Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa SETTORE 3 - POLITICHE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Determinazione n 60 del 11/03/ OGGETTO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNO - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) ALLA DITTA LUPI ESTINTORI SRL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE Decisione: Il Responsabile del Settore 3 dr. Degl'Innocenti Luigi, nominato con Decreto Sindacale n. 34 del 30/12/2013, AFFIDA alla ditta LUPI ESTINTORI SRL con sede in Pontedera (PI) Via T. Romagnola, 265 P.I. 00384340501, il Servizio di manutenzione attrezzature e presidi per la sicurezza sui luoghi di lavoro nei plessi comunali anno, comprendente gli appresso indicati articoli presenti sul ME.PA. di Consip, per la durata di 1 anno a partire dal 01/01/ e fino al 31/12/, e per una spesa totale di 14.784,37 + iva 22%; l'affidamento è effettuato, ai sensi dell art. 1 co. 450 L.296/2006, con ricorso al mercato elettronico della P.A (Mepa) di Consip, di cui all art. 328 co.1 del D.P.R. 207/2010, con affidamento del servizio mediante ordine diretto d acquisto (OdA). ELENCO PRODOTTI/SERVIZI ACQUISTATI TRAMITE ME.PA.: Pro g. Art. Fornitore Unità di misura quan tità Prezzo unitario Prezzo totale iva esclusa Descrizione articolo 1 MAN004 Cad. 185 12,50 2.312,50 MANUTENZIONE ESTINTORI durata anni 1 il servizio comprende quanto previsto nel Capitolato tecnico all'art. 5.3.1 Metaprodotto Manutenzione estintori (CPV allegato al bando "antincendio" 2 X0001 Kg 354 3,00 1.062,00 Ricarica ESTINTORI CON POLVERE ESTINGUENTE durata anni 1 il servizio comprende quanto previsto nel Capitolato tecnico all'art. 5.3.1 Metaprodotto Manutenzione estintori (CPV allegato al bando "antincendio" 1
3 EBE006 cad 13 87,50 1.137,50 FORNITURA ESTINTORI POLVERE CON RITIRO VECCHIO la fornitura comprende 5.4.16. ESTINTORI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO (CPV 35111000-5) allegato al bando DPIND107 4 MAN006 cad 38 9,30 353,40 MANUTENZIONE MANICHETTA ANTINCENDIO - durata anni 1 il servizio comprende quanto previsto nel Capitolato tecnico all'art. 5.3.5 Metaprodotto Manutenzione impianti di spegnimento incendi (CPV 50413200 5) allegato al bando "antincendio" 5 REV010 cad 39 17,10 666,90 MANUTENZIONE PORTA TAGLIAFUOCO - 5.3.2 Metaprodotto Manutenzione porte tagliafuoco (CPV allegato al bando "antincendio" 6 REVUS1 cad 112 19,00 2.128,00 MANUTENZIONE USCITA EMERGENZA - 5.3.2 Metaprodotto Manutenzione porte tagliafuoco (CPV allegato al bando "antincendio" 7 MAN400 cad 3 540,00 1.620,00 MANUTENZIONE GRUPPO POMPAGGIO 5.3.5 Metaprodotto Manutenzione impianti di spegnimento incendi (CPV 50413200 5) allegato al bando "antincendio" 8 MAN001L cad 384 9,00 3.456,00 MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA - 9 MAN006C cad 4 9,30 37,20 MANUTENZIONE ATTACCO VVFF - durata anni 1 il servizio comprende quanto previsto nel Capitolato tecnico all'art. 5.3.5 Metaprodotto Manutenzione impianti di spegnimento incendi (CPV 50413200 5) allegato al bando "antincendio" 10 MAN030R cad 1 13,50 13,50 MANUTENZIONE RILEVATORI DI GAS - 11 MAN030 A corpo per tutti i rilevatori 1 1.800,00 1.800,00 MANUTENZIONE RILEVATORI FUMO A CORPO PER TUTTI I PLESSI COMUNALI - 2
dei plessi comunal i 12 MAN100 Cad 2 70,00 140,00 MANUTENZIONE EVACUATORE FUMO - 13 VPPDM091 Cad. 1 57,37 57,37 PACCO REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CONTENUTO ALL.1 BASE TOTALE ACQUISTI ME.PA. TOTALE CON IVA 22% ** Errore nell'espressio ne ** ** Errore nell'espressio ne ** IMPEGNA la somma di 14.197,53 iva 22% inclusa come indicato nella Successiva Tabella Impegni, e più precisamente ai segg. capitoli: Euro Capitolo Codice Descrizione Bilancio anno 4.000,00 365/4 1.01.0502 MANUTENZIONE IMMOBILI 4.000,00 395 01.09.23 MANUT.ORD. BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.197,53 404 1.01.0503 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 840/6 1.04.0103 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA 935/5 1.04.0203 MANUTENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI 915/5 1.04.0202 MANUTENZIONE ACQUISTO BENI SCUOLE ELEMENTARI 810 01.07.0202 MANUTENZIONE ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA ** Errore nell'espressi one ** totale 3
SUB IMPEGNA che la restante parte di 3.839,40 iva 22% inclusa è già impegnata, a favore della ditta in oggetto, come indicato nella Successiva Tabella Impegni, e più precisamente al cap. 2326/4 imp. 2174 RR.PP. anno 2012. DA ATTO che ai sensi dell art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 l importo impegnato con il presente atto non supera il corrispondente stanziamento di bilancio 2012 e che alla effettuazione della spesa si provvederà in misura non superiore, mensilmente, ad 1/12 delle somme previste nel citato Bilancio 2012, nelle more dell approvazione del Bilancio di previsione anno 2013; Motivazione: in attuazione del disposto legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", occorre provvedere: alla manutenzione, revisione e collaudo delle attrezzature di sicurezza, quali estintori, maniglioni antipanico, pompe e manichette antincendio, lampade d emergenza, rilevatori ed evacuatori di fumo ecc., atti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente agli edifici di proprietà comunale ove vi è attività lavorativa. occorre pertanto provvedere all affidamento del servizio in questione per l anno, dando atto le manutenzioni suddette saranno effettuate nel rispetto del disposto normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e con la periodicità prescritta dalla legge. Ai sensi dell art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 per il presente affidamento si è fatto ricorso al mercato elettronico della P.A (Mepa) di Consip, di cui all art. 328 co.1 del DPR 207/2010, con affidamento del servizio mediante ordine diretto d acquisto (OdA), rientrando la presente fattispecie nella tipologia di servizi eseguibile in economia con affidamento diretto in base all'art. 5 co.2 del Regolamento Comunale in economia per lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione C.C. n.18 del 23/05/2012. Adempimenti a cura dell ente pubblico: La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto si attiverà per la pubblicazione all albo del medesimo a cura della Segreteria Generale. Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune, ai sensi del d.lgs. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa. Adempimenti a cura del destinatario: Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche la Ditta: si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi; dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione al Comune di Santa Maria a Monte, entro 7 giorni. Segnalazioni particolari: L atto diverrà esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti 4
dalla Legge. I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. A) GENERALI: RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento): - D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; - Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; - D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314. - Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3; -D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012 ("disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica") e D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"), in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni. B) SPECIFICI: -Statuto del Comune di Santa Maria a Monte -Decreto del Responsabile del Settore n. 34 del 30/12/2013; - Visto il Decreto del Ministero dell Interno del 19 dicembre 2013, con il quale viene differito al 28 febbraio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; - Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 07.01., immediatamente esecutiva, ad oggetto Esercizio finanziario Provvedimenti per la gestione nel periodo dell esercizio provvisorio ; - Visto il disposto dell art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 che all effettuazione della spesa si provvederà in misura non superiore, mensilmente, ad 1/12 del delle somme previste nel citato Bilancio 2013, nelle more dell approvazione del Bilancio di previsione ; Elenco dei beneficiari e imputazione economica: CIG Beneficiario Z240E2DC01 LUPI ESTINTORI SRL Indirizzo Via T. Romagnola, 265 Città 56025 - PONTEDERA (PI) P.Iva/C.F. 00384340501 Modalità di pagamento Bonifico bancario 5
ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente: al Servizio Finanza e Bilancio che provvederà alla registrazione dei movimenti contabili e all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell'atto. Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici: TABELLA IMPEGNI Esercizio Codice Capitolo Desc. Capitolo Impegno SUB-Impegno Importo 2.01.0501 2326/4 RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FIN. AVANZO 1.07.0202 810 MANUTENZIONE ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA 1.04.0202 915/5 MANUTENZIONE ACQUISTO BENI SCUOLE ELEMENTARI 1.04.0203 935/5 MANUTENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI 1.04.0103 840/6 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA 1.01.0503 404 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.01.0503 395 MANUT.ORD. BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.01.0502 365/4 MANUTENZIONE IMMOBILI 2174/2012 3.839,40 2.197,53 4.000,00 4.000,00 TABELLA ACCERTAMENTI 6
ANNO CODICE RISORSA ACCERTAMENTO IMPORTO La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell allegata attestazione di copertura finanziaria. INFORMAZIONI GENERALI Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'ufficio Segreteria Generale del Settore Affari Generali Telefono: 0587-261643 Email: segreteriagenerale@comune.santamariaamonte.pi.it Responsabile del procedimento dr. Degl'Innocenti Luigi tel. 0587261620 e-mail: l.deglinnocenti@comune.santamariaamonte.pi.it IL RESPONSABILE SETTORE 3 - POLITICHE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Luigi Degl'Innocenti / INFOCERT SPA 7