/ /03/ PASTI DIPENDENTI - GARRIPOLI 15/03/ /04/ /04/ ,79** ,69 ANDREA/4-2019/1587,79 FATTPA 2_19 15/03/ /03/ L14_14 INCARICO PROFESSIONALE 15/03/ /04/ /05/ , ,12 ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE IN MATERIA DI COMMERCIO: DELIBERA CRITERI COMUNALI CIG Z5B11F Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 2_ /1332,24 FATTPA 3_19 15/03/ /03/ L17_08 INCARICO PROFESSIONALE 20/03/ /04/ /05/ , ,80 PROCEDURA DI VAS - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 3_ /5709,6 FATTPA 4_19 15/03/ /03/ L17_13 INCARICO PROFESSIONALE 20/03/ /04/ /05/ , ,66 ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE IN MATERIA DI COMMERCIO: VARIANTE URBANISTICA CIG Z5B11F Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 4_ /1725,57 P/1 15/03/ /03/ SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/03/ /04/ /04/ , ,48 SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE UNICREDIT BANCA IT95A P/1 15/03/ /03/ SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/03/ /04/ /04/ , ,20 SPARGIMENTO SALE E SABBIA STAGIONE INVERNALE UNICREDIT BANCA IT95A /01 12/03/ /03/ SERVIZIO CIG ZE424E739C - RUDINO 20/03/ /04/ /04/ , ,65 ENRICO/2/ /10747,71 02/19/P.A. 20/03/ /03/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 20/03/ /04/ /04/ , ,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 3 di 56 *(d)
4 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 3/P 20/03/ /03/ TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO CONGLOMERATO BITUM. A FREDDO 20/03/ /04/ /04/ ,49** ,90 ASFALTO S. DA 25 KG E SABBIA FINE IN SACCO DA KG 30 - FATTURA ELETTRONICA 3/P 20/03/ /03/ CONGLOMERATO BITUM. A FREDDO 20/03/ /04/ /04/ ,02** ,20 ASFALTO S. DA 25 KG E SABBIA FINE IN SACCO DA KG 30 - FATTURA ELETTRONICA PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 4,24** ,12 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,59** ,67 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 4,21** ,73 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 Stampato il 29/07/2019 Pagina 4 di 56 *(d)
5 Oggetto Contabile Diff. (d)= PA 20/03/ /03/ /09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/2019 CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,32** ,16 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,67** ,71 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 9,60** ,80 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 4,25** ,25 Stampato il 29/07/2019 Pagina 5 di 56 *(d)
6 Oggetto Contabile Diff. (d)= PA 20/03/ /03/ /09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/02/ /03/2019 CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,76** ,88 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,52** ,76 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,52** ,76 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/ ,70** ,10 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ PA 20/03/ /03/ CODICE UTENZA BOLLETTA 21/03/ /04/ /04/2019 4,24** ,12 11/09/ /03/ SCADENZA 24/04/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/ /03/ /03/ /04/ CONVENZIONE NR.005 DEL , 27/03/ /04/ /04/ , ,00 DELLA COMUNE DI BUTTIGLIERA (TO), E DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.U.P. NR. 73 DEL 13/02/ /03/ /04/ DETERMINAZIONE R.U.P. NR. 73 DEL 27/03/ /04/ /04/ , ,80 13/02/2019 REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE, POLO SCOLASTICO DI CORSO LAGHIPROGETTO ARCHITETTURA DI ALPE E BRIGNOLO FATTPA 17_19 26/03/ /04/ ACQUISIZIONE DI PORTALE 27/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 TELEMATICO PER L'ALLERTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - Regola S.r.l./FATTPA 17_ / /Q 26/03/ /04/ /03/ /03/ FERRIERA- 27/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 6 di 56 *(d)
7 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 20/001 27/03/ /04/ NOVARA RIT - FATTURA ELETTRONICA BELLANDO STORNO TOTALE DELLA FATTURA N /03/ * 26/04/ /05/ , ,08 DEL 18/02/ LANCEROTTO DIEGO/20/ /231,08 AK /03/ /03/ PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE 29/03/ /04/ /04/ ,78** ,56 BIANCHE TORINO RM - CAP 10530, IMP 310 AF01 4/19 28/03/ /04/ CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI 28/03/ /04/ /04/ ,50** ,00 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA F. GATTA 10-FRAZ. FERRIERA, PERIODO DI GESTIONE LUGLIO- DICEMBRE A.S.D. ROSTA CALCIO/AF01 4/ /1494, /03/ /04/ ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/ /6552, /03/ /04/ ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/ /6552, /03/ /04/ ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/ /6552, /03/ /04/ ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI 28/03/ /04/ /04/ ,45** ,50 M. O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - GASPARINI MARIO FRANCO/ /6552,45 FPA 1/19 28/03/ /04/ CIMITERO COMUNALE. PIANO 28/03/ /04/ /04/ , ,00 REGOLATORE CIMITERIALE E NUOVO BLOCCO URNE CINERARIE. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO DI MODIFICA PIANO- PROGETTAZIONE- D.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA - LONERO Giuseppe/FPA 1/ / /03/ /04/ ARMONIZZAZIONE CONTABILE - 01/04/ /04/ /04/ ,40** ,80 PRATICA ENTI ON LINE PER ABBONATI DA 5001 A AB.TI PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 23/03/2019 AL 22/03/ FATT. IVA SPLIT P /03/ /04/ NOLEGGIO N 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza 01/04/ /04/ /05/ ,60** ,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 7 di 56 *(d)
8 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/2019 9,03** ,54 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,23** ,14 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,28** ,04 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,26** ,68 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,50** ,00 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,15** ,70 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,74** ,32 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,56** ,08 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,82** ,76 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,37** ,66 Stampato il 29/07/2019 Pagina 8 di 56 *(d)
9 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ IT001E IT001E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,31** ,58 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,42** ,56 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,21** ,78 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,07** ,26 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,68** ,24 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,57** ,26 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,10** ,80 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,95** ,10 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,10** ,80 Stampato il 29/07/2019 Pagina 9 di 56 *(d)
10 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ IT001E IT001E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,04** ,72 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,87** ,66 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,94** ,92 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,11** ,98 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,94** ,92 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,66** ,88 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,79** ,22 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,91** ,38 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,91** ,38 Stampato il 29/07/2019 Pagina 10 di 56 *(d)
11 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ IT001E IT001E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,27** ,86 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,75** ,50 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,97** ,46 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,01** ,18 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,11** ,98 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,38** ,84 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,22** ,96 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,22** ,96 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E IT001E /03/ /04/ /04/ ,27** ,86 Stampato il 29/07/2019 Pagina 11 di 56 *(d)
12 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,50** ,00 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,64** ,52 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,42** ,56 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,14** ,52 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,60** ,80 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,07** ,26 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,28** ,04 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,61** ,98 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E IT001E /03/ /04/ /04/ ,46** ,28 Stampato il 29/07/2019 Pagina 12 di 56 *(d)
13 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,83** ,94 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,79** ,22 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,14** ,52 IT001E IT001E /03/ /03/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,81** ,58 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,39** ,02 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,96** ,28 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,68** ,24 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,43** ,74 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,25** ,50 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,91** ,38 Stampato il 29/07/2019 Pagina 13 di 56 *(d)
14 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /04/ IT001E IT001E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,10** ,80 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,25** ,50 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,13** ,34 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,18** ,24 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,02** ,36 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,15** ,70 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,43** ,74 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,38** ,84 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,44** ,92 Stampato il 29/07/2019 Pagina 14 di 56 *(d)
15 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /04/ IT001E IT001E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,68** ,24 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,80** ,40 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,81** ,58 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,52** ,36 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,28** ,04 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,26** ,68 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,04** ,72 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,02** ,36 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,78** ,04 Stampato il 29/07/2019 Pagina 15 di 56 *(d)
16 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /04/ IT001E IT001E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,77** ,86 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,56** ,08 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,51** ,18 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,69** ,42 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,93** ,74 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27/03/ /04/ /04/ ,11** ,98 IT001E IT001E /03/ /04/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/04/ /04/ /04/ ,47** ,46 IT001E SEDE DI FORNITURA EE 45/ /03/ /04/ MANIFASTI PER CONSIGLIO COMUNALE 01/04/ /04/ /04/ ,76** 0 0 0,00 - FORMATO 60 x 80 STAMPA A - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/ /03/ /04/ LIBRI BIBLIOTECA - Leggere Srl/ /04/ /04/ /04/ , , /106, /03/ /04/ SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA 01/04/ /04/ /04/ ,00** ,00 Stampato il 29/07/2019 Pagina 16 di 56 *(d)
17 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) 46 /PA 31/01/ /02/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO - Gesit piemonte snc di M. P. Aiassa/6-2019/4819 ANNO 2018_ SERVIZIO EXTRA 14/02/ /04/ /04/ ,33** ,24 CONTRATTUALE EVENTO: FESTA PATRONALE SAN MAURIZIO SETTEMBRE FATTURA 47 /PA 31/01/ /02/ ANNO 2018 SERVIZIO 14/02/ /04/ /04/ ,91** ,48 EXTRACONTRATTUALE SPOSTAMENTO CAMPANE DI VIA GATTA E PIAZZA JUOGNE CON UTILIZZO PEDANA MOBILE RIF. NS. PREVENTIVO N.04 DEL 18/09/ FATTURA 3 /PA 31/01/ /02/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 14/02/ /04/ /04/ ,24** ,72 CONFERIMENTO - FATTURA 67 /PA 31/01/ /02/ INTERESSI MORATORI ANNO FATTURA 14/02/ * 30/04/ /06/ , ,59 70 /PA 31/01/ /02/ CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./70 14/02/ /04/ /04/ ,55** ,40 /PA-2019/39587, /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,10** , NUMERO CONTRATTO 2018/ SCADENZA 30/04/ PDR VIA REANO BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,70** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA CAPOLUOGO BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,66** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA DEI COMUNI 3/A BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,37** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR CORSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,57** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA ROCCIAMELONE BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO SCADENZA 30/04/ NUMERO 21/03/ /04/ /04/ ,15** ,85 Stampato il 29/07/2019 Pagina 17 di 56
18 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- *(d) /03/ /03/ CONTRATTO 2018/ PDR CORSO SUSA BUTTIGLIERA ALTA TO FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,18** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR CORSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,66** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR CORSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,60** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR CORSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,66** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA DEI COMUNI 3/B BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,15** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR PIAZZA DEL POPOLO BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,39** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR PIAZZA DEL POPOLO BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,38** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA CAPOLUOGO BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,32** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA DEI COMUNI BUTTIGLIERA ALTA TO /03/ /03/ FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR 21/03/ /04/ /04/ ,33** ,27 Stampato il 29/07/2019 Pagina 18 di 56
19 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /03/ VIA DEI COMUNI BUTTIGLIERA ALTA TO FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 21/03/ /04/ /04/ ,43** , SCADENZA 30/04/ NUMERO CONTRATTO 2018/ PDR VIA REANO BUTTIGLIERA ALTA TO 18 31/03/ /04/ TRASPORTO SCOLASTICO - Servizio 02/04/ /05/ /04/ ,64** ,80 Scuolabus 6/A 30/03/ /04/ FORNITURA DI VETROCAMERA DI 02/04/ /05/ /04/ ,50** ,00 SICUREZZA CON FORO - VETRERIA LAGHI SNC/6/A-2019/2226,5 FATTPA 7_19 02/04/ /04/ INDENNITA' TRANSITO ACQUE 03/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 TERRITORIALI ANNO CONVENZIONE f.e /04/ /04/ PROGETTAZIONE, D.L. E 03/04/ /05/ /04/ , ,40 COORDINAMENTO SICUREZZA: CORSO LAGHI PENSILINE BUS, CORSO TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADA ABAY-VIA STAZIONE ROTATORIA A /03/ /04/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 03/04/ /05/ /04/ ,47** , SCUOLA DELL INFANZIA - Olivetti S.p.A./A /250, /04/ /04/ PASTI DIPENDENTI - GARRIPOLI 02/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 ANDREA/6-2019/ /FE /03/ /04/ PORTER MAXXI HS 22 Q.LI BZ PIANALE 02/04/ /05/ /04/ ,18** ,70 RIBALTABILE TIPPER PC E6 BIANCO VEICOLO NUOVO DI FABBRICA COMPLETO DI TUTTE LE DOTAZIONI DI SERIE, DOPPIE CHIAVI, MANUALE USO E MANUTENZIONE E LIBRETTO CONDIZIONI DI GARANZIA - PRETTO SRL/1087/FE /21389, /PA 29/03/ /04/ FORNITURA ETICHETTE PER 02/04/ /05/ /04/ ,76** ,28 STAMPANTE BROTHER - Centro Uffici srl/1634/pa-2019/131,76 14/001 02/04/ /04/ ONORARI PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO C.SO LAGHI - VIA AVIGLIANA - VIA BRAIDA VECCHIA - VIA MONTE CUNEO - LOTTO II OPERE COMPLEMENTARI - CIG Z6B226DB44 - CUP E81B VIGHETTO ing. SERGIO/14/ /532,9 03/04/ /05/ /04/ , ,60 *(d) Stampato il 29/07/2019 Pagina 19 di 56
20 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 13/001 02/04/ /04/ ONORARI PER COLLAUDO STATICO 03/04/ /05/ /04/ , ,96 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO C.SO LAGHI - VIA AVIGLIANA - VIA BRAIDA VECCHIA - VIA MONTE CUNEO - LOTTO I - CIG Z6B226DB44 - CUP E81B VIGHETTO ing. SERGIO/13/ /482,14 FV 01/04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 03/04/ /05/ /05/ , , ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI NOVEMBRE PROT INDIGENTI SAST NOVEMBRE EL 31/03/ /04/ SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 03/04/ /05/ /04/ ,74** ,28 PERIODO MARZOA FATTURA FATTPA 7_19 02/04/ /04/ INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO 03/04/ /05/ /04/ ,60** ,60 SCUOLE LAGHI - SIRTE DI AIMAR FABRIZIO/FATTPA 7_ /292,8 FATTPA 7_19 02/04/ /04/ INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO 03/04/ /05/ /04/ ,60** ,60 SCUOLE LAGHI - SIRTE DI AIMAR FABRIZIO/FATTPA 7_ /292,8 FATTPA 7_19 02/04/ /04/ INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO SCUOLE LAGHI - SIRTE DI AIMAR FABRIZIO/FATTPA 7_ /292,8 03/04/ /05/ /04/ ,60** ,60 Parcella 24/19 03/04/ /04/ VARIANTE AL PRGC AI SENSI ART. 16 BIS 04/04/ /05/ /06/ , ,64 L.R. 56/1977 PER VALORIZZAZIONE AREA A SERVIZI S43 "EX BOCCIOFILA" - RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (1 ACCONTO A SEGUITO ADOZIONE VARIANTE) - Di Gioia Michelangelo/Parcella 24/ /1866,6 Parcella 24/19 03/04/ /04/ VARIANTE AL PRGC AI SENSI ART. 16 BIS 04/04/ /05/ /06/2019 2, ,76 L.R. 56/1977 PER VALORIZZAZIONE AREA A SERVIZI S43 "EX BOCCIOFILA" - RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (1 ACCONTO A SEGUITO ADOZIONE VARIANTE) - Di Gioia Michelangelo/Parcella 24/ /1866, /S 30/03/ /04/ COPERTINA PRATICHE ATTI 04/04/ /05/ /04/ ,80** ,60 IMMIGRAZIONE - Grafiche E.Gaspari S.r.l./03434/S-2019/109, /04/ /04/ SERVIZIO DI GESTIONE REPLICARE 04/04/ /05/ /04/ ,70** ,80 BACKUP 30 PC GB - VENDITA 885 EL 31/03/ /04/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 04/04/ /05/ /04/ , ,68 Stampato il 29/07/2019 Pagina 20 di 56 *(d)
21 Oggetto Contabile Diff. (d)= EL 31/03/ /04/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL 04/04/ /05/ /04/ , ,54 CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 885 EL 31/03/ /04/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 04/04/ /05/ /04/ , ,42 13 FVPA 31/03/ /04/ TRASPORTI EFFETTUATI PER VS.CONTO 04/04/ /05/ /04/ , ,00 NEL MESE DI MARZO Fattura PA 3/PA 04/04/ /04/ MESSA IN SICUREZZA INCROCIO E 05/04/ /05/ /04/ ,97** ,85 REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE BUS - LOTTO II - CIG Z3F1ED5C60 - VAL SANGONE ASFALTI SRL/3/PA-2019/175, /PA 29/03/ /04/ KIT 24 SEC. CONSOLLE CIFRE CM 20-05/04/ /05/ /05/ ,90** ,40 VIVISPORT s.r.l./ /pa-2019/542, /04/ /04/ CORSO MEPA PARTECIPANTI 05/04/ /05/ /04/ , ,00 BASTRENTA SANDRA E MAGGIORA ROBERTA DET. 130 DEL 15/03/ PA /04/ /04/ ATTIVAZIONE SERVIZI DI 08/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 RENDICONTAZIONE F24 IMU-TASI-TARI- ANNO CIG ZF027C8BD8 - Artemedia S.r.l./125-PA / /PA 31/03/ /04/ GESTIONE ECO CENTRO I TRIMESTRE 08/04/ /05/ /04/ ,26** , AMICO S.C.S./ /PA- 2019/4615,26 839/ /04/ /04/ FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - 08/04/ /05/ /04/ ,87** ,22 CIG ZA027CB6FE - ADpartners SRL/839/ /109,87 19CPA /03/ /04/ PASTI SCUOLA SECONDARIA JAQUERIO 09/04/ /05/ /04/ ,22** ,98 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 19CPA /03/ /04/ PASTI SCUOLA PRIMARIA COLLODI - 09/04/ /05/ /04/ ,20** ,80 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO /03/ /04/ FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 09/04/ /05/ /05/ ,72** ,60 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI /03/ /04/ FORNITURA DI RIMBORSO SPESE 09/04/ /05/ /05/ , ,50 POSTALI ANTICIPATE 19CPA /03/ /04/ PASTI SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - 09/04/ /05/ /04/ ,31** ,79 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 19CPA /03/ /04/ PASTI SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA - 09/04/ /05/ /04/ ,97** ,73 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. 19CPA /03/ /04/ PASTI SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA - 09/04/ /05/ /04/ ,43** ,87 Stampato il 29/07/2019 Pagina 21 di 56 *(d)
22 Oggetto Contabile Diff. (d)=-- 19CPA /03/ /04/ CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. PASTI SCUOLA INFANZIA AQUILONE - 09/04/ /05/ /04/ ,75** ,75 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO /03/ /04/ FORNITURA DI RIMBORSO SPESE 09/04/ /05/ /05/ , ,00 POSTALI ANTICIPATE CIG Z5E2729D5B /03/ /04/ FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 09/04/ /05/ /05/ ,56** ,80 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CIG Z5E2729D5B /03/ /04/ FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI 09/04/ /05/ /05/ ,36** ,80 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CIG Z4E /03/ /04/ FORNITURA DI RIMBORSO SPESE 09/04/ /05/ /05/ , ,50 POSTALI ANTICIPATE /03/ /04/ CONTRATTO DI ASSISTENZA BIENNALE 09/04/ /05/ /05/ ,56** , PER SW CONCILIA ANNO 2019 RIF. CONTRATTO N /A/19 - FATT. IVA SPLIT P /04/ /04/ FORNITURA SISTEMA " DA.TE. + 09/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 CONTROLLI" SISTEMA DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN FASE SUCCESSIVA. ANNO ACQUISTINRETEPA.IT ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N DEL 30/01/ DASEIN srl/428-2 FV 08/04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 10/04/ /05/ /05/ , , ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - DISTRETTO DI SUSA - FEBBRAIO PROT /2019 -INDIGENTI DIS.SUSA-FEB /001 28/03/ /04/ TRASCRIZIONE ATTO VINCOLO PRESSO LA CONSERVATORIA DI SUSA - LANCEROTTO DIEGO/21/ /192,15 10/04/ * 10/05/ /05/ , ,80 FV FV *(d) 08/04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI DISTRETTO DI SUSA - MARZO PROT /2019- INDIGENTI DIS. SUSA -MARZO /04/ /05/ /05/ , ,00 10/04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/04/ /05/ /05/ , ,70 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - DICEMBRE PROT /2019 -INDIGENTI SAST - Stampato il 29/07/2019 Pagina 22 di 56
23 Oggetto Contabile DICEMBRE 2018 Diff. (d)= /03/ /04/ PERSONALIZZAZIONE SW PRESENZE - 11/04/ /05/ /04/ ,64** ,04 FATT. IVA SPLIT P. 463/FE 11/04/ /04/ FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI 12/04/ /05/ /05/ ,10** ,00 INCASSO COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE RIF.: CONVENZIONE INCASSI UNICREDIT /04/ /04/ APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL 12/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE - DASEIN srl/ /1586 FATTPA 2_19 11/04/ /04/ VARIANTE ART.17BIS LR 56/77-12/04/ /05/ /04/ , ,00 ELABORATI URBANISTICA, VAS E ACUSTICA - CIG Z C7 - ACCONTO FASI 1 E 2 221/PA 11/04/ /04/ PARTECIPANTE: BIANCA SUPPO - 12/04/ /05/ /04/ , ,30 DETERMINAZIONE N. 118 DEL 12/03/ IMPEGNO 2019 N. 413/ /04/ /04/ SUPPORTO PREVIDENZIALE PRATICA DI 16/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P CAPPA GRAZIELLA CIG. Z44272B0D2 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 53/ /04/ /04/ RIVISTA ''BILANCIO DI FINE MANDATO'' 16/04/ /05/ /04/ ,80** ,80 COMPOSTA DA 36 PAGINE - CARTA PATINATA STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - QUANTITA' Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 53/ /04/ /04/ RIVISTA ''BILANCIO DI FINE MANDATO'' 16/04/ /05/ /04/ ,20** ,20 COMPOSTA DA 36 PAGINE - CARTA PATINATA STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - QUANTITA' Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/ /03/ /04/ RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA 1 17/04/ /05/ /05/ , ,66 TRIMESTRE FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE 57/ /04/ /04/ MANIFESTI PER ''CONSIGLIO COMUNALI'' FORMATO 60 x 80 - STAMPA A COLORI - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 16/04/ /05/ /04/ ,76** ,92 *(d) Stampato il 29/07/2019 Pagina 23 di 56
24 Oggetto Contabile Diff. (d)= /03/ /04/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA 1 17/04/ /05/ /05/ ,28** ,24 TRIMESTRE FATT. IVA SPLIT P. 11/001 05/04/ /04/ LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AREE 18/04/ /05/ /05/ ,80** ,20 ED ARGINI STRADALI, SOSTITUZIONE CATENE ZINCATE - VANZETTI COSTRUZIONI S.R.L./11/ /11882,8 39/SPLIT 31/03/ /04/ CONFERIMENTO ED AVVIAMENTO A 18/04/ /05/ /05/ ,42** ,78 RECUPERO DELLE TERRE PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI - FATTURA DI VENDITA 40/SPLIT 31/03/ /04/ CONFERIMENTO ED AVVIAMENTO A 18/04/ /05/ /05/ ,04** ,36 RECUPERO DELLE TERRE PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI - FATTURA DI VENDITA 94/P 17/04/ /04/ INSTALLAZIONE LINEE PER 18/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 TELECAMERE 95/P 17/04/ /04/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI 19/04/ /05/ /05/ ,24** ,48 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. CANONE FORFETTARIO MENSILE periodo APRILE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA /04/ /04/ TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW 19/04/ /05/ /05/ ,73** ,73 APPLICATIVO, HOSTING + ORE WEB - FATT. IVA SPLIT P. 10/PA /04/ /05/ STAMPA A COLORI SU CARTONCINO - 26/04/ /05/ /05/ ,50** ,00 VENDITA 8/PA 19/04/ /05/ RIPARAIONE VS LAVAPAVIMENTI - 26/04/ /05/ /05/ ,19** ,19 IMPEGNO 468/ /04/ /05/ PRATICA COMPLESSO 26/04/ /05/ /05/ ,94** ,28 SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI NN ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO FPA 1/19 05/04/ /05/ DOLCE DELLA TORRE - Vendita 26/04/ /05/ /05/ ,16** ,12 *(d) 45R 12/04/ /05/ CENA - Determinazione n. 160 del 26/04/ /05/ /05/ ,00** 0 0 0,00 05/04/ Impegno di spesa n. 455/19 - CIG: Z62A27E57D8 P/2 23/04/ /05/ CANONE FERMO MACCHINA PER 26/04/ /05/ /05/ , ,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER APP.AI REGIMI EX ART.34 E 34 BIS DPR.633/72 ED ALLA C- M- 15/E/2015 Dati personali, necessari 4 25/04/ /05/ ALLESTIMENTI 5 E 25 APRILE 2019 // 26/04/ /05/ /05/ ,30** ,80 Stampato il 29/07/2019 Pagina 24 di 56
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4638/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 93,90 525 49.297,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 581113 16/1/215 22/1/215 336 MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/215 276 2/2/215 1/11/215 45,9 263 12.71,7 1/E 1/6/215 12/6/215 3689 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/215
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 19249 08/05/2017 23/05/2017 0003062 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2017 DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO 17/05/2017 944 22/06/2017 07/05/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 417/FATT_EL 26/08/2015 31/08/2015 0001769 STIMA AREA (TERRENO) IN BUTTIGLIERA 31/08/2015 18 30/09/2015 16/01/2017 2.115,00 474 1.002.510,00 ALTA, STRADA DELLA PRAIA. PROT.7175/18.7.2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 10PA /10/2016 16/02/2017 0002996 SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA 16/02/2017 1342 18/03/2017 20/07/2017 1.817,38 124 225.355,12 BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 04/2018 02/10/2018 09/10/2018 0003856 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 03/10/2018 382 01/11/2018 26/02/2019 6.766,88 117 791.724,96 2017 - MORETTI VITTORIO/04/2018-2018/7411,06
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 216 Periodo di riferimento dal 1/1/216 al 31/12/216 Oggetto Contabile (d)=- 1532364 3/4/215 18/5/215 43 LAVORO IN VIA REANO -
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1532364 3/4/215 18/5/215 43 LAVORO IN VIA REANO - Enel Sole 8/5/215 2 29/6/215 2/1/216 1.222,** 25 25.51, Srl/1532364-215/149,84 19543 22/6/215 1/7/215 362 CORRISPETTIVO A COPERTURA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 34 19/12/2015 22/12/2015 0003808 OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/2015 1992 20/01/2016 11/10/2016 434,42** 265 115.121,30 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2015 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2015 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 25 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO I Spese correnti
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
COMUNE DI MOMPANTERO (TO) Data: 18/03/2016 Pag. 1 ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
COMUNE DI MOMPANTERO (TO) Data: 18/03/2016 Pag. 1 2015 1003 6 1.01.01.03 INDENNITA' DI CARICA SINDACO,ASSESSORI 119,60 GETTONI CONSIGLIERI TOTALI CAPITOLO 1003 6 119,60 2015 1005 6 1.01.01.05 INIZIATIVE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, comma b) del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33
SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, comma b) del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 Area: Tecnica Responsabile PO: Geom. Giuseppe Caporale II SEMESTRE 2013 N Prog. N atto Data Tipologia Oggetto
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici Determina 541 14/01/2015 Affidamento fornitura di carburanti per l'anno 2015. 4.098,36 Determina 1023 26/01/2015 Dotazioni di sicurezza per operai comunali.
COMUNE DI TRECATE ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'
ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA' Capitolo 10110301 Articolo 1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI 2016 / 1742 / 2016 / 1 INDENITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 01/16/P.A.V 08/01/2016 13/01/2016 0001204 ABBATTIMENTO N.5 PIANTE PERICOLANTI 11/01/2016 1785 10/02/2016 14/09/2016 732,00 217 158.844,00 (CIG Z8916B3862) FATTPA 1_16 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data: 2/03/2017 Pag. 1 ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data: 2/03/2017 Pag. 1 2015 1002 0101103 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 387,20 COMUNALE 2016 1002 0101103 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 600,00 COMUNALE
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 7.017.369,21 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 189.119,83 1.01.01.01.004
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 15/600007 01/04/2015 29/09/2015 0014814 CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 02/04/2015 2918 02/05/2015 08/04/2016 105,70** 342 36.149,40 *(d) 3/PA 16/04/2015 23/04/2015 0015242
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: GENNAIO - FEBBRAIO 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI Riguardanti Procedure di gare (art. 10 comma 4 lett. a REG.TO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Badia Polesine. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
22.921,87 PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISIZIONE POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO ASSICURATIVO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG5440196FBE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Riepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2063/2018 del 16/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CM/115753/2018 del 16/10/2018 Oggetto:
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Prot. n S. Lucia di Piave, ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016
Prot. n. 1587 S. Lucia di Piave, 25.02.2016 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 1 SERVIZIO - SEGRETERIA, PERSONALE E SERVIZI SOCIO- CULTURALI 97 26.10.2015 141 31.12.2015
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
Musei Reali di Torino PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 765.062,98 3.292.235,00 3.873.40 4.638.462,98 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 765.045,55 2.470.085,00 3.244.80 4.009.845,55
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
Riscossioni per Codici Gestionali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.752.140,86 1.01.01.08.002 Imposta
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2016 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2016 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO 1 Spese correnti
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2015 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
Prot. n del PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 1088 del 16.02.2017 - PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO UFFICIO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI LAVORI PUBBLICI - Responsabile dei sottospecificati progetti è l ing. Roberto Smaniotto,
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 676 60 14-12-2010 Decurtazione trattamento economico a causa di assenza per malattia, ai sensi l'art. 71, comma 1 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000035269 Ente Descrizione COMUNE DI CERANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi
Copia Reg. Gen. n. 292 del 03/09/2018 Reg. n.44 del 03/09/2018 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE TECNICO MANUTENZIONE BENI Oggetto:
COMUNE DI RIVALBA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Area di Gestione AMMINISTRATIVO - CONTABILE. Responsabile GRAZIELLA LORUSSO
COMUNE DI RIVALBA Allegato 1 alla deliberazione G.C. 28 del 28/04/2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Area di Gestione AMMINISTRATIVO - CONTABILE Responsabile GRAZIELLA LORUSSO OBIETTIVI DI GESTIONE
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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