COMUNE DI BORGOMANERO ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI NOVARA. Oggetto. Pag. N AF114 IN DATA 03/05/2012.
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- Adamo Bernardini
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1 COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Sub Anno Anno/Cron./ N AF114 IN DATA 03/05/ Liquidazione Fattura Nr. FAA/1764 del 12/03/ - ACQUA Liquidazione Fattura Nr. FAA/1764 del 12/03/ - ACQUA TOTALE CAPITOLO 1120/69/ - COD. BILANCIO Liquidazione Fattura Nr. 529 del 24/02/ - MODULO PER AGGIORNAMENTO PATENTE-RESIDENZA-ACCERTAMENTI ANAGRAFICI TOTALE CAPITOLO 1220/51/ COD. BILANCIO FAA/ /03/ ACQUA D-AF , FAA/ /03/ ACQUA D-AF Importo 1, ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (CONSIGLIO COMUNALE) 340,42 340,42 Prev. Ass 1.000,00 350,00 Tot. da Imp. 650, /02/ MODULO PER AGGIORNAMENTO D-AF PATENTE-RESIDENZA-ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 41 del 19/02/ Importo STAMPATI Prev. Ass 2.784,40 2, ,40 Tot. da Imp. 0,00 1
2 4 5 6 Liquidazione Fattura Nr. 610 del 29/02/ - MANIFEZSTI MARZO IN ROSA Liquidazione Fattura Nr. 610 del 29/02/ - MANIFEZSTI MARZO IN ROSA Liquidazione Fattura Nr. 530 del 24/02/ - CARTOLINA INVITO UTENTI TOTALE CAPITOLO 1220/51/ - COD. BILANCIO Anno/Cron./ /02/ MANIFEZSTI MARZO IN ROSA D-AF ,40 30 del , , /02/ MANIFEZSTI MARZO IN ROSA D-AF ,40 30 del ,80 0, /02/ CARTOLINA INVITO UTENTI D-AF6 5 24,20 0 del 19/02/ ,75 24,20 Importo STAMPATI Prev. Ass , , ,00 Tot. da Imp , BISTROT 58 di Ezio Frantozzi BORGOMANERO 277,50 Liquidazione Fattura Nr. 88 del 02/04/ - PASTI MARZO Cod. CIG: EE TOTALE CAPITOLO 1231/128/ - COD. BILANCIO /04/ PASTI MARZO D-AF197/11 277, del 03/11/ ,00 Importo MENSA AI DIPENDENTI- QUOTA DIPENDENTI VEDI CAP 1212/8 Prev. Ass ,00 277, ,00 Tot. da Imp , PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. LISCATE Liquidazione Fattura Nr. 12/1227 del 20/03/ - ASSISTENZA TECNICA 1/2/-31/1/ Cod. CIG: Z2803AED7D 12/ /03/ ASSISTENZA TECNICA 1/2/-31/1/ D-AF del ,50 2
3 TOTALE CAPITOLO 1236/213/ - COD. BILANCIO Anno/Cron./ Importo MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE Prev. Ass 4.500, ,92 Tot. da Imp. 0, DIAFRAMMA S.R.L /03/ ABBONAMENTI D-AF Liquidazione Fattura Nr. 111 del 09/03/ al netto di Nota: N. 179 del 16/04/ di 411,40 - ABBONAMENTI 1.682, , del 08/02/ 3576 DIAFRAMMA S.R.L /P 09/03/ ABBONAMEMTI D-AF Liquidazione Fattura Nr /P del 09/03/ - ABBONAMEMTI 1.916, , del 08/02/ 3576 DIAFRAMMA S.R.L /P 18/04/ ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE D-AF Liquidazione Fattura Nr /P del 18/04/ - ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE TOTALE CAPITOLO 1320/54/ - COD. BILANCIO ,00 360, del 08/02/ Importo LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI Prev. Ass 9.000, , ,68 Tot. da Imp , ESSO ITALIANA S.R.L /03/ CARBURANTE D-AF45/10 3 Liquidazione Fattura Nr del 15/03/ - CARBURANTE Cod. CIG: B2 25,00 25, del 24/02/ ESSO ITALIANA S.R.L /03/ CZARBURANTE D-AF45/10 3 Liquidazione Fattura Nr del 15/03/ - CZARBURANTE Cod. CIG: B2 TOTALE CAPITOLO 1620/50/ - COD. BILANCIO ,49 125, ,98 0 del 24/02/2010 Importo GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO Prev. Ass ,00 150,49 113, ,00 Tot. da Imp ,00 3
4 Liquidazione Fattura Nr. FAA/1963 del 19/03/ - ARANCIATA AMARA-THE LIMONE Liquidazione Fattura Nr. FAA/1963 del 19/03/ - ARANCIATA AMARA-THE LIMONE Liquidazione Fattura Nr. FAA/1765 del 12/03/ - BEVANDE TOTALE CAPITOLO 5220/69/ - COD. BILANCIO Anno/Cron./ FAA/ /03/ ARANCIATA AMARA-THE LIMONE D-AF , ,66 FAA/ /03/ ARANCIATA AMARA-THE LIMONE D-AF , ,01 FAA/ /03/ BEVANDE D-AF ,54 21, Importo BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI Prev. Ass 4.500,00 36, ,10 Tot. da Imp , Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/03/ - ACQUA MINERALE Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/03/ - PLATESSA E FAGIOLINI Cod. CIG: D Liquidazione Fattura Nr. FAV del 30/03/ - GENERI ALIMENTARI VARI Cod. CIG: AE FAV /03/ ACQUA MINERALE D-AF , ,57 177,51 FAV /03/ PLATESSA E FAGIOLINI D-AF , ,57 161,10 FAV /03/ GENERI ALIMENTARI VARI D-AF151/ ,77 0 del 17/06/ ,63 485,77 4
5 PANETTERIA ZOPPIS DI ZOPPIS GIACOMO & C. s.n.c. Liquidazione Fattura Nr. 35 del 29/02/ - PANE FEBBRAIO ASILO NIDO Cod. CIG: F65 BORGOMANERO 150, AGAZZONE CARNI S.R.L. Liquidazione Fattura Nr. 227 del 31/03/ - CARNE UOVA PROSCIUTTO Cod. CIG: FB7 Anno/Cron./ 35 29/02/ PANE FEBBRAIO D-AF16 150,84 BOGOGNO 701,00 Liquidazione Fattura Nr. 27 del 31/01/ - FRUTTA E VERDURA Liquidazione Fattura Nr. 165 del 30/03/ - FRUTTA E VERDURA Liquidazione Fattura Nr. 91 del 28/02/ - FRUTTA E VERDURA TOTALE CAPITOLO 10120/55/ - COD. BILANCIO Sub Anno 16 del 19/01/ /03/ CARNE UOVA PROSCIUTTO D-AF17 701, ,20 17 del 19/01/ 2.593, /01/ FRUTTA E VERDURA 283,07 283, del 19/01/ /03/ FRUTTA E VERDURA 341,14 341, del 19/01/ 91 28/02/ FRUTTA E VERDURA 279,92 279, del 19/01/ Importo PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO Prev. Ass , ,35 TOTALE ATTO N AF114 IN DATA 03/05/ 8.831, ,25 Tot. da Imp. 742,75 5
Atto Causale Liquidazione. Anno/Cron./Prog. 99,87. Importo CARBURANTE SERVIZI GENERALI Prev. Ass 1.000,00 99,87
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