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- Gianfranco Grillo
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1 Oggetto Contabile (d)=- 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,80 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,32 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,88 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,80 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,09 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,71 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,19 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,40 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,23 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,61 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,50 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,16 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,38 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,87 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,95 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,23 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,46 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,83 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,04 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,13 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,05 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,83 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,19 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,48 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,46 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,71 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,04 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,52 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,48 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,48 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,90 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,48 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,78 *(d) Stampato il 30/01/2019 Pagina 1 di 129
2 Oggetto Contabile (d)=- 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,84 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,01 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,13 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,42 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,48 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,48 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,96 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,14 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,13 8E /10/ /10/ BIM /10/ /11/ /01/ , ,68 *(d) 278/F 09/11/ /11/ Soluzione S.R.L./278/F-2017/695 10/11/ /12/ /01/ , / /11/ /12/ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA/558/ /190 23/11/ /12/ /01/ PJ /11/ /01/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /12/ /01/ /01/ , , /1714,69 585/ /12/ /12/ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA 05/12/ /01/ /01/ MARCA TREVIGIANA/585/ /300 25/2017/E 06/12/ /12/ CENTROMARCA BANCA CREDITO 06/12/ /01/ /01/ COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA/25/2017/E-2017/ / /11/ /12/ MY PEST CONTROL SRL/1405/ /12/ /01/ /01/ , , /3757, /12/ /12/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,98 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO P 07/12/ /01/ Rep del 28/11/ cessione di aree a 07/12/ /01/ /01/ , ,50 titolo oneroso P 07/12/ /01/ Rep del 28/11/ cessione di aree a 07/12/ /01/ /01/ , ,41 titolo oneroso 12 07/12/ /12/ BOLGAN MASSIMO/ /630 11/12/ /01/ /01/ P 07/12/ /12/ Rep del 28/11/ cessione di aree a 11/12/ /01/ /01/ , ,60 titolo oneroso P 07/12/ /12/ Rep del 28/11/ cessione di aree a 11/12/ /01/ /01/ , ,90 titolo oneroso /12/ /12/ ABACO S.P.A./ /162,42 12/12/ /01/ /01/ , , /ELE 30/11/ /12/ EVO RECAPITI SRL/ /ELE-2017/568,22 12/12/ /01/ /01/ , , /ELE 30/11/ /12/ EVO RECAPITI SRL/ /ELE-2017/340,04 12/12/ /01/ /01/ , , /10/ /12/ TESTI SCOLASTICI FORNITI SCUOLE- 12/12/ /01/ /01/ , ,80 MAERNE/OLMO/SPINEA/VEDELAGO ANNO Stampato il 30/01/2019 Pagina 2 di 129
3 2017/2018 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 12/12/ * 11/01/ /03/ , ,58 *(d) 3/17 09/10/ /12/ MANUTENZIONE FIAT SEICENTO TARGA 13/12/ /01/ /01/ CB816CY 322/PA 12/12/ /12/ VIER SRL/322/PA-2017/855 13/12/ /01/ /01/ , ,64 322/PA 12/12/ /12/ VIER SRL/322/PA-2017/855 13/12/ /01/ /01/ , , / PAE 12/12/ /01/ KIBERNETES S.R.L. - SILEA/ / PAE- 13/12/ /01/ /01/ , , / /17 06/10/ /12/ MANUTENZIONE CAMION IVECO DAILY 13/12/ /01/ /01/ ,97 0 TARGA CY039JN 2/17 09/10/ /12/ REVISIONE PERIODICA 13/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ DEST.FATT.: COMUNE DI 13/12/ /01/ /01/ ,86 0 MARTELLAGO PIAZZA VITTORIA MARTELLAGO VE IT 224/50 13/12/ /12/ Triveneto srl/224/ /115,9 13/12/ /01/ /01/ , P17 12/12/ /12/ VENDITA 15/12/ /01/ /01/ , ,86 95/E 27/11/ /12/ ORDINE N. 963/ /12/ /01/ /01/ , , /11/ /12/ LAVORI DI PULIZIA IDRODINAMICA CON 15/12/ /01/ /01/ , ,32 AUTOBOTTE COMBINATA 511 PAB 12/12/ /12/ FATTURA 15/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ Partecipazione seminario: Strumenti di 15/12/ /01/ /02/ acquisizione Consip ed il nuovo MePA, alla luce dei nuovi bandi pubblicati validi a partire da 28 agosto 2017 (FAD) - Online, 10, 17 e 24/11/ P17 12/12/ /12/ VENDITA 15/12/ /01/ /01/ , ,44 93/E 27/11/ /12/ ORDINE 964/2017 G.MATTEOTTI DI OLMO 15/12/ /01/ /01/ , ,60 94/E 27/11/ /12/ ORDINE N. 971/ /12/ /01/ /01/ , , /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ * 14/01/ /01/ , , /6823, /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ /01/ , , /28348, /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ /01/ , , /15658, /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ /01/ /01/ , , /1725, /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ * 14/01/ /01/ , , /7201, /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ * 14/01/ /01/ , , /23844, /11/ /12/ EOS COOPERATIVA SOCIALE/ /12/ /01/ /01/ , ,36 Stampato il 30/01/2019 Pagina 3 di 129
4 2017/287,68 Oggetto Contabile (d)=- 104/E 30/11/ /12/ RIPARAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE 18/12/ /01/ /01/ , ,20 SONORA DELL'ALLARME ANTINCENDIO SCUOLA M.BUONARROTI DI MARTELLAGO /12/ /12/ ABACO S.P.A./ /2541,65 18/12/ /01/ /01/ , ,30 *(d) 1 15/12/ /12/ FALEGNAMERIA F.LLI BERTOLDO SRL/1-18/12/ /01/ /02/ , , /9564,8 106/E 30/11/ /12/ ORDINE CIG ZCE1D31A96 18/12/ /01/ /01/ , ,25 590P17 14/12/ /12/ VENDITA 18/12/ /01/ /01/ , , /11/ /12/ DEPOSITO 18/12/ /01/ /01/ , , /11/ /12/ SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA 18/12/ /01/ /05/ , ,80 MOBILITA' VENEZIANA SPA/ /11/ /12/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /12/ * 17/01/ /01/ , , /5517, /12/ /12/ AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 19/12/ /01/ /01/ , ,80 / /786, P 18/12/ /12/ Rep del 12/12/ cessione di aree 19/12/ /01/ /01/ senza corrispettivo in esecuzione di convenzione edilizia 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , , / /12/ /01/ MYO SPA/2040/ /427 19/12/ /01/ /01/ , , / /12/ /01/ MYO SPA/2040/ /963,78 19/12/ /01/ /01/ / /12/ /01/ MYO SPA/2040/ /963,78 19/12/ /01/ /01/ / /12/ /01/ MYO SPA/2040/ /963,78 19/12/ /01/ /01/ , , P 18/12/ /12/ Rep del 12/12/ cessione di aree 19/12/ /01/ /01/ , ,02 senza corrispettivo in esecuzione di convenzione edilizia 129/17 06/12/ /12/ Officina fabbrile EMME-FER SNC/129/17-19/12/ /01/ /01/ , /8845 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,75 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /02/ , ,76 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,09 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,79 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,13 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,03 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,84 Stampato il 30/01/2019 Pagina 4 di 129
5 Oggetto Contabile (d)=- 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,35 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,54 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,08 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,84 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,67 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,49 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,40 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,64 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,32 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,12 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,91 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,38 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,68 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,62 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,96 *(d) /11/ /12/ VENDITE INERTE VOLPAGO 19/12/ /01/ /01/ , ,54 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,61 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,27 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,49 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,92 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,45 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,24 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,10 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,97 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,33 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,44 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,34 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,60 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,93 Stampato il 30/01/2019 Pagina 5 di 129
6 Oggetto Contabile (d)=- 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , ,43 8E /12/ /12/ BIM /12/ /01/ /03/ , , P 18/12/ /12/ Rep del 12/12/ atto di svincolo da 19/12/ /01/ /01/ , ,20 formalita' ipotecaria giudiziale P 18/12/ /12/ Rep del 12/12/ atto di svincolo da 19/12/ /01/ /01/ , ,51 formalita' ipotecaria giudiziale /12/ /12/ preventivo modifica impianto 20/12/ /01/ /01/ , / /PA 20/12/ /12/ FATTURA DI VENDITA SPLIT 20/12/ /01/ /01/ , ,41 *(d) 470/PA 20/12/ /12/ FATTURA DI VENDITA SPLIT 20/12/ /01/ /01/ , ,01 470/PA 20/12/ /12/ FATTURA DI VENDITA SPLIT 20/12/ /01/ /01/ , ,53 471/PA 20/12/ /12/ FATTURA VENDITA REVERSE CHARGE P.A. 20/12/ /01/ /01/ , ,91 FATTPA 6_17 19/12/ /12/ Callegaro Giuseppe e figli snc/fattpa 6_17-20/12/ /01/ /01/ , , /1119,95 4/PA 20/12/ /12/ Comune Martellago vs. Reato-Italiana Ass.ni- 20/12/ /01/ /02/ Veritas Trib. Venezia n RG 4/PA 20/12/ /12/ Comune Martellago vs. Reato-Italiana Ass.ni- 20/12/ /01/ /02/ , ,05 Veritas Trib. Venezia n RG /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /24,95 21/12/ /01/ /01/2018 4, , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /43,02 21/12/ /01/ /01/2018 7, , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /24,95 21/12/ /01/ /01/ , ,90 FatPAM 6/PA 21/12/ /12/ italver srl/fatpam 6/PA-2017/189,1 21/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /43,02 21/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /116,6 21/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /116,6 21/12/ /01/ /01/ , ,68 46-E 21/12/ /12/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV 21/12/ /01/ /01/ , ,41 NOVEMBRE A MAERNE (VE) CONTRATTO NR DEL 14/03/2016 RATA DI SALDO CIG CUP H49D /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /116,6 21/12/ /01/ /01/2018 3, , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /116,6 21/12/ /01/ /01/ , ,04 FATTPA 21_17 21/12/ /12/ LA SELVANESE SRL/FATTPA 21_17-21/12/ /01/ /01/ , , /1396,9 007/ /12/ /12/ BORGO s.r.l./007/ /47,73 21/12/ /01/ /01/ , , /11/ /12/ METALCO SRL/ / /12/ /01/ /01/ /03 11/12/ /12/ DRS /10/17 IDS /12/ /01/ /02/ /12/ /12/ FATTURA DI VENDITA 22/12/ /01/ /01/ , ,80 295/E 21/12/ /12/ Fattura di Vendita 22/12/ /01/ /01/ , ,35 Stampato il 30/01/2019 Pagina 6 di 129
7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /12/ /12/ Sikura S.r.l./ /202,15 27/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ AUTOTECNICA SNC DI STEVANATO L. e 27/12/ /01/ /01/ MARCATO M./8-2017/710 3/PA 27/12/ /01/ VOLANTINI "CANTIERE DONNA" 27/12/ /01/ /01/ , , /12/ /01/ Initial Italia S.p.A./ /77,24 27/12/ /01/ /01/ , , /12/ /12/ Fattura Cliente 27/12/ /01/ /01/ , ,40 F /12/ /12/ Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F /12/ /01/ /01/ , , /7708, /12/ /12/ CARROZZERIA CIPRESSINA S.R.L./ /12/ /01/ /01/ , , /370, /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA BARACCA, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA GUARDI, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA ALESSANDRO MANZONI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA ALESSANDRO MANZONI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA FRIULI, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : PIAZZA DELLA VITTORIA, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : PIAZZA DELLA VITTORIA, /12/ /01/ /01/ , ,44 Stampato il 30/01/2019 Pagina 7 di 129
8 Oggetto Contabile MARTELLAGO VE : PC : (d)= /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : PIAZZA DELLA VITTORIA, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : PIAZZA BERTATI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA DON BERTI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : PIAZZA ILARIA ALPI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TERESA CASATI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TORQUATO TASSO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TORQUATO TASSO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA GUARDI, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA GUARDI, MARTELLAGO VE : BI : 28/12/ /01/ /01/ , ,76 Stampato il 30/01/2019 Pagina 8 di 129 *(d)
9 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA ROMA, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA OLMO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA OLMO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA OLMO, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA OLMO, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 2, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA ALESSANDRO MANZONI, MARTELLAGO VE : BI : Categoria commerciale : Utenze a forfait 28/12/ /01/ /01/ , ,04 Stampato il 30/01/2019 Pagina 9 di 129 *(d)
10 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TAGLIAMENTO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA D. CHIESA, 9 A MARTELLAGO VE : TC : Non Domestica /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA CAZZARI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA OLMO, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA ROVIEGO, 000 COMUNE MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA CA' ROSSA, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA 1 MAGGIO, MARTELLAGO VE : CN : Uso cantiere /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA GUARDI, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TORQUATO TASSO, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, ,88 Stampato il 30/01/2019 Pagina 10 di 129 *(d)
11 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA D. CHIESA, MARTELLAGO VE : BI : SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA FRIULI, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA SELVANESE, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA VINCENZO GIOBERTI, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TOMMASEO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 3, Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : BI : Categoria commerciale : Utenze a forfait /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TRENTO, MARTELLAGO VE : BI : Categoria commerciale : Utenze a forfait 28/12/ /01/ /01/ , ,68 *(d) Stampato il 30/01/2019 Pagina 11 di 129
12 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA TORQUATO TASSO, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/2018 0, , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA FORNACE, MARTELLAGO VE : PC : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA ROMA, MARTELLAGO VE : BI : /12/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA D. CHIESA, 9 B MARTELLAGO VE : PC : 20/PA 27/12/ /12/ SERVIZIO DI SFRONDATURA RAMI 28/12/ /01/ /01/ , SPORGENTI SU FOSSATI /12/ /12/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29/12/ /01/ /01/ , , Cliente: Utente - Contratto: Servizio fornito in : VIA FRIULI, MARTELLAGO VE : PC : Uso /12/ /01/ KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO/ /12/ /01/ /01/ , , /367, E 29/12/ /01/ A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico 29/12/ /01/ /02/ A.n.u.s.c.a.)/2444E-2017/ /12/ /12/ AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA 29/12/ /01/ /01/ , ,10 MOBILITA'/ /12417, /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,42 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,63 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,01 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/2017 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO - 29/12/ /01/ /01/ , ,44 *(d) Stampato il 30/01/2019 Pagina 12 di 129
13 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,21 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,65 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,63 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ energia elettrica periodo 01/11/ /11/ /12/ /01/ /01/ , ,48 conto contrattuale COMUNE DI MARTELLAGO /12/ /01/ Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG /12/ /01/ /01/ , ,35 Durata del contratto 60 mesi Det. 892 del 10/11/2014 CAP 4600 IMP. 26/2015 F /12/ /01/ Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F /01/ /02/ /01/ , , /1154,12 208/PA 30/12/ /01/ Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale/208/PA- 02/01/ /02/ /01/ , , /4879,94 31/A/ /12/ /01/ ASSEX IMPIANTI SAS DI GIRARDI M. & 02/01/ /02/ /01/ , ,80 C./31/A/ /309, / PAE 29/12/ /01/ KIBERNETES S.R.L. - SILEA/ / PAE- 02/01/ /02/ /01/ , , / / PAE 29/12/ /01/ KIBERNETES S.R.L. - SILEA/ / PAE- 02/01/ /02/ /01/ , , / /A/ /12/ /01/ ASSEX IMPIANTI SAS DI GIRARDI M. & 02/01/ /02/ /01/ , ,40 C./30/A/ /69, S 29/12/ /01/ Rif. ddt n del 03/11/17 - IMP /01/ /02/ /01/ , ,00 *(d) 50 02/01/ /01/ Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale 03/01/ /02/ /02/ , ,36 della Provincia di Venezia/ /280,08 02/E 29/12/ /01/ Riparazione perdita impianto gas Scuola Media 03/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ CARROZZERIA CIPRESSINA S.R.L./7-2018/971,64 03/01/ /02/ /01/ , ,04 PJ /12/ /01/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /01/ /02/ /01/ , , /1730, /12/ /01/ EPIU SRL/ /1756,58 04/01/ /02/ /01/ , ,96 209/a 29/12/ /01/ EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & 04/01/ /02/ /01/ , ,92 C./209/a-2017/112, /12/ /01/ Leggere Srl/ /703,15 05/01/ * 04/02/ /01/ , , /12/ /01/ Leggere Srl/ /11,2 05/01/ /02/ /01/ , , /17 29/12/ /01/ CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL/1111/17-05/01/ /02/ /01/ , , /1464 Stampato il 30/01/2019 Pagina 13 di 129
14 Oggetto Contabile (d)=- 1112/17 29/12/ /01/ CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL/1112/17-05/01/ /02/ /01/ , , /298, /11/ /01/ FATT. IVA SPLIT P. 05/01/ /02/ /01/ , , / /11/ /01/ MYO SPA/2040/ /326,96 05/01/ /02/ /01/ , , / /11/ /01/ MYO SPA/2040/ /326,96 05/01/ /02/ /01/ , ,02 194/ /11/ /01/ GRUPPO WE CARE SRL/194/ /366 05/01/ /02/ /01/ , ,00 *(d) /12/ /01/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /1192,55 05/01/ /02/ /01/ , , /11/ /01/ Initial Italia S.p.A./ /35,65 05/01/ /02/ /01/ , , /11/ /01/ Initial Italia S.p.A./ /77,24 05/01/ /02/ /01/ , , /11/ /01/ Initial Italia S.p.A./ /77,24 05/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ VENDITE INERTE VOLPAGO 08/01/ /02/ /01/ , ,70 85/50 28/12/ /01/ SE.M.PRE SRL/85/ /2538,82 08/01/ /02/ /01/ , ,38 AI /01/ /01/ scissione pagamenti 08/01/ /02/ /01/ , , /FE 31/12/ /01/ RIGHETTO S.r.l./000223/FE-2017/455,67 08/01/ /02/ /01/ , ,72 46/PA 05/01/ /01/ ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - 08/01/ /02/ /02/ , ,10 ONLUS/46/PA-2018/1022, /01/ /01/ ADVANCED SYSTEMS SRL/ /7466,4 08/01/ /02/ /01/ , , PA18 05/01/ /01/ FORNITECNICA SRL/000006PA /373 08/01/ /02/ /01/ , ,00 139/PA 09/01/ /01/ PRESTAZIONI EDUCATIVE DELL'INFANZIA- 09/01/ /02/ /01/ , ,00 GESTIONE DELL'ASILO NIDO "IL PULCINO" SITO NEL -CIG. N B /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /5048, /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /3951, /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /4728, /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /1225, /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /17480, /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /11976, /12/ /01/ CAMST SOC. COOP. A.R.L./ /01/ /02/ /01/ , , /20549, /12/ /01/ DEST.FATT.: COMUNE DI MARTELLAGO PIAZZA VITTORIA MARTELLAGO VE IT 09/01/ /02/ /01/ , ,62 Stampato il 30/01/2019 Pagina 14 di 129
15 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 684P17 29/12/ /01/ VENDITA 09/01/ /02/ /01/ , ,20 D /12/ /01/ COOP. C.S.S.A/D /12820,5 09/01/ /02/ /01/ , , / /12/ /01/ IWIRD SRL/ / /387,96 09/01/ /02/ /01/ , ,64 28 PAB 08/01/ /01/ FATTURA 10/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ Enel Energia SpA/ /11,96 10/01/ /02/ /01/2018 2, , /01/ /01/ Enel Energia SpA/ /28,3 10/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 10/01/ /02/ /01/ , ,19 / /5462, /01/ /01/ Enel Energia SpA/ /11,96 10/01/ /02/ /01/2018 9, , /01/ /01/ Enel Energia SpA/ /647,64 10/01/ /02/ /01/ , ,04 2/7 02/01/ /01/ RBR ITALIA S.r.l./2/7-2018/ /01/ /02/ /01/ , , /ELE 29/12/ /01/ EVO RECAPITI SRL/ /ELE-2017/380,13 10/01/ /02/ /01/ , , /ELE 29/12/ /01/ EVO RECAPITI SRL/ /ELE-2017/412,44 10/01/ /02/ /01/ , , /ELE 29/12/ /01/ EVO RECAPITI SRL/ /ELE-2017/412,44 10/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ OTTENIMENTO PARERE BENI AMBIENTALI SU 11/01/ /02/ /01/ , ,12 PROGETTO PER PISTA CICLABILE VIA MOROSINI CUP H41B CIG Z1A1F8E94D FATTPA 10_18 11/01/ /01/ Servizi Globali Sandàlia COOP/FATTPA 10_18-11/01/ /02/ /02/ , , /62,51 1/E 09/01/ /01/ LAVORI COMPLETAMENTO ROTATORIA 11/01/ /02/ /01/ , ,60 INTERSEZIONE V. VOLTA/V. CA NOVE 159/7 19/12/ /01/ Vendita SW 11/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ EOS COOPERATIVA SOCIALE/ /01/ /02/ /01/ , , /4671, /12/ /01/ ABACO S.P.A./ /2541,65 12/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ ABACO S.P.A./ /1741,71 12/01/ /02/ /01/ , ,33 PA001/ /01/ /01/ REDAZIONE DEL MONITORAGGIO COMPLETO 12/01/ /02/ /01/ , ,00 QUADRIENNALE DEL PIANO DI AZIONE PER L ENERGIA SOSTENIBILE PAES DETERMINAZIONE N 808 DEL CIG ZE1202CF /01/ /01/ MIOTELLO NICOLA/4-2018/3806,4 12/01/ /02/ /01/ , ,40 521/PA 31/12/ /01/ FATTURA VENDITA REVERSE CHARGE P.A. 12/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ EPIU SRL/ /74,05 12/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ EPIU SRL/ /2681,38 12/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 12/01/ /02/ /01/ , ,20 Stampato il 30/01/2019 Pagina 15 di 129
16 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 653P17 29/12/ /01/ PIANO DI SICUREZZA PER PISTA CICLABILE VIA MOROSI CUP H41B CIG ZCF1B9DC96 VENDITA 12/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ ABACO S.P.A./ /783,61 12/01/ /02/ /02/ , , /01/ /01/ FATTURA - DET. IMPEGNO N. 1130/ /01/ /02/ /01/ , ,44 34/PA 11/01/ /01/ VIER SRL/34/PA-2018/7815,98 12/01/ /02/ /01/ , ,26 34/PA 11/01/ /01/ VIER SRL/34/PA-2018/7815,98 12/01/ /02/ /01/ , ,07 34/PA 11/01/ /01/ VIER SRL/34/PA-2018/7815,98 12/01/ /02/ /01/ , ,41 FATTPA 16_17 31/12/ /01/ Medialuna Cooperativa Sociale/FATTPA 16_17-12/01/ /02/ /01/ , , /9797, /11/ /01/ NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO 15/01/ /02/ /01/ , ,64 MAURIZIO E MAILA & C/ /584,29 1/E 10/01/ /01/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GUARDI - MAERNE IL TUTTO ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI COMPRESI MATERIALI E MANODOPERA CIGZ291BAD210 15/01/ /02/ /01/ , ,68 2E 10/01/ /01/ RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUD DELLA 15/01/ /02/ /01/ , ,76 LATERALE DI VIA GUARDI - MAERNE IL TUTTO ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI COMPRESI MATERIALI E MANODOPERA CIG Z A /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ , ,28 FATTPA 2_18 16/01/ /01/ con IVA split (art.17-ter DPR 633/72) 16/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO 16/01/ /02/ /01/ , ,46 MAURIZIO E MAILA & C/ /921,38 6/PA 27/12/ /01/ VENDITA 16/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ AUTOTECNICA SNC DI STEVANATO L. e 16/01/ /02/ /01/ , ,83 MARCATO M./1-2018/ /01/ /01/ PROVECO S.R.L./ /2703,52 16/01/ /02/ /01/ , , /01/ /01/ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18/01/ /02/ /02/ , , Cliente: Utente - Stampato il 30/01/2019 Pagina 16 di 129
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
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Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 417/FATT_EL 26/08/2015 31/08/2015 0001769 STIMA AREA (TERRENO) IN BUTTIGLIERA 31/08/2015 18 30/09/2015 16/01/2017 2.115,00 474 1.002.510,00 ALTA, STRADA DELLA PRAIA. PROT.7175/18.7.2014
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 581113 16/1/215 22/1/215 336 MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/215 276 2/2/215 1/11/215 45,9 263 12.71,7 1/E 1/6/215 12/6/215 3689 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/215
Comune di MARTELLAGO
Esse in srl Comune di MARTELLAGO 14/03/2018 Libro dei Beni Ammortizzabili Elenco Immobili - tutti 1 MUNICIPIO - MARTELLAGO - PIAZZA VITTORIA, 1 2,00 1.008.092,93 814.651,01 156.402,87 851.690,06 2 UFFICI
COMUNE DI MARTELLAGO P. IVA: PROVINCIA DI VENEZIA C.F.:
COMUNE DI MARTELLAGO P. IVA: 00809670276 PROVINCIA DI VENEZIA C.F.: 82003170279 SETTORE EDILIZIA PRIVATA Tel. 041-5404171 - Fax. 041-5404270 ELENCO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE RILASCIATE N. PRATICA EDILIZIA
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 10PA /10/2016 16/02/2017 0002996 SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA 16/02/2017 1342 18/03/2017 20/07/2017 1.817,38 124 225.355,12 BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
n;vs i}; m W> ^ a * J f"c8. 2{ji Debiti Pubblica Amministrazione
"ASS.NE LA NOSTRA FAMIGLIA" 10/12/2018 00007/RI/180004 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA Non Liquidato 3.367,08 74 FAMIGLIA/00007/RI/18000474-2018/3367,08 A.N.U.S.C.A. 15/11/2018 2110E A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
IMPORTO SENZA IVA CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE. Palazzo Municipale straordinaria. A.B. Carpenteria di Avellino Luigi e Christian s
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Palazzo Municipale straordinaria 17/09/2015 A.B. Carpenteria di Avellino Luigi e Christian s Sistemazione porta palazzo comunale piano primo
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 34 19/12/2015 22/12/2015 0003808 OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/2015 1992 20/01/2016 11/10/2016 434,42** 265 115.121,30 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
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