CIG Oggetto Modalità di scelta del contraente in forma singola Foglio1 partecipanti aggiudicatari tempi di completamento in forma associata codice fiscale ragione sociale codice fiscale ragione sociale ruolo importo aggiudicazione codice fiscale ragione sociale ruolo data di inizio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA SPECIALISTICA E PREVIA PUBBLICAZIONE 5081712965 FORMAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DEL BANDO 975860768 PUBLISYS S.P.A. 975860768 PUBLISYS S.P.A. 79112.00 2013-03-14 2014-03-13 0.00 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERIODO DI MESI TRE - DAY PREVIA PUBBLICAZIONE DAY RISTOSERVICE 5095311FA3 RISTOSERVICE S.P.A. DEL BANDO 3543000370 S.P.A. 3543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. 62000.00 2013-04-16 2013-05-30 0.00 ZCA07CDDC3 creazione banca dati e gestione procedure concorsuali 4152840650 S.CO. S.r.l. 4152840650 S.CO. S.r.l. 12000.00 2013-03-14 2013-10-31 0.00 08-AFFIDAMENTO IN Soc.C.S.L.-Consulenti Soc.C.S.L.-Consulenti Sicurezza Lavoro Sicurezza Lavoro S.a.s. di Servizio esterno di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs.81/2008 e COTTIMO S.a.s. di Innocenza Innocenza Mattiacci & Z910818C38 ss.mm.ed ii. FIDUCIARIO MTTNCN71H42G942G Mattiacci & C. MTTNCN71H42G942G C. 33000.00 2013-01-01 2013-12-31 5000.00 08-AFFIDAMENTO IN Affidamento del servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria ai COTTIMO ZC90818C9B sensi del D.Lgs 81/2088 e ss.mm.ed ii FIDUCIARIO ZRDNCL56C01A013F Dott.Nicola Zuardi ZRDNCL56C01A013F Dott.Nicola Zuardi 25000.00 2013-01-01 2013-12-31 0.00 Sig.ra Emiliana Di ZC30756EBF Realizzazione del progetto:"l'arte attraverso i sensi" DSNMLN85A47E409Y Santo DSNMLN85A47E409Y Sig.ra Emiliana Di Santo 600.00 2013-01-01 2013-06-30 0.00 Z9F0756FD4 Realizzazione del progetto:"la magia di una fiaba" DDCGTA75A66G942L Sig.ra Agata Di Deco DDCGTA75A66G942L Sig.ra Agata Di Deco 600.00 2013-01-01 2013-06-30 0.00 Servizio assicurativo Infortuni, a copertura dei rischi derivanti dallo MI.DI Assicurazioni Z950A3C5C9 svolgimento della Storica Parata dei Turchi del 29/05/2013 1806750764 S.a.s. 1806750764 MI.DI Assicurazioni S.a.s. 1320.00 2013-05-28 2013-05-29 0.00 ZB20826012 Abbonamento quotidiano Aste ed Appalti Pubblici per l'anno 2013 00205740426 Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. 00205740426 Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. 951.92 2013-03-01 2014-02-28 951.92 Acquisto testi specializzati (Codice dei Contratti Pubblici Testo unico Libreria Professionale degli Enti Locali Formulario Ragionato degli appalti ecc.) presso la di Loperte Luigi M. Libreria Professionale di ZB107F3FBD Libreria Professionale di Potenza 01174370765 S.n.c. 01174370765 Loperte Luigi M. S.n.c. 520.96 2012-12-31 2012-12-31 520.96 Affidamento del servizio di assistenza domiciliare suddiviso in tre lotti Z9207ECC83 Pubblicazione estratto esito di gara su Il Quotidiano della Basilicata 02468820788 Publifast S.r.l. 02468820788 Publifast S.r.l. 206.50 2013-01-10 2013-01-10 206.50 Affidamento del servizio di assistenza domiciliare suddiviso in tre lotti Pubblicazione estratto esito di gara sui quotidiani "La Gazzetta del ZE707ECAE9 Mezzogiorno ed. Basilicata" - "La Stampa" 00847070158 Publikompass S.p.A. 00847070158 Publikompass S.p.A. 548.22 2013-01-11 2013-01-11 548.22 Lavori di costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero di Potenza Z570671C19 Pubblicazione estratto esito di gara su "Il Quotidiano della Basilicata" 02468820788 Publifast S.p.A. 02468820788 Publifast S.p.A. 206.50 2013-01-10 2013-01-10 206.50 Lavori di costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero di Potenza Z8F0671B81 Pubblicazione Fornitura in due estratto lotti di esito 12 autobus di gara per sul il quotidiano servizio "Italia trasporto Oggi" pubblico 09864610150 Classpubblcità S.p.A. 09864610150 Classpubblcità S.p.A. 250.00 2013-01-08 2013-01-08 250.00 urbano, non derivati da veicoli commerciali, alimentati a gas naturale compresso (CNG) Pubblicazione estratto esito di gara su quotidiani, "La Gazzetta del Mezzogiorno - ed. Basilicata" in abbinata con "La Stampa ed. ZEE061AC55 Nazionale" 00847070158 Publikompass S.p.A. 00847070158 Publikompass S.p.A. 548.22 2013-04-22 2013-04-22 548.22 Fornitura di due lotti di n. 12 autobus per il servizio di trasporto pubblico urbano, non derivati da veicoli commerciali, alimentati a gas naturale compresso (CGG) Pubblicazione estratto esito di gara sul quotidiano La Z99061ABF9 Nuova de Sud 01725060766 Agebas S.r.l. 01725060766 Agebas S.r.l. 200.00 2013-04-22 2013-04-22 200.00 Contratto con Agenzia Ansa per fornitura di notizie in tempo reale sugli X3B09A1B56 accadimenti locali o nazionali con risvolti regionali 391130580 ANSA 391130580 ANSA 3246.20 2013-01-01 2013-12-31 0.00 Predisposizione del dossier degli ulteriori adempimenti per la candidatura e il riconoscimento della "Storica Parata dei Turchi" quale patrimonio Geografica Geografica Italiana XBA0756575 immateriale dell'umanità 1588020584 Italiana ONLUS 1588020584 ONLUS 15000.00 2013-02-01 2013-12-31 0.00 data di ultimazione importo somme liquidate Pagina 1
Fornitura in due lotti di n. 12 autobus per il servizio di trasporto pubblico urbano non derivati da veicoli commerciali, alimentati a gas naturale compresso (CNG) pubblicazione estratto di gara sul "Corriere della R.C.S. MediaGroup Z39061AB97 Sera" 12086540155 S.p.A. 12086540155 R.C.S. MediaGroup S.p.A. 300.00 2013-04-22 2013-04-22 300.00 Tecno Service Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione Illuminazioni Soc. Tecno Service Illuminazioni 47425056ED degli arredi e luminarie natalizie per il decoro del Centro Storico 5621001212 Coop. 5621001212 Soc. Coop. 65000.00 2012-10-01 2013-01-31 0.00 Fondazione Mostra Fondazione Mostra Internazionale Internazionale dell'illustrazione per dell'illustrazione per l'infanzia X490756565 Realizzazione della mostra le Immagini e la Fantasia 93009350260 l'infanzia Stefan Zavrel 93009350260 Stefan Zavrel 11000.00 2013-04-05 2013-06-02 4400 Fondazione teatro San X1309A1B57 Realizzazione del concerto per la festa della repubblica 299840637 Carlo 299840637 Fondazione teatro San Carlo 4545.45 2013-06-02 2013-06-02 0.00 Affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione della Cose di Teatro e Cose di Teatro e Musica 44544990DD Stagione Teatrale 2012/2013 1452220765 Musica S.r.l. 1452220765 S.r.l. 16528.92 2012-10-01 2013-05-31 16528.92 Artigiana Rosanna XB309A1B53 Noleggio costumi d'epoca GRSRSO58S45A512A Grassia GRSRSO58S45A512A Artigiana Rosanna Grassia 3640.00 2013-05-24 2013-06-07 3640.00 Noleggio costumi d'epoca L'Arlecchino di Porrozzi L'Arlecchino di Porrozzi X0809A1B51 3215100640 Francesca 3215100640 Francesca 8264.46 2013-05-24 2013-06-07 8264.46 Medioevo di Acacia Medioevo di Acacia X8B09A1B54 Acquisto armi e attrezzeria varia 2503150548 Giuseppe S.r.l. 2503150548 Giuseppe S.r.l. 2511.20 2013-05-24 2013-05-24 2511.20 XDB09A1B52 Acquisto copristivali 3151100926 Zorro Premamma S.r.l. 3151100926 Zorro Premamma S.r.l. 1488.00 2013-05-24 2013-05-24 1488.00 X3009A1B50 Noleggio costumi d'epoca 11015651000 The One S.r.l. 11015651000 The One S.r.l. 10000.00 2013-05-24 2013-06-07 10000.00 ZE7083B7CB Lavori in economia Scuola media "F. Torraca" 1198670760 Pietro Polosa 1198670760 Pietro Polosa 6893.24 2013-01-21 2013-01-29 0.00 ZD3083A5A8 Lavori in economia Scuola media "F. Torraca" 1107550772 PA.E.CO. S.r.l. 1107550772 PA.E.CO. S.r.l. 10202.55 2013-01-21 2013-01-29 0.00 Z99082001C lavori di completamento Area di interscambio e sosta - Vallone S. Lucia 1061070767 Angelo Mecca 1061070767 Angelo Mecca 18700.00 2013-01-21 2013-01-31 0.00 Z2905E38C7 Lavori di manutenzione ordinaria viabilità urbana 1693720763 Turlione s.r.l. 1693720763 Turlione s.r.l. 5543.51 2012-12-13 2012-12-14 5543.51 Z10081A34C Sistemazione di fossi e cunette nelterritorio cittadino 1562890762 CO.MA.G. s.r.l. 1562890762 CO.MA.G. s.r.l. 18532.29 2013-03-18 2013-05-21 0.00 ZF408A5D78 Formitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi 1693720763 Turlione s.r.l. 1693720763 Turlione s.r.l. 4416.00 2013-03-20 2013-04-02 4416.00 Lavori di manutenzione strade ZCF0959EE6 1693720763 Turlione s.r.l. 1693720763 Turlione s.r.l. 35000.00 2013-04-04 2013-04-16 35000.00 GLOBUS Costruzioni Z8F09B232C Lavori di manutenzione strade 1712850765 s.r.l. 1712850765 GLOBUS Costruzioni s.r.l. 30000.00 2013-05-07 2013-05-16 30000.00 Z950A1B35A Lavori di manutenzione strade 1635570463 L.T.R.Asphalt srl 1635570463 L.T.R.Asphalt srl 30000.00 2013-06-12 2013-06-20 0.00 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA Lavori di somma urgenza per interventi di regimazione di acque PREVIA PUBBLICAZIONE Z51080D05E meteoriche sulle strade extraurbane. DEL BANDO 1299610764 Lovallo Antonio 1299610764 Lovallo Antonio 11350.00 2012-12-12 2013-01-20 11350.00 Pagina 2
Guttieri srl CROCE Guttieri srl CROCE ROSSA Esercitazioni al tiro da parte degli addetti al corpo della Polizia locale di 00172250768 ROSSA ITALIANA 00172250768 ITALIANA Z0807D1C30 Potenza presso l'area addestrativa di Monte Lifoy 01906810583 CANTALUPO S.N.C. 01906810583 1427.34 2012-12-28 2012-12-28 0.00 DI BATTIPAGLIA (SA) CANTALUPO S.N.C. DI EUROFOR S.A.S. DI BATTIPAGLIA (SA) MONTE DI PROCIDA EUROFOR S.A.S. DI Espletamento del corso di tiro a segno da parte degli addetti al corpo della Poligono FORNITURE Nazionale TESSILI di MONTE DI PROCIDA Z2A07D39F1 polizia Locale di Potenza presso il Poligono Nazionale di Eboli 82002990651 Eboli INDUSTRIALI S.P.A. 82002990651 Poligono FORNITURE Nazionale TESSILI di Eboli 1572.66 2012-12-28 2012-12-28 0.00 02123510659 DI VICENZA, 02123510659 INDUSTRIALI S.P.A. DI Liquidazione della somma di 39.813,84 (iva compresa) in favore della 06991500635 SARTORIA LES MOTO DI 06991500635 VICENZA, SARTORIA DI 00167200245 PANZERA POTENZA (CE) 00167200245 PANZERA (CE) SICUR.AN. sartoria Filippo Panzera sas, per la fornitura della massa vestiario da 02592470617 SICUR.AN. MOTOSSPRINT S.R.L. DI 02592470617 S.R.L. DI SOMMA Z4E0814A1E CANTALUPO S.N.C. destinare al personale della Polizia Locale. 03370091211 SOMMA S.N.C. DI BATTIPAGLIA DI VESUVIANA AVELLINO 03370091211 VESUVIANA LES MOTO DI POTENZA 39813.84 2013-12-18 2012-12-27 39813.84 Impegno di spesa di 40.000,00 (iva compresa) per l acquisto di 03853550659 MOTOR EUROFOR LINE S.A.S. S.R.L. DI 03853550659 MOTOSSPRINT CANTALUPO S.N.C. S.N.C. DI DI motoveicoli di cui dotare il corpo di Polizia locale id Potenza e contestuale 02011530645 DI MONTE MATERA DI PROCIDA EUDI 02011530645 AVELLINO BATTIPAGLIA EUROFOR MOTOR LINE 00573170776 MOTOR FORNITURE DI POTENZA TESSILI 00573170776 S.R.L. S.A.S. DI MATERA MONTE DI EUDI affidamento della fornitura alla ditta Bari Store srl sita in viale della 00714200763 BARI INDUSTRIALI STORE S.R.L. S.P.A. 00714200763 MOTOR PROCIDA FORNITURE DI POTENZA BARI Z97089BB23 resistenza 70/8 70100 BARI 04626170650 DI BARI VICENZA 04626170650 STORE TESSILI S.R.L. INDUSTRIALI DI BARI 40000.00 2012-12-31 2012-12-31 0.00 021235510659 SARTORIA DI 021235510659 S.P.A. DI VICENZA Liquidazione della somma di 38.948,69 (iva compresa) in favore della 08-AFFIDAMENTO IN 06991500635 PANZERA (CE) 06991500635 SARTORIA DI PANZERA 00167200245 SICUR.AN. S.R.L. DI 00167200245 (CE) SICUR.AN. S.R.L. DI sartoria Filippo Panzera sas, per la fornitura della massa vestiario da COTTIMO 02592470617 SOMMA VESUVIANA 02592470617 SOMMA VESUVIANA Z9C081479C destinare al personale della Polizia Locale FIDUCIARIO 03370091211 03370091211 38948.69 2012-12-18 2012-12-29 38948.69 Liquidazione della somma di 435,60 (iva compresa) in favore della Sodi Scientifica spa di Settimello di Calenzano (FI) per la riparazione ZA40810EF0 dell Autovelox 105SE in dotazione al Comando. 1573730486 Sodi Scientifica spa 1573730486 Sodi Scientifica spa 435.60 2012-12-19 2012-12-31 435.60 Guttieri srl CROCE Guttieri srl CROCE ROSSA Esercitazioni al tiro da parte degli addetti al corpo della Polizia locale di 00172250768 ROSSA ITALIANA 00172250768 ITALIANA Z0807D1C30 Potenza presso l'area addestrativa di Monte Lifoy 01906810583 01906810583 1306.34 2012-12-28 2012-12-31 1306.34 Poligono Nazionale di Espletamento del corso di tiro a segno da parte degli addetti al corpo della Eboli Poligono Nazionale di Eboli Z2A07D39F1 polizia Locale di Potenza presso il Poligono Nazionale di Eboli 82002990651 82002990651 1472.00 2012-12-28 2012-12-31 1472.00 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 2.301,50 IN FAVORE DELLA Egaf srl per la fornitura di materiale per le procedure contravvenzionali al Ditta Antonio Ventra Z660810CEF Codice della Strada. 2259990402 EGAF srl Ditta Edizioni Edile srl 2259990402 EGAF Ditta Antonio Edizioni Ventra srl srl Ditta 2301.50 2012-12-27 2013-01-15 2301.50 01679250769 Colangelo Donato di 01679250769 Edile Colangelo Donato di 08-AFFIDAMENTO IN 01459470769 Potenza B.E.A. Associazione Vola 01459470769 Potenza B.E.A. Impianti di 01690530769 Impianti Servizio di Vigilanza Beneventi 01690530769 Beneventi srl Ditta Edil "Affidamento alla ditta C.G.T. Costruzioni srl da Potenza per i lavori di COTTIMO 01458380761 srl Ditta Ambientale Edil Gruosso 01458380761 Gruosso C.G.T. Associazione Vola Servizio Costruzioni Z220855A4D messa in sicurezza dell immobile ubicato alla via Mazzini 157 ex Fiat" FIDUCIARIO 01702950765 C.G.T. Legambiente Costruzioni Potenza srl 01702950765 srl Vigilanza Ambientale 2985.68 2013-02-28 2013-02-28 2985.68 Falchi della Lucania Legambiente Potenza Falchi 96070890767 Unipol Assicurazioni - 96070890767 della Lucania Unipol 96031770769 Agenzia MI.DI. 96031770769 Assicurazioni - Agenzia Attività di supporto alla Polizia Locale per il servizio davanti alle scuole 96046420764 Assicurazioni s.a.s. di 96046420764 MI.DI. Assicurazioni s.a.s. di Z5706FD2AA cittadine da parte di associazioni di volontariato 02705901201 Potenza 02705901201 Potenza 4962.00 2012-10-29 2013-06-12 4962.00 Fornitura di materiali per sistemi informatici ed assistenza su fotocopiatore In Media di Fabrizio Di In Media di Fabrizio Di Bello ZE706E2BAD Canon in dotazione 1043770765 Bello snc 1043770765 snc 373.20 2012-11-28 2012-11-28 373.20 Integrazione allo Studio della rete idrografica del Comune di Potenza - Università degli Studi Università degli Studi della Z23050B607 Torrente Gallitello 948960760 della Basilicata 948960760 Basilicata 8264.46 2012-12-14 2013-03-11 8264.46 TRASPORTO PUBBLICO URBANO INTEGRATO CITTA' DI POTENZA CONSORZIO 507686270D PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2013 1587670769 COTRAB 1587670769 CONSORZIO COTRAB 1733118.53 2013-01-01 2013-02-28 1733118.53 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD SERVIZIO FERROVIARIO URBANO DELLA ACCORDO Z930115215 CITTÀ DI POTENZA QUADRO/CONVENZIONE 05538100727 FAL SRL 05538100727 FAL SRL 181818.19 2013-01-01 2013-12-31 162.872,15 FORNIT. VESTIARIO AL PERSONALE CON Z9807E9543 QUALIFICA DI AUTISTA 2123510659 Cantalupo1971 S.r.l. 2123510659 Cantalupo1971 S.r.l. 3305.78 2012-12-31 2012-12-31 3305.78 Z520895E06 MANUTEZIONE VEICOLI 962090767 Auto Elite s.r.l. 962090767 Auto Elite s.r.l. 151.25 2013-03-25 2013-03-28 151.25 ZF8089CAF MANUTEZIONE VEICOLI 1651050765 Pessolano srl 1651050765 Pessolano srl 1234.72 2013-02-25 2013-03-01 1234.72 00311780761 00311780761 Z520895E06 MANUTEZIONE VEICOLI SACAR srl SACAR srl 48.00 2013-02-21 2013-02-21 48.00 Z73090D8F3 MANUTEZIONE VEICOLI 5194870720 CMC S.r.l. 5194870720 CMC S.r.l. 1773.36 2013-03-05 2013-03-13 1773.36 Pagina 3
Z780895E76 MANUTENZIONE VEICOLI 1374620761 Claps Vito Ditta Indiv. 1374620761 Claps Vito Ditta Indiv. 1442.14 2013-02-25 2013-03-01 1442.14 Sileo Pietro Antonio Sileo Pietro Antonio Ditta Z210960BE5 MANUTENZIONE VEICOLI 1320820762 Ditta Indiv. 1320820762 Indiv. 562.65 2013-02-28 2013-04-05 562.65 Z6109E429A MANUTENZIONE VEICOLI 311780761 SACAR srl 311780761 SACAR srl 152.55 2013-05-13 2013-05-14 152.55 Romano Luigi Autocarrozzeria Ditta Romano Luigi Z76089EE7 MANUTENZIONE VEICOLI 1170050767 Indiv. 1170050767 Autocarrozzeria Ditta Indiv. 450.00 2013-05-24 2013-05-28 450.00 Officina meccanica Officina meccanica Raia Z1F0895FF7 FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI 1838540761 Raia Umberto S.r.l. 1838540761 Umberto S.r.l. 4589.00 2013-02-25 2013-03-15 4589.00 Iuccio Ricambi snc dei Iuccio Ricambi snc dei Z07089605C FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI 830000766 Fratelli Brienza 830000766 Fratelli Brienza 2986.75 2013-02-25 2013-03-08 2986.75 EMMETI Service S.a.s. EMMETI Service S.a.s. di XB7070DACA Manutenzione attrezzature d'ufficio 1207060771 di Trotta Michele 1207060771 Trotta Michele 569.28 2012-12-21 2012-12-22 569.28 FASHION FASHION SARTORIAL X2D070DADB Fornitura massa vestiario per il personale avente diritto 1527730764 SARTORIAL DONNA 1527730764 DONNA 296.45 2012-12-01 2012-12-20 296.45 X05070DADC Fornitura massa vestiario per il personale avente diritto 1830730766 IO UOMO S.r.l. 1830730766 IO UOMO S.r.l. 502.15 2012-12-01 2012-12-10 502.15 XC6070DAEA Fornitura materiale di consumo per ufficio 1630250767 SUD ALTRO S.r.l. 1630250767 SUD ALTRO S.r.l. 1073.45 2012-11-28 2012-12-30 1073.45 Ditta TELESCA X10070DAE2 Manutenzione attrezzature d'ufficio 1069000766 Gerardo 1069000766 Ditta TELESCA Gerardo 7122.17 2012-09-28 2012-12-30 7122.17 XE3070DAE3 Fornitura materiale di consumo per ufficio 840400766 Ditta Arcieri Lucia 840400766 Ditta Arcieri Lucia 1665.20 2012-08-20 2012-12-13 1665.20 X9E070DAEB Noleggio attrezzature in occasione di manifestazioni organizzate dall'amm.ne 1763990767 COVEL GROUP S.r.l. 1763990767 COVEL GROUP S.r.l. 6352.00 2012-12-02 2012-12-22 6352.00 PC SERVICE di Rocco PC SERVICE di Rocco X38070DAE1 Manutenzione attrezzature d'ufficio 1279410763 Luongo 1279410763 Luongo 968.00 2012-11-28 2012-12-13 968.00 Tipografica Tipografica Editrice X2E09C641D Stampa materiale pubblicitario per la V Conferenza Cittadina sulla Scuola 94450764 Editrice Sud S.r.l. 94450764 Sud S.r.l. 2420.00 2013-02-05 2013-02-08 2420.00 X0609C641E Fornitura n. 300 copie della Pubblicazione "Notizie della scuola" 659430631 TECNODID Editrice 659430631 TECNODID Editrice 1000.20 2013-01-10 2013-01-15 1000.20 Manutenzione centrali termiche in occasione delle Elezioni Politiche SUMMA Impianti SUMMA Impianti Tecnologie XD909C641F del 24 e 25 febbraio 2013. 1691000762 Tecnologie S.r.l. 1691000762 S.r.l. 363.00 2013-02-19 2013-02-21 363.00 XB109C6420 Servizio disinfezione strutture scolastiche adibite a sede di seggio in occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 1383790761 A.C.T.A. S.p.A. 1383790761 A.C.T.A. S.p.A. 1871.87 2013-02-13 2013-02-28 1871.87 ACCA RADISTE di Fornitura carburante per rilevazione dati elettorali in occasione delle Lichinchi Giuseppe & ACCA RADISTE di Lichinchi X8909C6421 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 1196970766 C. S.n.c. 1196970766 Giuseppe & C. S.n.c. 2948.91 2013-02-22 2013-02-23 2948.91 Lavanderia e Tintoria Servizio di lavaggio coperte per il personale di vigilanza ai seggi in Regionale di Stigliani Lavanderia e Tintoria X6109C6422 occasione delle Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 872760764 Anna 872760764 Regionale di Stigliani Anna 387.20 2013-02-20 2013-02-22 387.20 Pagina 4
Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 ZEPPELIN S.n.c di ZEPPELIN S.n.c di D'Anzi G. X3909C6423 febbraio 2013 1116900778 D'Anzi G. e Lucia V. 1116900778 e Lucia V. 702.25 2013-02-08 2013-02-18 702.25 Fornitura materiale di consumo per ufficio per le Elezioni Politiche del 24 e La Tecnica Eliografica X1109C6424 25 febbraio 2013 861810760 S.n.c. 861810760 La Tecnica Eliografica S.n.c. 1094.91 2013-01-09 2013-02-17 1094.91 Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 XE409C6425 febbraio 2013 1712250768 GUTTIERI S.r.l. 1712250768 GUTTIERI S.r.l. 3237.81 2013-01-15 3012-02-20 3237.81 Fornitura materiale di consumo per ufficio per le Elezioni Politiche del 24 e LA CARTOTECNICA XBC06C6426 25 febbraio 2013 1689440764 S.r.l. 1689440764 LA CARTOTECNICA S.r.l. 2032.17 2013-01-20 2013-02-15 2032.17 Stampa materiale necessario per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Tipolitografia di OLITA Tipolitografia di OLITA X9409C6427 2013 862200763 Rocco & C. S.n.c. 862200763 Rocco & C. S.n.c. 3751.00 2013-01-20 2013-02-01 3751.00 Stampa materiale necessario per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Centro Grafico Centro Grafico Basilicata X6C09C6428 2013 179030762 Basilicata S.n.c. 179030762 S.n.c. 1240.25 2013-02-08 2013-02-10 1240.25 Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 Commerce Plasticart di Commerce Plasticart di X4409C6429 febbraio 2013 1603790765 Michele Pecora 1603790765 Michele Pecora 217.80 2013-02-08 2013-02-08 217.80 Stampa materiale necessario per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Tipografica Tipografica Editrice X1C09C642A 2013 94450764 Editrice Sud S.r.l. 94450764 Sud S.r.l. 3721.96 2013-02-10 2013-02-15 3721.96 Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 Azienda Cartaria Azienda Cartaria XEF09C642B febbraio 2013 1044640769 TRAMUTOLA 1044640769 TRAMUTOLA 468.27 2013-02-05 2013-02-05 468.27 L.S. Fornirure S.a.s. di L.S. Fornirure S.a.s. di Luigi XC709C642C Fornitura bandiere per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 3939510651 Luigi Marmo & C. 3939510651 Marmo & C. 302.50 2013-02-10 2013-02-15 302.50 Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 BUONO S.a.s. di Buono Maria BUONO S.a.s. di Buono X9F09C642D febbraio 2013 1141400760 Antonietta 1141400760 Maria Antonietta 578.28 2013-02-18 2013-02-13 578.28 LIFE ON WORK Cooperativa LIFE ON WORK X7709C642E Spedizione raccomandate a/r per l'ufficio Elettorale 1783360769 Sail Post 1783360769 Cooperativa Sail Post 232.82 2013-02-13 2013-02-20 232.82 Fornitura di tre unità di elaborazione dati del sistema di video- controllo Kria S.r.l. di Desio ZB207B745D della Z.t.l. 3742220969 (MB) 3742220969 Kria S.r.l. di Desio (MB) 10755.00 2013-03-06 2013-12-13 10755.00 Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del nuovo Complesso Sportivo Polivalente per la 08-AFFIDAMENTO IN città di Potenza - Pubblicazione estratto bando di gara su "Il Quotidiano COTTIMO Z340BF3F04 della Basilicata" FIDUCIARIO 02468820788 Publifast S.r.l. 02468820788 Publifast S.r.l. 206,50 22/10/2013 22/10/2013 206,50 POLILINEA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI POLILINEA DI LUCIANO AFFIDAMENTO IN GRAFICA POLILINEA GRAFICA SALVATORE PER ELABORAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE ECONOMIA-AFFIDAMENTO VETTORIALE E VETTORIALE E NON X02047160A GRAFICO DIRETTO SLVLCN81E18D742K NON SOLO.. SLVLCN81E18D742K SOLO.. 1,048,40 09/01/2012 19/05/2012 1,048,40 SUDIO DI ATTIVITA' SVOLTE PER L'AGGIORNAMENTO STRADARIO/SEZIONI AFFIDAMENTO IN INGEGNERIA SUDIO DI DEL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ECONOMIA-AFFIDAMENTO MASSIMO INGEGNERIA Z780953AF9 ABITAZIONI DIRETTO MGGMSM71E23G942R MAGGIO MGGMSM71E23G942R MASSIMO MAGGIO 1.500,00 13/01/2011 30/04/2013 1.500,00 ATTIVITA' SVOLTE PER L'AGGIORNAMENTO STRADARIO/SEZIONI AFFIDAMENTO IN DEL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ECONOMIA-AFFIDAMENTO ING. ALBANO ING. ALBANO ZF20953A85 ABITAZIONI DIRETTO LBNGNN79L29G942XGIOVANNI LBNGNN79L29G942X GIOVANNI 1.500,00 01/10/2011 30/04/2013 1.500,00 POLILINEA RIPARTO ED ATTRIBUZIONE SEZIONI CENSUARIE E AFFIDAMENTO IN GRAFICA POLILINEA GRAFICA PREDISPOSIZIONE GRAFICI ECONOMIA-AFFIDAMENTO VETTORIALE E VETTORIALE E NON Z030AE395A ANALITICO/INFORMATIVO/TERRITORIALI DIRETTO SLVLCN81E18D742K NON SOLO.. SLVLCN81E18D742K SOLO.. 874,00 02/01/2013 10/07/2013 874,00 MGM AFFIDAMENTO IN PNEUMATICI DI ACQUISTO DI 8 PNEUMATICI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO ECONOMIA-AFFIDAMENTO RENDINA MGM PNEUMATICI DI Z710BDAEC2 PER L'UFFICIO STATISTICA DIRETTO RNDGPP87B25G942ZGIUSEPPE RNDGPP87B25G942Z RENDINA GIUSEPPE 350,00 30/11/2013 30/11/2013 350,00 AFFIDAMENTO IN Attività di verifica ditte fallite - acquisizione software web gestionale - creazione banca dati e formazione ZCA07CDDC3 04152840650 S.CO.Srl 04152840650 S.CO.Srl 12.000,00 14/03/2013 In corso - Pagina 5
AFFIDAMENTO IN Supporto valutazione comunicazioni d'inesigibilità ex D.Lgs. 112/99 - manutenzione annuale software applicativi gestionali quote inesigibili. Z420D021C1 04152840650 S.CO.Srl 04152840650 S.CO.Srl 11.400,00 02/01/2014 In corso - Fornitura prestazione di servizio al Gruppo Consiliare Partito Democratico- affidamento in economia - ZCC02D5FB1 ottobre/2012 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.745.07 Fornitura prestazione di servizio al Gruppo Consiliare Partito Democratico- affidamento in economia - ZE002D6610 ottobre/2012 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.500,19 Fornitura di materiale vario occorrente al funzionamento del gruppo affidamento in economia - Z4707CACBA consiliare PDL. 1689440764 La Cartotecnica S.r.l. Carleo Tommaso 394,46 31/12/2012 31/12/2012 394,46 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di Febbraio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale. 22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.504,38 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di Febbraio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.634,09 Fornitura di lavoro temporaneo per prestazioni di servizio per conto del affidamento in economia - ZB907C5BAE gruppo consiliare democratici e cattolici - mese di Dicembre/12 685980146 Tempor Agenzia interinale 1.213,26 15/09/2012 15/12/2012 214,14 Fornitura di lavoro temporaneo per prestazioni di servizio per conto del affidamento in economia - ZCC02D5FB1 gruppo consiliare democratici e cattolici - mese di Novembre/12 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014 647,19 Fornitura prestazione di servizio al Gruppo Consiliare Partito Democratico- affidamento in economia - ZE002D6610 Novembre /2012 685980146 Tempor Agenzia interinale. 22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.500,19 Fornitura di lavoro temporaneo per prestazioni di servizio per conto del affidamento in economia - gruppo consiliare democratici e cattolici - mese di Sett.-Ott.-Nov. /2012 ZB907C5BAE 685980146 Tempor Agenzia interinale 1.014,37 01/09/2012 30/11/2012 1.014,37 Fornitura di manifesti sdan, standardi e poster, richiesti ed occorrenti al affidamento in economia - Z09084C274 gruppo Consiliare dei Popolari Uniti. 1498370764 ISPE S.r.L. Servizi Pubblicitari 4.259,20 22/02/2013 22/02/2013 4.259,20 Fornitura di schede telefoniche Vodafon e Wind, richiesti ed occorrenti al affidamento in economia - Z2C085Ad65 gruppo ConsiliarePDL MRNSRN88D67G942F Marino Serena Servizi Pubblicitari 600,00 27/02/2013 27/02/2013 600,00 Fornitura di manifesti di partecipazione al lutto, richiesti ed occorrenti al affidamento in economia - ZCD087E361 gruppo Consiliare PD 1556560769 CROCE AMICA agenzia Funebre 50,00 27/02/2013 27/02/2013 50,00 Fornitura di schede tgelefoniche TIM richieste ed occorrenti al gruppo affidamento in economia - Z2D07FE041 consiliare " MOLINARI " 1435210768 G.Magnocavallo esse 2 GIU s.a.s.. 300,00 04/03/2013 04/03/2013. 300,00 Fornitura di schede tgelefoniche TIM richieste ed occorrenti al gruppo affidamento in economia - z970870dca consiliare " MOLINARI " 1435210768 G.Magnocavallo esse 2 GIU s.a.s.. 160,00 04/03/2013 04/03/2013. 160,00 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di Dicembre/2012 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.647,19 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di Gennaio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,01 01/08/2010 31/07/2014.682,02 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di Dicembre/2012 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.500,19 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di Gennaio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,01 05/10/2010 31/07/2014.533,31 Rimborso al consigliere CARRETTA Gianpaolo per somma anticipata per affidamento in economia - Z7A0908C66 le necessità del gruppo consiliare PD. crrgpl68s07f839u consigliere comunale 11/03/2013 11/03/2013.113,30 Rimborso al consigliere FERRARO Giuseppe per somma anticipata per le affidamento in economia - ZD5090EA8A necessità del gruppo consiliare " i Socialisti " fttgpp51d11g942q consigliere comunale 12/03/2013 11/03/2014. 450,00 affidamento in economia - Z1F0913DD9 Fornitura di etichette e buste occorrenti al gruppo consiliare PD. rcrlfl55c60g942p Arcieri Lucia cancelleria.52,00 15/03/2013 15/03/2013.52,00 Fornitura nolo della sala convegni presso il grande albergo occorrente al affidamento in economia - Z5d08553a7 gruppo consiliare PD. tllfnc58a01g942k Tolla Francesco grande albergo.302,50 21/03/2013 21/03/2013.302,50 Fornitura di giornali per i mesi di gennaio e febbraio/2013 occorrenti al affidamento in economia - ZBF07FE645 gruppo consiliare " MOLINARI". CRDMHL55P28A013Q Cardillo Michele edicola box.75,00 09/04/2013 09/04/2013.75,00 Fornitura di giornali per i mesi di novembre e dicembre/2012 al gruppo affidamento in economia - Z6D08EE466 consilioare " MOLINARI ". CRDMHL55P28A013Q Cardillo Michele edicola box 73,60 09/04/2013 09/04/2013. 73,60 Fornitura di volantini in carta plartinata completo di progetto grafico affidamento in economia - Z5D08553A7 occorrente al gruppo consiliare PDL. srmltz57m571873t waltergrafkart editoria tipografia.1.452,00 21/03/2013 21/03/2013.1.452,00 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di Marzo/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.650,98 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di marzo/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale. 22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.504,10 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di aprile/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,02 01/08/2010 31/07/2014.654,76 Pagina 6
ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di aprile/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale. 22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.507,88 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di maggio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.843,43 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di maggio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.594,98 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di giugno/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.844,14 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di giugno/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 04/10/2010 31/07/2014.594,51 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di luglio/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 05/10/2010 31/07/2014.595,19 ZCC02D5FB1 gruppo consiliare PD - mese di agosto/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.383,48 Foglio1 ZCC02D5FB2 gruppo consiliare PD - mese di settembre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.1700,36 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di agosto/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 05/10/2010 31/07/2014.116,45 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di settembre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,01 05/10/2010 31/07/2014.708,16 Z780BCFD38 gruppo consiliare democratici e cattolici mese di ottobre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.1.200,00 01/10/2013 31/12/2013.409,80 zd60bcf15 gruppo consiliare democratici e cattolici mese di ottobre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.800,00 01/10/2013 30/11/2013.402,07 Z780BCFD38 gruppo consiliare democratici e cattolici - mese di novembre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.1.200,00 01/10/2013 31/12/2013.415,73 zd60bcf15 gruppo consiliare democratici e cattolici - mese di novembre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale 800,00 01/10/2013 30/11/2013 398,15 zcc02d5fb1 gruppo consiliare PD - mese di ottobre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014 1.067,30 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di ottobre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 05/10/2010 31/07/2014.852,97 zcc02d5fb1 gruppo consiliare PD - mese di novembre/20313 685980146 Tempor Agenzia interinale.30.480,00 01/08/2010 31/07/2014.851,62 ZE002D6610 gruppo consiliare PD - mese di novembre/2013 685980146 Tempor Agenzia interinale.22.264,00 05/10/2010 31/07/2014.600,46 affidamento in economia - Fornitura manifesti locantine e volantini occorrenti al gruppo consiliare PD Z4B08F84BB ZFRRCC37P24G942V Zafarone Rocco società tipografica.447,70 04/03/2013 04/03/2013. 447,70 Fornitura manifesti locantine e volantini occorrenti ai gruppi consiliari - affidamento in economia - Z720962992 misto-fli, mpa e Molinari. SRMLTZ57M57L873T WALTER GRAFKART editoria tipografia.726,00 19/03/2013 19/03/2013.726,00 affidamento in economia - ZC309755DB Fornitura di manifesti e volantini occorrenti al gruppo consiliare PD ZFRRCC37P24G942V Zafarone Rocco società tipografica.527,56 09/04/2013 09/04/2013.527,56 Fornitura di giornali occorrenti al gruppo consiliare -Molinari per i mesi di affidamento in economia - ZC609EC3CB marzo/aprile-13 CRDMHL55P28A013QCardillo Michele edicola box.82,40 20/05/2013 20/05/2013.82,40 rimborso in favore del consigliere FERRARO, del gruppo -i Socialisti- per affidamento in economia - somma anticipata al fine di commissionare indagine di studio sui trasporti ZAB0A02940 della città di Potenza. 9605454068 ass. Telperion as. Culturale.520,00 22/05/2013 22/05/2013.520,00 rimborso in favore del consigliere MOLINARI per somma anticipata al fine affidamento in economia - Z960917A13 di ritirare delle ricariche telefoniche. 97103880585 Magnocavallo G. ditta Esse 2 Gi..220,00 10/06/2013 10/06/2013.220,00 fornitura di una guida normatica anno 2013, occorrente al gruppo affidamento in economia - Z250946A50 consiliare dei Popolari uniti. CSSNDR47A176712G Ditta Gius s.r.l. Ditta Gius s.r.l..245,00 12/06/2013 12/06/2013.245,00 fornitura di una stampante hp occorrente u.d. servizi del consiglio previa affidamento in economia - ZD70AA914 valutazione di n. 3 preventivi richiesti a varie ditte.. NTVVTR74P11G42I Onorato Vittorio Onorato Vittorio..299,00 04/09/2013 04/09/2013.299,00 locazione sala al fine di ospitare il convegno organizzato dal gruppo affidamento in economia - z080cfb5f5 consiliare i Socialisti 268980768 hotel vittoria Marino Gerardo.610,00 31/12/2013 31/12/2013.610,00 fornitura di materiale vario di cancelleria richiesto ed occorrente al gruppo affidamento in economia - ZDFOD13C49 consiliare i socialisti 861810760 Gifuni Arcangela tecnica eliografica,158,00 31/12/2013 31/12/2013.158,00 Fornitura di materiale vario di consumo oltre a stampa e progettaziomne di affidamento in economia - numerosi esemplari riguardante una petizione sul trasporto pubblico urbano richiesto ed occorrente al gruppo consiliare PDL Z4EOBEC690 SRMLTZ57M57 L873T Sirimarco letizia Waltergrafkart.798,60 30/10/2013 30/10/2013.798,60 Pagina 7
Ditta Gruosso XOC070DAC9 Manutenzione attrezzature d'ufficio 00790000764 Rag. Vittorio 1.137,40 30/09/12 30/10/12 1.137,40 PC SERVICE di XDF070DACA Manutenzione attrezzature d'ufficio 01279410763 Rocco Luongo 1.176,12 20/10/12 20/10/12 1.176,12 EMMETI Service S.a.s. di Trotta XB7070DACA Manutenzione attrezzature d'ufficio 01207060771 Michele 569,28 21/12/12 22/12/12 569,28 EMMETI Service S.a.s. di Trotta X3F070DACC Manutenzione attrezzature d'ufficio 01207060771 Michele 2.111,52 28/09/12 29/09/12 2.111,52 X67070DACD Fornitura materiale di consumo per ufficio 00840400766 Ditta Arcieri Lucia 507,00 01/08/12 14/09/12 507,00 Tipografica X3F070DACE Stampa manifesti, registri e modulistica per ufficio 00094450764 Editrice Sud S.r.l. 2.383,70 25/08/12 29/0812 2.383,70 X17070DACF Fornitura materiale di consumo per ufficio 03222970406 KARNAK S.p.A. 903,02 20/10/12 29/10/12 903,02 La Tecnica XEA070DAD0 Fornitura materiale di consumo per ufficio 00861810760 Eliografica S.n.c. 1.647,43 01/09/12 20/09/12 1.647,43 L.S. Fornirure S.a.s. di Luigi XC2070DAD1 Fornitura materiale di consumo per ufficio 03939510651 Marmo & C. 1.979,56 25/10/12 28/10/12 1.979,56 Grafiche XC2070DAD2 Stampa modulistica per ufficio 01692600768 Miglionico S.n.c. 1.058,80 07/10/12 08/10/12 1.058,80 Tipografia Mario X72070DAD3 Stampa buste intestate per spedizione corrispondenza 01718530767 Armento 774,40 10/09/12 11/09/12 774,40 LA CARTOTECNICA X4A070DAD4 Fornitura materiale di consumo per ufficio 01689440764 S.r.l. 218,10 30/09/12 01/10/12 218,10 X22070DAD5 Abbonamento annuale banca dati on-line 02066400405 MAGGIOLI S.p.A. 496,10 20/10/12 25/10/12 496,10 LIFE ON WORK Cooperativa XF5070DAD6 Spedizione raccomandate a/r per l'ufficio Elettorale 01783360769 Sail Post 2.049,44 25/10/12 30/10/12 2.049,44 FASHION SARTORIAL X2D070DADB Fornitura massa vestiario per il personale avente diritto 01527730764 DONNA 296,45 01/12/12 20/12/12 296,45 X05070DADC Fornitura massa vestiario per il personale avente diritto 01830730766 IO UOMO S.r.l. 502,15 01/12/12 10/12/12 502,15 X55070DADA Fornitura materiale di consumo per ufficio 02665180408 TITANEDI S.r.l. 453,21 28/06/12 29/06/12 453,21 ARTPREMIER di X93070DAE5 Fornitura premi di rappresentanza 01640930762 Paolo Palladino 446,00 11/06/12 25/11/12 446,00 Ditta Gruosso XBB070DAE4 Manutenzione attrezzature d'ufficio 00790000764 Rag. Vittorio 2.271,78 28/08/12 11/11/12 2.271,78 Tipografia Mario X1B070DAE8 Stampa buste intestate per spedizione corrispondenza 01718530767 Armento 1.863,40 16/10/12 17/10/12 1.863,40 XC6070DAEA Fornitura materiale di consumo per ufficio 01630250767 SUD ALTRO S.r.l. 1.073,45 28/11/12 30/12/12 1.073,45 Ditta TELESCA X10070DAE2 Manutenzione attrezzature d'ufficio 01069000766 Gerardo 7.122,17 28/09/12 30/12/12 7.122,17 X43070DAE7 Manutenzione attrezzature d'ufficio 03094350612 AGV S.a.s. 1.179,15 11/11/12 12/11/12 1.179,15 Tipolitografia di OLITA Rocco & C. X60070DAE0 Stampa manisti, registri, bollettari e modulistica per ufficio 00862200763 S.n.c. 7.780,30 27/09/12 14/10/12 7.780,30 Tipografica X88070DADF Stampa manisti, registri, bollettari e modulistica per ufficio 00094450764 Editrice Sud S.r.l. 11.761,20 09/09/12 18/11/12 11.761,20 XE3070DAE3 Fornitura materiale di consumo per ufficio 00840400766 Ditta Arcieri Lucia 1.665,20 20/08/12 13/12/12 1.665,20 Pagina 8
EMMETI Service S.a.s. di Trotta XB0070DADE Manutenzione attrezzature d'ufficio 01207060771 Michele 2.569,84 22/02/12 03/10/12 2.569,84 Noleggio attrezzature in occasione di manifestazioni organizzate COVEL GROUP X9E070DAEB dall'amm.ne 01763990767 S.r.l. 6.352,00 02/12/12 22/12/12 6.352,00 IL SOLE 24 ORE X34070DAC8 Abbonamento annuale quotidiano IL SOLE 24 ORE 00777910159 S.p.A. 1.695,00 22/11/12 25/11/12 1.695,00 LA CARTOTECNICA X6B070DAE6 Fornitura materiale di consumo per ufficio 01689440764 S.r.l. 1.791,35 30/09/12 10/11/12 1.791,35 PC SERVICE di X38070DAE1 Manutenzione attrezzature d'ufficio 01279410763 Rocco Luongo 968,00 28/11/12 13/12/12 968,00 Tipografica X2E09C641D Stampa materiale pubblicitario per la V Conferenza Cittadina sulla Scuola 00094450764 Editrice Sud S.r.l. 2.420,00 05/02/13 08/02/13 2.420,00 TECNODID X0609C641E Fornitura n. 300 copie della Pubblicazione "Notizie della scuola" 00659430631 Editrice 1.000,20 10/01/13 15/01/13 1.000,20 Manutenzione centrali termiche in occasione delle Elezioni Politiche SUMMA Impianti XD909C641F del 24 e 25 febbraio 2013 01691000762 Tecnologie S.r.l. 363,00 19/02/13 21/02/13 363,00 Servizio disinfezione strutture scolastiche adibite a sede di seggio in XB109C6420 occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 01383790761 A.C.T.A. S.p.A. 1.871,87 26/02/13 28/02/13 1.871,87 ACCA RADISTE di Lichinchi Fornitura carburante per rilevazione dati elettorali in occasione delle Giuseppe & C. X8909C6421 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 01196970766 S.n.c. 2.948,91 22/02/13 23/02/13 2.948,91 Lavanderia e Servizio di lavaggio coperte per il personale di vigilanza ai seggi in Tintoria Regionale X6109C6422 occasione delle Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 00872760764 di Stigliani Anna 387,20 20/02/13 22/02/13 387,20 ZEPPELIN S.n.c Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 di D'Anzi G. e X3909C6423 febbraio 2013 01116900778 Lucia V. 702,25 08/02/13 18/02/13 702,25 Fornitura materiale di consumo per ufficio per le Elezioni Politiche del 24 e La Tecnica X1109C6424 25 febbraio 2013 00861810760 Eliografica S.n.c. 1.094,91 09/01/13 17/02/13 1.094,91 Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 XE409C6425 febbraio 2013 01712250768 GUTTIERI S.r.l. 3.237,81 15/01/13 20/02/13 3.237,81 LA Fornitura materiale di consumo per ufficio per le Elezioni Politiche del 24 e CARTOTECNICA XBC06C6426 25 febbraio 2013 01689440764 S.r.l. 2.032,17 20/01/13 15/02/13 2.032,17 Tipolitografia di Stampa materiale necessario per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio OLITA Rocco & C. X9409C6427 2013 00862200763 S.n.c. 3.751,00 20/01/13 01/02/13 3.751,00 Stampa materiale necessario per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Centro Grafico X6C09C6428 2013 00179030762 Basilicata S.n.c. 1.240,25 08/02/13 10/02/13 1.240,25 Commerce Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 Plasticart di X4409C6429 febbraio 2013 01603790765 Michele Pecora 217,80 08/02/13 08/02/13 217,80 Stampa materiale necessario per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio Tipografica X1C09C642A 2013 00094450764 Editrice Sud S.r.l. 3.721,96 10/02/13 15/02/13 3.721,96 Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 Azienda Cartaria XEF09C642B febbraio 2013 01044640769 TRAMUTOLA 468,27 05/02/13 05/02/13 468,27 L.S. Fornirure S.a.s. di Luigi XC709C642C Fornitura bandiere per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 03939510651 Marmo & C. 302,50 10/02/13 15/02/13 302,50 BUONO S.a.s. di Fornitura materiale di consumo per le Elezioni Politiche del 24 e 25 Buono Maria X9F09C642D febbraio 2013 01141400760 Antonietta 578,28 18/02/13 18/02/13 578,28 LIFE ON WORK Cooperativa X7709C642E Spedizione raccomandate a/r per l'ufficio Elettorale 01783360769 Sail Post 232,82 20/02/13 20/02/13 232,82 Pagina 9
Prenotazione della spesa di 96.546,48 per Contratto di affidamento dei servizi di assistenza tecnica, consulenza specialistica e formazione al Sistema Informatico Comunale, per il periodo dal 14 marzo 2014 al 13 565591832F marzo 2015. 975860768 Publisys S.p.A. 975860768 Publisys S.p.A. 96.546,48 14/03/14 13/03/15 0,00 Liquidazione di 36.600,00 (IVA compresa) in favore della Metis S.r.l. a saldo della fattura n. 49 del 02/04/2014 concernente la realizzazione di un'infrastruttura Wi-Fi nel Centro Storico Cittadino e nelle aree di accesso ZE80E31AA3 meccanizzate al centro sto 1538390764 Metis S.r.l. 1538390764 Metis S.r.l. 36.600,00 06/03/14 06/03/14 0,00 55520153B7 Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico L. Sinisgalli di Via Anzio. Legge 9 Agosto 2013 n. 98. di conversione, con modifiche del D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 Procedura negoziata prevista all'art. 122 comma 7 del D. LGS 163/2006 SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE 01691000762 SRL PIETRAFESA 01477360760 IMPIANTI SRL EDILGRUOSSO 01458380761 SRL PIETRAFESA PASQUALE 00862290764 SRL PALESE ROCCO 2M SNC DI MECCA 01432050761 LEONARDO GERALDI IMPIANTI SUD 00934720764 SRL PACE ROCCO COSTRUZIONI 01601760760 SRL IMPRESA 01693720763 TURLIONE SRL NC 476776327E Procedura negoziata prevista EDILPITTURAZIO Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici. all'art. 122 comma 7 del D. 01447080761 NI DI NICOLA Scuola elementare e media di Via del Popolo. LGS 163/2006 CERVERIZZO & 01447080761 C. CLAPS CLAPS COSTRUZIONI COSTRUZIONI SAS SAS DEL GEOM DEL GEOM DONATO DONATO CLAPS CLAPS & C. 0933180762 & C. 0933180762 AGGIUDICATARIO 146.029,84 16/06/14 IN CORSO DI ESECUZIONE FRNGBT56T11G663 N TRMMRC83E01G94 2I PLSRCC61L01G942 C MCCLRD55B18G94 2R FORNARINI GIAMBATTISTA TRAMUTOLA MARCO MECCA LEONARDO AGGIUDICATARIO 215.333,08 08/07/13 04/11/13 215.333,08 PIETRAFESA 01752890762 CANIO SRL 01707790760 BASENTINI SRL 00545040768 DE VIVO SPA SA. IMP SANTORO 01334530761 IMPIANTI SRL PACE VITO VINCENZO (ATI SABATO 00516090768 TOMMASO) IN ATI BBTTMS48D29A519I SABATO TOMMASO NC EDILPITTURAZIONI DI NICOLA CERVERIZZO & C. IN ATI Pagina 10
00987400769 IDROTERMICA DUETTI DI TELESCA ROCCO & C. SAS PCAVCN38E21G942D PACE VINCENZO (ATI BEA DI BENEVENTI E.A. SRL) IN ATI BEA DI BENEVENTI EGIDIO 01690530769 ARCANGELO IN ATI Pagina 11