ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
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1 203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME RESIDUA 4.424, , , ,6 undicimilatrentuno/73 94 MOLISE ACQUE AZIENDA SPECIALE REGIONALE VIA DEPRETIS, CAMPOBASSO PAGAMENTO PRIMA RATA FATTURA N. 00 DEL 03/04/203 - CONSUMO ACQUA - BIANCHE - ANNO SCADENZA 3/05/203 IMP LIQ IBAN:IT69E BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (SEDE DI CAMPOBASSO VIA VIA XXIV 8600 CAMPOBASSO)
2 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , ,39 duemiladuecentocinquantasette/6 28 ECODEPURA S.R.L. VIA SANGRO, 2B 6703-CASTEL DI SANGRO <CUP: F29E > <CIG: F> SALDO FATTURA N. 9 DEL 3/0/203 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI PP.II. PERIODO GENNAIO 203 IMP LIQ , ,6 20 IBAN:IT47U W BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO) 2.257, ,6
3 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO GESTIONE AUTOM. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME , , ,00 2.7,00 duecentosettantasei/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA TARGATA DJ 653 RA PER IL PERIODO 0/04/203-30/04/204 - SCADENZA 3/05/203 PRESSO L'ACI IMP LIQ QUIETANZA DIRETTA Quiet.ANNA MARIA PRAGLIOLA 20
4 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPAZIOEN DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ,25 56, , ,25 56, ,75 cinquecentosedici/00 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO IMP LIQ ,00 56, QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 56,00 56,00
5 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO , , , ,0 quattromila/ PA DIGITALE S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI, PIEVE FISSIRAGA <CIG: X7809D2AE> PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 45 DEL 06/02/203 - CANONE ABBONAMENTO E ASSISTENZA HELP DESK ANNO DETERMINAZIONE UFF.RAGIONERIA N. 28 DEL 20/05/203 IMP LIQ IBAN:IT26Q UNICREDIT BANCA SPA ( VIALE IV NOVEMBRE, LODI)
6 203 RESIDUO (200) MANDATO DI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E PRESENZE AMMINISTRATORI RESIDUA 6.053,22.053, , ,22.053, ,40 NOTE: D.LGS.267/2000 E D. 25/05/200 - ANNO 202/203 millecinquantatre/ CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE VIA E.Q. VISCONTI, ROMA VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI DOVUTI PER L'ANNO 202 AL PROFESSIONISTA ORLANDO ROBERTA- DECRETO LGS.8/08/2000 N.267 DECRETO 25/05/200-POS SCADENZA 30/05/203 IMP LIQ ,82.053, IBAN:IT89D POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA).053,82.053,82
7 203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E PRESENZE AMMINISTRATORI RESIDUA 6.053,22.053,82.643, , ,22.053,82.643, ,5 NOTE: D.LGS. N. 267/2000 E DECRETO 25/05/200 milleseicentoquarantatre/ CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE VIA E.Q. VISCONTI, ROMA PAGAMENTO CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI PER L'ANNO 202 DECRETO LGS. 8/08/2000 N. 267 E DECRETO 25/05/200 - PROFESSIONISTA ORLANDO ROBERTA - POS SCADENZA 30/05/203 IMP LIQ ,89.643, IBAN:IT89D POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA).643,89.643,89
8 203 RESIDUO (2008) MANDATO DI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E PRESENZE AMMINISTRATORI RESIDUA 6.053, ,7 3.32, , ,7 3.32,22 NOTE: DECRETO LEGISLATIVO 8/08/2000 E DECRETO 25/05/200 quarantatre/ CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE VIA E.Q. VISCONTI, ROMA PAGAMENTO CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI ANNO DECRETO LGS.N. 267/2000 E DECRETO 25/05/200 - PROFESSIONISTA ORLANDO ROBERTA - POS SCADENZA 30 MAGGIO 203 IMP LIQ IBAN:IT89D POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA)
9 203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E PRESENZE AMMINISTRATORI , , , ,85 NOTE: DECRETO LEGISLATIVO 8/08/2000 N. 267 E DECRETO 25/05/200 millecentoottanta/ CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE VIA E.Q. VISCONTI, ROMA PAGAMENTO CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI DECRETO LGS. 8/08/2000 N.267 E DECRETO 25/05/200 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 203-PROFESSIONISTA ORLANDO ROBERTA- POS SCADENZA 30/5/3 IMP LIQ IBAN:IT89D POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA).8.8
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
69 2-0-204.09.05.03.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 740 0 SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 3.2 3.602,4.780,52 5.737,34 7.00 9.578,48.780,52 5.64,00 millesettecentoottanta/52 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L.
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 303 04-06-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.05.02.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 394 0 REALIZZAZIONE
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 583 0-0-204.09.06.02.00 GESTIONE AUTOM. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 807 0 2.30 779,7 84,00.336,83.30 74,5 84,00 40,49 centoottantaquattro/00 4 UNIPOL ASSICURAZIONI
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 59 0-04-204.08.0.02.00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 937 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 34-06-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.04.03.00 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI RESIDUA 24.32,57.43,6 22.899,4 24.32,57.43,6
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
672 05--204.0.05.03.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56 0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE.50.464,00 36,00.50.464,00 36,00 millequattrocentosessantaquattro/00 400 AZIENDA DI MARCO PIETRO CORSO
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 264 08-05-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 740 0 SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 432 4-08-203.0.02.02.00 043 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI RESIDUA 8.889,70 2.06,04 6.78,66 5.868,20 2.02,44 3.250,76 seicentocinque/00 639 LCM SOLTIONS
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 540 0-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.05.02.02.00 506 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE 0.00 30 9.70 0.00 30 9.70
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO 06 04-03-204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.0.02.02.00 043 0 8.88,83 447,87 259,53 8.74,43 4.648,32 447,87 259,53 3.940,92 duecentocinquantanove/53
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
487 27-08-204 4.00.00.02.23 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE ERARIALI 5009 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO 60.00 8.703,26 40.503,30 30.00 2.929,64 26.276,92 settecentonovantatre/44
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO
683 2--204 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO..07.03.00 SPESE PER LEGNA USO CIVICO PRESTAZIONI DI SERVIZI 20 0 2.389,95.684,35 9.705,60 2.389,95.684,35 9.705,60 milleseicentoottantaquattro/35
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO 42 09-08-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO.09.05.02.00 739 0 SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI 24.00 7.832,65 32,00 5.855,35 6.00.24,00
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-3 L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Gennaio il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Corpo Polizia Municipale,
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 4.00.00.05.
203 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO 696 04-2-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 4.00.00.05.28 SISMA DEL 07-/MAGGIO/984 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE
GIORNALE DI CASSA USCITE al
297 02-05-2017 CO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI SISTEMA OLIVETTI D-COPIA 500 MF, FORNITURA DI MATERIALI ED ACCESSORI NONCHE' DI ASSISTENZA 298 02-05-2017 CO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI RIGENERAZIONE DI N.
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Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
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Autorita' di Bacino della Basilicata
1 IMP. 76 / 0 del 31/12/2017 1.553,19 mese di dicembre 2017. 2 IMP. 1 / 0 del 5,37 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI IV TRIMESTRE 2017 3 IMP. 2 / 0 del 7.000,00.010 /.007
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA Pagina 1 DI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamento Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo
Determinazione Dirigenziale
GABINETTO DEL SINDACO II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AI SENSI DELL'ART. 3, C. 7, DEL D.LGS. 118/ ALLEGATO B ALLA DGC N. 19 DEL
AL 2015 2016 2017 oltre 2017 avanzo libero 2015 3001 30 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 2014 166 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 413,12 0,00 413,12 2015 3001 30 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI GENNAIO 2015
ZIONI DIRIGENZIALI GENNAIO 2015 Determinazione dirigenziale n. 1 del 12/01/2015 Settore Amministrativo-Finanziario Oggetto: concessione assegno per nucleo familiare con tre figli minori anno 2014 articolo
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 Bilancio pluriennale Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 Bilancio pluriennale 2010-2012 e Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA Pagina 1 DI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamento Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo
VARIAZIONI 1 SPESE CORRENTI, 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO,
chiuso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01 Personale (01) 1010301020
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SCADENZE FISCALI LUGLIO 2014 1 Martedì Contratti di locazione Registrazione e versamento 7 Lunedì Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore Versamenti Unico14 Persone