Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)= /05/ /05/ TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2017 DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO 17/05/ /06/ /05/ ,28** ,32 09.a 23/06/ /07/ SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI STATO CIVILE 04/07/ /08/ /06/ ,50** ,00 ANNI Legatoria Cane di Marco Izzi/09.a-2017/299, /09/ /09/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 29/09/ /10/ /06/ ,56** ,08 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I A17PAS /09/ /10/ REG.E MANT.DOMINI WEB - Aruba 25/10/ /11/ /05/2018 9,24** ,68 S.p.A./A17PAS /51, /S 31/10/ /11/ ORE DI ASSISTENZA OPERATIVA COME DA 10/11/ /12/ /05/ ,00** ,00 VERBALE NR (26/07/17) CIG ZC11CE5C34 EX53416/ /11/ /11/ NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 15/11/ * 19/12/ /04/2018-0, ,18 CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-31 OTT SCADENZA 19/12/ Servizio di fornitura Gas Naturale /01/ /01/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/01/ /02/ /05/ , ,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI OTTOBRE AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /13,5 FEL/2018/167 12/01/ /02/ NOVEMBRE 2017 TICKET INDIGENTI 31/01/ /03/ /05/ , ,70 FATTPA 1_18 31/01/ /02/ REVISIONE IDROSANITARI VASCHETTE WC E 01/02/ /03/ /04/ ,09** ,42 DOCCE PRESSO PALABIANCO NS. PREV. N. 17P/ TECNOREG srl/fattpa 1_ /1200, /02/ /02/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 07/02/ /03/ /05/ , ,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /17, /02/ /02/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 09/02/ /03/ /05/ , ,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /130 1/PA 08/02/ /02/ SVUOTAMENTO INERTI DA CDR COMUNALE 09/02/ /03/ /05/ ,00** ,00 EFFETTUATO IL 17/07/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /02/ /02/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 12/02/ /03/ /05/ , ,95 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /265, /02/ /02/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - 12/02/ /03/ /05/ , ,80 Stampato il 17/01/2019 Pagina 1 di 45 *(d)

2 Oggetto Contabile (d)=- f.e /02/ /02/ AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /265,25 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO 15/02/ /03/ /04/ ,00** ,00 SICUREZZA: CORSO LAGHI PENSILINE BUS, CORSO TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADA ABAY-VIA STAZIONE ROTATORIA f.e /02/ /02/ ACCONTO RILIEVO E FRAZIONAMENTO 15/02/ /03/ /04/ ,00** ,00 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CORSO LAGHI PENSILINE BUS 2/PA 15/02/ /02/ SERVIZI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 15/02/ /03/ /04/ ,00** ,00 TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FATTPA 2_18 09/02/ /02/ SVUOTAMENTO CONTANEIR INERTI PRESSO 21/02/ /03/ /05/ ,00** ,00 CDR COMUNALE - Noli e Servizi srl/fattpa 2_ /658, /02/ /03/ ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI 05/03/ /03/ /05/ , ,30 INDIGENTI NOVEMBRE AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /26, /02/ /03/ INTERVENTO TRIMESTRALE DI 05/03/ /03/ /05/ ,00** ,00 MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI - VENDITA 11/P 13/02/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 05/03/ /03/ /05/ ,76** ,04 PUBBLICA COMUNALI. CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA /02/ /03/ GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 05/03/ /03/ /04/ ,21** ,57 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MESE GENNAIO EXITONE SPA/ /134, /02/ /03/ GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 05/03/ /03/ /04/ ,47** ,99 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE EXITONE SPA/ /269,47 2 VP 28/02/ /03/ GRANIGLIA - VENDITA INERTI 07/03/ /04/ /04/ ,03** ,39 *(d) 2 VP 28/02/ /03/ GRANIGLIA - VENDITA INERTI 07/03/ /04/ /04/ ,17** ,21 3 VP 28/02/ /03/ GRANIGLIA - VENDITA INERTI 07/03/ /04/ /04/ ,38** , /03/ /03/ SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO MESE DI 07/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 FEBBRAIO /02/ /03/ CIG Z CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI COMPATTATORE 08/03/ /04/ /05/ ,00** ,00 Stampato il 17/01/2019 Pagina 2 di 45

3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 85 E 28/02/ /03/ MONOPALA CMS600 - Scalvenzi Soc.Coop./1-2018/1098 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 09/03/ /04/ /05/ , ,00 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA 3/PA 13/03/ /03/ ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO /03/ /04/ /04/ ,00** ,00 MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI ELETTORALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 43PA 13/03/ /03/ FORNITURA VESTIARIO COME DA VOSTRA 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 TRATTATIVA DIRETTA - LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC/43PA-2018/5490 4/P 14/03/ /03/ FORNITURA E POSIZIAMENTO NUOVA 15/03/ /04/ /06/ ,40** ,80 SEGNALETICA STRADALE IN STRADA DELLA PESCHIERA ORDINATIVO 65 DEL 18 LUGLIO 2017 CIG. Z991F63BDE - FATTURA ELETTRONICA 1 16/03/ /03/ LAVAGGIO DIVISE - FALCO ANNA/1-2018/305 19/03/ /04/ /05/ , ,00 FATTPA 2_18 28/02/ /03/ IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 19/03/ /04/ /04/ ,48** ,96 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 2_ /713,07 045PA /03/ /03/ CORSO LAGHI, VIA AVIGNANA, VIA BRAIDA 21/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 VECCHIA E VIA MONTE CUNEO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO E REALIZZAZIONE DI FERMATE BUS. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI EURO ,00 FEL/2018/ /03/ /03/ TICKET INDIGENTI FEBBRAIO /03/ /04/ /05/ , , /02/ /03/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 26/03/ /04/ /04/ , ,67 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /1962, /03/ /03/ MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO 26/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 COMUNALE FORMATO 60 x 80 STAMPA A COLORI - VENDITA /03/ /03/ FORNITURA DEPLIANTS FORMATO A4 26/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI VENDITA 16/2018/261 22/02/ /03/ RIMBORSO TICKET INDIGENTI - TICKET 23/02/ /04/ /05/ , ,00 INDIGENTI VD PROT /2018 EX14403/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,95** ,70 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX14404/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 16/03/ * 23/04/ /04/ , ,96 Stampato il 17/01/2019 Pagina 3 di 45

4 Oggetto Contabile (d)=- EX14393/ /03/ /03/ FEB SCADENZA 23/04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,42** ,52 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14402/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,61** ,66 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX14389/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,68** ,08 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14401/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,25** ,50 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX14401/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,51** ,06 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX14385/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,23** ,38 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14396/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/2018 3,09** -6-18,54 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14387/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,81** ,86 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14407/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,11** ,66 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14392/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/2018 2,77** -6-16,62 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/ EX14383/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,54** ,24 Stampato il 17/01/2019 Pagina 4 di 45 *(d)

5 Oggetto Contabile (d)=- EX14383/ /03/ /03/ PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,04** ,24 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX14383/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,62** ,72 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB CONGUAGLIO 1-31 GEN SCADENZA 23/04/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX14381/ /03/ /03/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /03/ /04/ /04/ ,83** ,98 PDR PERIODO FATTURATO 1-28 FEB SCADENZA 23/04/2018-7X /02/ /02/ CONVENZIONE PA 6-2 BIMESTRE /02/ /04/ /05/ ,64** ,96 SCADENZA 26/04/2018 2BIM /03/ /03/ CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE 27/03/ /04/ /05/ ,04** ,32 PERIODO 01/03/ /05/2018 COMPATTATORE MONOPALA - Scalvenzi Soc.Coop./2-2018/2311, /04/ /04/ N CLIENTE CODICE POD 09/04/ /04/ /04/ ,47** 1 158,47 3A IT001E MESI LUG FEB SCADENZA TIPO FATTURA DI RETTIFICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ A-2018/193,33 BL /03/ /03/ CANONE NOLEGGIO PERIODO 15/03/ /03/ /04/ /04/ ,00** ,00 14/06/ Pitney Bowes Italia S.R.L./BL /204,96 129/2018PA 22/03/ /03/ DRUM XEROX PHASER FATTURA 28/03/ /04/ /05/ ,97** 6 593,82 ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT 23/P 27/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 29/03/ /04/ /05/ ,75** ,50 PUBBLICA COMUNALI PERIODO MARZO 2018 E SALDO GENNAIO-FEBBRAIO /P 27/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 29/03/ /04/ /05/ ,63** ,38 PUBBLICA COMUNALI PERIODO MARZO 2018 E SALDO GENNAIO-FEBBRAIO /03/ /03/ QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI 30/03/ /04/ /04/ , ,00 STUDIO: NUOVA PASSWEB E UNIEMENS QUIRICO E BASTRENTA - OPERA SRL/ / /02 23/03/ /03/ CARTA A4 - MAESTRIPIERI SRL/313/02-30/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 Stampato il 17/01/2019 Pagina 5 di 45 *(d)

6 2018/387,96 Oggetto Contabile (d)= /03/ /04/ NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA 03/04/ /04/ /05/ ,00** ,00 VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODO DA A Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza 64 /PA 31/01/ /02/ CGG + CRD + CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./64 20/02/ /04/ /04/ ,13** ,39 /PA-2018/39156,84 8A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 5,84** 10 58, SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/ ,53** , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 1, , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/ ,23** , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 1, , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 0, , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 0, , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 8,78** 10 87, SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 0, , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/ ,16** , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 1, , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 0,46** 10 4, SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/ ,60** , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 2,29** 10 22, SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 0,94** 10 9, SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/ ,65** , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/ ,62** , SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE SCADENZA 30/04/2018 2BIM /02/ /04/ /05/ ,70** ,00 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 6 di 45

7 Oggetto Contabile (d)=- 8A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 6,52** 10 65, SCADENZA 30/04/2018 2BIM A /02/ /02/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/02/ /04/ /05/2018 6,67** 10 66, SCADENZA 30/04/2018 2BIM 2018 FATTPA 4_18 31/03/ /04/ PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 03/04/ /04/ /05/ ,88** ,64 4_ /1529, /03/ /04/ SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO MARZO 03/04/ /04/ /05/ ,40** , /04/ /04/ N CLIENTE CODICE POD 11/04/ /04/ /04/ ,16** ,48 62 IT001E MESE MAR SCADENZA TIPO FATTURA DI RETTIFICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /855, /03/ /04/ LIBRI - Leggere Srl/ /374,64 03/04/ /05/ /05/ ,64 0 0,00 03/18/P.A. 03/04/ /04/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 04/04/ /05/ /06/ , ,50 TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO- MARZO - CIGZ3D1FA8B97 01/18 P.A. 03/04/ /04/ VENDITA BUONI MENSA MESE DI 04/04/ /05/ /05/ ,10** 0 0,00 GENNAIO(226)FEBBRAIO(164),MARZO(212) CIG ZDF1B73E56 02/18/P.A. 03/04/ /04/ ALLOGGIAMENTO BOX SMAT-CARD,VENDITA 04/04/ /05/ /06/ ,98** ,22 GETTONI PESO PUBBLICO. CIG Z341F6A9E9 A /03/ /04/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA 04/04/ /05/ /05/ ,30** , DELL INFANZIA - Olivetti S.p.A./A /250,47 4/PA 03/04/ /04/ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Ft Split 04/04/ /05/ /04/ ,20** ,40 Payment ex art.17-ter DPR 633/72 4/PA 03/04/ /04/ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Ft Split 04/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 Payment ex art.17-ter DPR 633/72 4/PA 03/04/ /04/ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Ft Split 04/04/ /05/ /04/ ,80** ,60 Payment ex art.17-ter DPR 633/72 21/P 27/03/ /04/ INTERVENTI DI MANUTENZIONE 04/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI 20/P 27/03/ /04/ INTERVENTI DI MANUTENZIONE 04/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI /03/ /04/ AGGIORNAMENTO SERVIZI: - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI - APPALTI<(>&<)>CONTRATTI - AREA TECNICA - DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/ FATT. IVA SPLIT P. 04/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 7 di 45

8 Oggetto Contabile (d)=- 01/18/P.A.N. 04/04/ /04/ SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E 04/04/ /05/ /04/ , ,40 SGOMBERO NEVE 2017/2018-CIG.Z971B73E8A 01/18/P.A.N. 04/04/ /04/ SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E 04/04/ /05/ /04/ , ,00 SGOMBERO NEVE 2017/2018-CIG.Z971B73E8A 01/18/P.A.N. 04/04/ /04/ SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E 04/04/ /05/ /04/ , ,63 SGOMBERO NEVE 2017/2018-CIG.Z971B73E8A /04/ /04/ CORSO DI FORMAZIONE TAMASSIA TO 04/04/ /05/ /05/ , , IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; ISCRIZIONE: RAVINALE; CRISTIANO; BASTRENTA - Caldarini & associati S.r.l./ / /04/ /04/ ASSISTENZA SPECIALISTICA A INDIGENTI 05/04/ /05/ /05/ , ,05 DICEMBRE CITTADINIAZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /102, /18E 31/03/ /04/ RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN 05/04/ /05/ /06/ ,00** ,00 CORSO TORINO ANGOLO VIA DELLA PRAIA VIA DEI COMUNI - I.N.C.E.S. SRL/000059/18E- 2018/719,8 FATTPA 3_18 30/03/ /04/ IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 06/04/ /05/ /05/ ,08** ,92 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_ /1073, /03/ /04/ ALIMENTARI - C'E'ALIMENTARI SNC DI 09/04/ /05/ /05/ ,02** ,06 CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./ /282,5 90/ /03/ /04/ GIORNATA DI FORMAZIONE RENDICONTO 09/04/ /05/ /05/ , , E LA CONTABILITÀ ECONOICO PATRIMONIALE CORSO A BORGARO IL CIVICA S.R.L./90/ /242 90/ /03/ /04/ GIORNATA DI FORMAZIONE RENDICONTO 09/04/ /05/ /05/ , , E LA CONTABILITÀ ECONOICO PATRIMONIALE CORSO A BORGARO IL CIVICA S.R.L./90/ / /03/ /04/ SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO MESE DI 09/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 MARZO /PA /04/ /04/ REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA 09/04/ /05/ /05/ ,11** ,33 MANIFESTI INCONTRO CON SALVATORE BORSELLINO - VENDITA /03/ /04/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/04/ /05/ /05/ , ,80 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /03/ /04/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/04/ /05/ /05/ , ,20 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /03/ /04/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA 10/04/ /05/ /05/ ,89** ,34 Stampato il 17/01/2019 Pagina 8 di 45 *(d)

9 Oggetto Contabile (d)= /03/ /04/ COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A 10/04/ /05/ /05/ , ,10 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2018) - FATTURA 6 PA 09/04/ /04/ FORNITURA BANDIERE NAUTICHE MISURA 10/04/ /05/ /05/ ,80** , X 150 CM SOGG. ITALIA EUROPA PIEMONTE 150 X 225 CM CODICE CIG Z D1 RIS VS ORDINATICO N. 36 DEL 9/4/18 - URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C./6 PA-2018/384,3 6 PA 09/04/ /04/ FORNITURA BANDIERE NAUTICHE MISURA 10/04/ /05/ /05/ ,20** , X 150 CM SOGG. ITALIA EUROPA PIEMONTE 150 X 225 CM CODICE CIG Z D1 RIS VS ORDINATICO N. 36 DEL 9/4/18 - URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C./6 PA-2018/384, /03/ /04/ TESTO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - 10/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 Grafiche E.Gaspari S.r.l./ / /03/ /04/ FORNITURA MATERIALE E STAMPATI 10/04/ /05/ /06/ ,50** ,50 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /301,95 1/PA 03/04/ /04/ SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 10/04/ /05/ /04/ , ,18 SALE/GRANIGLIA - RUDINO ENRICO/1/PA- 2018/8885,26 1/PA 03/04/ /04/ SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 10/04/ /05/ /04/ , ,00 SALE/GRANIGLIA - RUDINO ENRICO/1/PA- 2018/8885,26 1/PA 03/04/ /04/ SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 10/04/ /05/ /04/ , ,54 SALE/GRANIGLIA - RUDINO ENRICO/1/PA- 2018/8885, /03/ /04/ CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Pitney 10/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 Bowes Italia S.R.L./ /833,26 18CPA /03/ /04/ PASTI CRUDI ALUNNI SC. INF.GIRANDOLA - 10/04/ /05/ /05/ ,64** ,48 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA /1523,23 18CPA /03/ /04/ PASTI ALUNNI SECONDARIA SC.SEC.JAQUERIO - EURORISTORAZIONE SRL /18CPA /1336,68 10/04/ /05/ /05/ ,27** ,89 18CPA /03/ /04/ PASTI ALUNNI PRIMARIA SC.PRIM. COLLODI - 10/04/ /05/ /05/ ,75** ,25 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA /3663,66 18CPA /03/ /04/ PASTI ALUNNI SC.PRIM.BRIZIO - PRIMARIA 10/04/ /05/ /05/ ,21** ,47 Stampato il 17/01/2019 Pagina 9 di 45 *(d)

10 Oggetto Contabile (d)=- 18CPA /03/ /04/ EURORISTORAZIONE SRL /18CPA /8539,66 PASTI ALUNNI INFANZIA SC.INF.AQUILONE - 10/04/ /05/ /05/ ,35** ,45 EURORISTORAZIONE SRL /18CPA /5795, /04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 11/04/ /05/ /05/ , ,40 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /125, /04/ /04/ FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE 11/04/ /05/ /06/ , ,00 DIPENDENTE DEL VS ENTE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA "IL CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE" RIVALTA, 6 APRILE PARTECIPANTE DOTT.SA CATERINA RAVINALE. 185/PA 11/04/ /04/ CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'UTILIZZO 11/04/ /05/ /05/ , ,00 DEL MEPA: PARTE TEORICA E PRATICA- CASTELLAMONTE, 11 E 18 APRILE2018- RELATORI: GIUSEPPE MICHIELETTO E FABIO DOSIO-DURATA 8 ORE. PARTECIPANTE: MARCOLI FELICE - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/185/PA-2018/ /04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 12/04/ /05/ /05/ , ,80 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /141, /04/ /04/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 12/04/ /05/ /05/ , ,70 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /170, /03/ /04/ GESTIONE ECO CENTRO I TRIMESTRE /04/ /05/ /05/ ,00** ,00 AMICO S.C.S./ /4615, E 31/03/ /04/ SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA 13/04/ /05/ /05/ ,60** ,40 PALESTRA "PALABIANCO" - FATTURA 132 E 31/03/ /04/ SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - 13/04/ /05/ /05/ ,80** ,00 FATTURA PJ /03/ /04/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/04/ /05/ /05/ ,54** ,48 SPA/PJ /1070,16 PJ /03/ /04/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/04/ /05/ /05/ ,64** ,68 SPA/PJ /1070,16 PJ /03/ /04/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/04/ /05/ /05/ ,45** ,40 SPA/PJ /1070, /03/ /04/ COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICP/DPA. 1 TRIMESTRE FATT. IVA 19/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 Stampato il 17/01/2019 Pagina 10 di 45 *(d)

11 SPLIT P. Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 12_18 16/04/ /04/ APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 19/04/ /05/ /05/ ,87** ,31 ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNI CIG Z6A1D9E284 - co.gen.t.a srl/fattpa 12_ /8444, E 31/03/ /04/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 19/04/ /05/ /06/ , ,00 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE MARZO - FATTURA /03/ /04/ INTERVENTI MANUTENTIVI DI TUTELA 19/04/ /05/ /05/ ,80** ,60 AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO - AMICO S.C.S./ /7150, /03/ /04/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 19/04/ /05/ /06/ , ,40 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /1980, /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,89** ,01 IT001E VIA_DEI COMUNI_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - SCADENZA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E VIA_DEI COMUNI_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA - SCADENZA /04/ /05/ /05/ ,10** ,90 V /04/ /04/ CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM Intesa 20/04/ /05/ /05/ ,64** ,24 Sanpaolo S.p.A./V /1430,62 96EL 18/04/ /04/ SCHEDE DI FAMIGLIA - Manitto Tipolitografia 20/04/ /05/ /06/ ,00** ,00 s.r.l./96el-2018/41, /04/ /04/ GRAFICA PER MANIFESTO ''CELEBRAZIONE 20/04/ /05/ /06/ ,00** ,00 25 APRILE 2018'' - VENDITA /04/ /04/ ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI 20/04/ /05/ /05/ , ,10 INDIGENTI GENNAIO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /121,55 18CPA /03/ /04/ PASTI VEICOLATI IN OCCASIONE DELLA 23/04/ /05/ /06/ ,05** ,80 MANIFESTAZIONE TORCH RUN DEL 13/03/18 - EURORISTORAZIONE SRL /18CPA /66,61 EX19238/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,36** ,96 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19238/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ /04/ /05/ /05/ ,33** ,63 Stampato il 17/01/2019 Pagina 11 di 45 *(d)

12 Oggetto Contabile (d)=- EX19238/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,09** ,99 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19236/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,85** ,35 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19240/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,23** ,53 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19258/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,08** ,88 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19242/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,09** ,99 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19262/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,82** ,02 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19262/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,15** ,65 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19248/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,09** ,99 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19244/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,22** ,42 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19257/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,06** ,66 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19256/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,48** ,28 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19256/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1 20/04/ /05/ /05/ ,69** ,59 Stampato il 17/01/2019 Pagina 12 di 45 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)=- EX19247/ /04/ /04/ GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/2018 7,25** ,75 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19251/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/2018 3,08** ,88 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ EX19259/ /04/ /04/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /04/ /05/ /05/ ,03** ,33 PDR PERIODO FATTURATO 1 GEN.-28 FEB SCADENZA 21/05/ /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,63** ,56 IT001E VIA_CONTI CARRON_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - SCADENZA 22/05/ /04/ /04/ INCHIOSTRO STAMPANTI - vendita 24/04/ /05/ /05/ ,66** ,24 *(d) /04/ /04/ INCHIOSTRO STAMPANTI - vendita 24/04/ /05/ /05/ ,42** , /04/ /04/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODDO 24/04/ /05/ /05/ ,34** ,76 22/01/ /04/ MEPA - 36 mesi /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,41** ,56 IT001E VIA_DELLA TORRE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,55** ,80 IT001E VIA_REANO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,22** ,52 IT001E VIA_AVIGLIANA_3_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,53** ,48 IT001E STRADA_ANTICA DI FRANCIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,44** ,04 IT001E VIA_CAPOLUOGO_16_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E CORSO_TORINO_SN_10090_BUTTIGLIERA 26/04/ /05/ /05/ ,41** ,56 Stampato il 17/01/2019 Pagina 13 di 45

14 Oggetto Contabile ALTA - (d)= /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,09** ,44 IT001E VIA_DELLA TORRE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,05** ,80 IT001E CORSO_LAGHI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,98** ,68 IT001E VIA_MONTE CUNEO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,92** ,72 IT001E VIA_AL CASTELLO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,64** ,24 IT001E VIA_ROCCIAMELONE_12_10090_BUTTIGLIER A ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,63** ,08 IT001E CORSO_SUPERGA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,38** ,08 IT001E CORSO_SUPERGA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,34** ,44 IT001E VIA_AVIGLIANA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,75** ,00 IT001E VIA_CORNAGLIO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,00** ,00 IT001E VIA_MUSINE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E VIA_AL CASTELLO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 26/04/ /05/ /05/ ,60** ,60 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 14 di 45

15 Oggetto Contabile (d)= /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,20** ,20 IT001E VIA_MONGINEVRO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,33** ,28 IT001E VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,24** ,84 IT001E VIA_CAPOLUOGO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,85** ,60 IT001E CORSO_LAGHI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,90** ,40 IT001E VIA_ROCCIAMELONE_12_10090_BUTTIGLIER A ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,40** ,40 IT001E VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,13** ,08 IT001E PIAZZA_DEL POPOLO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,35** ,60 IT001E VIA_CAPOLUOGO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,40** ,40 IT001E VIA_DORA RIPARIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,38** ,08 IT001E VIA_RAGAZZI DEL 99_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,62** ,92 IT001E STRADA_DEL PICAT_13_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E VIA_SAN 26/04/ /05/ /05/ ,74** ,84 Stampato il 17/01/2019 Pagina 15 di 45 *(d)

16 Oggetto Contabile (d)= /04/ /04/ MARCO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,48** ,68 IT001E VIA_BRAIDA VECCHIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,19** ,04 IT001E VIA_MONTE CUNEO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,58** ,28 IT001E CORSO_SUSA_2_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,02** ,32 IT001E CORSO_LAGHI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,89** ,24 IT001E PIAZZA_TIEN ANMEN_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,11** ,76 IT001E VIA_REANO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,44** ,04 IT001E CORSO_SUSA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,66** ,56 IT001E VIA_DELLA TORRE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,78** ,48 IT001E VIA_REANO_3_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,36** ,76 IT001E VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E CORSO_VANDEL_20_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 26/04/ /05/ /05/ ,35** ,60 Stampato il 17/01/2019 Pagina 16 di 45 *(d)

17 Oggetto Contabile (d)= /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,45** ,20 IT001E STRADA_DEL PICAT_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,58** ,28 IT001E CORSO_LAGHI_79_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,97** ,52 IT001E CORSO_LAGHI_79_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,04** ,64 IT001E CORSO_LAGHI_79_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,46** ,36 IT001E STRADA_ANTICA DI FRANCIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,26** ,16 IT001E VIA_DEL CLOSIO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,86** ,76 IT001E VIA_REANO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,67** ,72 IT001E VIA_CAPOLUOGO_33_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,32** ,12 IT001E VIA_CAPOLUOGO_33_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,77** ,32 IT001E VIA_ROSTA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,54** ,64 IT001E VIA_TORRAZZA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E /04/ /05/ /05/ ,79** ,64 Stampato il 17/01/2019 Pagina 17 di 45 *(d)

18 Oggetto Contabile (d)= /04/ /04/ CORSO_TORINO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,57** ,12 IT001E PIAZZA_DONATORI DI SANGUE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,00** ,00 IT001E VIA_DEL CLOSIO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,63** ,08 IT001E VIA_CAPOLUOGO_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,99** ,84 IT001E CORSO_SUSA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,36** ,76 IT001E VIA_ROSTA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,39** ,24 IT001E VIA_DEGLI ABAY_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,55** ,80 IT001E VIA_CASCINA TOLOSA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,91** ,56 IT001E PIAZZA_DEL POPOLO_8_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,58** ,28 IT001E VIA_DEI COMUNI_3_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,12** ,92 IT001E VIA_MARIO GRECO_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_2018 IT001E VIA_RIVOLI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 26/04/ /05/ /05/ ,89** ,24 Stampato il 17/01/2019 Pagina 18 di 45 *(d)

19 Oggetto Contabile (d)= /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,58** ,28 IT001E VIA_VILLARBASSE_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,43** ,88 IT001E VIA_DEI COMUNI_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,94** ,04 IT001E VIA_ROSTA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,10** ,60 IT001E VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,34** ,44 IT001E VIA_ROCCIAMELONE_SN_10090_BUTTIGLIER A ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,76** ,16 IT001E VIA_DELLA PRAIA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,08** ,28 IT001E VIA_S ANTONIO DI RANVERSO_1_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,21** ,36 IT001E VIA_DELLA TORRE_38_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,86** ,76 IT001E PIAZZA_POPOLO_5_10090_BUTTIGLIERA ALTA /04/ /04/ IT001E MARZO_ /04/ /05/ /05/ ,56** ,96 IT001E CORSO_SUPERGA_SN_10090_BUTTIGLIERA ALTA - 40/P 24/04/ /04/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 26/04/ /05/ /05/ ,38** ,76 PUBBLICA COMUNALI PERIODO APRILE /04/ /05/ PARTECIPAZIONE SEMINARIO: ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA TORINO, 05/04/ /05/ /05/ /05/ , ,00 *(d) Stampato il 17/01/2019 Pagina 19 di 45

20 Oggetto Contabile (d)=- *(d) ED/45 31/03/ /05/ SERVIZIO EFFETTUATO PER VOSTRO 02/05/ /05/ /05/ ,09** ,27 CONTO: BUTTIGLIERA - SALUZZO RIT IL 21/03/ /04/ /05/ PARTECIPAZIONE SEMINARIO: 02/05/ /05/ /05/ , ,00 ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA TORINO, 05/04/ /04/ /05/ SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO APRILE 02/05/ /05/ /05/ ,40** , /PA 15/02/ /03/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 05/03/ * 31/05/ /05/ ,00** ,00 CONFERITI C/O TERMOVALORIZZATORE TRM COMPETENZA MESE DI GENNAIO FATTURA 137 /PA 15/02/ /03/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI GENNAIO FATTURA 05/03/ * 31/05/ /05/ ,58** , /PA 28/02/ /03/ ANNO 2017_CONGUAGLIO SU CONTRATTO DI 07/03/ * 31/05/ /05/ ,65** ,65 SERVIZIO SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZIATE SPESE GENERALI - NOTA CREDITO 167 /PA 28/02/ /03/ SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE DIFFERENZIATE ANNO FATTURA 07/03/ * 31/05/ /05/ ,42** , /PA 28/02/ /03/ SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZIATE SPESE 07/03/ * 31/05/ /05/ ,00** ,00 GENERALI ANNO 2017_CONGUAGLIO - NOTA CREDITO 211 /PA 28/02/ /03/ CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./211 07/03/ * 31/05/ /05/ ,13** ,73 /PA-2018/39156, /PA 28/02/ /03/ SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE 22/03/ * 31/05/ /05/ ,08** ,68 DIFFERENZIATE ANNO 2017 SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI EVENTO FESTIVAL D'ESTATE PIAZZA DONATORI DI SANGUE - FATTURA 235 /PA 28/02/ /03/ SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE 22/03/ * 31/05/ /05/ ,10** ,10 DIFFERENZIATE ANNO 2017 SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI EVENTO FESTA PATRONALE SAN MAURIZIO - FATTURA /04/ /05/ COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 03/05/ /06/ /05/ ,21** , , CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA /04/ /05/ COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 03/05/ /06/ /05/ ,21** , , CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA /04/ /05/ COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 03/05/ /06/ /05/ ,48** , , CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA /04/ /05/ COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE , CIG Z8C1FEFAB2 COMPETENZA 05/01/2018 al 04/04/2018 NUM.RATA 2 03/05/ /06/ /05/ ,59** ,72 Stampato il 17/01/2019 Pagina 20 di 45