struttura tipologia di provvedimento contenuto del provvedimento oggetto del provvedimento spesa prevista documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento Direzione Generale (Struttura interessata all'esecuzione: Settore Sviluppo e Formazione Risorse Umane) Servizio Autonomo Prevenzione e Protezione Adesione a Consorzio Decreto n 946/2013 prot. 19520 del 04/04/2013 Conferma adesione dell'università di Messina al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) Formazione Addetti Emergenza Incendi Adesione al Consorzio e quota associativa annuale Formazione nuovi addetti all'emergenza incendi art. 37 comma 9 e art. 43comma 3 D.Lgvo 81/08 e smi 1.549,37 6.428,00 Seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2011 Preventivo VVFF elenco personale designato Servizio Autonomo Prevenzione e Protezione Decreto n 1890/2013 prot. 42075 del 19/08/2013 Assistenza Croce Rossa Italiana Assistenza ambulanza CRI per gli esami di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. 1.260,00 Preventivo CRI Richiesta di assistenza del Direttore Servizi Didattici Servizio Autonomo Prevenzione e Protezione Decreto n 2485/2013 prot. 56386 del 06/11/2013 Assistenza Croce Rossa Italiana Assistenza ambulanza CRI per gli esami di ammissione ai corsi di laurea presso Ex Facoltà di Farmacia 210,00 Preventivo CRI Richiesta di assistenza del Direttore Servizi Didattici AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n.1 del 3/01/13 Affidamento al Geologo Sergio Dolfin del o redazione valutazione incidenza ambientale per il progetto di realizzazione di un laboratorio per prove su grandi strutture - Progetto CERISI Affidamento o di redazione della valutazione incidenza ambientale al Geologo Sergio Dolfin - Progetto CERISI.5.700,00 oltre Indagine di mercato, verbale di procedura negoziata, comunicazione di aggiudicazione, verifiche requisiti AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n. 94 dell'11.01.13 Affidamento al geologo Dott. Enzo Cumbo del o di redazione della valutazione incidenza ambientale di un box prefabbricato da adibire a deposito attrezzature e igienici ad uso campo di tiro con l'arco nei pressi della Cittadella Affidamento o redazione valutazione incidenza ambientale Geologo E. Cumbo.1.234,2 compresa DD. 515/12 del 18.02.12; nota del Dott. E. Cumbo; Delibera del C. di A. 7/02/12
AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.95 del 11/01/13 Autorizzazione esecuzione lavori di sostituzione delle batterie UPS degli armadi di rete a o delle linee telefoniche, dell'ex Facoltà di Medicina Veterinaria e Lettere e Filosofia, in loc. Annunziata, Messina affidamento lavori alla Ditta SEC Autorizzazione esecuzione lavori di sostituzione delle batterie UPS ex Facoltà di Medicina Veterinaria e Lettere e Filosofia, in loc. Annunziata, Messina.3.531,26 Compresa Preventivi SEC n. 84/12, 98/12; richieste di intervento prot. nn.49179, 54017 e 61203 del 19/09, 10/10 e 13/11/2012 AREA SERVIZI TECNICI Settore Sedi Urbane D.D. n.96 del 12/01/14 Affidamento lavori di manutenzione presso alloggio custode all'interno dell'orto Botanico universitario - Messina - Ditta Visalli Lavori di manutenzione presso alloggio custode all'interno dell'orto Botanico universitario - Messina.1.815,00 Compresa Delibera del 22.05.12; nota prot.67140 del 11.12.12; preventivo della Ditta Visalli. AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.129 del 15/01/13 Affidamento urgenti interventi di risanamento strutturale al fine di eliminare potenziali pericoli per l'utenza per eventuale caduta di calcinacci - Ditta Euroedil Autorizzazione esecuzioni lavori Cittadella Sportiva - Ditta Euroedil.4.036,10 compresa Consuntivo di Spesa del 29/10/12 della Ditta Euroedil AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n. 136 del 17/01/13 Aggiudicazione lavori vari di Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio immobiliare universitario - Polo Sedi Urbane alla Ditta Pettinato Costruzioni s.r.l. Aggiudicazione lavori alla Ditta Pettinato Costruzioni s.r.l..111.719,78 compresi oneri per la sicurezza, oltre Procedura negoziata, verbali di gara, verifiche requisiti AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n. 137 del 17/01/13 Affidamento all'ing. Salvatore La Macchia del o di completamento della progettazione definitiva e di realizzazione di quella esecutiva per i lavori di comp'letamento funzionale dell'emiciclo Affidamento lavori di sistemazione dell'impianto di acqua calda sanitaria della piscina coperta della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC Affidamento o di progettazione esecutiva Ing. Salvatore La Macchia.14.426,07 oltre Procedura negoziata, verbali di gara, verifiche requisiti AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.250 del 24/01/13 Affidamento lavori di sistemazione dell'impianto di acqua calda sanitaria della piscina coperta della Cittadella Sportiva universitaria. 862,26, compresa preventivo di spesa del 7/12/12 della ditta SEC AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n.332 del 5/02/13 Approvazione schema di atto integrativo disciplinare incarico (Ing. Vincenzo Fleres e Arch. Gesualdo Campo) Lavori ex Anatomia Aggiornamento disciplinare d'incarico stipulato con l'ing.v. Fleres e Arch. G. Campo. 40.042,66 compresa Delibera del C. di A. 27.09.06; disciplinare incarico professionisti Fleres e Campo; delibera del C. di A. 10.12.10 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Sedi Urbane D.D. n.255 del 24/01/13 Affidamento lavori urgenti di piccola manutenzione presso gli edifici del Polo Didattico e Palacongressi del Policlinico universitario - Impresa Edile Luna Pietro Affidamento lavori di manutenzione urgenti - Impresa Luna Pietro. 4.719,00 compresa Preventivo del 3/01/13dell' Impresa Luna Pietro; richiesta di intervento prot. n.50608 del 25/09/12
AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.468 del 15/02/13 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie, Civiltà Antiche e Moderne e Unimesport - Ditta SEC Lavori di manutenzione straordinaria Ditta SEC. 19.922,42 compresa Preventivi di spesa nn. 88/12, 94,12, 106/12, 110/12, 111/12, 2/13, 5/13, 8/13, 9/13, 10/13. AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.529 del 25/02/14 D.D. n. 594 del 1/03/13 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e climatizzazione di due locali presso l'ospedale Veterinario Didattico, di installazione di 10 punti luce nel locale biblioteca e nella sala museale e di ulteriori tre punti luce nel laboratorio di osteologia e sostituzione serrature presso la segreteria studenti di Farmacia - Ditta Silipigni Affidamento lavori di adeguamento alla norma CEI 0.16 della cabina elettrica ubicata in c.da Conca d'oro - Ditta SEC Interventi di manutenzione ordinaria presso varie sedi del polo Annunziata Lavori di adeguamento alla norma CEI 0.16 della cabina elettrica ubicata in c.da Conca d'oro. 9.317,00 compresa. 7.100,28 compresa richieste interventi prott. nn.231, 307 e 308 e preventivo di spesa n.6 del 14/02/2013 nota ENEL, DIS-23.08.12-1601629 preventivo di spesa del 16/01/12 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.674 del 5/03/13 D.D. n.910 del 27/03/13 D.D. n.912 del 27/03/13 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzarsi in vista della visita della Commissione Europea EAEVE di messa in sicurezza delle griglie di deflusso dell'acqua piovana presenti lungo la viabilità presso il del - Affidamento lavori di somma urgenza e pronto intervento per porre in sicurezza la copertura al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo ripristino della continuità del manto di copertura del tetto del Palazzetto dello Sport - Ditta Euroedil Affidamento lavori di ripristino della rete di recinzione del campo di calcio della Cittadella Sportiva universitaria- Annunziata - Ditta Silipigni Lavori di manutenzione di messa in sicurezza presso il Dipartimento del Farmaco - Annunziata Lavori di somma urgenza ripristino copertura tetto del Palazzetto dello Sport - Cittadella Sportiva Lavori di ripristino della rete di recinzione del campo di calcio della Cittadella Sportiva universitaria-. 12.000,00 compresa. 24.188,86 compresa. 4.235,00 compresa note di richiesta interventi nn.421, 431 e 201 verbale di somma urgenza (art.176 del D.P.R. 207/10) richiesta intervento prot. n.15500 del 15.03.13 e preventivo di spesa del 18.03.13
AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.918 del 28/03/13 Affidamento lavori di integrazione impianto di illuminazione di emergenza esistente negli alloggi delle residenze atleti della Cittadella sportiva universitaria in loc. Annunziata - Ditta CADI Lavori di integrazione impianto di illuminazione di emergenza residenze atleti della Cittadella sportiva universitaria in loc. Annunziata. 5.143,73 compresa Preventivo di spesa n.6 del 24.01.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata AREA SERVIZI TECNICI - Settore Gestione Amministrativa AREA SERVIZI TECNICI - Settore Sedi Urbane AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.919 del 29/03/13 D.D. n.920 del 29/03/13 D.D. n.939 del 3/04/13 D.D. n.1048 del 11/04/13 D.D. n.1050 del 11/04/13 Affidamento lavori di sostituzione della porta basculante con altra avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 presente nel Palazzetto polivalente della Cittadella sportiva in loc. Annunziata - Ditta CADI Autorizzazione fornitura software e attivazione su chiave hardware - Ditta NAMIRIAL S.p.A. Affidamento lavori di installazione di bande antiscivolo riparazione di porte con sostituzione di serrature riparazionedi maniglioni antipanico sostituzione mattonelle dallas e messa in ripristino recinzioni di sicurezza divelte dal vento pulizia di terrazza gronde e pluviali lavori edili sistemazione stanza assegnata all'associazione I.E.E.S.N. presso le rispettive sedi universitarie del polo Sedi urbane. - Ditta Silipigni Rosario Affidamento lavori di riduzione dell'altezza della recinzione sui lati est e sud del campo di calcio della Cittadella Sportiva Universitaria - loc. Annunziata - Ditta Silipigni Rosario Affidamento lavori di collegamento alla linea privilegiata dell'impianto di i lluminazione esterna della Cittadella Sportiva universitaria - loc. Annunziata - Ditta SEC Lavori di sostituzione della porta basculante REI 120 Palazzetto polivalente della Cittadella sportiva in loc. Annunziata Autorizzazione fornitura software - Ditta NAMIRIAL S.p.A. Lavori vari urgenti presso alcuni uffici ubicati al Plesso Centrale Lavori di riduzione dell'altezza della recinzione della Cittadella Sportiva Universitaria - loc. Annunziata Lavori all'impianto di illuminazione esterna della Cittadella Sportiva universitaria - loc. Annunziata. 1.788,72 compresa. 2.474,45 compresa. 7.549,96 compresa. 3.570,00 compresa. 897,73 compresa Preventivo di spesa n.28 del 11.03.13 Preventivo di spesa del 21.03.13 note di richiesta interventi - preventivo di spesa del 21.03.13 Preventivo di spesa del 26.03.13 Preventivo di spesa del 11.02.13
AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1051 del 11.04.13 D.D. n.1096 del 18/04/13 Autorizzazione a subappalto della realizzazione di opere edili rientranti nella categoria scorporabile OG1, relativamente al contratto per l'acquisizione di attrezzature ad alta tecnologia per il centro di neuroncologia Affidamento lavori del Policlinico di termoregolazione universitario dell'impianto di climatizzazione e di monitoraggio dei consumi e delle utenze tecnologiche del Veterinarie - Ditta SEC Autorizzazione a subappalto alla Ditta Drago s.r.l. Lavori di termoregolazione dell'impianto di climatizzazione del Veterinarie.149.000,00, oltre. 3.8530,32 compresa nota dell'impresa capogruppo prot. 18830 del 29.03.13 di richiesta di subappalto, verifiche requisiti. Preventivi di spesa nn.18/13 e 31/13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Sedi Urbane D.D. n.1110 del 19/07/13 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici e uffici dell'ateneo - Ditta SIE Impianti lavori di manutenzione ordinaria presso vari edifici e uffici dell'ateneo. 7.749,55 compresa Nota contabile redatta dall'area Servizi Tecnici AREA SERVIZI TECNICI - Settore Sedi Urbane D.D. n.1124 del 23/04/13 Affidamento lavori urgenti di manutenzione ordinaria presso vari alcuni uffici di Palazzo Mariani - Ditta Silipigni lavori di manutenzione ordinaria presso vari alcuni uffici di Palazzo Mariani. 6.449,89 compresa Richieste di intervento, preventivo del 15.04.13 AREA SERVIZI TECNICI Settore Polo Papardo DD. n.1155 del 30/04/13 Affidamento lavori di sostituzione motori cappe di aspirazione vari Dipartimenti ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Ditta SEC Sostituzione motori Cappe di aspirazione ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. 5.962,88 compresa note di richiesta interventi nn.6965/13, 7232/13 e 7319/13 Preventivi di spesa nn. 38/13, 39/13 e 40/13 AREA SERVIZI TECNICI Settore Polo Papardo DD. n.1156 del 30/04/13 Affidamento lavori urgenti di messa in sicurezza di alcuni componenti strutturali degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Ditta Trischitta lavori di messa in sicurezza di alcuni componenti strutturali degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. 9.256,5 compresa preventivo di spesa n.20424 del 9/04/13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n. 1247 del 14.05.13 Affidamento lavori di riduzione dell'altezza della recinzione dei campi da tennis della Cittadella Sportiva Universitaria - loc. Annunziata - Ditta Silipigni Rosario lavori di riduzione dell'altezza della recinzione dei campi da tennis della Cittadella Sportiva Universitaria. 1.452,00 compresa preventivo di spesa del 10.04.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1245 del 14.05.13 Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di una motopompa da interfacciare con gruppo antincendio esistente nella Cittadella Sportiva universitaria -Annunziata - Ditta CADI Lavori di fornitura e posa in opera di una motopompa per la Cittadella Sportiva universitaria. 9.892,37 compresa preventivo di spesa n.64 del 23.04.13
AREA SERVIZI TECNICI - Settore Gestione Amministrativa D.D. n.1250 del 14.05.13 Affidamento fornitura software CerTus-PRO per le esigenze dell'area Servizi Tecnici Ditta Acca Software Affidamento fornitura software per l'area Servizi Tecnici. 724,55 compresa Preventivo di spesa del 2.05.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1267 del 16.05.13 Affidamento fornitura e installazione scheda madre per la gestione chiller impianto di condizionamento centro direzionale della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC Fornitura e installazione scheda per impianto di condizionamento centro direzionale della Cittadella Sportiva universitaria. 700,59 compresa preventivo di spesa del 07.05.13 n.61/13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n.1302 del 23.05.13 Autorizzazione a subappalto per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici, rientranti nella categoria prevalente OG11, relativamente al contratto per l'acquisizione di attrezzature ad alta tecnologia per il centro di neuroncologia del Policlinico universitario G. Martino alla Ditta Manitalidea s.p.a. Autorizzazione a subappalto alla Ditta Manitalidea s.p.a..160.000,00, oltre nota dell'impresa capogruppo prot. 68130 del 17.12.12,di richiesta di subappalto, verifiche requisiti. AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n.1305 del 23.05.14 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria da eseguire al 1 piano di Palazzo Mariani presso i locali assegnati al C.A.R.E.C.I alla Ditta Scalisi Calogero di Ucria - Messina Aggiudicazione lavori alla Ditta Scalisi Calogero di Ucria - Messina.118.107,63, compresi oneri per la sicurezza, oltre Procedura negoziata, verbali di gara, verifiche requisiti AREA SERVIZI TECNICI Settore Polo Papardo D.D. n. 1337 del 30.05.13 Affidamento lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione autonomo a o dei locali della Segreteria Studenti del - Ditta SEC lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione per la Segreteria Studenti del. 1.0549,31 compresa preventivo di spesa n.54/13 del 24.04.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D n. 1346 del 31.05.13 Aggiudicazione lavori perv la realizzazione della recinzione in pannelli modulari grigliati elettrofusi delle aree a valle della Cittadella Sportiva universitaria in loc. Annunziata, confinanti con lo svincolo autostradale Aggiudicazione lavori alla Ditta Venuta Carmelo Giuseppe Di Piraino (ME).36.491,54 compresi oneri per la sicurezza oltre Procedura negoziata, verbali di gara, verifiche requisiti AREA SERVIZI TECNICI - Settore Sedi Urbane D.D. n.1353 del 31.05.13 Affidamento lavori urgenti presso alcuni uffici del Plesso Centrale universitario - Ditta Cannistrà Nicola lavori urgenti presso alcuni uffici del Plesso Centrale universitario. 20.843,58 compresa preventivo del 09.05.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1370 del 05.06.13 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria delle residenze per atleti della Cittadella Sportiva - Ditta Silipigni Rosario lavori di manutenzione ordinaria delle residenze per atleti della Cittadella Sportiva. 1.694,00 compresa Preventivo di spesa del 13.05.13
AREA SERVIZI TECNICI - Settore Patrimonio Immobiliare AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1373 del 06.06.13 D.D. n.1406 del 13.06.13 Affidamento incarico professionale per procedure relative ad accatastamento immobile denominato ex Foresteria necessaria per la stipula dell'atto di compravendita - Perito Edile Orazio Affidamento fornitura e collocazione della tubazione idrica a o dei locali igienici della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC Incarico professionale per procedure relative ad accatastamento immobile denominato ex Foresteria necessaria per la stipula dell'atto di compravendita - Perito Edile Orazio fornitura e collocazione della tubazione idrica a o dei locali igienici della Cittadella Sportiva universitaria. 1.200,00 compresa. 799,68 compresa Preventivo di spesa prot. 22306 del 16.04.13 Preventivo di spesa n. 76/13 del 4.06.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Staff Appalti e tecnici D.D. n.1422 del 17.06.13 Aggiudicazione lavori di manutenzione nelle sedi universitarie del Polo Annunziata alla Ditta Profas Costruzioni s.r.l. di Brolo (ME) Aggiudicazione lavori alla Ditta Profas Costruzioni s.r.l. di Brolo (ME).117.570,24 compresi oneri per la sicurezza, oltre Procedura negoziata, verbali di gara, verifiche requisiti AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1479 del 21.06.13 Affidamento lavori di sistemazione quadro elettrico della piscina scoperta della Cittadella Sportiva universitaria - Ditta SEC lavori di sistemazione quadro elettrico della piscina scoperta della Cittadella Sportiva universitaria. 132,86 compresa Preventivo di spesa n. 83/13 del 14.06.13 AREA SERVIZI TECNICI - Settore Polo Annunziata D.D. n.1532 del 27.06.13 Affidamento o per esecuzione prove geologiche presso le aree limitrofe all'emiciclo del Veterinarie, funzionali alla richiesta di autorizzazione e deposito dei calcoli statici, Affidamento o per esecuzione prove geologiche Geologo E. Cumbo. 2.468,40 e oneri compresi Preventivo di spesa del 06.05.13 DIREZIONE UNIMESPORT Stipula Convenzione. Convenzione tra ASP Messina e UniMeSport per l'attuazione di un progetto da realizzare sulla base dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Sicilia in data 23 dicembre 2010. Somministrazione di attività motorie a pazienti partecipanti al progetto Prescrizione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, prevalentemente selezionati dai MM.MM.GG. e valutati dal o di medici dello sport dell'asp di M essina Euro 13.750,00 (25% del finanziamento complessivo pari a Euro 55.000,00) Delibera della Regione Siciliana
DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DiREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. Decreto di concessione del Direttore del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport. Stipula Lettera d'intenti Stipula Protocollo d'intesa Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di attività sportive in attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport ai sensi del quale UniMeSportquale centro di o di interesse generale, istituito per la gestione degli impianti sportivi- promuove tra l'altro manifestazioni sportive, scientifiche e socio- Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di attività sportive Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di Manifestazione sportiva Concessione spazi impianti sportivi universitari in uso temporaneo per lo svolgimento di Manifestazione sportiva Lettera d'intenti tra Comitato Olimpico Nazionale Italiano e UniMeSport per un rapporto di collaborazione nell'ambito di un progetto per la diffusione sul territorio della pratica sportiva. Protocollo d'intesa tra UNIMESPORT E LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCHIMEDE di Messina per attività di collaborazione finalizzata alla formazione e alla crescita nell'ambito dello Sport. Concessione in uso temporaneo di n. 2 corsie della Piscina coperta di UniMeSport per lo svolgimento di n.10 lezioni di nuoto, dal 16 gennaio 2013 per 50 minuti settimana. Concessione in uso temporaneo del Palazzetto per gli allenamenti di Kendo dal 23 gennaio al 30 giugno 2013 per un' ora settimanale. Concessione in uso temporaneo del Palazzetto per lo svolgimento della Terza prova interregionale del Gran Premio mgiovanissimi di Scherma. Periodo 08/10 marzo 2013. Concessione in uso temporaneo del Palazzetto per lo svolgimento di una gara provinciale di ginnastica artistica. Uso gratuito della sala fitness per il CONI e collaborazione degli istruttori UniMeSport per l'erogazione di tirocini didattico-formativi agli allievi che frequentano i corsi di istruttori Collaborazione tra UniMeSport e Archimede finalizzata alla formazione e alla crescita nell'ambito dello Sport per la durata di un anno con decadenza al 31/08/2013. 200,00 più tariffa mensile quale canone per la concessione di n. 2 corsie piscina coperta. 150,00 tariffa mensile quale canone per la concessione impianto. 500,00 tariffa quale canone per la concessione impianto. concessione a titolo gratuito. titolo gratuito. titolo gratuito. Richiesta del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Ernesto Basile, prof. Renato Zafarana (vedi nota prot. n. 55591 del 17/10/2012). Schema di verbale di consegna e restituzione impianti redatto in contraddittorio tra le parti. Richiesta del Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Kendo Messina F.C., Sig. Riccardo Costa. (vedi nota prot. n. 3729 del 21.01.2013). Schema di verbale Richiesta del Presidente del GRUPPO SCHERMISTICO A. CELI MESSINA ASD, Sig. Alberto Caruso( vedi nota prot. n. 1785 del 10/01/2013). Schema di verbale di Richiesta del Vice Presidente della Delegazione Provinciale del MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE, prof. Francesco Paratore (vedi nota prot. n. 6317 Lettera d'intenti tra CONI e UNIMESPORT. Protocollo d'intesa tra UniMeSport e Archimede DIREZIONE UNIMESPORT Richiesta di 1 preventivo Acquisto di materiale per manutenzione 40,84 ( inclusa) Buono d'ordine n. 1 del 03.01.2013 alla Ditta FIRAB di Soraci S. DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale igienico sanitario 547,88 ( inclusa) Buono d'ordine N. 2 del 21.02.2013 e relativo ordine MEPA N. 610455 del 22.02.2013 alla Ditta ITALIGIENE CIG 4951208A16
DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale per manutenzione 168,43 ( inclusa) Buono d'ordine N. 3 del 07.03.2013 e relativo ordine MEPA N. 628126 del 21.03.2013 alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI CIG 4984042192 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto di un armadio tecnico 746,57 ( inclusa) Buono d'ordine N. 4 del 18.03.2013 e relativo ordine MEPA N. 636900 del 20.03.2013 alla Ditta OLIDATA SPA CIG 4998898520 DIREZIONE UNIMESPORT Richiesta di 1 preventivo Acquisto piante 1100,00 ( inclusa) Buono d'ordine n.5 del 20.03.2013 alla Ditta AZ. RAIMONDI (CIG 519977808D) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale cancelleria e materiale igienico 276,73 ( inclusa) Buono d'ordine N. 6 del 28.03.2013 e relativo ordine MEPA N. 655412 del 10.04.2013 alla Ditta PAM UFFICIO (CIG 5027752832) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale cancelleria e igienico sanitario 579,88 ( inclusa) Buono d'ordine N. 7 del 03.04.2013 e relativo ordine MEP N. 654400 del 10.04.2013 alla Ditta PAM UFFICIO (CIG 5027752328) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Servizio di revisione auto 1.465,24( inclusa) Buono d'ordine N. 8 del 04.04.2013 alla Ditta Corrado centro Revisione Auto (CIG 5077943320) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto di materiale per verde 2161,00 ( inclusa) Buono d'ordine N. 9 del 22.04.2013 alla Ditta GARDEN CENTER (CIG 5199794DBD) DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto di materiale cancelleria 120,22 ( inclusa) Buono d'ordine N. 10 del 23.04.2013 e relativo ordine MEPA N. 691024 del 23.04.2013 alla Ditta PAM UFFICIO CIG 5081929C77
DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Acquisto cilindretti per armadietti 2722,50 ( inclusa) Buono d'ordine N. 11 del 22.04.2013 alla Ditta GRASSO FORNITURE (CIG 519980894C) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Acquisto piante e prato erboso 2989,80 ( inclusa) Buono d'ordine N. 12 del 03.05.2013 alla Ditta RAIMONDI (CIG 5199801387) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto articoli di ferramenta per area verde 119,00 ( inclusa) Buono d'ordine N. 13 del 02.05.2013 alla Ditta EDILCOLOR DI SCHILLACE (CIG 5188608EC2) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 1 preventivo Magliette tennis 482,49 ( inclusa) Buono d'ordine N. 14 del 03.05.2013 alla Ditta PAM UFFICIO (CIG 517930842b) DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto materiale di sicurezza Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione Acquisto prodotti chimici 635,74 ( inclusa) 678,60 ( inclusa) 602,58 ( inclusa) Buono d'ordine N. 15 del 10.05.2013 e relativo ordine MEPA N. 712423 del 22.05.2013 alla Ditta SIR SAFETY SPA CIG 511606780A Buono d'ordine N. 16 del 13.05.2013 e relativo ordine MEPA N. 716759 del 17.05.2013 alla Ditta FRANCESCO FORNARI CIG 5119750759 Buono d'ordine N. 17 del 14.05.2013 e relativo ordine MEPA N. 720184 del 16.05.2013 alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI CIG 5124292B85 DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Cassa 400 W RMS Buono d'ordine N. 18 del 17.05.2013 alla Ditta ARNAO STRUMENTI (CIG 517929596f)
DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni sul Mercato Elettronico. Acquisto materiale di sicurezza Acquisto materiale di sicurezza Acquisto di materiale cancelleria ed elettrico Acquisto materiale informatico Acquisto materiale informatico Acquisto materiale informatico Buono d'ordine N. 19 del 21.05.2013 e relativo ordine MEPA 1.400,57 ( N. 729538 del 27.05.2013 alla Ditta inclusa) SIR SAFETY SPA CIG 513670818A Buono d'ordine N. 21 del 21.05.2013 e relativo ordine MEPA 136,73 ( inclusa) N. 729750 del 23.05.2013 alla Ditta GALLERIA DELLO SPORT CIG 5136661ABE Buono d'ordine N. 22 del 22.05.2013 e relativo ordine MEPA 798,12 ( inclusa) N. 731026 del 28.05.2013 alla Ditta PAM UFFICIO CIG 51374337D2 Buono d'ordine N. 23 del 23.05.2013 e relativo ordine MEPA 2.262,7 ( inclusa) N. 725024 del 04.06.2013 alla Ditta P.S. ELETTRONICA SRL CIG 51413307BA Buono d'ordine N. 25 del 24.05.2013 e relativo ordine MEPA 53,24 ( inclusa) N. 735508 del 31.05.2013 alla Ditta REKORD DATA CIG 5144183A18 Buono d'ordine N. 26 del 24.05.2013 e relativo ordine MEPA 124,61 ( inclusa) N. 700029 del 11.06.2013 alla Ditta INFORMATICA COMMERCIALE SPA CIG 5144192188 DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 4 preventivi Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione 212,96 ( inclusa) Buono d'ordine n.27 del 28.05.2013 alla Ditta EDILCOLOR 2000 (CIG 51886143B9) DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 4 preventivi Acquisto defibrillatori 551,76 ( inclusa) Buono d'ordine N. 28 del 06.06.2013 alla Ditta HALSA SRL (CIG 51998403B6)
DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 2 preventivi Acquisto prodotti chimici DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto materiale di sicurezza Acquisto materiale di sicurezza Acquisto materiale cancelleria per il Grest 453,02 ( inclusa) 197,71 ( inclusa) 390,17 ( inclusa) 401,27 ( inclusa) Buono d'ordine N. 29 del 06.06.2013 alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI (CIG 5199854F40) Buono d'ordine N. 30 del 06.06.2013 e relativo ordine MEPA N. 755541 del 13.06..2013 alla Ditta Sir Safety Sistem CIG 5170074009 Buono d'ordine N. 31del 10.06.2013 e relativo ordine MEPA N. 758994 del 13.06.2013 alla Ditta Francesco Fornari CIG 5174664BCF Buono d'ordine N. 32 del 14.06.2013 e relativo ordine MEPA N.762243 del 17.06.2013 alla Ditta PAM UFFICIO CIG 5187633A2B DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto materiale informatico 121,00 ( inclusa) Buono d'ordine N. 33 del 14.06.2013 e relativo ordine MEPA N.766561 del 17.06.2013 alla Ditta PICCI' S.r.l. CIG 5184733106 DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi. Acquisto articoli per il Grest 40,90 ( inclusa) Buono d'ordine n. 34 del 18.06.2013 alla Ditta APE CIG 518937253E DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto articoli per il Grest 47,67 ( inclusa) Buono d'ordine n.35 del 18.06.2013 alla Ditta PAM CIG 51893871A0 DIREZIONE UNIMESPORT Scelta del contraente mediante confronto dei listini pubblicati su internet. Acquisto pacchetto 5000 SMS 399,30 ( inclusa) Buono d'ordine n.36 del 18.06.20132 alla Ditta NETFUN ITALIA CIG 5189867DB8
DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto articoli di ferramenta 295,30 ( inclusa) Buono d'ordine n. 38 del 20.06.2013 alla Ditta Francesco Fornari CIG 51954469A9 DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 3 preventivi Acquisto piante e materiale per il verde 2.097,15 ( INCLUSA) Buono d'ordine n.39 del 20.06.2013 alla Centrale Zoo Agricola CIG 5195843149
DIREZIONE UNIMESPORT richiesta di 1 preventivo Acquisto materiale per il verde 130,20 ( inclusa) Buono d'ordine n. 40 del 20.06.2013 CIG 5198887146 DIREZIONE UNIMESPORT Ordine diretto d'acquisto Scelta del contraente mediante acquisto diretto di beni su convenzione CONSIP. Acquisto cavo telefonico 75,63 ( inclusa) Buono d'ordine n. 41 del 26.06.2013 alla Ditta Multitel CIG 52361943FB
CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 1/2013 - Prot. n 24263 del 26/04/2013 Affidamento contratto CO.CO.CO. alla dott.ssa Francesca Ardizzone per 50 ore di docenza di lingua italiana per studenti stranieri nell'ambito del progetto ATLANTIS TDC&L (periodo 02/05/2013-31/05/2013) Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua italiana 2.000,00 Convenzione CLAM - CIRFEM; nota prot. n 22928 del 18/04/2013 del prof. Antonino Germanò; note prot. n. 47121 del 10/09/2012 e prot. n. 48398 del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n. 48900 del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n. 8852 del 11/02/2010 del Direttore Amministrativo; Decreto del Direttore n 9 del 22/07/2011; nota prot. n. 23495 del 22/04/2013 ai candidati graduatoria finale 2011; nota di risposta prot. n. 23540 e n. 23542 del 23/04/2013 dei candidati graduatoria finale 2011. CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 2/2013 - Prot. n 26159 del 08/05/2013 Affidamento contratto di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Rosa Scimone per 20 ore di docenza di lingua inglese per studenti Unime del corso di Laurea classe L20 del DiCAM (periodo 09/05/2013-20/05/2013) Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua inglese 700,00 Convenzione CLAM - DiCAM; note dell'11/03/2013 e prot. n. 25990 del 7/05/2013 della prof.ssa Marianna Gensabella; note prot. n. 47121 del 10/09/2012 e prot. n. 48398 del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n. 48900 del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n. 8852 del 11/02/2010 del Direttore
CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO MESSINESE "CLAM" Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 3/2013 - Prot. n 26171 del 08/05/2013 DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 4/2013 - Prot. n 26311 del 08/05/2013 DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 5/2013 - Prot. n 28032 del 16/05/2013 DECRETO DEL PRESIDENTE Rep. n. 10/2013 - Prot. n 35318 del 27/06/2013 Affidamento contratto CO.CO.CO. alla dott.ssa Francesca Ardizzone per 40 ore di docenza di lingua italiana per studenti stranieri nell'ambito della convenzione con l'area Alta Formazione Ricerca Scientifica - Relazioni Internazionali (periodo 13/05/2013-30/06/2013); Affidamento contratto di lavoro autonomo professionale al dott. Stefano Morabito per 40 ore di docenza di lingua italiana per studenti stranieri nell'ambito della convenzione con l'area Alta Formazione Ricerca Scientifica - Relazioni Internazionali (periodo 20/05/2013-30/06/2013) e per 20 ore di docenza di lingua spagnola per studenti Unime del corso di Laurea classe L20 del DiCAM (periodo 14/05/2013-20/05/2013) Affidamento contratto di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Rosa Scimone per 25 ore di docenza di lingua inglese per studenti Unime nell'ambito del progetto ATLANTIS TDC&L (periodo 13/05/2013 - Approvazione atti della selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l'eventuale stipula di contratti di collaborazione per tutor linguistici nei Affidamento contratto di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Rosa Scimone per 25 ore di docenza di lingua inglese per studenti Unime nell'ambito del progetto ATLANTIS TDC&L (periodo 01/07/2013 - Affidamento incarichi per l'insegnamento della lingua italiana e spagnola Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua inglese Graduatoria finale di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio per tutor linguistici per il CLAM (bando pubblicato il 03/12/2012 - scadenza 09/01/2013) Affidamento incarico per l'insegnamento della lingua inglese B.O. N 1/2013 reattivi forniture 3.600,00 850,00 850,00 292,00+61,32()=3 65,32 Convenzione CLAM - DiCAM; Convenzione CLAM - Area Alta Formazione Ricerca Scientifica - Relazioni Internazionali; note dell'11/03/2013 e prot. n. 25990 del 7/05/2013 della prof.ssa Marianna Gensabella; note prot. n. 47121 del 10/09/2012 e prot. n. 48398 del 17/09/2012 al Direttore Amministrativo; nota prot. n. 48900 del 18/09/2012 al Magnifico Rettore; nota prot. n. 8852 del 11/02/2010 del Direttore Amministrativo; Decreto del Direttore n 9 del 22/07/2011; note prot. n. 25479 del 3/5/2013, n. 25796, n. 25798 e n. 25801 del 06/05/2013 ai candidati graduatoria finale 2011; note di risposta prot. n. 25582-25584 e 25593 del 06/05/2013, prot. n. 25833 del 07/05/2013, prot. n. 26104 e n. 26107 del 08/05/2013 Convenzione CLAM - CIRFEM; nota prot. n 22928 del 18/04/2013 del prof. Antonino Germanò; nota del 18/04/2013 del Direttore didattico progetto ATLANTIS prof. Fabio Delibera del Comitato Tecnico Scientifico del CLAM del 22/10/2012; Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per tutor linguistici per il CLAM - Convenzione CLAM - CIRFEM; nota prot. n 22928 del 18/04/2013 del prof. Antonino Germanò; nota del 18/04/2013 del Direttore didattico progetto ATLANTIS prof. Fabio Prev. 93,DDT16,DURC,mand, 92/013
Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche B.O. N 2/2013 " forniture B.O.N 3/2013 " forniture 1.096,00+230,16(iva) =1.326,16 369,00+77,49(iva)=4 46,49 B.O. N 4/2013 " forniture 47,00+10,08(iva)=58, 08 B.O. N 5/2013 materiale informatico forniture B.O. N 6/2013 mat.cons.lab. forniture B.O. N 7/2013 stampante forniture B.O. N 8/2013 reattivi " 339,70+71,34 ()= 411,04 Euro 328,00+68,88()=3 96,88 215,00+45,15(iva)=2 60,15 Euro 739,20+155,23(iva)= 894,43 prev. Ftt.11,ddt,durc,mandato n 201/013 Prev.780,DDT.112,Fatt.100/013,DU RC Mand.49 prev.fatt.1138,durc,mandato218/0 13 Prev. 4/02/13,fatt.127,DURC,Mand 63/013 Prev.780,DDT, 109,Fatt.98/013,DURC,mand n 53/013 Prev.,fatt.n. 39,autoc.copia ci.,mand 96/013,b.c.1 prev. 35, fatt. 190/013,DURC,mand. n 93/013 B.O. N 9/2013 del 5/02/13 Public. Article Euro 216,00 fatt. 80 mand. n 85/013
Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche B.O. N 10/2013 mat.cons. infor. forniture B.O. N 11/2013 mat.cons.lab. forniture B.O. N 12/2013 mat.canc forniture B.O. N 13/2013 " forniture B.O. N 14/2013 del 6/03/13 mat cons. lab. forniture B.O. N 15/2013 materiale informatico forniture B.O. N 16/2013 del 6/03/13 stampa reg o B.O. N 17/2013 mat.cons. infor. forniture 195,00+40,95()=2 35,95 Prev. 23/01/013 Fatt. 38,Autoc.foto D.I.,Mand.64/013 Euro prev.del.d.u.fatt.13192330ri,bolla, 2.151,10+451,73(iva) durc,mand.202/013 =2.602,83 382,50 +89,33(iva)=462,83 101,90+21,40()=1 23,30 77,00+16,17()= 93,17 Euro 91,80+19,28 I.V.A.=111,08 160,00+33,60()=1 93,60 95,00+19,95()=11 4,95 prev.22/02/2013fatt.26 Autoc.fot.Pat, mand n. 44/2013 Prev.22/02/2013,Fatt. 24,Autocert. Fot.Pat,Mand.47/013 Prev.(20-28/02)Fatt. 25,Autoc.Fot.Pat.,mand. 46/013 Prev:DDT 1394, DURC. Mand. n 48 del 21/03/13 Prev. 5/03/013, fatt.13/013.autoc.fot.c.i.mand. 66/013 Prev.6/03/013,fatt.63/013,Autoc.F ot.c.i.,mand.65/013
Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche B.O. N 18/2013 Reagenti forniture B.O. N 19/2013 mat.cons. inform. forniture B.O. N 20/2013 mat. canc. forniture B.O. N 21/2013 attr.inform. forniture B.O. N 22/2013 del 5/04/13 B.O. N 23/2013 del 10/04/13 mat.cons.infor Res. Sequ. forniture B.O. N 24/2013 mat. Canc. forniture B.O. N 25/2013 mat cons. lab. forniture 130,36+27,38()=1 57,74;487,74+102,43 ()=590,17 Euro 45,00+9,45(iva)=54,4 5 175,60+36,88()= 212,48 Euro 75,00+15,75(iva)= 90,75 1.149,00+241,29( )=1390,29 1.123,20+235,87(iva) =1.359,07 53,00+11,13(iva)=64, 13 Euro 604,00+126,84(iva)= 730,84 Prev.67-2013, Fatt.n 2369, DDT 5332-5330,DURC mand. n 94/013-116/013 Prev.Autocef.copia C.I,. mandato n 90/013 Prev.MEPA 18/3/013,FATT. 129,DURC mand.68/013 Prev.,fatt. 77-2013, autocef mand.,95/013,b.c.4 prev.4/037/03 fatt. 34/013, DURC,.mand 89/013 prev.fatt.339,durc,mandato n 145/013 prev. Fatt.70,autoc.copia doc,.mand. 143/013 prev.fatt.218-287ddt.,durc,mand.n 141-142 del 1/07/13
Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche B.O. N 26/2013 attrezz.inform forniture B.O. N 27/2013 attr.inform. " B.O. N 28/2013 attr.infor. forniture bb.oo.30/31 annullati B.O. N 31/2013 arredi uff forniture B.O. N 32/2013 mobili ufficio forniture 200,00++42,00(iva)= 242,00 500,00+105()= 605,00 600,00+126;00(iva)= 726,00 952,00+199,92(iva)= 1.151,92 5.250,00+1.102,50(iv a)=6352,50 B.O. N 33/2013 arredi uff forniture 957,00+200,97(iva)= 1157,97 B.O. N 34/2013 mat.cons.lab. forniture 886,40+186,14(iva)= 1.071254 prev.ftt.108-2013.autoc.copia CI,mand.166/2013 b.c.9 preventivo prev.ftt.238(i^.363,00),aut.copia ci.,mand.208, bc.11 prev.mepa, fatt.224 DURC,bc.6mand. 112/013 Del.Sp.N.P.I.Del.D.U.,prev. Mepa, ftt.224,durc,m.112/013.bc7 Prev. Cat. Mepa. Fatt. 191,durc mand 97/013,b.c4 prev,fatt.11828,ddt.durc,mandato n 150-151 del 1/07/13
Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche B.O. N 35/2013 " forniture B.O. N 36/2013 " forniture B.O. N 37/2013 assistenza forniture B.O.N 38/2013 abb. Riv. " B.O. N 39/2013 Assistenza B.O. N 40/2013 mat.cons lab. forniture B.O. N 41/2013 " forniture B.O. N 42/2013 mat. Canc. forniture 477,00+100,17(iva)= 577,17 Euro 341,00+71,61(iva)=4 12,61 1489,5+312,80(iva)= 1.802,30 82,00+17,22(iva)=99, 22 2.000,00+420,00(iva) =2420,00 1.477,05+310,18(iva) =1787,13 289,60+60,82(iva)=3 50,42 240,00+50,508iva)=2 90,40 prev.fatt.11829,ddt,durc,mandato n 148/013 pre,fatt. 11827,ddt,durc,mandato n 149/013 rich.prevv.rapp.tecnico,durc.mand. 270/013 preventivo prev. Del. DU,fatt.33,autocerf.copia CI.mand.144/013 prev.del.du, Fatt.13201955RI,ddt. Durc,mand.62/013 prev.fatt.1100005993,ddt 82908307,durc,mand.117/013 prev.fatt.248,durc,mand.119/013
Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) B.O. N 43/2013 manut.straord B.O. N 44/2013 mat.canc forniture B.O. N 45/2013 del 17/06/13 ordine acquisto n. 1 del 12/03/2013 ordine acquisto n. 2 del 13/03/2013 ordine acquisto n.3 del 13/03/2013 ordine acquisto n.4 del 13/03/2013 ordine acquisto n.5 del 25/03/2013 119,00+24,99(iva)=1 43,99 Euro 267,68+56,21(iva)=3 23,89 mant.straord. o Euro 905,00 Riparazione macchina da ufficio con sostituzione pezzo usurato Fornitura 405,35 Materiale di consumo informatico Fornitura 499,73 Materiale di cancelleria Fornitura 314,48 Materiale bibliografico Fornitura 287,55 Riparazione macchina da ufficio con sostituzione pezzi usurati Fornitura 540,87 prev.fatt.242,durc,mand. n 129/013 prev.fatt.n.273,durc,mandato n 143/013 prev.del.du.fatt.083,durc.mandato n 209/013 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento
Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) ordine acquisto n.6 del 27/03/2013 ordine acquisto n.7 del 16/04/2013 ordine acquisto n. 8 del 30/04/2013 ordine acquisto n. 9 del 02/05/2013 ordine acquisto n. 10 del 02/05/2013 ordine acquisto n. 11 del 07/05/2013 ordine acquisto n. 12 del 07/05/2013 ordine acquisto n. 13 del 07/05/2013 Materiale di cancelleria Fornitura 753,35 Macchina da ufficio Fornitura 150,04 Attrezzatura e materiale igienico-sanitario Fornitura 181,9 Ospitalità relatore seminario 13 maggio 2013 Servizi 92 Materiale di cancelleria Fornitura 562,01 Materiale di consumo informatico Fornitura 151,06 Materiale di consumo Fornitura 101,33 Materiale informatico Fornitura 133,91 Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento
Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) ordine acquisto n. 14 del 10/05/2013 ordine acquisto n. 15 del 13/05/2013 ordine acquisto n. 16 del 17/05/2013 ordine acquisto n. 17 del 17/05/2013 ordine acquisto n. 18 del 17/05/2013 ordine acquisto n. 19 del 20/05/2013 ordine acquisto n. 20 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 21 del 24/05/2013 Organizzazione seminario 13 maggio 2013 Servizi 420 Macchina da ufficio Fornitura 1807,74 Materiale di cancelleria Fornitura 44,99 Materiale bibligrafico Fornitura 99,9 Materiale di consumo Fornitura 417,45 Riparazione macchina da ufficio Servizi 108,9 Servizio transfer - Workshop Baglieri 27 maggio 2013 Servizi 450,12 Skill card ed esami ECDL Fornitura 3267 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Acquisto in convenzione: CIG fattura, mandato di pagamento
Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) ordine acquisto n. 22 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 23 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 24 del 24/05/2013 ordine acquisto n. 25 del 29/05/2013 ordine acquisto n. 26 del 29/05/2013 ordine acquisto n. 27 del 29/05/2013 ordine acquisto n. 28 del 05/06/2013 ordine acquisto n. 29 del 07/06/2013 Servizi alberghieri Workshop Baglieri 27 maggio 2013 Servizi 2818,8 Materiale bibligrafico Fornitura 176,4 Materiale di cancelleria Workshop Baglieri 27 maggio 2013 Fornitura 84,7 Gruppi di continuità mmacchine da ufficio Fornitura 355,74 Macchina da ufficio Fornitura 1479,1 Notebook Fornitura 1133,77 Software Fornitura 1878,48 Macchina da ufficio e materiale di consumo Fornitura 1236,62 CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Acquisto MEPA: CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA: CIG, fattura e mandato di pagamento Acquisto MEPA: CIG, fattura e mandato di pagamento CIG, Preventivo, fattura, mandato di pagamento Acquisto MEPA CIG, fattura e mandato di pagamento