C O M U N E D I T U R I P R O V I N C I A D I B A R I COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE SETTORE 4 UFFICIO: MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI Registro Settore 4 REPERTORIO GENERALE Determinazione N. 178 DELLA SEGRETERIA COMUNALE del 28.09.2015 Determinazione n. 692 del 29/09/2015 OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE ODA MEPA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPANELLA ASCENSORI S.R.L. CIG: Z8715A4254. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: con determinazione n. 81/SETT. IV del 28.04.2015, iscritta al repertorio Generale della Segreteria comunale al n. 347 del 14.05.2015 veniva approvato, tra l altro, il capitolato tecnico prestazionale, predisposto dal tecnico comunale, dott. ing. Nicola Cicala per l affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore per il periodo di mesi 36, verso un canone annuale di 2.200,00 otre IVA al 22%; con la citata determinazione n. 81/SETT. IV si stabiliva di procedere all affidamento del servizio mediante l utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010 con le modalità di R.D.O., con invito a n. 1 operatore economico; con determinazione n. 111/SETT. IV del 24.06.2015, iscritta al repertorio generale della segreteria comunale al n. 494 del 10.07.2015 si integrava l impegno di spesa originario assunto con la citata determinazione n. 81/SETT. IV; con determinazione n. 145/SETT. IV del 04.08.20157SETT.VI, iscritta al repertorio generale della segreteria comunale al n. 594 del 05.08.2015, si prendeva atto della gara deserta a seguito di procedura R.D.O. nr. 901769; con la citata determinazione n. 145/SETT. IV, si autorizzava l acquisto tramite MEPA, attraverso ODA ( Ordine di Acquisto Diretto) con individuazione di ditta specializzata presente sul MEPA avente i requisiti per l oggetto e l importo dell appalto; CHE con O.D.A. n. 939932 Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore del 14.09.2015, veniva invitato il seguente n. 1 operatore economico: CAMPANELLA ASCENSORI S.R.L. a presentare presso il punto ordinante ed entro le ore 10,00 del giorno 21.09.2015, la documentazione amministrativa ( autodichiarazione cauzione art 23 C.S.A.,
autodichiarazione sui requisiti art. 21 CSA, attestazione di sopralluogo) e l offerta economica in ribasso sull importo di 5.610,00 trattandosi di aggiudicazione al presso più basso; CHE dopo il termine di scadenza delle offerte, il punto istruttore ha proceduto a visionare sul portale Mepa di acquistiinretepa.it l offerta pervenuta a seguito dell attivazione di O.D.A.; CONSTATATO che l unico operatore economico invitato e che ha regolarmente presentato offerta è la ditta CAMPANELLA ASCENSORI S.R.L., si è proceduto a verificare la documentazione amministrativa prodotta; VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa e la corrispondenza a quanto richiesto, il punto istruttore, ing. Nicola Cicala, ha proceduto, successivamente, alla verifica e alla lettura dell offerta economica della ditta CAMPANELLA ASCENSORI S.R.L. che ha proposto il canone complessivo di 5.560,00 per 36 mesi, comprensivi della somma di 990,00 quale costo relativo alla sicurezza afferente all esercizio dell attività dell impresa,di cui all art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006; RITENUTO di prendere atto dei risultati della O.D.A. n. 939932 sul Mepa di Consip e di aggiudicare definitivamente alla ditta CAMPANELLA ASCENSORI s.r.l. con sede in Putignano a Via Petruzzi, 101, il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori di proprietà comunale, per la durata di mesi 36 con decorrenza dal 1.10.2015 al 30.09.2018 e per l importo di 5.560,00 oltre IVA al 22%, procedendo alla sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema Mepa di Acquistinrete. RITENUTO, pertanto, di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema Mepa di acquisti in rete, che riporta le clausole specifiche inserite nell appalto di che trattasi e che acquisterà valore mediante la sottoscrizione a mezzo di firma digitale; DATO ATTO che si provvederà ad effettuare le verifiche di cui all art. 38, co. 3 del D.Lgs. n. 163, facendo riserva di revocare l aggiudicazione ed effettuare la comunicazione di cui al comma 1-ter dell art. 38 del D.Lgs. n. 163, qualora le stesse diano esito negativo; DATO ATTO della regolarità contributiva dell impresa, giusta verifica del DURC ON-LINE, in atti ( PROT. INAIL N. 364367 del 01.07.2015); VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: gli artt. 107 e 109, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione; l art. 151, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; VISTO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 31.08.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per l esercizio 2015, nonché il bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017; RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto del Sindaco n. 13 del 02.03.2015, prot. n. 2972 del 02.03.2015, di conferimento dell incarico di posizione organizzativa del Settore lavori pubblici all Arch. Donata Aurelia SUSCA;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; VISTO il D.P.R. n. 207/2010; Visto il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007 così come integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 08 del 12.03.2013; D E T E R M I N A Per tutto quanto in premessa riportato, che si intende qui integralmente richiamato: 1. PRENDERE ATTO dei risultati della O.D.A. n. 939932 sul Mepa di Consip e di aggiudicare definitivamente alla ditta CAMPANELLA ASCENSORI s.r.l. (c.f. 04605740721) con sede in Putignano a Via Vincenzo Petruzzi, 101, il servizio di Manutenzione ordinaria impianti ascensore di proprietà comunale per la durata di mesi 36 decorrenti dal 01.10.2015 e fino al 30.09.2018, stipulando con la stessa il documento di stipula generato automaticamente dal sistema Mepa per l importo di 5.560,00 oltre IVA al 22%. 2. APPROVARE il documento di stipula generato automaticamente dal sistema Mepa di acquisti in rete, che riporta le clausole specifiche inserite nell appalto di che trattasi e che acquisterà valore mediante la sottoscrizione a mezzo di firma digitale, con l assoluzione dell imposta di bollo a cura della ditta. 3. DI DISIMPEGNARE le somme 2.684,00 sul cap. 1503/0/es 2016, 2.684,00 sul cap. 1503/0/es 2017 ; 4. DI IMPUTARE la somma complessiva di 8.052,00, per 671,00 sul capitolo di spesa 1503/0 es 2015, 2.684,00 sul cap. 1603/1/es 2016, 2.684,00 sul cap. 1603/1/es 2017 ed 1.342,00 sul cap. 1503/0/es 2018), modificando, in tal senso gli impegni assunti con le citate determinazioni nn. 347/ e 494/15 5. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore. 6. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta gli impegni di spesa di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 7. DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il tecnico comunale, ing. Nicola Cicala cui viene affidata la direzione del servizio. 8. DARE ATTO che si provvederà ad acquisire la dichiarazione, da parte dell impresa, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 136/2010, al rispetto del codice di comportamento e del Piano di prevenzione della corruzione. Legge 190/2012.
9. STABILIRE che copia della presente determinazione sia trasmessa al Capo Settore Economico-finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui all art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 dando atto che la stessa diventa esecutiva con l apposizione del suddetto visto. 10. PUBBLICARE gli esiti della presente procedura sul profilo del committente ai sensi dell art. 334 del D.P.R. 207/2010. 11. DARE ATTO che il presente atto è rilevante ai fini delle pubblicazioni oltre all Albo Pretorio, anche sul sito internet ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33,atteso che i dati relativi al presente provvedimento dovranno essere comunicati all AVCP a mente dell art.1, c. 32 della L. n. 190/2012, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente : sottosezione livello 1: Disposizioni Generali sottosezione livello 2 Atti Generali determinazioni dei responsabili; sottosezione livello 1: Provvedimenti sottosezione livello 2 Provvedimenti dirigenti amministrativi; sottosezione livello 1: Provvedimenti sottosezione livello 2 Bandi di gara e contratti. Il responsabile del procedimento f.to Sig.ra Gasparro palma Rosa Il Capo Settore LL.PP. f.to Arch. Donata Aurelia SUSCA
VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell Ente, osservato: rilascia: PARERE FAVOREVOLE; Turi, lì 28/09/2015 Il Capo Settore Economico-Finanziario f.to dott.ssa Maria Enza LEONE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 151, comma 4, e dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell art. 43 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 16/03/1999, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: Risorsa/Intervento cod. mecc. Cap. PEG Bilancio Importo Nr. Accertamento/ Nr.Impegno Nr. Reversal e/nr. Liquidaz ione - Mandato Prestazioni di servizi 1010503 1503/0 2015 671,00 Sub. Imp.n. 285.01/15 Spese diverse 1010603 1603/1 2016 2.684,00 Imp.n.423/15 Spese diverse 1010603 1603/1 2017 2.684,00 Imp.n.423/15 Prestazioni di servizi 1010503 1503/0 2018 1.342,00 Imp.n.190/15 Turi, lì 28/09/2015 Il Capo Settore Economico-Finanziario f.to dott.ssa Maria Enza LEONE Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione è affissa all Albo pretorio informatico del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/09/2015. Turi, lì 30/09/2015 Istruttore Direttivo Amministrativo f.to sig.ra Antonia Valentini ====================================================================== La presente copia è conforme all originale Turi, lì 30/09/2015 Istruttore Direttivo Amministrativo Sig.ra Antonia VALENTINI