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1 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE trecento/ PEZZETTA LIBERATO - PRESIDENTE COMITATO FESTA PATRONALE - VIA ROMA, MONTENERO VAL COCCHIARA PZZLRT34A9A87S EROGAZIONE CONTRIBUTO AL PRESIDENTE DEL COMITATO FESTA IN ONORE DEL PATRONO DI MONTENERO VAL COCCHIARA DEL 3 E 4 AGOSTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 5/07/203 IMP LIQ QUIETANZA DIRETTA
2 203 RESIDUO (2009) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE RESIDUA cinquecento/ ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTENERO VAL COCCHIARA PIAZZA MUNICIPIO, MONTENERO VAL COCCHIARA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE SOTENUTE PER LE INIZIATIVE "UNA GIORNATA AL BORGO", "TALENT SHOW" E "RADUNO EQUESTRE" NELL'AGOSTO DEL 202-DEL. G.C. N. 50/202 IMP LIQ IBAN:IT33U BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 50 50
3 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE , ,00 72 quattrocentoottantasei/ MARTINO MARIA VICOLO II CORSO VITTORIO EMANUELE III MONTENERO VAL COCCHIARA nato () MRTMRA48P48E335J <CIG: X480663F5F> SALDO FATTURA N. 8 DEL 09/09/203 COMPENSO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGO. 203 DI 242,00 E N. 9 DEL 05/0/203 COMPENSO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETT. 203 IMP LIQ CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT9H POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA)
4 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE PER LEGNA USO CIVICO ,00 9.6, , ,00 9.6, ,49 duemiladuecentosettanta/ INDUSTRIA BOSCHIVA DI DOMENICO PASQUALE VIA PIAZZA VILLETTA BARREA <CIG: X4C0552DE> SALDO FATT. N. DEL 2/06/203 RICACCIO E TAGLIO LEGNA USO CIVICO PER 2.38,00 E SALDO FATT. N. 2 DEL 2/06/203 TRASPORTO E CONSEGNA LEGNA USO CIVICO PER 32,00 IMP LIQ IBAN:IT58F BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (AG.37 VIA PRICIPE DI NAPOLI PESCASSEROLI)
5 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI 48 0 SPESE PER GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI ,00 509, ,00 509,00 cinquecentotrentanove/00 89 DI CRISTOFANO S.R.L PIZZONE <CIG: XE0B3DF92> SALDO FATTURA N. 24 DEL 8/09/203 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA A CASTEL DI SANGRO PERIODO SETT/OTT 203 IMP LIQ IBAN:IT39M BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO)
6 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI ,75.337, , ,65.337, ,44 milletrecentotrentasette/9 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L. C.DA LE PIANE 8670-ISERNIA <CIG: ZC50A8C9> SALDO FATTURA N. 445 DEL 30/06/203 PER RECUPERO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI TUFO COLONOCO DI ISERNIA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO DET. UFFICIO TECNICO N. DEL 26/06/203 IMP LIQ ,9.337,9 20 IBAN:IT75P BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.).337,9.337,9
7 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE.00 8,30 645,2.00 8,30 645,2 duecentosettantatre/58 03 GRAFICA ISERNINA VIA SANTO SPIRITO, 4/ ISERNIA <CIG: XAB09D2B6> SALDO FATTURA N. 360 DEL 28/06/203 LEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 202 E LISTA DI LEVA ANNO DETER. UFFICIO RAGIONERIA N. 37 DEL 0/06/203 IMP LIQ CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT79T POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA)
8 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI ,66 63, , ,0 63, ,90 seicentotredici/ MICHELE DI FRANCO IMP. AGIP N S.S. 652 KM SAN PIETRO AVELLANA <CIG: X6908CAF9> SALDO FATT. N. 94 DEL 05/07/3 E FATT. N. 28 DEL 22/08/3 PER FORNITURA GASOLIO E BENZINA AUTOMEZZI N.U. MESE DI GIUGNO E LUGLIO DET. UFF. RAGIONERIA N. 4 DEL 3/0/3 IMP LIQ ,00 63, IBAN:IT93T BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 63,00 63,00
9 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI , , , ,5 duecento/ POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDITO VIALE EUROPA, 90-4 PIANO 0044-ROMA VERSAMENTO CONTO CONTRATTUALE N PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 203 SUL CCP N CODICE IBAN IT 29 M IMP LIQ IBAN:IT29M POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA) 20 20
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204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 264 08-05-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 740 0 SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO
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204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 06 04-03-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.02.02.00 043 0 8.88,83 447,87 259,53 8.74,43 4.648,32 447,87 259,53 3.940,92 duecentocinquantanove/53
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204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 34-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.04.03.00 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RESIDUA 24.32,57.43,6 22.899,4 24.32,57.43,6
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203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 432 4-08-203.0.02.02.00 043 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RESIDUA 8.889,70 2.06,04 6.78,66 5.868,20 2.02,44 3.250,76 seicentocinque/00 639 LCM SOLTIONS
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203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 42 09-08-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 739 0 SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI 24.00 7.832,65 32,00 5.855,35 6.00.24,00
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203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 294 29-05-203.09.04.02.00 GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 690 0 RESIDUA 4.424,34 3.392,6 4.424,34 3.392,6 undicimilatrentuno/73
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204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 326 23-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.02.06.0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 063 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTO
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